no2采購(gòu)管理制度

1、第十二章采購(gòu)管理制度采購(gòu)是現(xiàn)代物流鏈中的一個(gè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)它的管理狀況關(guān)系著整個(gè)物流鏈的進(jìn)程關(guān)系著企業(yè) 最終產(chǎn)品的質(zhì)量因此搞好公司的采購(gòu)管理工作對(duì)整個(gè)公司的生產(chǎn)活動(dòng)的進(jìn)行至關(guān)重要具 體做法包括一采購(gòu)工作管理目標(biāo)表12-1采購(gòu)管理目標(biāo)與內(nèi)容表目標(biāo)內(nèi)容止確計(jì)劃用料1、配合營(yíng)業(yè)目標(biāo)2、增加資金預(yù)算靈活度3、減少呆滯料的產(chǎn)生4、加強(qiáng)用料控制5、便于存量管理適當(dāng)存量管理1、強(qiáng)化重點(diǎn)管理效果2、提高存貨周轉(zhuǎn)率3、適時(shí)適量的供料4、適量的庫(kù)存5、提高庫(kù)位使用率強(qiáng)化采購(gòu)管理1、適質(zhì)適量2、適價(jià)適時(shí)3、充分掌握市場(chǎng)行情4、和供料廠保持良好關(guān)系發(fā)揮盤點(diǎn)功效1、消除料賬差異2、確保材料量確保產(chǎn)品質(zhì)量1、強(qiáng)化驗(yàn)收管理2、增

2、加材料的使用性發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)功能1、確保材質(zhì)2、安全維護(hù)倉(cāng)庫(kù)3、合理的儲(chǔ)存成本4、正確的收發(fā)作業(yè)更低成本1、米購(gòu)或自制的合理性2、以舊換新物盡其用3、積極開發(fā)替代品4、余料再使用5、防止滯料發(fā)生6、降低采購(gòu)儲(chǔ)存成本7、提高人員工作效率合理處理滯廢料1、資金靈活運(yùn)用2、避免無謂損失3、增加儲(chǔ)位的有效空間物料與采購(gòu)管理系統(tǒng)（一）材料分類編號(hào)1、原料物料的劃分2、常備料與非常備料劃分3、編號(hào)原則設(shè)定（二）存量控制1、管理基準(zhǔn)設(shè)定2、用料差異管理（三）請(qǐng)（采）購(gòu)作業(yè)1、請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定2、請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)定3、請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限4、請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制5、供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6、采購(gòu)方式設(shè)定7、詢價(jià)議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)8、采購(gòu)進(jìn)度

3、控制9、采購(gòu)核決權(quán)限10、進(jìn)口事務(wù)作業(yè)11、廠商交貨異常處理（四）驗(yàn)收作業(yè)1、收料作業(yè)規(guī)定2、超短交料處理3、檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定4、檢驗(yàn)結(jié)果處理5、材料退貨處理（五）倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)1、倉(cāng)位規(guī)劃2、料位及料品標(biāo)本3、賬務(wù)處理4、盤點(diǎn)周期方式及異常處理5、倉(cāng)庫(kù)安全管理措施（六）領(lǐng)料發(fā)料作業(yè)1、材料領(lǐng)用規(guī)定2、以舊換新規(guī)定3、材料退庫(kù)作業(yè)4、外協(xié)加工料交運(yùn)管理（七）成品倉(cāng)儲(chǔ)管理1、倉(cāng)位規(guī)劃2、繳庫(kù)核點(diǎn)3、出貨控制4、退貨處理5、滯成品管理（八）滯料廢料管理1、滯料廢料定義2、滯料廢料的處理三物料與采購(gòu)管理工作內(nèi)容表12 2物料與采購(gòu)管理工作內(nèi)容表人員工作內(nèi)容物控1、請(qǐng)購(gòu)方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定2、生產(chǎn)用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)

4、估3、生產(chǎn)用料的請(qǐng)購(gòu)與余料轉(zhuǎn)用4、進(jìn)料異常與生產(chǎn)管理采購(gòu)協(xié)調(diào)處理采購(gòu)1、建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄2、采購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查3、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)作業(yè)4、交料進(jìn)度控制與逾交督促5、進(jìn)料質(zhì)量數(shù)量異常處理6、內(nèi)外銷差價(jià)退稅資料提供7、付款整理審查外協(xié)1、外協(xié)J商開發(fā)與簽約2、建立外協(xié)J冏匕上繳記錄3、外協(xié)產(chǎn)量交貨期尾期控制4、外協(xié)用料出廠管理5、外協(xié)品的質(zhì)量異常處理6、外協(xié)用料匕上繳結(jié)算材料組1、進(jìn)廠材料外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回2、材料發(fā)放批號(hào)管理余料提報(bào)3、材料保管及賬務(wù)處理4、庫(kù)位規(guī)劃整理與安全維護(hù)5、滯料及有價(jià)值廢品的庫(kù)存提報(bào)6、庫(kù)存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)7、提供有關(guān)庫(kù)存動(dòng)態(tài)資料成品組1、成品繳庫(kù)的點(diǎn)

