2021年最新食品安全體系全套程序文件匯編84頁

1、2021年最新食品安全體系全套程序文件匯編84頁2021年最新食品安全體系全套程序文件匯編84頁第 頁共84頁2021年最新食品安全體系全套程序文件匯編84頁2020企業(yè)食品安全體系全套程序文件匯編目錄（共33個程序文件） TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 文件控制程序2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 記錄控制程序7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 培訓(xùn)控制程序9 HYPERLINK l bookmark28 o C

2、urrent Document 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理程序11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 采購管理程序13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 進貨驗查記錄控制程序17 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 供應(yīng)商評審控制程序19 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 生產(chǎn)過程控制程序24 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 設(shè)備管理程序27

3、HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 衛(wèi)生管理程序30 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序34 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 監(jiān)視測量裝置控制程序36 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 企業(yè)環(huán)境與場所清潔控制程序38 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 清洗消毒管理程序39 HYPERLINK l bookmark120 o C

4、urrent Document 防止食品交叉污染安全管理程序41 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 異物及外來污染控制控制程序43 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 食品安全化學(xué)品控制程序48 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 出廠檢驗記錄管理程序51 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 倉庫管理程序53 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document

5、產(chǎn)品貯運防護控制程序54 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 食品安全自查管理程序56 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 不安全食品召回程序59 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 不合格品控制程序62 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 糾正預(yù)防控制程序64 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 食品安全事故處置管理程序66 HYPERLINK

6、l bookmark188 o Current Document 客訴抱怨處理程序68 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 可追溯性控制程序71 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 應(yīng)急響應(yīng)管理程序73 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 蟲害管理程序78 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 產(chǎn)品留樣管理程序79 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document

7、 實驗室管理程序81 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 生產(chǎn)廢棄物處理程序83 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document 退貨品管理程序84文件控制程序MC-FS-P-01 （A0）目的對公司食品安全、質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和外來文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文 件為有效最新版本。適用范圍適用于本公司與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括國家相關(guān)法律、法規(guī)，本公司內(nèi)部 或顧客、供貨商提供的及外來的與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的資料）。名詞解釋無4 職責1總經(jīng)理批準發(fā)布一階文件（食品安全、質(zhì)量管理手冊）

8、，管理者代表審核，品管制定/修 訂/廢止。4.2管理者代表核準發(fā)布二階文件（程序文件），部門主管審核，職責單位撰寫。4.3廠長核準發(fā)布三階文件（部門工作手冊），部門主管審核，職責單位撰寫。4.4部門主管核準發(fā)布四階文件（部門表單），職責單位撰寫。4.5國際/國家/行業(yè)標準，法律、法規(guī)，設(shè)備操作手冊，客戶、供應(yīng)商資料由使用部門負責 評審、保管、更新，提供目錄于文控備案。6集團總部下發(fā)文件由相關(guān)職能部門接收后報文控，由文控確定是否屬受控文件，如屬受 控文件，則由文控列入或替換前文件后發(fā)行、生效。7文件重新發(fā)放：如發(fā)放文件缺頁、破損、字跡模糊或丟失，由領(lǐng)用單位填寫文件補發(fā) 申請表，由部門主管核準，方

9、可領(lǐng)用。4.8各使用部門負責本部門文件及與管理體系有關(guān)文件的使用、整理、歸檔。作業(yè)內(nèi)容 5.1新文件的編號：所有編寫單位需根據(jù)編寫規(guī)定對文件進行編號。1. 1文件的名稱：必須準確描述文件的內(nèi)容。1. 2文件必須有統(tǒng)一、唯一的編號。5. 1. 3依文件類型：一階文件：M-質(zhì)量安全手冊二階文件：P(H)-程序文件三階文件：W-部門工作手冊四階文件：R-部門表單公司/部門編號：公司：MC,行政部：XZB,儲運部：CYB,采購部：CGB,生產(chǎn)部：SCB,品 管部：PGBo文件編號：技術(shù)文件JS,檢驗文件JY,管理文件GL。質(zhì)量安全手冊/程序文件/HACCP計劃與HACCP計劃相關(guān)的及其他程序文件編號：

10、MCFSM/P01流水號M-手冊P程序文件食品安全體系公司簡稱部門工作手冊/操作規(guī)范編號:作業(yè)規(guī)范序列號部門單位縮寫及序列號文件類型縮寫表單編號:文件類型縮寫5.2部門文件編號：5. 2. 1部門手冊序列號十分位與個位表示作業(yè)規(guī)范序列號，包括*作業(yè)規(guī)范（編號01-99）。5.2.2表單編號最后三位序列號表示該部門表單流水號（數(shù)字編號從0-999）,英文字母表示 表單版本號。若變更，版本號從AffCZf A依次類推。5. 2. 3文件的版本號：文件必須有統(tǒng)一、唯一的版本號。版本號原則如下：以數(shù)字1, 2, 3順序排列，版本1表示第一版；當版本變更10次后，若再做版本變更，則原文件編 號作廢，由文

11、管中心另發(fā)放一文件編號，版本重新定為1版，頁序均為A。文件版本 填于文件封面之“版本”欄。5.2.4頁序：以字母A, B, C順序排列，版本1中之某一頁修訂，若不須變更版本，就 該頁次而言，頁序由A變?yōu)锽,依次類推。當任一頁序變更到J次時，若再需變更該 頁序時，則重新發(fā)行新版本，版本依序變更，頁序均為A。文件頁序填于文件每頁之 “頁序”欄。5.2.5段落序號：章節(jié)中的條款按照如下順序進行段落編寫：阿拉伯數(shù)字*、阿拉伯數(shù)字*、 阿拉伯數(shù)字*。5.2.6文件格式：文件每一頁必須包括文件名稱、編號、生效日期、頁次、頁序，文件首頁 還必須包括制定、審核、核準及有效標識。5.2.7文件字體：封面中的文件

