績(jī)效考核-高薪恒建指標(biāo)體系

1、.【現(xiàn)成閱歷助他快速完成任務(wù)】PAGE ：.；高薪恒建目的體系營(yíng)銷部編碼目的稱號(hào)1.1銷售目的完成率1.2市場(chǎng)占有率1.3銷售增長(zhǎng)率1.4銷售資金回款率1.5銷售費(fèi)用率1.6凈利潤(rùn)率1.7廣告投放有效率1.8結(jié)算延遲天數(shù)1.9客戶贊揚(yáng)稱心度*1.1銷售目的完成率目的稱號(hào)銷售目的完成率目的定義年度銷售目的經(jīng)分解后構(gòu)成季度銷售目的的實(shí)踐達(dá)成比例設(shè)立目的考核營(yíng)銷部門在銷售目的方面與實(shí)踐情況的對(duì)比。銷售目的可以用金額為單位，該目的反映營(yíng)銷部門市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的重要目的。計(jì)算公式銷售目的完成率=實(shí)踐銷售發(fā)生額目的銷售額100%相關(guān)闡明銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)放額統(tǒng)計(jì)。該目的可以作為每日管理工具，由營(yíng)銷部門定期自行累

2、計(jì)。各類產(chǎn)品分別進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。每季每年目的可做管理及考核目的數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部門數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷部門、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部、辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.2市場(chǎng)占有率目的稱號(hào)市場(chǎng)占有率目的定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域根據(jù)市場(chǎng)分割的占有比例，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言的。設(shè)立目的經(jīng)過(guò)了解每年在各地域產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中各類產(chǎn)品市場(chǎng)占有情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況計(jì)算公式市場(chǎng)占有率=年度產(chǎn)品銷售量額國(guó)內(nèi)目的市場(chǎng)年度同類產(chǎn)品銷售量額100%相關(guān)闡明統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)搜集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對(duì)比。資料正確性確實(shí)認(rèn)有一定困難，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部

3、數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查/政府公告數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部或執(zhí)行董事統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.3銷售增長(zhǎng)率目的稱號(hào)銷售增長(zhǎng)率目的定義一定時(shí)期內(nèi)的銷售額量相對(duì)于上一周期的增長(zhǎng)比例，是針對(duì)企業(yè)的開(kāi)展規(guī)模而言。設(shè)立目的經(jīng)過(guò)對(duì)銷售增長(zhǎng)率的了解，計(jì)算公式銷售增長(zhǎng)率=某時(shí)期的銷售額/上一時(shí)期的銷售額基期銷售額銷售增長(zhǎng)率=某時(shí)期銷售額/去年同一時(shí)期銷售額相關(guān)闡明此比率不思索通貨膨脹要素，同時(shí)也包括定比和環(huán)比兩種情況。數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部、辦公室統(tǒng)計(jì)周期月或季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.4銷售資金回款率目的稱號(hào)銷售資金回款率目的定義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額和銷售總額之比。設(shè)立目的考

4、核營(yíng)銷部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)?；厥盏呢浛畎ㄕ５呢浛詈鸵酝拇糍~、壞賬。計(jì)算公式銷售資金回款率=貨款回收金額/銷售收入總額*100%相關(guān)闡明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)展統(tǒng)計(jì)該目的由營(yíng)銷部門每月自行累計(jì)，季度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部的統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.5銷售費(fèi)用率目的稱號(hào)銷售費(fèi)用率目的定義某一時(shí)期為市場(chǎng)拓展發(fā)生的銷售費(fèi)用支出占銷售額的比例。設(shè)立目的考核營(yíng)銷部關(guān)于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推行中的任務(wù)業(yè)績(jī)。同時(shí)了解營(yíng)銷部的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花一元錢，做多少生意。計(jì)算公式銷售費(fèi)用率=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用/銷售額*100%相關(guān)闡明

5、費(fèi)用總計(jì)包括工資、差旅、交通費(fèi)、折扣、款待費(fèi)、廣告促銷等數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷部銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.6凈利潤(rùn)率目的稱號(hào)凈利潤(rùn)率目的定義某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷售額的比例設(shè)立目的考核整個(gè)公司的盈利才干計(jì)算公式凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/銷售額*100%相關(guān)闡明凈利潤(rùn)指上稅后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷部銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1.7廣告投放有效率目的稱號(hào)廣告投放有效率目的定義指在一定時(shí)期內(nèi)廣告投放市場(chǎng)對(duì)銷售的促進(jìn)力度，即每投入一分錢產(chǎn)生多大的收益。設(shè)立目的考核營(yíng)銷部門對(duì)市場(chǎng)和目的客戶的掌握深度，使之所