5、收核對(duì)2、成品出庫(kù)交運(yùn)處理3、成品保管及賬務(wù)處理4、成品庫(kù)位規(guī)劃整理與安全維護(hù)5、庫(kù)存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)6、滯存品庫(kù)存提報(bào)7、提供有半成品庫(kù)存資料8、公司必備管理制度第十二章采購(gòu)管理 制度四標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容包括從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開始的進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員 先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購(gòu)記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià), 在報(bào)價(jià)后整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán) 限，呈核訂購(gòu)詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：（一）采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)表12-3采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)表程序要點(diǎn)接件分發(fā)1、請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫是否青楚2、按分配原則分派請(qǐng)購(gòu)案件3、急件優(yōu)

6、先分派辦理4、無法在需用日期辦妥者利用交貨期聯(lián) 絡(luò)單通知請(qǐng)購(gòu)部門5、撤銷請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先送辦理詢價(jià)1、交貨期無法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu) 部門2、充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的品名規(guī)格3、急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理4、向廠商詳細(xì)說明品名規(guī)格質(zhì)量要求數(shù) 量扣款規(guī)定交貨期地點(diǎn)付款辦法5、同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價(jià)6、有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?、應(yīng)對(duì)同規(guī)格不同廠牌做比較8、是否啟必要辦理售后服務(wù)及保修年限9、新J商產(chǎn)品是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用比價(jià)議價(jià)1、廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨質(zhì)量 確認(rèn)2、是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商3、其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低4、經(jīng)成本分析后設(shè)定議價(jià)目標(biāo)5、是否必要向J商索取型錄比較6、

7、價(jià)格上漲下跌啟何因素7、是否必要開發(fā)其他廣冏或轉(zhuǎn)外購(gòu)8、規(guī)定幾萬(wàn)元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià) 或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈核1、請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買 價(jià)條件2、買賣慣例需超交者應(yīng)注明3、現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門述 明原因4、按核決權(quán)限呈核訂購(gòu)1、需預(yù)付定金內(nèi)外銷價(jià)需辦退稅或規(guī)定 多少金額以上或有附帶條件等應(yīng)制訂 買賣合同2、再向廠商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量條件3、分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單 4、訂購(gòu)單采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī)寄交廠商 無法按需用日期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部 門催交1、約父日期前應(yīng)再確認(rèn)父貨期2、無法在約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部 門并列入交貨期異?？刂票韮?nèi)催辦3、已逾約交貨日期尚未到貨應(yīng)

8、加緊催交整理付款1、發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2、發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相等3、是否啟預(yù)付款或暫借款應(yīng)處理4、是否需要扣款5、需要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部門6、以內(nèi)銷價(jià)采購(gòu)供外銷用材料應(yīng)先收齊 退稅同意書方可辦理付款收件、分發(fā)、核 對(duì)1、收件2、按分配原則指派經(jīng)辦人3、核對(duì)品名4、核對(duì)規(guī)格5、核對(duì)數(shù)量6、核對(duì)需要日期詢價(jià)1、選擇詢價(jià)對(duì)象及地區(qū)2、詢價(jià)3、整理報(bào)價(jià)資料4、確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容5、尋找對(duì)抗品6、選擇開發(fā)對(duì)象7、詢價(jià)索樣8、整理對(duì)抗品資料及樣品送樣9、整理檢驗(yàn)結(jié)果議價(jià)、比價(jià)、呈 核1、調(diào)查市場(chǎng)行情2、核對(duì)資金預(yù)算3、選擇議價(jià)對(duì)象4、研擬底價(jià)5、研議采購(gòu)條件6、議價(jià)或公開比價(jià)7、填寫上次報(bào)價(jià)記錄

