航空科技有限公司質(zhì)量辦法

1、 凌海航達(dá)航空科技有限公司質(zhì)量手冊零部件制造人批準(zhǔn)書編號：PMA0079-DB 版次：5手冊編號：QS/JZX2015編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：地址：遼寧省錦州凌海市雙羊鎮(zhèn)雙羊大街郵政編碼：121213聯(lián)系電話802傳真816前 言凌海航達(dá)航空科技有限公司于2014年5月14日成立。公司座落于遼寧省凌海市雙羊鎮(zhèn)，占地面積9600m2，廠房建筑面積1826 m2，全部采納最新標(biāo)準(zhǔn)廠房設(shè)施，設(shè)有辦公區(qū)域，會議室、資料室、機(jī)械加工車間、塑料縫紉車間、倉庫等；公司擁有先進(jìn)的數(shù)控銑床和各種加工設(shè)備，符合CCAR-21-R3的要求。 公司擁有

2、一支年輕、高素養(yǎng)、高效率的隊伍?，F(xiàn)有職員 30 人，平均年齡不到 35 歲，大專以上學(xué)歷占 45 %；其中高層治理人員 4 人，公司治理人員、技術(shù)人員、都通過專業(yè)的培訓(xùn)，真正做到持證上崗。“誠信、堅強(qiáng)、創(chuàng)新、合作”是航達(dá)公司的方針。人才是航達(dá)公司進(jìn)展的財寶。公司為人才提供了“公開、公正、公平”的競爭機(jī)制。航達(dá)的進(jìn)展依靠人才，人才將在航達(dá)一展宏圖。質(zhì)量是航達(dá)進(jìn)展的生命，服務(wù)是航達(dá)生存的基礎(chǔ)。我們一切從服務(wù)開始而又以服務(wù)結(jié)束。我們希望以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，高效的服務(wù)與新老朋友精誠合作，共同進(jìn)展。公司有健全的、先進(jìn)的、科學(xué)的治理體制。愿為國內(nèi)4大航空集團(tuán)公司及幾十家分公司和地點航空、民營航空公司提供空客、波

3、音等機(jī)型的服務(wù)。為客戶制造價值、為職員制造價值、為社會制造價值是航達(dá)公司的工作目標(biāo)。公司的進(jìn)展壯大離不開業(yè)界同仁和地點政府的關(guān)懷和支持，回報社會、奉獻(xiàn)社會是航達(dá)公司義不容辭的責(zé)任。目 錄前言第1章 目錄目錄,版次有效頁清單分發(fā)清單第2章 總經(jīng)理聲明2.0總經(jīng)理聲明2-1第3章 輔助講明3.1目的和適用范圍3-13.2引用文件3-13.3術(shù)語3-1第4章 質(zhì)量方針與目標(biāo)4.1質(zhì)量方針4-14.2質(zhì)量目標(biāo)4-1第5章 手冊的頒發(fā)與修訂5.1手冊的編寫5-15.2手冊的頒發(fā)5-15.3手冊的修訂5-1 廠房與設(shè)施6.1廠房介紹6-16.2設(shè)施6-2 人員7.1人力配置7-17.2人員狀況7-1 組織

4、機(jī)構(gòu)8.1組織機(jī)構(gòu)圖8-1生產(chǎn)過程檢驗站點9.1生產(chǎn)過程檢驗站點圖表9-1要緊治理人員及各部門崗位職責(zé)10.1總經(jīng)理職責(zé)10-110.2副總經(jīng)理職責(zé)10-110.3質(zhì)量經(jīng)理職責(zé)10-210.4技術(shù)經(jīng)理職責(zé)10-310.5生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)10-410.6市場經(jīng)理職責(zé)10-510.7質(zhì)量操縱部崗位職責(zé)10-510.8工程技術(shù)部崗位職責(zé)10-710.9生產(chǎn)治理部崗位職責(zé)10-910.9生產(chǎn)檢驗委任代表職責(zé)10-1110.10器材評審委員會（MRB）職責(zé)10-13質(zhì)量操縱及保證11.1模具樣件操縱治理11-111.2技術(shù)資料操縱治理11-111.3供貨商（分承包商）的操縱治理與接收檢驗11-211.4工具

5、與量具操縱治理11-311.5制造過程操縱治理11-311.6特種工藝操縱治理11-511.7檢驗與試驗操縱治理11-511.8器材評審11-611.9儲存治理11-711.10產(chǎn)品交付（適航審定）治理 11-711.11技術(shù)支持與使用困難治理 11-811.12培訓(xùn)及上崗授權(quán)治理 11-9生產(chǎn)能力講明12.1生產(chǎn)許可及范圍12-112.2生產(chǎn)能力清單12-1生產(chǎn)檢驗委任代表13.1委任代表的推舉申請13-113.2委任代表的職責(zé)13-1外協(xié)單位的操縱治理14.1外協(xié)單位的操縱治理14-1自我審核治理15.1審核范圍與要求15-115.2審核過程15-115.3審核評定15-2文件操縱16.1

6、文件分類16-116.2文件治理16-1第17章 ACSEP符合性講明 17-1版次記錄表序號編 號版次修訂時刻記錄人12346QS/lYD2010QS/HD2012QS/JZX2014QS/JZX2015QS/JZX2015234552010-11-112012.08.222014.03.022015.03.152015.05.22李志杰李 丹 周園園張林林張林林有效頁清單頁碼版次頒發(fā)頁次版次頒發(fā)62015.05.2611-462015.05.2662015.05.2611-562015.05.2662015.05.2611-662015.05.2662015.05.2611-762015.

7、05.26V62015.05.2611-862015.05.262-162015.05.2611-962015.05.263-162015.05.2611-1062015.05.263-262015.05.2612-162015.05.264-162015.05.2613-162015.05.265-162015.05.2614-162015.05.265-262015.05.2615-162015.05.266-162015.05.2615-262015.05.266-262015.05.2615-362015.05.267-162015.05.2616-162015.05.268-1620

8、15.05.2616-262015.05.268-262015.05.2617-162015.05.269-162015.05.2617-262015.05.2610-162015.05.2617-362015.05.2610-262015.05.2617-462015.05.2610-362015.05.2610-462015.05.2610-562015.05.2610-662015.05.2610-762015.05.2610-862015.05.2610-962015.05.2610-1062015.05.2610-1162015.05.2610-1262015.05.2610-136

9、2015.05.2611-162015.05.2611-262015.05.2611-362015.05.26分發(fā)編號持有人職務(wù)部門QS/JZX2015-01商連昌總經(jīng)理QS/JZX2015-02張林林質(zhì)控部經(jīng)理質(zhì)量操縱部QS/JZX2015-03 王秀蓮技術(shù)部經(jīng)理工程技術(shù)部QS/JZX2015-04李憲生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營部2.0總經(jīng)理聲明 2.1總經(jīng)理聲明內(nèi)容 總經(jīng)理聲明作為凌海航達(dá)航空科技有限公司總經(jīng)理，我鄭重聲明； 本手冊由凌海航達(dá)航空科技有限公司質(zhì)量操縱部門組織編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報中國民航局審定部門，由審定部門批準(zhǔn)實施。 本手冊依據(jù)中國民用航空規(guī)章CCAR-21-R3部編寫，