12、名稱為小一、宋體、加粗；文件類別、文件編號、撰寫單位、 版本、發(fā)行日期、機密等級、合計頁數(shù)及制定、審核、核準字體均為四號、宋體、加 粗；正文：題頭的名稱具體的名字體為小三、宋體、加粗；正文字體為五號、宋體53文件編寫、修訂、廢止作業(yè)5. 3.1文件制訂作業(yè)：視實際需要由部門/單位指定人員，以各類文件的標準格式依要求擬 案后填寫文件制訂、修訂、廢止申請表由職責主管核準后，交由文管中心做發(fā)行 及控制。5. 3.2文件修訂作業(yè)：文件若不適合于現(xiàn)狀，需修改增訂，由提議單位填寫文件制訂、修 訂、廢止申請表職責主管核準，進行修改，交由文管中心做發(fā)行及控制，修改單位 應(yīng)將修改后文件名稱填寫在部門工作手冊中的

13、文件修訂履歷表上以利文件控制。5. 3.3文件廢止作業(yè)：由提議單位填寫文件制定、修訂、廢止申請表，按職責核準后， 回收各相關(guān)單位文件交由文管中心廢止，需做保留的，經(jīng)職責規(guī)定核準后，在存檔文 件上加蓋“保留”章方可保留。5. 4文件的發(fā)放回收和標識：5.4. 1文件的發(fā)放要求：部門需先將文件打印好，由授權(quán)人員對文件的充分性、適宜性進行 審核和批準。審核是保證文件的正確性，批準意味著從行政上贊同文件的實施。文管 中心的文控員填寫文件發(fā)放記錄表，經(jīng)管理者代表批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放，文 件發(fā)放人和領(lǐng)用人簽字確認，文件發(fā)放記錄表標明文件名稱/編號/版本、發(fā)放日 期/對象/數(shù)量。發(fā)放修訂新版文件時應(yīng)將作廢

14、版本回收并記錄在文件作廢記錄表 上。5.4.2文件的標識：發(fā)放文件前必須對文件狀態(tài)進行標識，標識包括：文件發(fā)行正本、文件 發(fā)行副本、文件保留、外來文件發(fā)行。以藍色標識章為有效。5.4.3表單上不蓋文件發(fā)行章，以便各單位自行影印使用。5.4.4文件標識章的管理：由文控員進行文件標識章制作、保存、封樣和管理。5.4.5原版文件和電子版文件的管理：文件批準后，印制原件、各類電子版文件（計算機硬 盤拷貝、軟盤拷貝）由文管中心保存，填寫文件總覽表，以便查閱。5. 5文件的檔案管理：5. 5.1現(xiàn)場使用的文件必須置于作業(yè)現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用之文件及資料由各部門指定專人集中 保管，不得放入私人使用的文件柜內(nèi)。5

15、. 5.2文管中心每半年發(fā)放一次文件總覽表供各單位核對，使其保存最新資料。5. 5.3文件的使用部門當使用的文件破損、缺頁、字跡模糊嚴重影響使用時，應(yīng)填寫文件 補發(fā)申請單，依職責規(guī)定核準到文管中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，重新領(lǐng)發(fā) 新文件，文控員將破損文件銷毀。5. 7外來文件的識別5. 7. 1產(chǎn)品的標準凡是購買、贈送、發(fā)放的與本廠產(chǎn)品有關(guān)的標準，收到后應(yīng)移交到品管部進行識別。識別標識的有效性，應(yīng)對標準的發(fā)布實施年份進行識別，是否是最新的有效版本。標準中條文進行識別，應(yīng)識別哪些條款是適宜的。5. 7. 2與質(zhì)量有關(guān)的文件凡是國家發(fā)布的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件及上級主管部門行業(yè)來文，有關(guān)政策、法

16、令、 法律、法規(guī)，收到后統(tǒng)一移交到品管處。品管對收集到的文件進行識別，識別其應(yīng)實施的部門、范圍、保存期限。品管對收集到的文件，應(yīng)按文件檔案管理的要求，并分發(fā)各部門。5.8外來文件控制：5. 8. 1外來文件除技術(shù)文件外的受控參見本章條款.4. 2及.4. 3規(guī)定。5.8.2對集團總部下發(fā)的技術(shù)文件，由品管轉(zhuǎn)換成本公司使用的文件，品管主管核準后加蓋 “技術(shù)文件資料”印章發(fā)放相關(guān)單位，正本由品管存檔，使用部門不得自行影印。5.8.3國家相關(guān)法律法規(guī)，由文管統(tǒng)一蓋章后下發(fā)至各使用部門，使用部門不得自行影印， 文管每月定期對相關(guān)法律法規(guī)進行核查，檢查文件有效性。記錄控制程序MC-FS-P-02 （A0

17、）目的對記錄進行有效控制和管理，根據(jù)食品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、 質(zhì)量安全管理體系有效運行，以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性和采取糾正預(yù)防措施提 供依據(jù)。適用范圍用以品質(zhì)改善、品質(zhì)追溯及據(jù)以衡量品質(zhì)和安全衛(wèi)生系統(tǒng)有效運作的記錄與報告。名詞解釋無職責4.1各部門主管負責批準并簽核記錄，督導(dǎo)生產(chǎn)過程控制參數(shù)是否于受控狀態(tài)，以便及時追 蹤異常。4.2各部門主管指派專人負責記錄的收集、整理、保管。作業(yè)內(nèi)容5. 1記錄的范圍包括：與質(zhì)量安全管理體系運行有關(guān)的記錄（包括培訓(xùn)記錄等）；與產(chǎn)品有關(guān)的記錄（包括產(chǎn)品檢驗記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標識及追溯記錄等）。5. 2記錄的格式：5