9、8、估算?？者\(yùn)費(fèi)9、估算保險(xiǎn)費(fèi)核對(duì)付款條件比較交貨期限檢查卸貨條件估算關(guān)稅按核決權(quán)限呈核進(jìn)口、簽證、結(jié)匯1、繕打輸入許可證申請(qǐng)書2、繕寫用途說明書3、備妥簽證必要文件4、提案申請(qǐng)簽證5、簽證專案申請(qǐng)作業(yè)6、繕造申請(qǐng)書及附件度量衡器無線電器材7、整理必要文件8、提案申請(qǐng)9、申請(qǐng)結(jié)匯整理結(jié)匯文件核對(duì)簽證結(jié)匯文件修改輸入許可證或信用證作業(yè)投保船務(wù)1、洽訂保率2、投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)3、洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)4、指定船舶公司5、交涉貨柜使用期限6、核算運(yùn)費(fèi)7、繳父運(yùn)費(fèi)8、處理大宗材料船務(wù)裝運(yùn)1、督促預(yù)定裝船期2、申請(qǐng)工業(yè)用證明3、申請(qǐng)分期繳稅4、申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押5、督促裝運(yùn)文件6、確認(rèn)船期7、整理裝運(yùn)文

10、件8、申請(qǐng)管理品放行證9、聯(lián)絡(luò)及安排卸貨確認(rèn)船代理確認(rèn)公證處（所）聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改L/C報(bào)關(guān)提貨1、銀行背書2、辦理?yè)?dān)保提貨3、整理文件報(bào)關(guān)4、繳稅提貨5、收料索賠1、核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告2、填寫索賠記錄單3、向保險(xiǎn)公司船公司索賠4、向供料J商索賠5、辦理退貨掉換作業(yè)跟催1、督促收料單2、控制長(zhǎng)期合同的交貨3、控制外購(gòu)資金4、整理采購(gòu)案件5、計(jì)算卸貨延滯費(fèi)及獎(jiǎng)金6、辦理退匯五標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則（一）請(qǐng)購(gòu)第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下: 常備材料：生產(chǎn)管理部門預(yù)備材料：物料管理部門非常備材料：（1）訂貨生產(chǎn)用料生產(chǎn)管理部門（2）其他用料使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送1

11、、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào) （由 各部門依事業(yè)部別編訂），“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采 購(gòu)部門。2、需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多 品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單” “說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章, 以急件卷宗遞送。4、材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于 “請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù) 定試車期限”。5、庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制

12、“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。表12-4材料請(qǐng)購(gòu)單部門年 月 日填制材 料 別編號(hào)材料 核 對(duì)碼新 舊 廢名稱規(guī)范部門核定數(shù)量請(qǐng)購(gòu) 數(shù)量估計(jì) 單價(jià)估計(jì) 總價(jià)預(yù)算 月份備注請(qǐng)料單字第 號(hào)需用日期月 日用途第三條免開請(qǐng)購(gòu)單部分1、下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以 “總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：(1)賀奠用物品花圈花籃禮物等(2)招待用品飲料香煙等(3)書報(bào)含技術(shù)性書籍及定期刊物 、名片、文具等(4)打字、刻印、報(bào)表等。2、零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限1、內(nèi)購(gòu)(1)原物料：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由科長(zhǎng)核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核

13、決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)財(cái)產(chǎn)支出請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000TE以下者，由科長(zhǎng)核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2003s至2萬(wàn)元者。由經(jīng)理核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。(3)總務(wù)性用品請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1003s以下者，由科長(zhǎng)核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1003s至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。2、外購(gòu)：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元(含)以下者，由經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者。由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部門立即通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，

14、同時(shí)在 “ 請(qǐng)購(gòu)單 （內(nèi)購(gòu)） ” 或 “請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)） ” 第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷 ” 的戳記及注明撤銷原因。2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1）采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋撤銷章后送回原請(qǐng)購(gòu)部門2）原“ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門3）原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。（二）一般采購(gòu)規(guī)定第六條采購(gòu)部門的劃分內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理?？偨?jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦

15、理采購(gòu)作業(yè)。第七條 采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：（ 1）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。（ 2） 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)： 凡經(jīng)常性使用， 且使用量較大宗的材料， 采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參，考遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1

16、、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“ 請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)） ” 后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)后先讓使用。部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核3、屬于買賣慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“ 詢價(jià)記錄欄” 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。5、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)

17、案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行 詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。6、“試車檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 “請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商議定的付款條件 呈核。第十條呈核及核決1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在 “請(qǐng)購(gòu)單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠 商” “交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。2、采購(gòu)核決權(quán)限見表12-5表12-5采購(gòu)核決表米購(gòu)類別核決限額米購(gòu)核決權(quán)限列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料物料 包括燃料不論金額多少經(jīng)理,總經(jīng)理非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料物料 包括燃料不論金額多少經(jīng)理,總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購(gòu)置） 的非生產(chǎn)器材8000元以下8001 元至 1