10、是公司質(zhì)量治理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 本手冊及依據(jù)本手冊編寫的相關(guān)程序，規(guī)定了凌海航達(dá)航空科技有限公司的技術(shù)開發(fā)治理、質(zhì)量治理、生產(chǎn)治理等一系列內(nèi)容，確保公司的生產(chǎn)檢驗系統(tǒng)符合中國民用航空規(guī)章CCAR-21-R3部的相關(guān)規(guī)定，并在按照零件制造人批準(zhǔn)書項目單位工作時符合本手冊及相關(guān)程序的要求。 當(dāng)中國民航總局對中國民用航空規(guī)章CCAR-21-R3部的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂時，如本手冊與其沖突，將優(yōu)先適用CCAR-21-R3部的相關(guān)規(guī)定，本公司將及時依照修訂的規(guī)章對手冊進(jìn)行修訂。凌海航達(dá)航空科技有限公司任何時候都情愿同意審定部門的監(jiān)督和檢查?？偨?jīng)理簽字: 日期：

11、3.0 輔助講明3.1 目的和適用范圍3.1.1 目的進(jìn)一步完善和健全質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.1.2適用范圍本手冊對內(nèi)適用于本企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)的全過程；對外適用于對第三方外部質(zhì)量審核。3.2引用文件CCAR-21-R3 民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定CCAR-183 民用航空器適航委任代表和委任單位代表的規(guī)定AP-21-AA-2010-04R4 生產(chǎn)批準(zhǔn)和監(jiān)督程序AP-21-06R3 民用航空材料、零部件和機(jī)載設(shè)備的合格審定程序AP-183-02 生產(chǎn)檢驗委任代表委任和治理程序3.3術(shù)語質(zhì)量手冊闡明一個組織的質(zhì)量方針，并描述質(zhì)量體系的文件；質(zhì)量體系為實施質(zhì)量治理所需的組織機(jī)構(gòu)、

12、程序和資源。質(zhì)量治理確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)使事實上施的全部治理職能的所有活動。質(zhì)量操縱為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動；質(zhì)量方針由組織的最高治理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向；質(zhì)量改進(jìn)為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個組織內(nèi)所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施； 程 序為進(jìn)行某項活動所規(guī)定的途徑；預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其緣故所采取的措施；糾正措施為了防止差不多出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其緣故所采取的措施；特種工藝特種工藝是一種必須對制

13、造過程進(jìn)行嚴(yán)密操縱才能保證持續(xù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的制造方法。用這種方法制造或加工的產(chǎn)品，其材料具有物理、化學(xué)或冶金方面的變化，不經(jīng)破壞無法使用常規(guī)的檢驗方法或儀器設(shè)備判明最終質(zhì)量；小改對產(chǎn)品的重量、平衡、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、可靠性、使用特性以及對產(chǎn)品適航性沒有顯著阻礙的更改；大改除小改以外的其它更改4.0質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針讓顧客中意，讓顧客中意，依舊讓顧客中意。4.1.1質(zhì)量方針的內(nèi)涵用“讓顧客中意”的排比句，上口易記，讓公司全體職員都明白什么是航達(dá)的質(zhì)量方針，強(qiáng)化以顧客為中心、顧客第一的意識?！白岊櫩椭幸狻币馕吨鴳?yīng)具有系統(tǒng)的透明的治理方法、方式，完善的治理體系。“讓顧客中意”意味著航達(dá)內(nèi)部要溝通、了解

14、顧客的需求，在包括生產(chǎn)制造項目、質(zhì)量、周期、價格、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)上均采取相應(yīng)的措施、保持顧客的中意，同時兼顧相關(guān)方的中意，進(jìn)展和尋求潛在的顧客?！白岊櫩椭幸狻币馕吨恳幻殕T均應(yīng)在各自的崗位上，一絲不茍地履行個人的職責(zé)，嚴(yán)格依法工作，確保質(zhì)量。顧客對航達(dá)的評價是至關(guān)重要的，它將直接阻礙市場占有份額和訂單。航達(dá)視顧客中意為組織生存進(jìn)展的首要條件。4.2質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)質(zhì)量方針，確定公司的總的質(zhì)量目標(biāo)是：在質(zhì)量上索賠率 5今后五年內(nèi)索賠率每年遞減1價格合理，降低加工成本，改進(jìn)加工工藝，使價格逐步降下來。服務(wù)到位，對顧客有問必答，最長時刻不能超過3個工作日。在不能履約的情況下想方設(shè)法為顧客提供替代產(chǎn)品

15、。5.0 編寫、頒發(fā)與修訂5.1 手冊的編寫5.1.1 手冊由質(zhì)量操縱部負(fù)責(zé)編寫。5.2 手冊的頒發(fā)5.2.1 頒發(fā)人員或部門由質(zhì)量操縱部負(fù)責(zé)擬定清單，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.2.2 手冊的頒發(fā)由質(zhì)量操縱部設(shè)專人負(fù)責(zé)，并在頒發(fā)清單上簽字。5.3 手冊的修訂5.3.1手冊修訂評估a） 當(dāng)相關(guān)的民航規(guī)章頒布或修訂時，質(zhì)量操縱部負(fù)責(zé)對本手冊進(jìn)行評估，假如出現(xiàn)本手冊與相關(guān)民航規(guī)章沖突或不適合的情況，質(zhì)量操縱部應(yīng)填寫文件更改建議單，提出修訂內(nèi)容；b） 當(dāng)公司名稱、廠房設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)、要緊治理人員等發(fā)生重大變化時，質(zhì)量操縱部應(yīng)填寫文件更改建議單，提出修訂內(nèi)容；c) 當(dāng)通過自我審核或客戶外審提出問題時，手冊也要

16、進(jìn)行修訂；d） 公司內(nèi)任何職員發(fā)覺本手冊出現(xiàn)上述情況相當(dāng)長的一段時刻內(nèi)，沒有進(jìn)行修訂，都有權(quán)向質(zhì)量操縱部口頭或書面填寫文件更改建議單，建議修訂手冊；e） 若上述建議長時刻等客觀緣故得不到解決，質(zhì)量操縱部可委任他人修訂本手冊，修訂完成后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時報審定處批復(fù)。5.3.2版次的操縱初次編寫的手冊版次為0版，第一次修訂后的版次為1版，以此類推，手冊的修訂情況記錄在版次記錄中；b） 手冊的版次及各頁的版次記錄在有效頁清單中，有效頁最新時刻應(yīng)與總經(jīng)理批準(zhǔn)日期相同，代表公司修訂的最新時刻，其對應(yīng)的版次為手冊的最新版次；c） 手冊的生效時刻以審定處審批時刻為準(zhǔn)。5.3.3手冊編號的講明 QS/JZX

17、2015 QS: “質(zhì)量體系”的英文(Quality System)縮寫 6.0 廠房與設(shè)施6.1 廠房介紹6.1.1本公司位于凌海市雙羊鎮(zhèn)雙羊大街,占地9600平方米,建筑面積1826平方米;6.1.2辦公區(qū)域300平方米，車間900平方米，庫房626平方米；6.1.3廠房布局圖見附圖；6.1.4當(dāng)本單位在名稱、地點發(fā)生變化時，將在規(guī)定時刻內(nèi)向?qū)彾ú块T提出書面申請，并提供相關(guān)資料和文件。6.2 設(shè)施6.2.1辦公區(qū)域、庫房等供電220V/50Hz單相電源，生產(chǎn)車間配備380V/50Hz三相電源，同時，上述區(qū)域均配備了差不多設(shè)施和專業(yè)設(shè)施，可滿足目前公司的工作和生產(chǎn)需求； 6.2.2通用設(shè)備有