18、.2.1各部門的記錄格式，由各部門主管批準，交文管中心備案。5.2.2標識：記錄通過編號或采用其它方式予以標識，以便檢索，查閱。5.2.3收集:各部門收集本部門相關(guān)的記錄，按時間順序排列，裝訂成冊，加上標有記錄名 稱、起止時間的封面，公司統(tǒng)一保存周期：五年。5.2.4各部門記錄格式如有修訂，需及時將最新修訂記錄表單交文管中心備案。5.2.5對于大量已印制的空白記錄表單，在未使用完之前進行修改的，使用單位需填寫文 件記錄延期使用、銷毀申請單，經(jīng)部門主管批準后繼續(xù)使用，當部門使用時，抄送 一份文件記錄延期使用、銷毀申請單給相關(guān)部門。但要有明確記錄并規(guī)定最后使 用截止期限。5.3記錄的填寫：5. 3

19、.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意修改；如因某種原因不能填 寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。5. 3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的 數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。5.4審核、記錄的收集、標識及歸檔5.4.1記錄以尋找方便為原則索引，按產(chǎn)品別、日期別或線別進行分類，集中整理，保持順 序號和日期、頁碼的連續(xù)性，正本由各部門自行保存并注意防潮、防霉、蟲蛀等。5.4.2對體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。5.4.3各部門質(zhì)量控制相關(guān)記錄表單保存期限5年，其它表單（請假

20、單、會客單等）保存期 限由各部門自行制定保存周期，以便檢索，查閱。5.4.4 CCP點記錄審核由品管（授權(quán)的）人在2個工作日內(nèi)審核。5.4.5外來的記錄（供應(yīng)商三證、計量報告等）由相關(guān)部門進行保存。5.5記錄的查閱、復(fù)?。河涗浫缧璨殚啞?fù)印時，需經(jīng)部門主管批準后方可。5.6對于超過保存期限需銷毀的記錄，由各部門填寫文件記錄延期使用、銷毀申請單，經(jīng) 部門主管確認后銷毀。5.7內(nèi)審小組每年內(nèi)審時抽查各部門記錄的使用、管理狀況。培訓(xùn)控制程序MC-FS-P-03 (A0)目的對崗位人員進行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)崗位工作技能，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全和提高生產(chǎn)效 率。適用范圍公司全體員工名詞解釋無職責4.1行

21、政負責培訓(xùn)的實施，培訓(xùn)記錄的整理、保管。4.2各部門負責本部門培訓(xùn)資料的收集、整理。作業(yè)內(nèi)容5.1行政根據(jù)各部門崗位培訓(xùn)需求和生產(chǎn)需求，制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施；5. 2人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、培訓(xùn)時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式，考核方 式等；5. 3培訓(xùn)內(nèi)容包括：食品安全法等質(zhì)量法律法規(guī)等；調(diào)味料及代用茶產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則； 產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；質(zhì)量管理知識；質(zhì)量管理文件；公司規(guī)章制度；專業(yè)知識、 崗位技能及其他“應(yīng)知應(yīng)會”。5. 4培訓(xùn)方式：參加各類培訓(xùn)班、講座；送外培訓(xùn)；內(nèi)部培訓(xùn)(請專業(yè)老師、專家授課、自 己組織培訓(xùn))5.5人員考核：本公司每年底組織

22、對各部門和全體人員的工作實效進行考核，考核內(nèi)容包括: 德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識等，對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格 后方可上崗。5. 6培訓(xùn)流程：行政負責培訓(xùn)的人員確定培訓(xùn)時間一公司各部門確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點、授課講師、培訓(xùn)課 時一按照規(guī)定內(nèi)容授課一安排員工到指定地點培訓(xùn)并簽到一授課完成對員工進行考核一考核 不合格的員工繼續(xù)接受培訓(xùn)并進行相應(yīng)懲處一整理所有培訓(xùn)材料，并上交行政歸檔。其中培訓(xùn) 內(nèi)容各部門留存，以便下次培訓(xùn)使用。5. 7所有新入職人員上崗前需要在老職工工作現(xiàn)場觀摩學(xué)習半天，同時所有老職工需要幫助新 入職員工熟悉該工序的操作流程。培訓(xùn)時間由新員工在崗適應(yīng)程度決

23、定，不給于明確規(guī)定培訓(xùn) 時間要求。5. 8公司需安排檢驗員接受專業(yè)的培訓(xùn)，每年一次。5. 9保留簽到表、培訓(xùn)記錄表、考試卷、上崗證等記錄。第 頁共84頁第頁共84頁從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理程序MC-FS-P-04 （A0）目的防止直接接觸產(chǎn)品的員工對產(chǎn)品造成污染，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民 共和國食品安全法實施條例本食品經(jīng)營企業(yè)現(xiàn)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度， 以加強企業(yè)員工健康情況的管理，確保食品安全。適用范圍生產(chǎn)部的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。職責綜合部負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4 作業(yè)內(nèi)容1員工健康4. 1. 1由綜合部對每個員工建立一份健康檔案4.

24、1. 2生產(chǎn)車間的工人、管理人員每年一次由綜合部部組織體檢，并出具健康證明。新入本公 司員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、及其他任何可能對產(chǎn)品接觸面造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健 康或符合條件為止。注：這些疾病包括：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡?攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病人員。4.1.4對新入本公司的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、傳染 病者有接觸，必須通知生產(chǎn)總經(jīng)理人員。4. 1. 5所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀

25、況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生 產(chǎn)工序的情況下，生產(chǎn)總經(jīng)理人員可以要求其離開生產(chǎn)線。4. 2個人衛(wèi)生狀況4.2.1由綜合部按照培訓(xùn)計劃對員工進行個人衛(wèi)生和產(chǎn)品安全生產(chǎn)培訓(xùn)，新進本公司員工要集 中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。4.2.2從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴飾物等，穿戴整潔的工作帽、 鞋，袖口要扣嚴。4.2.3工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入車間前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須洗手消 毒。上廁所時，要換工作服換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。4. 2. 4工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.5工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等