18、0000351000035 以上米購(gòu)主管 經(jīng)理直接核決經(jīng)理,總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出）包括雜項(xiàng)購(gòu)置） 的生產(chǎn)器材8000元以下8001 元至 2000020001元以上米購(gòu)主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理,總經(jīng)理庶務(wù)用品8000元以下8001 元至 5000050001元以上米購(gòu)主管經(jīng)理直接核決 經(jīng)理,總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 “財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第H一條訂購(gòu)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或 傳真確定交貨 到貨,日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包 裝方式”。2、若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 “請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分

19、批交貨”章以資識(shí)別。3、采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。 第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以 “ 采購(gòu)進(jìn)度控制表” 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“ 進(jìn)度異常反應(yīng)單” 并注明“ 異常原因 ” 及 “ 預(yù)定完成日期 ” ，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。第十三條整理付款1、物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 連同“ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表” （其免填“ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 部分，應(yīng)于收料單加蓋“ 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 章）送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤于

20、翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料的， “ 請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)） ”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門2、內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)的其訂立合同部分依合同規(guī)定辦理付款未訂合同部分依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款3、短交應(yīng)補(bǔ)足的請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款4、超交應(yīng)經(jīng)主管核示方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款否則僅依訂貨數(shù)付款（四）境外采購(gòu)作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)外購(gòu)部門依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)的需求日及急緩件加以整理并依據(jù)供應(yīng)廠商資料并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)但因特殊情況獨(dú)家制造或代理等原因應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)注明外原則上應(yīng)向

21、三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后再讓請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)第十五 條呈核及核決比價(jià)議價(jià)完成后外購(gòu)部門應(yīng)填制請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)擬訂訂購(gòu)廠商預(yù)定裝船日期等連同廠商報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決2、核決權(quán)限（1）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在元含以下者由經(jīng)理核決（2）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過元以上者由總經(jīng)理核決3、 采購(gòu)案件經(jīng)核決后如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量金額的變更時(shí)請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決第十六條 訂購(gòu)與合同1、請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后即向廠商訂購(gòu)

22、并辦理各項(xiàng)手續(xù)表12-6物資境外請(qǐng)購(gòu)單廠商：電 話:地址：請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)注息 事 項(xiàng)交 易 條 款審核：經(jīng)辦:2、需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書依采購(gòu)核決 權(quán)限呈核后辦理第十七條進(jìn)度控制及異常處理1、外購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及采購(gòu)控制表控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度2、外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動(dòng)開立進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處 理對(duì)策據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門3、外購(gòu)部門于外購(gòu)案件裝船日期有延誤時(shí)應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交并開立進(jìn)度異 常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策通知請(qǐng)購(gòu)部門并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理第十八條 進(jìn)口簽證前請(qǐng)購(gòu)

23、單外購(gòu)核準(zhǔn)后的專案申請(qǐng)1、專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)輸入許可證申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求國(guó) 貿(mào)局在輸入許可證加蓋國(guó)內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案 進(jìn)口及分期繳稅2、進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單及其他 有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后外購(gòu)部門應(yīng)立即檢具請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及有關(guān)申請(qǐng)文件以申請(qǐng)外匯處理單 需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)加填緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單送進(jìn)口單位辦理簽證進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國(guó)貿(mào)局辦理簽證并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)1、FOB FAS CN

24、磔件的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)?fù)赓?gòu)部門指示的保險(xiǎn)范 圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)上標(biāo)示以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條進(jìn)口船務(wù)1、FOB FAS勺進(jìn)口案件進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員于接獲請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)時(shí)應(yīng)視其裝運(yùn)口岸 及裝船期限并參照航運(yùn)資料原則上選定三家以上船公司或承攬商以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員在信用證開發(fā)申請(qǐng)書上列明作為信用證條款向發(fā)貨人指示裝船。如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需為避免到貨延誤外購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)上注明避免信用證指定船公司而由

25、發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)標(biāo)示的間發(fā)信用證日期辦理結(jié)匯并于信用證開出后以開發(fā)快報(bào)通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商第二十三條稅務(wù)1、免貨物稅及工業(yè)用證明的申請(qǐng)進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅的外購(gòu)部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后檢具必需文件向稅捐處申請(qǐng)經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅除免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料外購(gòu)部門應(yīng)于開發(fā)信用證后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證明以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)和辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估等核準(zhǔn)后并辦理分期