18、：線切割機(jī)、數(shù)控銑床、一般銑床、車床、刨床、磨床、鉆床、液壓機(jī)、剪板機(jī)、數(shù)控電加工機(jī)械、氬弧焊、臺鉆、鉆銑床、砂輪機(jī)等；6.2.3專用設(shè)備有：吸塑機(jī)、注塑機(jī)、擠出機(jī)、泡沫切割機(jī)、電動縫紉機(jī)等。附圖：廠房布局圖鉗工間檢驗點機(jī)加車間洗手間焊工間調(diào)度室地板車間化工庫總經(jīng)理室技術(shù)部質(zhì)控部/生產(chǎn)部 吸塑間小會議室走 廊檢驗點塑料車間洗副總經(jīng)理室財務(wù)室會議室手間庫房 板 材 區(qū)棒 材 區(qū)耗 材 工 具 區(qū)模 具 區(qū)原 輔 材 料 區(qū)半 成 品 區(qū)樣 件 區(qū)檢 驗 點7.0 人員7.1 人力配置公司現(xiàn)有人員 30 名，其中治理人員 4 名，后勤及其他 26 名。7.2 人員狀況7.2.1公司招聘人員除注重學(xué)

19、歷、工作經(jīng)歷、年齡等差不多條件外，更注重崗位專業(yè)技能及敬業(yè)精神。職員中的多數(shù)人員在航空領(lǐng)域工作3年以上，對航空領(lǐng)域的適航法規(guī)、運(yùn)行手冊、程序均有一定程度的了解，對航空產(chǎn)品制造都積存了豐富的經(jīng)驗，能夠滿足本公司生產(chǎn)能力的要求；7.2.2通過人力評估，上述人員配置能夠滿足公司目前的運(yùn)營及生產(chǎn)要求，依照公司運(yùn)營和進(jìn)展情況，公司隨時在合理調(diào)整組合中達(dá)到團(tuán)隊最優(yōu)。治理人員名單序號姓 名職 務(wù)備 注1商連昌總經(jīng)理2副總經(jīng)理由總經(jīng)理暫兼3李憲生產(chǎn)經(jīng)理4張林林質(zhì)量經(jīng)理5王秀蓮技術(shù)經(jīng)理 DMIR總 經(jīng) 理副總經(jīng)理生 產(chǎn) 部財 務(wù)辦 公 室質(zhì) 控 部器評委技 術(shù) 部市 場 部銷售服務(wù)人力資源銷售資料工藝設(shè)計職員培

20、訓(xùn)應(yīng)急處理器材評審后勤會計出納采購樣件治理見下頁外協(xié)需求庫房治理生產(chǎn)打算設(shè)備治理機(jī)械車間塑料車間質(zhì)量操縱部檢 驗包裝發(fā)貨計量器具治理送檢外購原料檢驗?zāi)＞吖ぱb檢驗生產(chǎn)過程檢驗完工產(chǎn)品檢驗包裝發(fā)貨檢驗自檢首檢互檢抽檢9、檢驗流程圖領(lǐng)料 圖紙/樣件 下料 加工 包裝 入庫 質(zhì)量操縱點（工序）專門過程（工序）檢驗點10.0 要緊治理人員及各部門崗位職責(zé)10.1總經(jīng)理職責(zé) 1）公布公司質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，確定組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 2）保證工作質(zhì)量能夠達(dá)到適航當(dāng)局和客戶所要求的標(biāo)準(zhǔn)； 3）確保本公司在生產(chǎn)制造中所需要的廠房、設(shè)施、工具、設(shè)備、原材料等是否合格，保證所有持證的制造人員是合格和勝任的。 4）制定

21、工作程序以使確定實施工作相一致的人員的基礎(chǔ)訓(xùn)練和重復(fù)要求； 5）依照需要合理配置資源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中難題； 6）負(fù)責(zé)定期召開、主持治理評審會議，依照評審情況，對質(zhì)量體系的改進(jìn)提出要求，確保公司質(zhì)量體系持續(xù)的符合性和有效性。 7）加強(qiáng)職員職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的教育； 8）批準(zhǔn)、公布質(zhì)量手冊；10.2 副總經(jīng)理職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理開展工作，完成相應(yīng)的經(jīng)營目標(biāo)和治理目標(biāo)； 2）具體負(fù)責(zé)分管市場開拓工作，并為公司研究制定進(jìn)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策提供建議和行動方案； 3）治理成本操縱及各項限額費(fèi)用的發(fā)生； 4）制定各物料及成品安全庫存基數(shù)，降低不良資產(chǎn)庫存，加速資金回流； 5）建立供應(yīng)商供應(yīng)系統(tǒng)，降低采購成

22、本； 6）建立物料操縱方案，將物料損耗操縱在限定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)； 7）完成總經(jīng)理交辦的其它工作；10.3質(zhì)量經(jīng)理職責(zé) 1）依照CCAR-21-R3、ISO9001（如需）等要求建立和完善質(zhì)量體系； 2）協(xié)助總經(jīng)理建立、完善和實施質(zhì)量治理體系，參與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定； 3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序手冊及體系文件編寫與修訂、批準(zhǔn)； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱，主持重大生產(chǎn)質(zhì)量及事故分析會，認(rèn)真分析總結(jié)質(zhì)量事故的緣故，并組織協(xié)調(diào)事故的處理，以使產(chǎn)品的質(zhì)量符合體系要求并使顧客中意； 5）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行，組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核； 6）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會，及時處理重大質(zhì)量問題、懲

23、處重大質(zhì)量事故的責(zé)任者； 7）負(fù)責(zé)建立器材評審委員會（MRB）全面質(zhì)量治理委員會； 8）負(fù)責(zé)檢驗員授權(quán)的治理工作及質(zhì)量手冊的審核及操縱工作； 9）負(fù)責(zé)向適航當(dāng)局的申報、聯(lián)絡(luò)、請示、咨詢等日常工作； 10）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部傳達(dá)適航當(dāng)局對公司的要求； 11）組織迎接局方以及客戶的檢查、審核，并依照審核發(fā)覺問題制定糾正措施，并監(jiān)督完成；12）對局方及客戶關(guān)于零部件質(zhì)量、周期的投訴和建議及時匯報總經(jīng)理，并組織相關(guān)部門進(jìn)行及時處理；13）負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量體系的培訓(xùn)的治理工作；14）對生產(chǎn)委任代表的推舉、檢驗員、審核員的考核、授權(quán)；對上崗能力的審核。15）向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和質(zhì)量信息，提供治理評審和改

24、進(jìn)的依據(jù)；16）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行合格供應(yīng)商（分承包方）的評審，編制“合格供應(yīng)商（分承包商）名冊”建立合格供應(yīng)商（分承包商）檔案，并對事實上行動態(tài)治理；17）制訂年度自我審核打算，并組織實施，跟蹤監(jiān)督和檢查糾正措施落實情況；10.4技術(shù)經(jīng)理職責(zé) 1）組織編制技術(shù)部各項規(guī)章制度、工作程序、工作實施細(xì)則； 2）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項制度，工作程序及操作規(guī)范，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3）新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作，鑒定與審核等工作； 4）抓好零部件設(shè)計、試制與確認(rèn)工作，及時滿足生產(chǎn)的需求； 5）擬定和治理好產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、產(chǎn)品使用講明書等技術(shù)文件；6）協(xié)調(diào)對新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研