26、行為。采購管理程序MC-FS-P-05 （A0）1、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評 價和控制。3、職責1采購部：a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績 定期進行評價，建立供方檔案；b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2品管部：a）負責編制采購物資技術(shù)標準及采購物資分類。b）負責對采購物資的進貨驗證。3.3廠長批準采購計劃。4、程序1采購物資分類：品管部負責制定采購物資技術(shù)標準及采購物資分類，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的 影響，將采

27、購物資分三類：a）重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能， 可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；b）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，不直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使 略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4. 2對供方的評價：4.2.1采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比 較，選擇合格的供方。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。品管部負 責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方 式和程度。

28、4. 2. 2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料,可以包括以下內(nèi)容, 以證實其質(zhì)量保證能力：a）體系認證證書；b）本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c）本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試 用，測試合格才能供貨：a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）品管部對樣品檢驗，出具相應(yīng)的驗證報告，反饋給采購部；c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d）樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)

29、品管部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試 用，并由品管部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，反饋給采購部；e）小批量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方 經(jīng)管理者代表批準后，可列入合格供方名錄。4.2.4對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管 理者代表批準后，可列入合格供方名錄。4.2.5對于批量供應(yīng)的輔助物資，品管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由 管理者代表批準后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即 為對此供方的評價。4. 2. 6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，

30、如兩次 發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應(yīng)取消供貨資格。4.2.7采購部每年對合格供方進行跟蹤復(fù)評，填寫供 應(yīng)商考核 表,評價不合格的供方， 應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的 進貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4. 3米購：4. 3. 1米購計劃：采購部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購計劃，經(jīng)廠長批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫采購申請單，報廠長批準，交采購部實施。4. 3. 2采購的實施：a）采購部根據(jù)批準的采購計劃、采購申請單，按照采購物資技術(shù)標準在合格供方 名錄中選擇供方并進行采購

31、；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約及供貨期限等；c）采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實提供技術(shù)的要求是否有效，將采購單交采購部經(jīng)理確認后實施采購。4. 4米購信息:4. 4. 1采購文件：4. 4. 1. 1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4. 4. 1.2適當時還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)標準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn) 品

32、的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2、本公司的采購文件包括采購計劃、采購申請單、采購合同及附件等由采購部 保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。4.5采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由品管部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4. 5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物 資分類，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗

33、證方式。4. 5. 3供方的驗證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。4. 5. 4米購爭端和處理：4. 5. 4. 1建立與供方的聯(lián)系渠道，由廠長辦公室指定專人并提供聯(lián)系手段，保證在未發(fā)生問題 前就能與供方及時溝通。4. 5. 4. 2處理采購爭端的原則，一般應(yīng)能過雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴重，雙方不能協(xié)商 解決時，則依據(jù)合同法予以起訴。4. 5. 4. 3對于檢驗中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，要根據(jù) 造成經(jīng)濟損失的程度依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)向分承包方提出索賠。4. 5. 4. 4對于直接從市場上采購來的原材料，不合格的物品應(yīng)進行報廢或銷毀處理；

34、可降級使 用的，可降級使用。進貨驗查記錄控制程序MC-FS-P-06 (A0)1.目的為保證本公司進貨物資的質(zhì)量符合要求，以及當本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能及時溯源，特 制定本制度。適用范圍公司進貨的原物（輔）料的檢驗記錄。3 職責1采購負責原物（輔）料的購入。3. 2品管負責原物（輔）料的檢驗。3.3儲運負責原物（輔）料的出入庫、保存。4 作業(yè)內(nèi)容4.1各部門有進貨需求時，需向綜合部提出進貨要求，綜合部每月應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求制定進貨計 劃，進貨物資前應(yīng)有進貨文件（如：進貨計劃、進貨清單、進貨合同等），經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí) 行。2綜合部應(yīng)當廣泛收集進貨物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要進貨物資信息變化

35、。進 貨部門和進貨人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價、比服務(wù)進行進貨。除企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特 殊要求外，本公司主要物資的進貨應(yīng)當選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面 擇優(yōu)進貨。4. 3.原料及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，品管審驗供貨方的經(jīng)營資格（包括食品流通許可證、食 品生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關(guān)票證。應(yīng)當查驗 所購產(chǎn)品外觀品質(zhì)、標簽、包裝、運輸車輛衛(wèi)生等是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并記 錄于原輔料進貨檢驗記錄。記錄表必須包括但不限于原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期 或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期及供貨方名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。保證原輔材料

36、進 貨查驗記錄真實，應(yīng)統(tǒng)一保管，保存期限不得少于兩年。4. 4品管需檢查供應(yīng)商提供的出廠檢驗報告，并由工廠檢驗存檔，存檔期為2年。出廠檢 驗報告檢查合格后，品管對到貨的原物（輔）料進行抽樣檢驗。4. 5原材料進公司檢驗合格后，方可入庫。經(jīng)綜合部負責人簽字批準后交保管員入庫，并辦理 入庫手續(xù)登記入帳，簽字報銷。4. 6對于檢驗或驗證不合格得物資，如可降級使用，則按照規(guī)定要求降級使用，但必須通知供 方；不能降級使用的，應(yīng)及時辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。4. 7對于不合格原物輔料，品管根據(jù)異常品質(zhì)狀況填寫原物輔料異常狀況通知單，對異常狀況 進行描述并給出處理意見，要求供應(yīng)商改善并對改善措施進行確認。供應(yīng)商評

37、審控制程序MC-FS-P-07 (A0)1目的對供應(yīng)商進行評定和選擇，以保證供應(yīng)商能長期、穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)、價格合理的物料或服 務(wù)，確保產(chǎn)品穩(wěn)定與安全。范圍適用于給公司提供生產(chǎn)所需的材料或服務(wù)的供應(yīng)商的評定。職責1品管：負責進廠的原物料的檢驗，負責建立供應(yīng)商的質(zhì)量檔案，負責供應(yīng)商的進貨與使用 品質(zhì)、配合度的評核，供應(yīng)商得分匯總及等級評定，制定下期供貨量占比及輔導(dǎo)計劃；負責檢 查蟲害承包商的證書和資格，所使用殺蟲劑和化學(xué)品的安全性，確保監(jiān)控裝置正確放置和相關(guān) 信息的記錄；2采購：負責所需材料的采購，負責組織和協(xié)調(diào)供應(yīng)商的評審工作，負責供應(yīng)商在交易中的 交期達成、配合度、成本的評核；3儲運負責進廠原