26、繳稅及保證手續(xù)第二十四條輸入許可證信用證的修改供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用證時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)開立信用證輸入許可證修改申請(qǐng)書經(jīng)呈核后檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理第二十五條裝船通知及提貨文件的提供外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請(qǐng)購(gòu)部門物料管理部門及有關(guān)部門外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書提貨背書辦妥后外購(gòu)部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單辦理報(bào)關(guān)提貨管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)進(jìn)口管理物品時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照

27、以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)關(guān)務(wù)部門收到請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及報(bào)關(guān)文件時(shí)應(yīng)視買賣保險(xiǎn)及稅率等條件填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)同時(shí)開立外購(gòu)到貨通知單含外購(gòu)收料單送材料庫(kù)辦理收料不結(jié)匯進(jìn)口物品進(jìn)口單位郵寄包裹則為總務(wù)部門應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)查明品名數(shù)量等資料并經(jīng)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再進(jìn)行辦理報(bào)關(guān)提貨如系無價(jià)進(jìn)口的材料補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購(gòu)到貨通知單含外 購(gòu)收料單通知收貨部門辦理收料而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后送處理部門處理關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則稅率后申請(qǐng)暫借款繳納海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供

28、有關(guān)資料于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議申請(qǐng)復(fù)查并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨押款提貨的案件進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄以便督促銷 案稅捐記賬的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記賬并將記賬情況記入稅捐記賬額度記錄表及稅捐記賬額度控制表船邊提貨的進(jìn)口材料進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)以便船只抵港時(shí)即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)驗(yàn)關(guān)估稅繳稅放行五階段以進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表控制通關(guān)進(jìn)度第二十八條公證各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素分析材料項(xiàng)目如外購(gòu)散裝材料通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)會(huì)同公證行前往公證外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合于

29、索賠條件者進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門第二十九條退匯外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時(shí)應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后開立信用證退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯退匯金額較大但信用證未逾有效期限者外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用證正本送進(jìn)口單位辦理退匯第三十條索賠外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告材料檢驗(yàn)報(bào)告表或公證報(bào)告等時(shí)應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者由進(jìn)口單位辦理索賠以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)

30、象時(shí)由外購(gòu)部門辦理索賠索賠案件辦妥后索賠記錄單應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔第三十一條退貨或退換外購(gòu)材料必須退貨或退換時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)復(fù)運(yùn)出口進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理其出口進(jìn)口簽證船務(wù)保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理） 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情并建立廠商資料作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目提供市場(chǎng)行情資料作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用

31、質(zhì)量檢驗(yàn)等第三十四條異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情況采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立即填制采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表或附報(bào)告資料通知有關(guān)部門處理（四）附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施增設(shè)修訂亦同公司采購(gòu)規(guī)程（一） 請(qǐng)購(gòu)單第一條請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定并參考庫(kù)存情形開列請(qǐng)購(gòu)單逐項(xiàng)注明材料名稱規(guī)格數(shù)量需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)最后送米購(gòu)部門第二條 來源與需用日期相同的物品材料可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)第三條特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)可在請(qǐng)購(gòu)單備注欄注明原因以急件遞送第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況并考慮庫(kù)存條件填具請(qǐng)購(gòu)單辦理請(qǐng)購(gòu)第五條以下總務(wù)性物品

32、可免開清單而以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理主要包括賀電用物品招待用品和書報(bào)名片文具報(bào)表等以及小額采購(gòu)的材料（二）采購(gòu)規(guī)定第六條 內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商或代理商議價(jià)對(duì)于專項(xiàng)用料必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng) 理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)。表12-7材料準(zhǔn)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)日期：年 月 日總號(hào)編號(hào):請(qǐng)購(gòu)欄準(zhǔn)購(gòu)欄材料名 稱材料編 號(hào)上次采購(gòu)日期）商廠牌單位材料規(guī) 格編制科 目供 應(yīng) 商名稱請(qǐng)購(gòu)數(shù) 量材料標(biāo) 準(zhǔn)地址用 途單 位需用 日期電話備注單價(jià) 約定主 管 部 門請(qǐng) 購(gòu)批示：經(jīng)理采購(gòu)第七條 采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性選擇最有利的方

33、式進(jìn)行采購(gòu)1、集中計(jì)劃采購(gòu)對(duì)具有共同性的材料應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)經(jīng)核定材料項(xiàng)目通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部門定期集中辦理長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)凡經(jīng)常使用且使用量較大的材料采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)材料特性及市場(chǎng)供需狀況分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限并通知各有關(guān)部門（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)第八條內(nèi)購(gòu)價(jià)格采購(gòu)人員接到請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu)后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急并參考市場(chǎng)行情過去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷凡少?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于請(qǐng)購(gòu)單上予以注明報(bào)經(jīng)主管核發(fā)并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見屬于慣例