25、發(fā)； 7）抓好技術(shù)部在生產(chǎn)過程中的指導(dǎo)作用，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行； 8）向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并同意各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋；9）抓好下屬人員的內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及本部門與其他部門間的工作協(xié)調(diào)；10）組織企業(yè)內(nèi)部與外部的技術(shù)協(xié)作和技術(shù)交流活動；11）編制設(shè)計費(fèi)用預(yù)算，操縱各項設(shè)計費(fèi)用支出；12）同意領(lǐng)導(dǎo)分配的各項任務(wù)和臨時性任務(wù)；13）編制制定公司培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)打算。10.5生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)1）負(fù)責(zé)貫徹落實國家民航局和公司有關(guān)方針政策和程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶需要和國家法律法規(guī)有關(guān)要求，抓好安全教育，組織落實安全生產(chǎn)工作，解決和協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的難題；2）依照公司生產(chǎn)進(jìn)展的

26、實際情況，組織新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研究和新項目的開發(fā)和引進(jìn)；3）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)相關(guān)人員培訓(xùn)，制定公司周期性的生產(chǎn)打算；4）依照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單及時組織相關(guān)部門、車間，制定各種原材料、工具、消耗品的購制打算； 5）合理打算、安排產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡、模具（工裝）等提交時刻，合理安排產(chǎn)品的制造生產(chǎn)時刻； 6）審核生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡;依照公司現(xiàn)有庫存的材料、零配件、工具等生產(chǎn)資料情況，對能夠替代的材料、零配件、生產(chǎn)工藝的更改，技術(shù)資料的更改等，及時與技術(shù)部門溝通、商定；7）依照公司的生產(chǎn)打算，對在生產(chǎn)制造過程中發(fā)生問題，及時組織相關(guān)部門和人員，解決協(xié)調(diào)，如遇到較大問題要及時上報總經(jīng)

27、理。10.6 市場經(jīng)理職責(zé)對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照公司的經(jīng)營治理方針負(fù)責(zé)所管轄部門的日常治理工作；負(fù)責(zé)及時反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見，保證售后服務(wù)工作信息的及時與準(zhǔn)確；物資發(fā)送完成之后，應(yīng)與客戶及時溝通，爭取盡快回收貨款；4）負(fù)責(zé)安排合同的簽訂，搞好專門合同的評審工作，建立合同臺賬，妥善保存銷售合同書；5）負(fù)責(zé)向客戶收集、借用樣件工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場測繪的聯(lián)絡(luò)工作；6）負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督治理顧客溝通渠道及其運(yùn)行，收集、整理、統(tǒng)計、分析顧客服務(wù)信息；受理和處理顧客的投訴，對顧客的中意度進(jìn)行測評，分析顧客反饋的質(zhì)量信息。7）負(fù)責(zé)下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單，一經(jīng)下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單不應(yīng)有任何信息上的錯誤；10.7 質(zhì)量操

28、縱部職責(zé)監(jiān)督質(zhì)量治理政策的落實，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各部門是否按適航規(guī)章和適航法規(guī)從事生產(chǎn)制造活動；并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，推行標(biāo)準(zhǔn)化治理和自我糾正、自我提高的治理機(jī)制，監(jiān)督和提高航空零部件制造質(zhì)量，并對質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量操縱部代表公司隨時糾正不符合CCAR-21-R3要求的缺陷和不足之處。同時對所制造的航空零部件能滿足經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。建立人員崗位資格評估制度，關(guān)于滿足資格要求的生產(chǎn)制造人員以書面認(rèn)可或授權(quán)。參與生產(chǎn)部文件的制定與修改。負(fù)責(zé)制定、治理必要的工作程序，明確各部門和人員職責(zé)。負(fù)責(zé)人員的上崗評估、授權(quán)記錄。負(fù)責(zé)局方的申報工作，質(zhì)量手冊由質(zhì)量操縱部負(fù)責(zé)編寫，報質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)

29、局方批準(zhǔn)后即生效，對質(zhì)量手冊、程序手冊等文件實行動態(tài)操縱，保持其即時有效性。質(zhì)量操縱部對質(zhì)量體系文件的建立、保存、改進(jìn)負(fù)責(zé)。宏觀組織質(zhì)量體系文件的編寫、修訂、操縱監(jiān)督其有效性。負(fù)責(zé)民用航空規(guī)章、質(zhì)量手冊的版次核查、改版、下發(fā)及培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的質(zhì)量操縱，使產(chǎn)品質(zhì)量處于合格受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，幸免不合格產(chǎn)品的發(fā)生；負(fù)責(zé)組織零部件生產(chǎn)項目的預(yù)審和上報審批工作。10.7.1計量器具治理員1）負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備及計量器具的檢驗、登記上賬（若設(shè)備與計量器具同一，無須另建），并做好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識工作；2）依照設(shè)備自身情況和生產(chǎn)情況制定檢修打算，負(fù)責(zé)督促設(shè)備使用單位按打算實施檢修，負(fù)責(zé)檢修后的驗

30、證組織工作；3）嚴(yán)格遵守、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)計量法規(guī)、法令，制定計量器具的周期檢定打算，并按打算實施送檢，對精度失準(zhǔn)的計量器具進(jìn)行維修或作廢處理；4）按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備完好率檢查，發(fā)覺問題及時通知相關(guān)單位進(jìn)行整改，做好計量器具的使用治理工作，不定期檢查使用情況；10.7.2檢驗員 1）不管專職、兼職檢驗員都應(yīng)按公司的規(guī)定對自身負(fù)責(zé)的檢驗項目嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進(jìn)行及時、認(rèn)確實檢驗，填寫好檢驗記錄，不應(yīng)有漏檢事故發(fā)生，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)；2）檢驗員有權(quán)越級反映質(zhì)量問題或外來干擾情況，有權(quán)拒檢不符合公司規(guī)定的待檢品，有權(quán)停止不合格品及阻礙公司名譽(yù)的產(chǎn)品的接著生產(chǎn)；3）產(chǎn)品檢驗包括本公司的產(chǎn)品的檢驗、外協(xié)產(chǎn)品的

31、檢驗、原材料檢驗、工具/模具/設(shè)備驗收等項目的檢驗；4）檢驗員有對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出糾正及預(yù)防措施的義務(wù)和監(jiān)督職能；5）檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的治理工作和追溯工作。10.7.3包裝/發(fā)貨員職責(zé)1）負(fù)責(zé)按公司要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝與發(fā)貨預(yù)備；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、發(fā)貨文件的輸入、輸出工作；3）整理發(fā)貨臺賬，做到賬物符合；10.8 技術(shù)部職責(zé)1）在公司技術(shù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)PMA件技術(shù)治理工作；2）負(fù)責(zé)樣件的操縱和治理工作；3）負(fù)責(zé)樣件的測繪工作；4）負(fù)責(zé)圖紙、生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡的更改，做好記錄；5）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡，保持現(xiàn)行有效；6）負(fù)責(zé)對新項目開發(fā)的設(shè)計評估工作；7）負(fù)責(zé)公司所有的技術(shù)資料的治理

32、操縱；8）同意技術(shù)經(jīng)理的指派做好相應(yīng)工作；9）負(fù)責(zé)職員的技術(shù)培訓(xùn)及檔案治理。10.8.1樣件治理員職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司所有樣件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、拍照、定架位、登記等入庫工作，并要求準(zhǔn)確無誤；2）負(fù)責(zé)樣件的準(zhǔn)確借出及登記、準(zhǔn)確收回及銷賬工作，并要求歸還樣件無損壞、無丟失、無替換零配件現(xiàn)象發(fā)生，如遇治理員無法解決的問題，可向本部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況予以解決；3）負(fù)責(zé)破損樣件的提交修復(fù)或及時更新，換版樣件的隨時換版工作；4）負(fù)責(zé)樣件的定期清點；5）負(fù)責(zé)樣件庫的衛(wèi)生工作及安全。10.8.2設(shè)計員1）依照用戶提供的產(chǎn)品樣件、技術(shù)要求及國家繪圖規(guī)范、公司繪圖規(guī)定，準(zhǔn)確的設(shè)計、繪制產(chǎn)品圖；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的現(xiàn)場測繪工作；3