38、物料的入庫，參與供應(yīng)商的評審；負責檢查車隊承包商的證書和資格，使 用車輛的安全性，相關(guān)車輛信息的記錄，車隊考核。4總經(jīng)理負責批準合格供應(yīng)商名冊。工作程序1供應(yīng)商資質(zhì)4.1.1供應(yīng)商要取得符合的資質(zhì)，其產(chǎn)品、包裝物每年取得外檢合格證；1. 2供應(yīng)商用于分析的實驗室都應(yīng)通過權(quán)威部門的獨立認可，實驗室可以是內(nèi)部實驗室或外 部實驗室；2供應(yīng)商評價2. 1供應(yīng)商能力的書面調(diào)查:采購對供應(yīng)商能力進行調(diào)查，以了解供應(yīng)商的基本情況，包括：A、供應(yīng)商基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、信譽B、供應(yīng)商質(zhì)量體系是否通過認證或產(chǎn)品是否通過認證等。調(diào)查的結(jié)果應(yīng)填寫在“供應(yīng)商 資格調(diào)查評估單”中，根據(jù)書面調(diào)查的情況，選擇那些具有基

39、本條件的供應(yīng)商進行后續(xù)的評價 工作。C、日常物資和辦公用品的供應(yīng)商由采購直接評審，不需要出具書面報告。4. 2. 2供應(yīng)商的評價方法：根據(jù)物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物質(zhì)的價格等因 素，可采取以下一種或幾種評價方法對供應(yīng)商進行評價：A、樣品評價：公司向供應(yīng)商提出采購物資的要求，請供應(yīng)商提供樣品，使用單位對產(chǎn)品 進行檢測、試車及小批量使用；B、供應(yīng)商能力/管理體系現(xiàn)場評價：采購組織有關(guān)人員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管 理狀況、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行現(xiàn)場評價，評價結(jié)論記錄 在“供方評價記錄表”中C、供應(yīng)商以往業(yè)績評價：對在實施本質(zhì)量體系前就以與本公司有業(yè)

40、務(wù)來往的供應(yīng)商，可 以根據(jù)其以往提供物資的質(zhì)量狀況和信譽，如交驗合格率，供貨是否及時等，對其進行評價。 如供應(yīng)商以往的業(yè)績記錄沒有保存，則以對供應(yīng)商近期所交產(chǎn)品進行檢驗或驗證的方式，對其 進行評價。4. 2. 3重要物資新供應(yīng)商的評價必須使用4. 2. 2方法中A+B, 般物資供應(yīng)商的評價只需4. 2. 2 中A方法，對在實施本質(zhì)量體系前就已與本公司合作的供應(yīng)商，公司在推行質(zhì)量體系時，有必 要按4.2.2中C方法對其進行一次評價和篩選；4.3合格供應(yīng)商的選擇和審批4. 3.1采購依據(jù)供應(yīng)商評價情況對供應(yīng)商進行分析、比較，選擇出合格供應(yīng)商，并填寫合格供 應(yīng)商名冊4. 3.2合格供應(yīng)商名冊經(jīng)總經(jīng)理

41、批準后以受控文件形式下發(fā)給品管、制造等相關(guān)部門。4.4合格供應(yīng)商的控制4. 4. 1年度考核A、年度考核由采購主導(dǎo)，品管協(xié)助氏 年度考核主要由四方面構(gòu)成：質(zhì)量、交期、價格、配合度C、年度考核時機：以一年單位作考核，在每年12月份作考核D、年度考核項目及比重：項目比重考核單位質(zhì)量40%品管交期10%采購價格30%采購配合度10%采購、品管E、考核成績：1、質(zhì)量得分X二1-（進料不合格批數(shù)/總員主料批數(shù)）】*402、交期得分Y二1-（逾期批數(shù)/總進料批數(shù)）】*203、價格得分Z4、配合得分W5、總分 S 二 X+Y+Z+WF、考核等級及獎勵：等級總得分（S）獎勵A(yù)85分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，加大采購量

42、B70-84為合格供應(yīng)商，可正常采購C60 69仍為合格供應(yīng)商，但需輔導(dǎo)，減量采購或暫停采購。D60以下為不合格供應(yīng)商，予以淘汰注意：質(zhì)量得分X25分者，仍視為D級不合格供應(yīng)商。G、考核登記：采購將考核成績登記在“供應(yīng)商考核表”上，并納入供應(yīng)商檔案。4. 4.2需要時由總經(jīng)理提出，組織品管、采購等部門走訪合格供應(yīng)商，了解其經(jīng)營管理情況。4. 4.3同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時，由品管要求其改進，如改進無效，品管 提出取消供應(yīng)商資格，報總經(jīng)理批準后，取消其合格供應(yīng)商資格。4. 4.4取消供應(yīng)商資格批準后應(yīng)分發(fā)至采購、品管等部門。4. 4.5從“合格供應(yīng)商名冊”中剔除考核不合格或批準取消