34、超交者如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后在請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)記錄欄中注明報(bào)主管核簽對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析并以多種方式向廠方議價(jià)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)議價(jià)待接到請(qǐng)購(gòu)單后按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理第九條內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果擬定訂購(gòu)廠商交貨期限與 報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管核批并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批第十條內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)程序采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)向廠方傳遞訂購(gòu)單并確定交貨日期要求供應(yīng)方在送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方式分批交貨時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上加蓋分批交貨章以便識(shí)別采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單加蓋暫借

35、款采購(gòu)章以便識(shí)別第十一條內(nèi)購(gòu)進(jìn)度控制1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)訂購(gòu)交貨三個(gè)階段依靠采購(gòu)進(jìn)度控制表控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度 2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)應(yīng)填制采購(gòu)交貨延遲情況表并注明異常原因 及預(yù)定完成日期經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策第十二條內(nèi)購(gòu)單據(jù)整理及付款來貨收到以后物管部門應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章送采購(gòu)部門與發(fā)票核對(duì)確認(rèn)無 誤后送會(huì)計(jì)部門會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前辦妥付款手續(xù)如為分批收料請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu) 中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的其訂有合同部分按合同規(guī)定辦理付款未訂合同部分按采購(gòu)部門報(bào)批的付

36、款條件予以付款短交待補(bǔ)足的請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款否則仍按原訂貨數(shù)付款(四)國(guó)外采購(gòu)作業(yè)第十三條外購(gòu)價(jià)格外購(gòu)部門按照請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)需求急緩加以辦理依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)特殊情形比如獨(dú)家制造代理等原因下 除外但應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)注明在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)分析議價(jià)請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)第十四條外購(gòu)呈批手續(xù)比議價(jià)完成后由外購(gòu)部門填具請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)擬定訂購(gòu)廠家預(yù)定裝運(yùn)日期等連同廠方報(bào)價(jià)送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批核決權(quán)限(1)采購(gòu)金額在元以下者由部門經(jīng)理核決(2

37、)采購(gòu)金額超過元者由總經(jīng)理核決采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量金額等變更請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程 序重新報(bào)批但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。表12-8采購(gòu)核準(zhǔn)單年 月 日請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)總號(hào)董事長(zhǎng)品名數(shù)量報(bào) 價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理簽呈意見承辦部門第十五條外購(gòu)訂購(gòu)程序1、請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)2、如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同外購(gòu)部門應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理第十六條外購(gòu)進(jìn)度控制1、外購(gòu)部門依照請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及采購(gòu)控制表控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度2、外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動(dòng)開具進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理 對(duì)策憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)

38、部門3、外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)裝船日期有延誤時(shí)即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交并開立進(jìn)度 異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策通知請(qǐng)購(gòu)部門并按請(qǐng)購(gòu)部門意見辦理（五）價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核1、采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情建立供應(yīng)商資料作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參 考2、采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料作為材料存量管制 及核決價(jià)格的參考第十八條品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核并形成完整資料備查第十九條異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形采購(gòu)審查部門應(yīng)即填寫采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表或附書面報(bào)告通知有關(guān)部門處理七、采購(gòu)工作實(shí)施辦法第一條目的為加強(qiáng)本公司采購(gòu)工作管理規(guī)范采購(gòu)作業(yè)

39、事務(wù)提高采購(gòu)成效特制訂本辦法第二條要求采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量性能供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平交貨期限售后服務(wù)等做出評(píng)價(jià)以供選擇時(shí)參考價(jià)格質(zhì)量以合理價(jià)格購(gòu)取較高品質(zhì)材料時(shí)限：配合使用部門需要日及需要量聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)第三條 方式采購(gòu)部門應(yīng)視材料使用狀況用量采購(gòu)頻率市場(chǎng)供需狀況交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)作業(yè)。定期合同：采購(gòu)對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)定的材料可選用本方式辦理特約廠商采購(gòu)對(duì)于用量費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料可簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)部門擇定特約廠商介紹使用部門徑向該廠洽購(gòu)但在付款前應(yīng)送采購(gòu)部門審核不高于 市價(jià)時(shí)予以付款一般采購(gòu)不適用于前述采購(gòu)方式