6、作廣告真正發(fā)揚(yáng)最大成效。計(jì)算公式廣告投放有效率=廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率/銷售收入增長(zhǎng)率*100%相關(guān)闡明廣告投放應(yīng)有前期的市場(chǎng)調(diào)查和針對(duì)實(shí)踐情況作出的相應(yīng)方案。數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷部資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部、辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告1.8結(jié)算延遲天數(shù)目的稱號(hào)結(jié)算延遲天數(shù)目的定義指一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累積天數(shù)設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，提高效力認(rèn)識(shí)和數(shù)據(jù)處置速度計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)=實(shí)踐計(jì)算天數(shù)-結(jié)算規(guī)定天數(shù)相關(guān)闡明數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖消費(fèi)部編碼目的稱號(hào).1采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化率.2采購(gòu)方案及時(shí)達(dá)成

7、率.3供應(yīng)商交貨一次合格率.4采購(gòu)價(jià)錢指數(shù).5物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告方案完成率.6產(chǎn)品一次合格率.7設(shè)備完好率.8消費(fèi)方案及時(shí)完成率.9固定資產(chǎn)完好率消費(fèi)用設(shè)備2.0固定資產(chǎn)利用率2.1原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率2.2工傷事故率2.3 產(chǎn)品合格率采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化率目的稱號(hào)采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化率目的定義是指對(duì)規(guī)范采購(gòu)流程的執(zhí)行情況。設(shè)立目的規(guī)范采購(gòu)管理、降低采購(gòu)本錢。計(jì)算公式采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化率按規(guī)范流程進(jìn)展的采購(gòu)筆數(shù)實(shí)踐采購(gòu)筆數(shù)100相關(guān)闡明規(guī)范采購(gòu)流程由消費(fèi)部設(shè)計(jì)，執(zhí)行董事同意，適用于公司一切部門數(shù)據(jù)搜集消費(fèi)部、辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2采購(gòu)方案及時(shí)達(dá)成率目的稱

8、號(hào)采購(gòu)方案及時(shí)達(dá)成率目的定義表現(xiàn)對(duì)原、輔料采購(gòu)的管理效益。設(shè)立目的反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況。計(jì)算公式采購(gòu)達(dá)成率=交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)/到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)*100%相關(guān)闡明為消費(fèi)部和營(yíng)銷部提供高質(zhì)量、及時(shí)的效力。數(shù)據(jù)搜集消費(fèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3供應(yīng)商交貨一次合格率目的稱號(hào)供應(yīng)商交貨一次合格率目的定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)一次合格的比例。設(shè)立目的經(jīng)過(guò)目的表現(xiàn)采購(gòu)部門供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)的管理。追求廠商供應(yīng)本錢的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率=1-退貨批數(shù)+特采批數(shù)/交貨批數(shù)*100%相關(guān)闡明同一批貨交貨二次即計(jì)為二次。于交貨處

9、建立質(zhì)量看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善質(zhì)量。數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源驗(yàn)貨單或質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對(duì)實(shí)驗(yàn)室、消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4采購(gòu)價(jià)錢指數(shù)目的稱號(hào)采購(gòu)價(jià)錢指數(shù)目的定義指采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)以及對(duì)市場(chǎng)價(jià)錢、價(jià)錢談判的管理才干。設(shè)立目的經(jīng)過(guò)該目的表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)錢的市場(chǎng)價(jià)錢的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所發(fā)明的價(jià)值。計(jì)算公式采購(gòu)價(jià)錢指數(shù)=單價(jià)變動(dòng)額*當(dāng)期用量/當(dāng)期原料規(guī)范本錢總額相關(guān)闡明該目的的適用要先建立年度管理單價(jià)。單價(jià)變動(dòng)額=當(dāng)期平均單價(jià)管理單價(jià)。當(dāng)期原料規(guī)范本錢總額=管理單價(jià)*當(dāng)期用量。數(shù)據(jù)搜集消費(fèi)部，財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨

10、勢(shì)圖5物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告方案完成率目的稱號(hào)物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告方案完成率目的定義指在一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)情況作出的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。設(shè)立目的考核采購(gòu)部門對(duì)公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的了解和分析才干，根據(jù)供應(yīng)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)作出反響。計(jì)算公式物料供應(yīng)商信息采集報(bào)告方案完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量/每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量*100%相關(guān)闡明報(bào)告需及時(shí)送交執(zhí)行董事辦公室數(shù)據(jù)搜集消費(fèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源消費(fèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告6產(chǎn)品一次合格率目的稱號(hào)產(chǎn)品一次合格率目的定