43、的供應(yīng)商。4. 5服務(wù)供應(yīng)商的控制4. 5. 1運輸供應(yīng)商由儲運和采購對運輸供應(yīng)商進行評審，向?qū)Ψ剿魅I運許可證、為本公司服務(wù)的車輛登記表 以及駕駛?cè)藛T名單，同時每年要索取為公司提供服務(wù)的車輛的年檢合格證明。4. 5. 2蟲害控制供應(yīng)商公司通過比較驗證綜合蟲害管理服務(wù)提供者的資質(zhì)來選擇合適的承包商，承包商應(yīng)提供蟲害 防治公司的營業(yè)執(zhí)照和蟲害服務(wù)人員的職業(yè)資格證書；4. 5. 2. 1企業(yè)與承包商簽署合同，從而確保雙方開展有效的蟲害管理活動，合同應(yīng)包括以下 信息：A、企業(yè)名稱B、企業(yè)聯(lián)系人C、服務(wù)的頻率D、服務(wù)的說明，以及服務(wù)如何完成E、服務(wù)條款F、所使用的工具和材料的存放說明（在適用情況下）G

44、、已批準的化學(xué)品列表H、緊急呼叫程序（何時呼叫，為什么呼叫，呼叫誰）I、應(yīng)保留服務(wù)記錄J、要求把服務(wù)的任何變化或使用材料的變化通知企業(yè)滅蠅燈、鼠餌盒由承包商提供并負責安裝，廠區(qū)外圍使用鼠餌盒，廠區(qū)內(nèi)部使用黏鼠板，品管負責提供安裝位置圖并對其進行編號管理，滅蠅紙定期進行更換，頻率為每周一次，鼠餌盒固定并 上鎖管理，每月更換毒餌4. 5. 2. 2承包商應(yīng)提供準確完整的服務(wù)報告，能描述目前的蟲害活動水平，并對應(yīng)采取的糾 正措施提出建議4. 5. 2. 3品管對承包商提供的設(shè)施和記錄進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)一次不合格通知供應(yīng)商進行整改， 三次不合格更換供應(yīng)商，并提出相應(yīng)懲處事宜。4. 6供應(yīng)商改善、輔導(dǎo)4.

45、6.1品管將原物料在進料檢驗及生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的異常訊息，以原物輔料異常 狀況通知單方式,將不良品種、數(shù)量、不良狀況及改善建議知會供應(yīng)商，供應(yīng)商收到 后對異常狀況及品保提出改善建議進行分析、確認，并自行提出對策，于七日內(nèi)反饋品 管；6. 2品管收到改善對策后，應(yīng)確認其有效性,如對有疑問者應(yīng)要求供應(yīng)商說明或修正；注意事項1因供應(yīng)商原因造成本公司損失，其賠償責任不在本規(guī)定之列；2有特殊原因不能執(zhí)行本辦法的情形，個案須提報廠長、總經(jīng)理核準；4國家專賣供應(yīng)商不考核.生產(chǎn)過程控制程序MC-FS-P-08 (A0)1.目的為了確保生產(chǎn)過程操作規(guī)范化，以保證制程能力的穩(wěn)定性。2 范圍適用于本公司所有產(chǎn)品生

46、產(chǎn)過程的控制。3.職責1制造部：負責生產(chǎn)全過程中狀態(tài)標識及可追溯性標識和全過程生產(chǎn)管理；3.2品管部：負責生產(chǎn)全過程中產(chǎn)品的檢驗、試驗、測量等職責。工作程序1生產(chǎn)準備4.1.1物料員根據(jù)生產(chǎn)計劃 提前去倉庫領(lǐng)料，經(jīng)生產(chǎn)組長確認0K后，方可存放于生產(chǎn)車間 物料區(qū)，以備生產(chǎn)所需之用。4. 1. 2在生產(chǎn)實施前應(yīng)確定操作指引4. 1.3若物料有缺時，及時反饋給制造部，制造部對其生產(chǎn)計劃做相應(yīng)的調(diào)整。4. 2生產(chǎn)實施1生產(chǎn)主管根據(jù)現(xiàn)有的物料狀況，安排生產(chǎn)線生產(chǎn)。生產(chǎn)組長領(lǐng)取物料，準備進行生產(chǎn)；4.2.2生產(chǎn)過程中員工嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，在批量生產(chǎn)前必須給IPQC進行 首件，確認0K后才能進行批

47、量生產(chǎn)，生產(chǎn)組長隨時對其生產(chǎn)現(xiàn)況進行確認，并對員工操作不 規(guī)范的地方及時進行糾正。員工根據(jù)自檢、互檢中檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，放入指定的不合格 品盒內(nèi)。4.2.3各項作業(yè)工序完成后，由包裝人員按作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝確認、稱重、打單入庫；4.2.4若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大異常時，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時的通知組長或線長進行確認，不能消除異 常時，組長或線長應(yīng)馬上通知主管。4.2.5在生產(chǎn)異常處理后，必須由IPQC重新進行首件確認0K,才可進行再生產(chǎn)。4. 3人員控制工作人員須具備崗位說明規(guī)定的任職資格，具備一定的知識和技能，以滿足崗位的要求。在職 員工要持續(xù)進行質(zhì)量管理體系、操作技能、相關(guān)制度規(guī)范等知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)依

48、據(jù)人力資源 管理控制程序執(zhí)行，培訓(xùn)合格后頒發(fā)上崗證。4. 4設(shè)備管理4. 4. 1生產(chǎn)設(shè)備的管理制造部門每天檢查生產(chǎn)設(shè)備的運行情況，按保養(yǎng)計劃實施保養(yǎng)，異常情況及時報告對生產(chǎn)設(shè)備 進行維修，確保其處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。4. 4.2生產(chǎn)使用檢測設(shè)備的管理現(xiàn)場所使用的檢測設(shè)備由制造部負責日常的維護，有異常情況應(yīng)及時報告品管中心，檢測設(shè)備 的計量管理由品管中心統(tǒng)一管理，依據(jù)監(jiān)視和測量資源控制程序執(zhí)行。4. 4. 4物料管理4. 4. 4. 1領(lǐng)發(fā)料：生產(chǎn)車間與倉庫辦理發(fā)料交接手續(xù)以備生產(chǎn)。4. 4. 4. 2生產(chǎn)過程中的物料標識依據(jù)產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品搬運，貯 存時注意防止材料和產(chǎn)品損壞