40、者可按本方式采購(gòu)程序如下：采購(gòu)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單逐筆詢價(jià)議價(jià)并了解交易條件后訂購(gòu)第四條 期限采購(gòu)部門應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門提出的需要日辦理采購(gòu)為達(dá)到這一要求掌握適當(dāng)采購(gòu)時(shí)機(jī)采購(gòu)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需狀況等擬訂 各項(xiàng)材料采購(gòu)作業(yè)處理期限呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施原則上應(yīng)以供貨合約擬 明的交貨期限為準(zhǔn)加計(jì)請(qǐng)購(gòu)呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知各有關(guān)單位以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)第五條權(quán)限特約廠家采購(gòu)項(xiàng)目由總經(jīng)理核批涉及資金超過元呈總經(jīng)理核批第六條供應(yīng)廠商各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有家獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外各家背景 及

41、交易資料應(yīng)記載于供應(yīng)廠商資料卡存檔備用對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料采購(gòu)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃新供應(yīng)商的開發(fā)由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備工藝流程生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量等以后填制供應(yīng)廠商資料卡若由于采購(gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自 行開發(fā)則由采購(gòu)人員填制呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后列為備選廠商對(duì)于交貨質(zhì)量不良無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定屆時(shí)由采購(gòu)部門以簽呈方式說明原因送生產(chǎn)管理部門復(fù)查并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知對(duì)方第七條詢價(jià)采購(gòu)部門收件人員收到請(qǐng)購(gòu)單或外購(gòu)單時(shí)即加蓋收件章轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到請(qǐng)購(gòu)單或外購(gòu)單應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名規(guī)格需求日期數(shù)量等是否填寫明確有無供應(yīng)廠

42、商報(bào)價(jià)對(duì)于資料填寫不全或規(guī)格不詳者注明填單異常說 明欠詳?shù)茸謽雍笸苏?qǐng)購(gòu)部門修訂詢價(jià)程序如下由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價(jià)對(duì) 象特殊原因如獨(dú)家制造獨(dú)家代理原廠牌零配件無法替代等并報(bào)經(jīng)主管核 準(zhǔn)者除外并填記在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)于加工合同采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)部門應(yīng)要求廠商填具成本分析表連同報(bào)價(jià)單一并送來作為議價(jià)參考采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后應(yīng)緊跟催進(jìn)度詢價(jià)完成后采購(gòu)助理人員應(yīng)將詢價(jià)報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采購(gòu)經(jīng)辦人員據(jù)以議價(jià)若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同采購(gòu)助理人員可將全部資料填制采購(gòu)事務(wù)征詢單連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)

43、購(gòu)部門簽注意見簽注完成后送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理必要時(shí)重新詢價(jià)第八條 議價(jià)采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢報(bào)價(jià)資料時(shí)應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)商資料卡市場(chǎng)行情經(jīng)成本分析后擬訂議價(jià)對(duì)象議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)并報(bào)告有關(guān)主管以供議價(jià)之用議價(jià)：議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量?jī)r(jià)格外還應(yīng)注意交貨期有無保證能否向廠商爭(zhēng)取分期付款 等議價(jià)可采用多種形式進(jìn)行議價(jià)完成后由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象呈請(qǐng)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)核批第九條 訂購(gòu)由采購(gòu)經(jīng)辦人員于請(qǐng)購(gòu)單上填記訂購(gòu)日及約定日再交由采購(gòu)助理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函寄送廠商將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)送材料庫(kù)以待收料預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與

44、廠商訂定供銷合同書合同書正本兩份一份存采購(gòu)部門一份存供應(yīng)廠商副本若干分存請(qǐng)購(gòu)部門收料部門會(huì)計(jì)部門及供應(yīng)廠商第十條 特殊情況的處理請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的撤銷各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來撤銷請(qǐng)購(gòu)單后按下列方式辦理若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋撤銷章 再交由采購(gòu)助理人員將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門 第一聯(lián)自存按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂 購(gòu)經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函依第項(xiàng)方式辦 理若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購(gòu)單上注明原 因呈總經(jīng)理核簽后由采購(gòu)助理人員將撤銷請(qǐng)購(gòu)單寄回原請(qǐng)購(gòu)部門急請(qǐng)購(gòu)采

45、購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料名稱規(guī)格數(shù)量請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料并以電話詢議價(jià)格待收到正式請(qǐng)購(gòu)單時(shí)補(bǔ)入詢議價(jià)結(jié)果按急件方式處理3、交貨質(zhì)量異常各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到資材部門驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)報(bào)告表時(shí)應(yīng)盡速與供應(yīng)廠商交涉扣款退貨換貨等事宜并將交涉結(jié)果記錄于材料檢驗(yàn)報(bào)告表的采購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)并呈總經(jīng)理核簽后送回材料庫(kù)對(duì)于需退料換料或補(bǔ)交者采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于材料檢驗(yàn)報(bào)告表的采購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期因質(zhì)量不合格而退貨換料可按逾期交貨處理而逾期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理時(shí)應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注