11、義指產(chǎn)品從消費(fèi)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映消費(fèi)部的消費(fèi)程度和質(zhì)量保證程度、加工程度。計(jì)算公式產(chǎn)品一次合格率=1-季不良產(chǎn)次量/季產(chǎn)量*100%相關(guān)闡明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源消費(fèi)部、實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7設(shè)備完好率目的稱號(hào)設(shè)備完好率目的定義指設(shè)備在消費(fèi)過(guò)程中及閑置形狀下的完好比例。設(shè)立目的反映消費(fèi)部門對(duì)設(shè)備的質(zhì)量保證程度和保養(yǎng)程度，提高員工維護(hù)、合理運(yùn)用設(shè)備的認(rèn)識(shí)。計(jì)算公式設(shè)備完好率=能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量/現(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量*100%相關(guān)闡明可以

12、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分消費(fèi)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)方案，并予以實(shí)施。數(shù)據(jù)搜集消費(fèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源消費(fèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部、辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8消費(fèi)方案及時(shí)完成率目的稱號(hào)消費(fèi)方案及時(shí)完成率目的定義是指消費(fèi)部門對(duì)消費(fèi)方案交貨期的管理才干。設(shè)立目的反映消費(fèi)部門從原料供應(yīng)消費(fèi)調(diào)度制程管理的綜合效益計(jì)算公式消費(fèi)方案及時(shí)完成率=實(shí)踐消費(fèi)方案完成筆數(shù)/消費(fèi)方案筆數(shù)*100%相關(guān)闡明上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。保證及時(shí)供貨。數(shù)據(jù)搜集營(yíng)銷部數(shù)據(jù)來(lái)源出貨單數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期月、季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖9原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目的稱號(hào)原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目的定義一定時(shí)期

13、內(nèi)，原料實(shí)踐庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映從調(diào)度采購(gòu)倉(cāng)管的方案及管理才干。即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=消費(fèi)零料總金額/(期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額)/2*100%相關(guān)闡明原料單價(jià)建議運(yùn)用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期做管理比較。該目的可分類為：原料、輔料、廢品、備品備件、勞保等數(shù)據(jù)搜集倉(cāng)管部門數(shù)據(jù)來(lái)源庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年、季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖實(shí)驗(yàn)室編碼目的稱號(hào)3.1產(chǎn)品抽檢比例3.2輔料最終合格率3.3質(zhì)量反響及時(shí)率3.4實(shí)驗(yàn)工程方案完成率3.5實(shí)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)過(guò)率3.6技術(shù)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告達(dá)標(biāo)率3.7產(chǎn)質(zhì)量量贊揚(yáng)率3.1產(chǎn)品抽檢比例目的稱號(hào)產(chǎn)品抽檢比例目的定義指實(shí)驗(yàn)室對(duì)

14、物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的比例。原料主要有水泥、砂石、外加劑。設(shè)立目的加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)、加工過(guò)程中質(zhì)量控制，提高為客戶的效力意思，減少低質(zhì)量產(chǎn)品流入市場(chǎng)，將直接、簡(jiǎn)約的損失降至最低。計(jì)算公式產(chǎn)品抽檢比例=物料抽檢率/規(guī)范規(guī)定比率*100%相關(guān)闡明公式中的數(shù)量按實(shí)踐采購(gòu)或消費(fèi)的一批物料計(jì)算數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.2輔料最終合格率目的稱號(hào)輔料最終合格率目的定義是指消費(fèi)過(guò)程中對(duì)于能正常運(yùn)用的輔料數(shù)量占景實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格輔料總量的各自比例設(shè)立目的加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)、加工過(guò)程中質(zhì)量控制，提高為客戶效力的意思，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng)，將直接、簡(jiǎn)約的損失降至

15、最低。計(jì)算公式輔料最終合格率=消費(fèi)中正常運(yùn)用的輔料數(shù)量/輔料總量*100%相關(guān)闡明公式中的數(shù)量按實(shí)踐采購(gòu)的一批物料計(jì)算各類輔料分別計(jì)算數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.3質(zhì)量反響及時(shí)率目的稱號(hào)質(zhì)量反響及時(shí)率目的定義指一定時(shí)期內(nèi)實(shí)驗(yàn)室對(duì)公司個(gè)部門關(guān)于產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)回答報(bào)告數(shù)量占提交到實(shí)驗(yàn)室關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告總數(shù)量的比例。設(shè)立目的加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室的任務(wù)效率，提高為客戶效力的認(rèn)識(shí)，及時(shí)地給予合理的回答，將直接、簡(jiǎn)約的損失降至最低。計(jì)算公式質(zhì)量反響及時(shí)率=及時(shí)回答報(bào)告數(shù)量/個(gè)部門提交到實(shí)驗(yàn)室關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告總量*100%相關(guān)闡明上季延遲到本季的方案并入本季計(jì)