49、，如有產(chǎn)品掉下來，須交品管部重檢后才能出貨或使用4. 4. 4. 2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料和裝配造成不良的物料，經(jīng)品管中心確認后，生產(chǎn)車間根據(jù)不 良情況，注明名稱、型號、數(shù)量以及造成不良的原因，經(jīng)制造部主管審批后退回倉庫。4. 5工藝控制品管根據(jù)生產(chǎn)品種計劃，下發(fā)產(chǎn)品配方至相關(guān)部門。4. 6制造過程監(jiān)視4. 6.1生產(chǎn)管理人員及品管人員要依控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書要求對生產(chǎn)過程4M1E及產(chǎn)品品質(zhì) 進行監(jiān)視。4. 6.2生產(chǎn)管理人員 或品管人員 依據(jù)控制計劃/QC工程圖，對相關(guān)工序采用SPC 技術(shù)。過程監(jiān)視人員需對過程變差進行預(yù)警和變差分析，并提出糾正或糾正措施。4. 7生產(chǎn)結(jié)束4. 7.1每日生產(chǎn)結(jié)束

50、后，各組必須將所有物料返回物料區(qū)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行5S整理，以確保 生產(chǎn)現(xiàn)場的干凈、整潔；4. 8特殊過程的確定4.8.1定義特殊過程為后續(xù)的監(jiān)視與測量裝置不能進行驗證的過程，結(jié)合我司生產(chǎn)工藝流程, 確認暫無特殊過程，如有按4. 8. 2-4. 8. 3處理；4.8.2 IPQC每天對特殊過程確認一次，原則上確認時間為設(shè)備開始使用時，在不影響持續(xù)生 產(chǎn)的情況下，在投入生產(chǎn)之后1小時內(nèi)須進行確認，確認的項目依照特殊過程確認表， 如確認結(jié)果為不良，按不合格品控制程序處理，責任部門處理完善后知會IPQC,由IPQC再行確認；4.8.3制造部根據(jù)確認結(jié)果，對特殊過程的生產(chǎn)人員進行培訓(xùn)，使其達到該過程所需

51、的能力， 并定期對其能力進行考核鑒定，對合格者頒發(fā)上崗合格證。4. 9例外放行控制4. 9. 1在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到之前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來 不及檢驗、因顧客要求而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。而例外放行，由品管部提出申請，填寫成品放行單報批。9. 2檢驗員按規(guī)定數(shù)量留取同批產(chǎn)品樣本檢驗。若檢驗不合格，品管部負責對該批例外放 行的產(chǎn)品進行追蹤處理。使用表單生產(chǎn)日志工藝參數(shù)表特殊過程確認表設(shè)備管理程序MC-FS-P-09 （A0）目的對本公司的設(shè)備進行綜合管理，使設(shè)備處于最佳狀態(tài)，

52、追求設(shè)備最佳壽命周期和取得最好 的投資效益，以滿足產(chǎn)品工藝要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具等安裝驗收、使用、維護、維修。職責1生產(chǎn)部負責本公司設(shè)備的歸口管理，負責技術(shù)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；2車間和其他設(shè)備使用部門負責設(shè)備的日常使用和維護；制度1設(shè)備選型購置4.1.1生產(chǎn)部負責設(shè)備的選型、購置、安裝、調(diào)試、登記、建檔及驗收投產(chǎn)等項工作，建立專 人負責制，認真履行各步交接手續(xù)。4.1.2重要設(shè)備購置前，必須進行技術(shù)經(jīng)濟論證，講究設(shè)備投資效益。1. 3設(shè)備選型原則：生產(chǎn)適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。4. 2設(shè)備驗收、安裝1設(shè)備購進后，生產(chǎn)部應(yīng)組織對設(shè)備檢查驗收，檢查內(nèi)容為：a）設(shè)備在運輸、保管過

53、程中有無缺損，銹蝕；b）核對設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件和資料是否齊全；c）按合同規(guī)定清點所帶附件數(shù)量與規(guī)格是否相符；4. 2. 2設(shè)備安裝驗收a）生產(chǎn)部負責組織設(shè)備的安裝驗收工作。b）大型設(shè)備應(yīng)進行試運轉(zhuǎn)，設(shè)備試運轉(zhuǎn)可包括空運轉(zhuǎn)試驗、負荷試驗和精度試驗。c）設(shè)備調(diào)試合格后，由生產(chǎn)部組織鑒定，辦理移交順序,并向使用部門提供相應(yīng)技術(shù)資料。4. 3設(shè)備使用4. 3. 1主要設(shè)備操作人員應(yīng)通過培訓(xùn)后方可獨立操作。4. 3. 2主要生產(chǎn)設(shè)備和涉及到安全的設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備操作規(guī)程。4. 3. 3設(shè)備操作者應(yīng)達到“三好四會”要求?！叭盟臅敝腹芎迷O(shè)備、用好設(shè)備、修好設(shè)備、 會使用、會維修、會檢查和排除一般故障。4.

54、4設(shè)備維護4. 4.1設(shè)備維護是為保持設(shè)備的正常狀態(tài)，延長使用壽命應(yīng)進行的日常工作，是設(shè)備操作人員 的主要職責之一。4. 4.2設(shè)備維護“四項要求Ia）整齊；b）清潔；c）潤滑;d）安全。4. 4. 3設(shè)備維護類別及內(nèi)容：a）設(shè)備的日常維護，由操作者負責。維護內(nèi)容：外部清潔、緊固易松動的螺絲，檢查易損 件的完整，潤滑（有要求的）；b）設(shè)備的定期維護，在操作者的配合下，生產(chǎn)部技術(shù)員負責設(shè)備的定期維護，維護內(nèi)容: 操作運行系統(tǒng)調(diào)整、緊固易松動的螺絲、清潔和潤滑。4. 5設(shè)備檢查和維修4. 5.1本公司設(shè)備完好指：a）設(shè)備性能良好；b）設(shè)備運轉(zhuǎn)正常；C）動能消耗正常。4. 5. 2本公司設(shè)備完好率計