33、）依據(jù)經(jīng)審核合格的圖樣設(shè)計產(chǎn)品模具圖、工裝圖；4）各類圖紙繪制完成后，負(fù)責(zé)輸出、訂裝，然后交有關(guān)人員審核、整理、下發(fā)或存盤；5）對車間反饋的圖紙信息應(yīng)及時處理，如圖紙需要更改，應(yīng)做好相關(guān)記錄。10.8.3工藝員按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單，及時準(zhǔn)確的做出生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡中的材料單，并將此部分立即提交生產(chǎn)部確認(rèn)所需原材料、工具、消耗品；對生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡中的工藝過程按最科學(xué)最經(jīng)濟(jì)的原則及時制定；3）掌握各類產(chǎn)品的各種加工方式、所需設(shè)備、加工環(huán)境要求，依照圖樣及技術(shù)要求，編制生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡；4）工藝文件的更改，必須及時做記錄。10.8.4檔案治理員1）檔案員必須嚴(yán)格保守公司的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密；2

34、）對各種歸檔文件、資料按規(guī)定及時進(jìn)行整理、裝訂、標(biāo)識、做目錄索引，不得有誤；3）檔案員必須嚴(yán)格遵守公司內(nèi)有關(guān)各級文件、資料和檔案的治理制度，執(zhí)行借閱手續(xù)；4）負(fù)責(zé)對存盤資料的防霉防蛀等防護(hù)工作，對破損的歸檔資料進(jìn)行修復(fù)、備份等整理工作；5）負(fù)責(zé)按規(guī)定對到期文件、資料進(jìn)行清理、銷毀工作；6）負(fù)責(zé)圖紙、生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡的下發(fā)、收回整理工作；7）負(fù)責(zé)技術(shù)部圖紙的整理、存盤工作，（包括電子版圖紙、過程卡的整理存盤）；8）負(fù)責(zé)圖紙、過程卡的更新工作，保證其現(xiàn)行有效；10.9 生產(chǎn)部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司全面生產(chǎn)治理，外協(xié)采購的需求和倉庫治理。10.9.1外協(xié)員1）依照外協(xié)要求選擇合格外協(xié)單位并向市場部轉(zhuǎn)達(dá)外

35、協(xié)需求。2）確認(rèn)市場部采購物品的產(chǎn)品合格證及相關(guān)證明。3）負(fù)責(zé)按圖紙及樣件在合格供貨商（分承包商）處進(jìn)行外協(xié)件加工；4）負(fù)責(zé)對加工過程中發(fā)生的問題及時向質(zhì)量經(jīng)理匯報。5）負(fù)責(zé)外協(xié)物資的轉(zhuǎn)移工作。10.9.2庫房治理員1）負(fù)責(zé)倉庫各類物資的分類貯存、防護(hù)、標(biāo)識、建賬及出入庫登記等治理工作；2）負(fù)責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定，對入庫原材料的驗收工作；3）定期清點庫存各類物資，確保賬、物、卡一致，標(biāo)識準(zhǔn)確；4）負(fù)責(zé)倉庫的衛(wèi)生工作及安全。10.9.3設(shè)備治理員1）貫徹設(shè)備治理各項規(guī)章制度，按照設(shè)備維修保養(yǎng)打算實施維修保養(yǎng)治理工作；2）負(fù)責(zé)建立設(shè)備的臺賬、拍照操縱工作； 3）依照公司生產(chǎn)實際情況，編制可行性維修打

36、算，并帶領(lǐng)機(jī)電維修人員對設(shè)備實施維修，確保設(shè)備使用功能和生產(chǎn)能力；4）參加設(shè)備質(zhì)量事故分析，對設(shè)備、安全、人身事故堅持“三不放過”；即：事故緣故查不清不放過，責(zé)任不落實不放過，沒采取糾正措施不放過。5）負(fù)責(zé)建立設(shè)備技術(shù)資料檔案，完善設(shè)備資料； 6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間、操作人員對設(shè)備正確使用、維護(hù)治理，督促操作者遵守有關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)模具的使用要求；7）負(fù)責(zé)制定公司安全、文明生產(chǎn)等各項治理制度并進(jìn)行監(jiān)督檢查。10.9.4車間主任職責(zé) 1）按生產(chǎn)任務(wù)單，依照圖紙（樣件），執(zhí)行工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡進(jìn)行組織生產(chǎn)，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品按時、按量、按質(zhì)完成；2）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的檢驗制度，保證產(chǎn)

37、品的質(zhì)量符合規(guī)定要求；3）負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，做到及時發(fā)覺故障同時及時排除故障；4)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的治理工作；5)負(fù)責(zé)帶頭執(zhí)行并向本車間職員宣傳、指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行公司的一切治理程序、規(guī)章制度。10.9.5操作者職責(zé)1)掌握本崗位的操作技能，服從車間領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本工序的工藝規(guī)程或本崗位的上墻的操作規(guī)程，按圖紙要求保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時完成車間主任分配的生產(chǎn)任務(wù)；2) 配合檢驗人員做好本崗位產(chǎn)品的檢驗工作，發(fā)覺問題及時處理或向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告；3) 做好本崗位設(shè)備、工具的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，及時填寫有關(guān)記錄；4) 按要求保持本崗位作業(yè)環(huán)境和安全生產(chǎn)設(shè)施，確保安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。10.1

38、0 生產(chǎn)檢驗委任代表（DMIR）職責(zé)1）熟悉并能公正的執(zhí)行有關(guān)的中國民用航空規(guī)章和程序； 2）對差不多取得生產(chǎn)批準(zhǔn)的航空產(chǎn)品，在認(rèn)為該產(chǎn)品符合經(jīng)批準(zhǔn)的型號設(shè)計并處于安全可用狀態(tài)時，委任代表能夠在民航總局的授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，按照有關(guān)適航規(guī)章簽發(fā)首次適航證件。 3）在民航總局的授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，委任代表應(yīng)對生產(chǎn)批準(zhǔn)書持有人進(jìn)行必要檢查，以確定所生產(chǎn)的或進(jìn)行設(shè)計更改的產(chǎn)品是否符合經(jīng)批準(zhǔn)的型號設(shè)計并處于安全可控狀態(tài)。 4）在民航總局授權(quán)范圍內(nèi)和監(jiān)督下，委任代表應(yīng)監(jiān)督檢查制造人的質(zhì)量保證系統(tǒng)，對質(zhì)量操縱程序的更改簽署意見并報民航總局有關(guān)適航部門。5） 委任代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終放行文件的簽發(fā)工作；但不得對