16、算數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)銷部、消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.4實(shí)驗(yàn)工程方案完成率目的稱號(hào)實(shí)驗(yàn)工程方案完成率目的定義某一時(shí)期實(shí)踐完成量和方案完成量的比例設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室工程及時(shí)完成的情況計(jì)算公式實(shí)驗(yàn)工程方案完成率=實(shí)踐工程完成率/方案工程完成率*100%相關(guān)闡明方案完成量根據(jù)實(shí)驗(yàn)室季滾動(dòng)方案計(jì)算當(dāng)期未完成工程，遞延下期計(jì)算數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對(duì)消費(fèi)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.5實(shí)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)過(guò)率目的稱號(hào)實(shí)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)過(guò)率目的定義一定的時(shí)期內(nèi)對(duì)實(shí)驗(yàn)室報(bào)告經(jīng)過(guò)評(píng)審的比例設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室任務(wù)質(zhì)量，對(duì)其結(jié)果形狀進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)計(jì)算公式實(shí)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)過(guò)率=經(jīng)執(zhí)行董事

17、審議經(jīng)過(guò)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)量/總報(bào)告數(shù)量*100%相關(guān)闡明由執(zhí)行董事對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)展評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對(duì)執(zhí)行董事統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3.6技術(shù)檢測(cè)報(bào)告達(dá)標(biāo)率目的稱號(hào)技術(shù)檢測(cè)報(bào)告達(dá)標(biāo)率目的定義一定時(shí)期內(nèi)，技術(shù)檢測(cè)報(bào)告達(dá)標(biāo)的數(shù)量與總檢測(cè)報(bào)告數(shù)量的比例設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)對(duì)出廠產(chǎn)品正確檢驗(yàn)的情況計(jì)算公式技術(shù)檢測(cè)達(dá)標(biāo)率=檢測(cè)報(bào)告的正確數(shù)量/總檢測(cè)報(bào)告*100%相關(guān)闡明檢測(cè)報(bào)告的正確數(shù)量主要企業(yè)本身、下游建筑商和鑒定機(jī)構(gòu)來(lái)確定數(shù)據(jù)搜集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖財(cái)務(wù)部編碼目的稱號(hào)4.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反響率4.2方案預(yù)算控制完成率4.3

18、非消費(fèi)資金運(yùn)用收益率4.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率4.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率4.6結(jié)算延遲天數(shù)4.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反響率目的稱號(hào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反響率目的定義一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的完好、及時(shí)、準(zhǔn)確情況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反響率=及時(shí)、準(zhǔn)確反響數(shù)據(jù)次數(shù)/反響總次數(shù)*100%相關(guān)闡明數(shù)據(jù)過(guò)失情況以審計(jì)部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上報(bào)執(zhí)行董事數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.2方案預(yù)算控制完成率目的稱號(hào)方案預(yù)算控制完成率目的定義在一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部門對(duì)公司全體部門方案預(yù)算控制沒(méi)有超支的部門比例設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門對(duì)方案預(yù)算核

19、算、審核及管理控制才干計(jì)算公式方案預(yù)算控制完成率=1-方案預(yù)算超支部門數(shù)/部門總數(shù)*100%相關(guān)闡明應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門的預(yù)算開(kāi)支情況，進(jìn)展財(cái)務(wù)報(bào)告，以控制方案預(yù)算。上季延遲到本季的審計(jì)方案并入本季計(jì)算。數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.3非生資金運(yùn)用收益率目的稱號(hào)非生資金運(yùn)用收益率目的定義一定時(shí)期內(nèi)，財(cái)務(wù)部對(duì)非消費(fèi)栽斤斗的投資收益額占非消費(fèi)資金總額的比例設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門對(duì)資金進(jìn)展管理和運(yùn)籌的才干，既充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時(shí)使投資的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍之內(nèi)計(jì)算公式非生資金運(yùn)用收益率=非消費(fèi)資金收益額/非消費(fèi)資金總額*100%相關(guān)闡明由于