55、算公式：主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺數(shù)主要生產(chǎn)設(shè)備完好率二 X100%主要生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù)4. 5. 3設(shè)備維修方式包括：定期預(yù)防維修、改善維修和事后維修三種。4. 5. 4設(shè)備維修應(yīng)建立記錄，修理后應(yīng)有驗收手續(xù)。4. 6設(shè)備文件管理4. 6.1設(shè)備技術(shù)資料、使用說明書統(tǒng)一由本公司綜合部管理，各使用單位需要時只能存放復(fù)印 件、大修理、保養(yǎng)所形成的資料每半年歸檔一次。4. 6.2技術(shù)資料范圍包括：原始說明書、合格證、大修圖紙資料、備件、易磨損件清單等，還 包括調(diào)試、試裝、封存、事故處理、大修理更換部、零件、易磨損件等更換清單。4. 6.3設(shè)備所存檔資料原則上一律不外借，必須借用者由總經(jīng)理審批并限定一周內(nèi)歸還

56、，所有 借閱資料不得涂改、損壞和遺失，違者照章賠償。衛(wèi)生管理程序MC-FS-P-10 (A0)目的依據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法和我公司實際情況，特定本制度，以保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。適用范圍產(chǎn)品形成過程中的衛(wèi)生控制。3 作業(yè)內(nèi)容3.1采購的香辛料粉、花果茶粉制品等必須安全衛(wèi)生，符合國家標準。3.2用于運輸?shù)陌b袋容器必須無毒，干燥潔凈，不能將有毒，有污染的物品與原材料混裝、 混運。3原材料貯藏要通風、干燥，潔凈并要防蟲、防鼠、防雀，并分類存放，避免混雜、要有防 霉、變質(zhì)措施。4生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件必須達到相關(guān)標準規(guī)定的技術(shù)要求。各工序必須制定嚴格的工藝衛(wèi)生管 理制度，落實環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域責任制。管道，膠管

57、，接頭，閥門等應(yīng)采取有效措施，防止落地。5原材料庫必須有防火、防塵設(shè)施。庫內(nèi)陰涼，干燥。6包裝車間應(yīng)能防塵、防蟲、防蒼蠅、防鼠、防火、防爆，內(nèi)外包裝和各工序嚴格遵照食 品衛(wèi)生法執(zhí)彳丁。3. 7供水系統(tǒng)必須符合GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準的規(guī)定。直接用于蒸煮原料的蒸氣水不 得含有影響人體健康和污染產(chǎn)品的物質(zhì)。3.8廢水、廢氣處理應(yīng)符合GBJ4工業(yè)“三廢”排放標準的規(guī)定。3. 9生產(chǎn)前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒。臨時出車間回來后要重新洗手消毒。3. 10生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢棄物臨時存放要不能污染成品、飲用水、設(shè)備、道路等。處理 后要消毒。3.11所有與產(chǎn)品可能接觸的設(shè)備、管道、工器具和

58、容器要用無鉛無毒、無異味，耐腐蝕，易 清洗的材科制成。12每天工作完后要清除場地的廢棄物、垃圾等，地面、墻壁、設(shè)備、管道要徹底清洗或清 毒。13廠區(qū)周圍定期除蟲、滅害、防止害蟲孳生。對殺蟲劑等有害、有毒物品要有醒目的有毒 標記，并按危險品使用規(guī)則使用。嚴防污染原料，半成品、成品和有關(guān)設(shè)備器具，特別是與我 公司產(chǎn)品直接接觸的器具。14個人衛(wèi)生必須按本公司的個人衛(wèi)生要求、健康檢查制度執(zhí)行，每一年要體檢。無健康 證人員嚴禁參加生產(chǎn)；特別患有：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）； 活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病者入內(nèi)參加生產(chǎn)。15嚴禁在廠區(qū)內(nèi)吸煙和隨地吐痰。

59、16原料儲存要保證溫度、濕度符合要求，產(chǎn)品調(diào)配過程中掌握原輔材料的用量，保證質(zhì)量 合符衛(wèi)生標準。17產(chǎn)品包裝要按照食品安全法及GB7718食品標簽通用標準等有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。18成品按要求存放，嚴禁與腐蝕、污染的物品同庫堆放。19運輸要清潔干燥，有遮蓋、避免雨淋。嚴禁與有腐蝕、有毒的物品一起混運。20設(shè)置出廠檢驗室，感官、理化、衛(wèi)生指標不符合標準的產(chǎn)品嚴禁出廠，要建檔保存?zhèn)洳椤?. 21附件：崗位衛(wèi)生標準配料崗位號目 項5S檢查配料21X31X451X61X9內(nèi)包裝崗位位 崗號目 項5S檢查內(nèi)包裝21X31X451X61X971X查 自81X確 明91X錄 記 有O11I111無外包裝崗位位

60、崗號目 項5S檢查外包裝崗位1X1X1X21X31X41X5工物潔 整 規(guī)1X691X7現(xiàn)場人員著裝及衛(wèi)生管理考核標準序號區(qū)域內(nèi)容1人員手部清潔工作前（入車間、調(diào)換工作時），洗凈手廁后或手部受污染時，應(yīng)清潔手部、消毒不得蓄留指甲、涂指甲油及佩帶手表等飾物2人員著裝標準入車間著裝整齊、工作衣、帽、鞋清潔3人員進出著裝進車間須換上工作衣、帽、鞋出車間須換下工作衣、帽、鞋4人員工作清潔工作中不得有飲食或其它可能污染食品行為不得使汗水、唾液、化妝品或藥物污染食品、食品接 觸面或內(nèi)包裝材 料個人物品不得帶入車間5患病員工勿從事與食品接觸之工作6進出車間進出車間必須走更衣室，進車間須更衣洗手消毒7垃圾處理