39、自己生產(chǎn)或設(shè)計的產(chǎn)品進(jìn)行出廠放行。6） 負(fù)責(zé)特種工藝關(guān)鍵工序檢查工作；7） 負(fù)責(zé)機(jī)加零件關(guān)鍵工序檢查工作。8） 對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)有確定是否適航的責(zé)任；9) 對報批適航產(chǎn)品的名稱、原件號、原制造商、適用機(jī)型等，應(yīng)明白準(zhǔn)確的出處;10)有權(quán)要求客戶提供的信息必須與資料相符，如發(fā)覺與資料不符，應(yīng)及時通知市場部與客戶溝通，達(dá)成一致，如不能達(dá)成一致的項目，應(yīng)有詳細(xì)記錄備案，對無資料已報適航項目，應(yīng)將相應(yīng)客戶提供的信息整理備案；11)對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有質(zhì)量監(jiān)督權(quán)和質(zhì)量檢查權(quán)，對不適航的產(chǎn)品有權(quán)要求停止生產(chǎn)或發(fā)貨。12)生產(chǎn)委任代表至少每半年向主管檢查員提交一份報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：簽發(fā)適航證件張數(shù)、頁碼

40、及情況完成制造符合性檢查的項目數(shù)質(zhì)量保證系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況不能決斷而向適航部門請示的其他問題。 e） 綜上情況的一些建議10.11器材評審委員會(MRB)職責(zé)1)器材評審委員會是對不合格品評審及處理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司 的不合格品評審，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離和處置，并作好記錄；2)器材評審委員會嚴(yán)禁放過沒有確切處理的不合格品；3)器材評審委員會對制造工藝、設(shè)計等方面的偏差或其它緣故造成的零件超差采取糾正措施，以保證隨后生產(chǎn)的產(chǎn)品符合經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計；4)器材評審委員會的評審程序應(yīng)包括：不合格品及其零件對已批準(zhǔn)的設(shè)計數(shù)據(jù)構(gòu)成的大改，在最終驗收之前，應(yīng)按適航部門有關(guān)規(guī)定，報請適航部門審查批準(zhǔn)；5)器

41、材評審委員會應(yīng)對所做的工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期進(jìn)行評審，對重復(fù)發(fā)生或長期不符合要求的狀態(tài)，采取糾正措施，并負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的落實情況，以防問題重復(fù)發(fā)生；6)在對復(fù)雜產(chǎn)品的開發(fā)工作開始前，依照技術(shù)經(jīng)理的要求，可由器材評審委員會進(jìn)行技術(shù)論證。11.0 質(zhì)量保證及操縱11.1 模具樣件操縱治理11.1.1公司的任何人所收集到的相關(guān)公司產(chǎn)品的任何樣件，回到公司后，應(yīng)將其交樣件治理員確認(rèn)、標(biāo)識、拍照、定架位、入賬；模具也要建立相應(yīng)的臺賬，并做標(biāo)識。11.1.2合格樣件、待確認(rèn)樣件以及模具應(yīng)有明確標(biāo)識，不合格的樣件及模具不許留在庫內(nèi)。11.1.3生產(chǎn)過程中必須分解才可參考的樣件一般庫存兩個，其中分解一個，

42、成品一個，以零件為產(chǎn)品和以產(chǎn)品組合成產(chǎn)品的樣件庫存可一個；11.1.4所留樣件以原件、拆機(jī)件、試裝件、發(fā)貨件依次優(yōu)選留存，分解件用兩件中低檔件分解，換版件對應(yīng)的公司已發(fā)貨的老版件也要保留，并要有版次標(biāo)識；11.1.5樣件及模具的借用須嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并須定期盤點；11.1.6樣件臺賬作為公司生產(chǎn)能力清單的最基礎(chǔ)表格，必須填寫準(zhǔn)確，絕對無誤（表內(nèi)標(biāo)明標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品分類）；11.1.7組合樣件任何人不準(zhǔn)隨便拆分，須經(jīng)技術(shù)部畫完外形圖后才可拆分；11.2 技術(shù)資料的操縱治理11.2.1技術(shù)資料的形成實行項目負(fù)責(zé)制，即測繪、設(shè)計、制圖、生產(chǎn)過程的制定、以及后期的更改等，由始至終由原測繪人（或部門主管領(lǐng)導(dǎo)

43、指定某人）完成；11.2.2所有技術(shù)資料（圖紙、規(guī)程及其更改文件、資料等）必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)簽字；11.2.3所有存檔的技術(shù)資料要建立標(biāo)識、清單；存儲時要做好防火，防霉，防蟲等防護(hù)工作；電子版資料由技術(shù)經(jīng)理保管。11.2.4 圖紙為受控文件，須加蓋受控印章。11.2.5圖紙、生產(chǎn)過程檢驗卡的更改，要做好相關(guān)記錄，必須經(jīng)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)。11.2.6外來的技術(shù)文件或者客戶提供的CMM或IPC等資料都必須進(jìn)行登記，做好標(biāo)識存檔保管；電子版的上述資料由技術(shù)經(jīng)理保管。11.2.7編寫有效的圖紙和規(guī)程的目錄清單，并上報局方審批。11.3 供貨商(分承包商)的操縱和接收檢驗11.3.1按照公司的自我審核內(nèi)容，

44、對提供用于公司產(chǎn)品的原輔材料、零件、模具等的供貨商，進(jìn)行書面或現(xiàn)場評估，評估合格后，列出供貨商（分承包商、供應(yīng)商）清單;依照供貨的性質(zhì)，將供應(yīng)商分為A類，B類和C類三個類不，具體要求如下： A類供貨商：有阻燃要求的原輔材料供貨商； B類供貨商：無阻燃要求且用量較大的原輔材料供貨商； C類供貨商：無阻燃要求且用量較小的原輔材料供貨商； A、B類供貨商由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后，報局方備案；11.3.2對已批準(zhǔn)的供貨商每年復(fù)審一次，評估后確定是否將其再次列入供貨商（分承包商、供應(yīng)公商）清單，若有必要可在任何時候?qū)┴浬虇釉俅卧u估，以確定其是否滿足供貨商資格，如有變動應(yīng)及時報局方備案；11.3.3與供貨商簽

45、確定供求關(guān)系時，應(yīng)向供貨商索取營業(yè)執(zhí)照等資格證書，在采購合同或協(xié)議中應(yīng)有明確的質(zhì)量要求，供貨商應(yīng)隨產(chǎn)品提供合格證，必要時提供有關(guān)的試驗資料、報告等；11.3.4沒有上述評估的供貨商，嚴(yán)禁外協(xié)；11.3.5關(guān)于評估后不具備供貨商資格但能滿足公司部分供應(yīng)需求的單位，將其作為“不完全供貨商”，由本公司派駐現(xiàn)場檢驗，其質(zhì)量嚴(yán)格按本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行操縱；11.3.6對合格供貨商和不完全供貨商提供的產(chǎn)品，入庫前按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行入庫檢驗，合格后方可入庫，對原材料、模具的合格證等相關(guān)數(shù)據(jù)由倉庫保管員保管，對外協(xié)零部件合格依據(jù)附在生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡中。如不合格按相關(guān)規(guī)定處理。11.4 工具和量具的操

46、縱11.4.1凡直接用來檢驗和生產(chǎn)的計量器具均要計量、受控，且定期校準(zhǔn)；11.4.2計量器具的定期校準(zhǔn)與鑒定，必需經(jīng)國家法定計量部門執(zhí)行，并出據(jù)鑒定證據(jù)，合格后方可用于生產(chǎn)與檢驗，并一定在計量有效期內(nèi)使用；11.4.3 計量器具超差操縱11.4.3.1 當(dāng)因量具嚴(yán)峻超差時，必須詳細(xì)記錄測量結(jié)果，追溯并驗證之前測量結(jié)果的有效性，同時，將超差狀態(tài)通知量具的使用人和量具治理員;11.4.3.2 量具治理員應(yīng)立即上報質(zhì)控部，申請該量具的重新檢定。11.4.3.3 質(zhì)控部通知市場部，對該量具檢測的產(chǎn)品使用狀態(tài)予以跟蹤，必要時啟動召回措施。11.4.4工裝模具由檢驗員在入庫前檢驗，合格后打標(biāo)識、定架位然后