20、非消費(fèi)子金的投資具有一定風(fēng)險(xiǎn)，建議進(jìn)展科學(xué)合理的投資組合躲避風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向公司最高決策層匯報(bào)數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率目的稱號(hào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率目的定義指在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司營(yíng)銷情況的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況的深化了解和分析才干，根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量及時(shí)作出反響計(jì)算公式財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率=已完成的報(bào)告數(shù)量/每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量*100%相關(guān)闡明報(bào)告需及時(shí)送交執(zhí)行董事報(bào)告應(yīng)包括對(duì)營(yíng)銷部的財(cái)務(wù)監(jiān)視報(bào)告數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)

21、務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告4.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率目的稱號(hào)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率目的定義指財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門電子化建立的進(jìn)度，提高數(shù)據(jù)處置的速度計(jì)算公式會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率=已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類/會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)總類質(zhì)和*100%相關(guān)闡明會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類由財(cái)務(wù)總監(jiān)和執(zhí)行董事確定數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.6結(jié)算延遲天數(shù)目的稱號(hào)結(jié)算延遲天數(shù)目的定義指一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累積天數(shù)設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，提高效力認(rèn)識(shí)和數(shù)據(jù)處置速度計(jì)算公式結(jié)算延遲

22、天數(shù)=實(shí)踐計(jì)算天數(shù)-結(jié)算規(guī)定天數(shù)相關(guān)闡明數(shù)據(jù)搜集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖人力資源部編碼目的稱號(hào)5.1員工內(nèi)部流動(dòng)率5.2人員需求達(dá)成率5.3培訓(xùn)方案達(dá)成率5.4要職要員調(diào)查方案完成率5.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率5.1員工內(nèi)部流動(dòng)率目的稱號(hào)員工內(nèi)部流動(dòng)率目的定義一定時(shí)期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設(shè)立目的顯示人力資源部門對(duì)各單位效力的績(jī)效，激活員工隊(duì)伍，培育后備力量及復(fù)合型人才計(jì)算公式員工內(nèi)部流動(dòng)率=實(shí)踐流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù)/方案流動(dòng)人數(shù)*100%相關(guān)闡明建立內(nèi)部流動(dòng)規(guī)范留成制度和后備干部管理制度，作為該考核目的的根底數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源

23、內(nèi)部人員流動(dòng)懇求單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.2人員需求達(dá)成率目的稱號(hào)人員需求達(dá)成率目的定義一定時(shí)期內(nèi)人力資源部對(duì)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成情況設(shè)立目的顯示人力資源部門對(duì)其他部門效力績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率=經(jīng)試用合格人才/需求人數(shù)*100%相關(guān)闡明報(bào)道員工要滿足用人部門的人才需求規(guī)格人員能否錄用應(yīng)由用人部門面試并試用決議數(shù)據(jù)搜集數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求懇求單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.3培訓(xùn)方案達(dá)成率目的稱號(hào)培訓(xùn)方案達(dá)成率目的定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)方案的執(zhí)行情況設(shè)立目的考核員工受培訓(xùn)及人才培育方案的執(zhí)行情況計(jì)算公式培訓(xùn)方案達(dá)成率=培訓(xùn)方案執(zhí)行總

24、時(shí)數(shù)/培訓(xùn)方案總時(shí)數(shù)*100%相關(guān)闡明培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)展有關(guān)公司文化、專業(yè)技藝等方面正式的有組織的培訓(xùn)培訓(xùn)方案總時(shí)數(shù)=方案課時(shí)數(shù)*方案人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各部門的培訓(xùn)需求為原那么數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.4要職要員調(diào)查方案完成率 目的稱號(hào)要職要員調(diào)查方案完成率目的定義一定時(shí)期內(nèi)考核的要員數(shù)量占方案考核數(shù)量的比例設(shè)立目的經(jīng)過(guò)該目的考核人力資源部門對(duì)要員的調(diào)查情況計(jì)算公式要職要員調(diào)查方案完成率=已考核要員數(shù)/方案考核數(shù)*100%相關(guān)闡明考核結(jié)果報(bào)告必需由辦公室經(jīng)過(guò)才算考核完成數(shù)據(jù)搜集數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖5.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率目的稱號(hào)員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率目的定義一定時(shí)期內(nèi)對(duì)員工職業(yè)生涯完成數(shù)量占方案需進(jìn)展職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例設(shè)立目的經(jīng)過(guò)該目的考核人力資源部門對(duì)員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工足夠的生長(zhǎng)空間，使員工才干的提高與企業(yè)的開(kāi)展相一致計(jì)算公式員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率=已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量才/方案需進(jìn)展職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)相關(guān)闡明考核結(jié)果報(bào)告必需由辦公室經(jīng)過(guò)才算考核完成數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部數(shù)據(jù)核對(duì)辦公室統(tǒng)計(jì)周期季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