46、意見或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門共同處理交期延誤罰扣處理采購(gòu)助理人員收到交貨延誤本地廠商延交日外埠廠商延交日以內(nèi)可不按延誤論或統(tǒng)一發(fā)票逾天未送資料科的擬整理付款事務(wù) 時(shí)應(yīng)按下列方式處理計(jì)算逾期罰扣金額定期合同采購(gòu)按每天計(jì)扣定有買賣合同者按合約所訂比例計(jì)扣其余按每天計(jì)扣并通知廠商罰扣原因與 金額在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)由采購(gòu)助理人員在收料單及發(fā)票上填紀(jì)實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼呈總經(jīng)理核簽后連同原請(qǐng)購(gòu)單 第二聯(lián)收料單材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料送會(huì)計(jì)部門整理付款如廠方不同意按第方式扣款采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長(zhǎng)核決后按第項(xiàng)方式處理屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明以作

47、為材料庫(kù)收料依據(jù)以暫借款采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋采購(gòu)部門整理付款章以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款第十一條采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)預(yù)定作業(yè)進(jìn)度預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策第十二條 價(jià)格變動(dòng)之處理外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平避免不當(dāng)損失采購(gòu)部門應(yīng)于奇數(shù)月日前核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形填具主要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表呈總經(jīng)理核批處理第十三條 附則本采購(gòu)作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同八、物資采購(gòu)入庫(kù)

48、驗(yàn)收管理規(guī)定第一條 采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來的采購(gòu)單即應(yīng)按物資類別來源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放第二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽詳細(xì)填寫批量品名規(guī)格數(shù)量及入庫(kù)日期第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)材料入庫(kù)前保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單對(duì)物料名稱規(guī)格數(shù)量送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)確認(rèn)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ”如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽第四條 外購(gòu)物資入庫(kù)材料進(jìn)廠后保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開箱核對(duì)材料名稱規(guī)格和數(shù)量并

49、將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單開箱后如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理表12-9物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表日期進(jìn)廠量使用量庫(kù)存量訂購(gòu) 未到量米購(gòu)參考慮月日數(shù)量日期 限制數(shù)量口有 日數(shù)表12- 10購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單公司年 月日請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收單其他單據(jù)張數(shù)請(qǐng)購(gòu)總號(hào)張數(shù)驗(yàn)收號(hào)碼張數(shù)總計(jì)總計(jì)總計(jì)備注如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆破損變質(zhì)受潮等現(xiàn)象經(jīng)初步估算損失在2000以上者保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員公證人員等前來公證并通知代理商前來處理此 前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)如未超過2003可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后保管人員即開具索賠

50、處理單呈主管批示再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠入庫(kù)以后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬依據(jù)第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料其超交量 在以下時(shí)可在備注欄注明超交數(shù)量經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)原則上應(yīng)予以補(bǔ)足但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后可采用財(cái)務(wù)方 式解決屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理第七條急用品入庫(kù)緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單收料人員應(yīng)先詢問采購(gòu)部門確認(rèn)無 誤后方可辦理入庫(kù)第八條驗(yàn)收與退貨為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題質(zhì)量管理部門應(yīng)就

51、材料重要性及特性等適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制 定材料驗(yàn)收規(guī)范呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表表中注明預(yù) 定完成日期一般不得超過大檢驗(yàn)合格的材料檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽交保管人員入庫(kù)定位檢驗(yàn)不合格的材料檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上 注明具體評(píng)價(jià)意見經(jīng)主管核示處理辦法轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位通知 保管部門辦理退貨對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈 主管簽認(rèn)作

52、為出廠憑證第九條實(shí)施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同九、公司進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)規(guī)定第一條根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物 資庫(kù)存情況擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資 的采購(gòu)任務(wù)表1211材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表材料編號(hào)收料單編 號(hào)品名規(guī)格驗(yàn)收部門質(zhì)量規(guī)范編 號(hào)送驗(yàn)編號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)果合 格不 合 格12345說明：扁駁邪門主管：采 購(gòu) 處 理 結(jié) 果總 副 經(jīng) 理 批 示分 公 司 經(jīng) 理息 見資 材 部 門 說 明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：呈 核 采 購(gòu) 部 門第二條 加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備物資 的招標(biāo)詢價(jià)合同起草批文的申請(qǐng)物資報(bào)關(guān)到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作第三條 認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同單證審批會(huì)簽手續(xù)增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過程中的透明度對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂貨款預(yù)付到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作 做到認(rèn)真負(fù)責(zé)萬(wàn)無一失第四條 執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則選擇供貨 時(shí)間