47、入賬入庫。檢驗單由倉庫保管員保管；11.4.5合格的工裝模具每次使用前都應(yīng)進(jìn)行試模檢驗，首件檢驗合格后，方可批量生產(chǎn)；11.4.6工裝模具用完后，由使用人員清理潔凈，須注油的工裝模具注好油，然后入庫保存；工裝模具在庫其間由倉庫保管員進(jìn)行保養(yǎng)。11.5 制造過程的操縱11.5.1本公司產(chǎn)品的制造工藝過程和要緊的生產(chǎn)設(shè)施，均要滿足有關(guān)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，做到生產(chǎn)布局合理，環(huán)境整潔，無相互污染；11.5.2制造過程的操縱文件由特種工藝的工藝規(guī)程和一般生產(chǎn)指令工藝的工藝規(guī)程來支持生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡；11.5.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的存放與材料的放置要有明確的區(qū)分標(biāo)識；所使用的文件必須現(xiàn)行有效；生產(chǎn)工藝&過程檢

48、驗卡上規(guī)定的要緊工序必須經(jīng)操作者簽字，檢驗人員驗收合格并蓋章后方可進(jìn)入下道工序；11.5.4嚴(yán)格執(zhí)行批次治理，做到材料清、工序清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清；關(guān)于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，實行抽樣檢查。11.5.5生產(chǎn)過程中下發(fā)的圖紙、生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡、必須妥善保存，不得損壞和丟失，由最終檢驗員檢驗完成后，檔案員要及時進(jìn)行回收歸檔；11.5.6生產(chǎn)過程中的首件、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品狀態(tài)等標(biāo)識應(yīng)清晰、明了，不得遺漏；11.5.7不合格產(chǎn)品由器材評審委員會處理，同時有明顯標(biāo)記加以隔離，以免在生產(chǎn)中被誤用；11.5.8上崗人員都要通過培訓(xùn)、考核，取得崗位資格認(rèn)可后方可上崗，確保有關(guān)的技術(shù)要求、質(zhì)量規(guī)定等得以嚴(yán)格遵守

49、；11.5.9每道工序（或幾道工序）生產(chǎn)出來的第一件產(chǎn)品，必須交檢驗員進(jìn)行首檢，及時發(fā)覺問題，及時解決問題，為批量生產(chǎn)提供可行的質(zhì)量保證；11.5.10生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡作為制造符合性證明和產(chǎn)品追朔、分析質(zhì)量問題的依據(jù)，保管期五年；11.5.11印章的持有者在加蓋印章后，表明對自己所做工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，印章持有者不得亂用印章，丟失的印章應(yīng)立即聲明作廢，并申請補(bǔ)發(fā)新的印章。11.5.12關(guān)鍵工序是直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的工序，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.5.13產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品存放區(qū)與產(chǎn)品制造區(qū)要有明確標(biāo)識，幸免產(chǎn)品的二次制造。11.6 特種工藝的操縱11.6.1擠出、注塑、吸塑、粘接、焊

50、接、發(fā)泡和噴漆工藝是特種工藝，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中的檢驗也要嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進(jìn)行操縱；11.6.2特種工藝中的操作者和檢驗人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，獲得資格 認(rèn)可后上崗；11.6.3特種工藝的工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程由專業(yè)人員編寫，操作和檢驗人員所使用的文件必須是現(xiàn)行有效版本，其修訂與變更須經(jīng)適航審批；11.6.4特種工藝的加工現(xiàn)場應(yīng)寬敞，各種產(chǎn)品的擺放應(yīng)規(guī)范，以防合格與不合格產(chǎn)品的混雜；11.6.5生產(chǎn)過程中的特種工藝要嚴(yán)格操縱其各種數(shù)據(jù)，如時刻、溫度、壓力、真空、電流等等，必須符合工藝規(guī)程上的要求，并認(rèn)真、如實填寫生產(chǎn)工藝&過程檢驗卡；11.6.6當(dāng)特種工藝中的某一操縱

51、數(shù)據(jù)發(fā)生偏離時，應(yīng)及時采取糾正措施，確保在該過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品符合設(shè)計要求。11.7 檢驗與試驗的操縱11.7.1編制供貨商產(chǎn)品檢驗規(guī)程、特種工藝檢驗規(guī)程、一般工藝檢驗規(guī)程、產(chǎn)品終檢包裝檢驗規(guī)程，該四大類檢驗規(guī)程覆蓋了本公司用于生產(chǎn)的所有檢驗項目；11.7.2專、兼職檢驗員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，并對已檢產(chǎn)品與未檢產(chǎn)品做好區(qū)分，同時做好檢驗記錄；11.7.3編制適用于產(chǎn)品及其零件的試驗程序；11.7.4嚴(yán)格按試驗程序進(jìn)行產(chǎn)品及其零件的試驗，并做好記錄；由專門試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行的產(chǎn)品試驗，要保管好相關(guān)試驗證明。11.7.5對檢驗與試驗設(shè)備操縱并定期校準(zhǔn)，以保持其精準(zhǔn)度；11.7.6檢驗與試驗記錄作為制造

52、符合性證明和產(chǎn)品追朔、分析質(zhì)量問題的依據(jù)，保管期五年。11.8 器材評審11.8.1器材評審委員會（MRB）由質(zhì)量和技術(shù)部門代表組成，同時必須通過總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)，公司保存一份經(jīng)批準(zhǔn)的器材評審委員會的人員名單；11.8.2器材評審委員會對所有不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，并對此過程進(jìn)行全程監(jiān)控，做好記錄；11.8.3器材評審委員會對不合格品的存放區(qū)加以操縱，以防未經(jīng)批準(zhǔn)就拿走不合格品。11.8.4器材評審委員會對不合格品的處置嚴(yán)格把關(guān)，對返修件及調(diào)整換號或返修換號件必須提出具體返修措施和換號方法，對報廢件必須確定充分的報廢理由；11.8.5經(jīng)MRB確定的產(chǎn)品的小改，由適航委任代表批準(zhǔn)后

53、放行，并上報適航審定處備案；檢驗后確定為大改的產(chǎn)品，應(yīng)立即暫停生產(chǎn)，在報得適航審定處批準(zhǔn)后再進(jìn)行生產(chǎn)，檢驗，放行等活動。11.8.6器材評審委員會的所有記錄須經(jīng)授權(quán)的（MRB）代表簽署，它作為制造符合性證明和產(chǎn)品追朔、分析質(zhì)量問題的依據(jù)，保管期五年。11.9 儲存11.9.1除低值易耗品外的所有物資入庫，必須帶有質(zhì)量證明，即合格證或檢驗單或合格與不合格標(biāo)識。入庫后必須標(biāo)識完整、清晰，分類、按區(qū)、定架位擺放，賬目必須完整、清晰。11.9.2物資出入儲存區(qū)必須辦理手續(xù)，做到賬、物、卡相符；11.9.3待檢品與合格品不能混放，不合格品必須隔離并具有明顯的標(biāo)識；11.9.4有儲存時刻輔材要求的原料、半

54、成品，產(chǎn)成品，必須標(biāo)明期限，預(yù)防超期儲存。對已超過儲存期的物資，必須按不合格品處理，并按程序辦理手續(xù)；11.9.5對有貯存環(huán)境要求（溫度、濕度等）的物資、產(chǎn)品，儲存時要定時調(diào)整、記錄濕度和溫度，并作為質(zhì)量記錄妥善保存；11.9.6對擠壓、倒立有要求的物資應(yīng)按要求合理擺放，不同意庫存物資出現(xiàn)損壞。11.9.7產(chǎn)品及原輔材料在儲存期間，要做好清潔工作，防止不必要的損壞。11.10 產(chǎn)品交付（適航性審定）11.10.1所有用于驗收產(chǎn)品及其零件的工程資料必須按適航部門的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)，同時是現(xiàn)行有效的；11.10.2產(chǎn)品或零件的性能必須符合批準(zhǔn)的工程資料的要求；11.10.3為了保證最終產(chǎn)品或零件符合設(shè)

55、計資料并處于安全可用狀態(tài)，在對產(chǎn)品或零件頒發(fā)適航標(biāo)簽之前，必須完成檢驗和試驗；其檢驗和試驗文件必須獲得適航審定處批準(zhǔn)。11.10.4依照適航部門的有關(guān)規(guī)定，對交付的每件產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隨產(chǎn)品附帶合格證并簽發(fā)適航標(biāo)簽；11.10.5產(chǎn)品包裝必須嚴(yán)謹(jǐn)，各類發(fā)貨文件必須準(zhǔn)確、齊全。11.10.6對生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品要記錄制造符合性聲明，并上報局方。11.10.7關(guān)于交付后的產(chǎn)品發(fā)覺有缺陷時，要按照相關(guān)程序的規(guī)定實施產(chǎn)品召回，并對客戶所造成的損失進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁r償。11.11 技術(shù)支持與使用困難11.11.1應(yīng)對使用故障、失效、缺陷進(jìn)行反饋、記錄、報告和調(diào)查，分析緣故和采取糾正措施，要滿足CCAR-21-R3

56、第八條規(guī)定的故障報告制度；如遇休息或節(jié)假日，可采取先處理后補(bǔ)報的方式，并向局方提交處理講明。11.11.2對使用中發(fā)生的問題，應(yīng)立即依照實際情況采取最經(jīng)濟(jì)的糾正措施；11.11.3要保持用戶反饋產(chǎn)品使用問題的信息渠道的暢通；11.11.4市場部負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作，協(xié)助客戶解決使用中的各種問題，及時收集客戶反饋的意見，并及時將其反饋給公司，以便公司做相應(yīng)處理工作，并將處理結(jié)論及時反饋給客戶；11.11.5市場部應(yīng)將使用中發(fā)生的問題和經(jīng)批準(zhǔn)的更改及時傳送給用戶，并將此發(fā)生問題的批次產(chǎn)品予以召回。11.12 培訓(xùn)及上崗授權(quán)11.12.1人員培訓(xùn)由技術(shù)部門治理，培訓(xùn)包括新職員入職培訓(xùn)和現(xiàn)有職員在職復(fù)訓(xùn)

57、和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；11.12.2各部門新職員的培訓(xùn)需求由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)向技術(shù)部匯報，由技術(shù)部統(tǒng)一安排培訓(xùn)時刻。11.12.3新職員入職培訓(xùn)應(yīng)在進(jìn)入公司一個月內(nèi)進(jìn)行，若需延長，需由主管經(jīng)理批準(zhǔn)。11.12.4公司的行政治理的規(guī)章制度是培訓(xùn)不可缺少的內(nèi)容，其它培訓(xùn)內(nèi)容依照專業(yè)而定，具體可依照新職員的經(jīng)歷和能力由質(zhì)控部確定。11.12.5現(xiàn)有職員的復(fù)訓(xùn)應(yīng)由技術(shù)部結(jié)合公司需求及生產(chǎn)任務(wù)情況制定年度復(fù)訓(xùn)打算，并由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，若因客觀因素需要調(diào)整打算，則由技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)。11.12.6上述培訓(xùn)內(nèi)容可依照新職員的要求進(jìn)行增刪，但考慮內(nèi)容應(yīng)涵蓋原定刪減培訓(xùn)內(nèi)容。11.12.7考核由行政、技術(shù)或生產(chǎn)或質(zhì)量等部門的人員

58、一并考核，考核合格后，將進(jìn)入真正崗位實習(xí)時期，考核記錄由技術(shù)部保存。11.12.8新職員在實習(xí)結(jié)束后由本部門主管人員與質(zhì)控部一起對其進(jìn)行工作能力認(rèn)定，通過認(rèn)定后將作為公司正式職員。11.12.9技術(shù)人員（包括一部分質(zhì)量人員）需要授權(quán)上崗的，由質(zhì)控部以書面形式授權(quán)，上崗授權(quán)記錄由質(zhì)控部保存原件。11.12.10直接歸總經(jīng)理治理的新進(jìn)人員的考核由總經(jīng)理進(jìn)行，考核結(jié)果由技術(shù)部存盤，需要上崗授權(quán)的，依照第11.12.9條執(zhí)行。12.0 生產(chǎn)能力講明12.1 生產(chǎn)范圍依照中國民航總局的批準(zhǔn)，凌海航達(dá)航空科技有限公司能夠從事客艙內(nèi)的衣帽柜、投影屏、窗框、遮光板、馬桶蓋、各種形狀的金屬裝飾盒、各種座椅靠背、

59、扶手、椅腿、各類門鎖、止擋、坐板、座椅三件套、貨網(wǎng)、各類扶手蓋、各種餐桌板、非金屬裝飾板等項目的生產(chǎn)。12.2 生產(chǎn)能力清單具體的生產(chǎn)能力見生產(chǎn)能力清單。目前公司正處于良好的進(jìn)展機(jī)遇，公司將在提高已有產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上致力于新產(chǎn)品的開發(fā)，因此，生產(chǎn)能力將隨著公司的申報及審定處的批準(zhǔn)隨時增加新項目。13.0 生產(chǎn)檢驗委任代表13.1 推舉申請13.1生產(chǎn)檢驗委任代表是指由生產(chǎn)批準(zhǔn)書持有人推舉，經(jīng)適航部門審查后授權(quán)其代表適航部門從事民用航空器適航委任代表和委任單位代表的規(guī)定中第十條工作的專業(yè)技術(shù)人員。13.2生產(chǎn)檢驗委任代表職責(zé)（參見10.10）14.0外協(xié)單位的操縱14.1由于生產(chǎn)及節(jié)約成本的需要

60、，能夠?qū)⒁恍┊a(chǎn)品外協(xié)給一些有能力的單位生產(chǎn)；14.2外協(xié)單位應(yīng)進(jìn)行能力評估，該評估工作由公司質(zhì)量操縱部門組織實施，評估合格后將其加入外協(xié)單位清單，由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)；14.3外協(xié)單位應(yīng)按照航達(dá)公司提供的圖紙或樣品生產(chǎn)，質(zhì)量檢驗由航達(dá)公司托付外協(xié)單位檢驗員檢驗或航達(dá)公司派駐的檢驗員檢驗。14.4及時獵取外協(xié)單位質(zhì)量體系的改變，并進(jìn)行更新評估審核，以便外協(xié)單位接著符合本單位外協(xié)要求；如若不符合要求的，要及時在合格供貨商（分承包商）名冊中清除，保持清單的有效性。15.0自我審核15.1審核要求15.1.1為了保證公司的質(zhì)量保證體系處于持續(xù)有效的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，要有打算、有系統(tǒng)地組織有關(guān)人員對質(zhì)量保證體系進(jìn)行自