項(xiàng)目支出與收益課件

1、一、2009年項(xiàng)目支出與收益總計(jì)：163.5萬(wàn)【支出分析】 （1）印刷環(huán)節(jié)占86.8%，為圖書產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中最大的支出。；（2）宣傳環(huán)節(jié)過少，原因09年部門處于產(chǎn)品積累期。一、2009年項(xiàng)目支出與收益月份部門毛利潤(rùn)2009年1月21365.672009年2月26508.862009年3月97017.392009年4月102446.552009年5月115291.392009年6月70350.832009年7月44414.282009年8月256647.162009年9月482634.482009年10月804118.092009年11月348409.082009年12月277554.22264

2、.68萬(wàn)238.17萬(wàn)【收益分析】 （1）研發(fā)改革，內(nèi)部虛擬市場(chǎng)打破后，部門在10月份迎來09年收益高峰期，毛利達(dá)到80余萬(wàn)；（2）盈利502.85萬(wàn)，投資回報(bào)率為307.5%；年度盈利264.68萬(wàn)，年度投資回報(bào)率為161.9%。（3）缺點(diǎn)：印刷備貨的科學(xué)性和周期性沒有把握好，需要在以后的工作中改進(jìn)。二、2009年部門人力資源情況匯報(bào)【人員流失率】 現(xiàn)有人員 12 人，流失人員 0 人，流失率=流失人員/現(xiàn)有人員= 0% ?！救瞬沤Y(jié)構(gòu)與規(guī)劃】 9名學(xué)科或教育類專業(yè)、1名新聞出版專業(yè)、2名美編 。其中碩士研究生2名。人員學(xué)歷、層次、專業(yè)分布較為合理，適合部門2010年度的發(fā)展需求。由于部門女性

3、員工為10人，占83%，2010年度部門人力資源方面主要是做好出于婚嫁或生育帶來的人員交替與補(bǔ)充。二、2009年部門人力資源情況匯報(bào)【2009年度部門人力成本】高中教師用書部1-12月人力成本與人均產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)月份部門毛利潤(rùn)計(jì)量考核人數(shù)當(dāng)月人均產(chǎn)值部門總工資備注2009年1月21365.6773052.24 11248.32009年2月26508.8683313.61 18286.572009年3月97017.39812127.17 31143.642009年4月102446.55812805.82 37726.872009年5月115291.39814411.42 36054.512009年6月

4、70350.8388793.85 33941.452009年7月44414.2885551.79 23984.722009年8月256647.161025664.72 35856.872009年9月482634.481143875.86 56837.132009年10月804118.091173101.64 74052.092009年11月348409.081131673.5527347029.192009年12月277554.221223129.5183342000約數(shù)【數(shù)據(jù)分析】 （1）部門2009年度人力成本總計(jì)44.8萬(wàn)，剔除掉人力成本，部門盈利458.05萬(wàn)，投資回報(bào)率280.2%；

5、年度盈利219.88萬(wàn)，年度投資回報(bào)率134.5%。（2）年度人均產(chǎn)值25.8萬(wàn)，年度人均月產(chǎn)值2.15萬(wàn)。三、市場(chǎng)分析總結(jié)【市場(chǎng)分析】 一、全國(guó)共有各級(jí)各類高中1.5萬(wàn)多所，高中教師逾越百萬(wàn)，加上國(guó)家和地方對(duì)教師培訓(xùn)越來越重視，對(duì)內(nèi)容適合、質(zhì)量過硬的師培用書需求一直都很旺盛，依托強(qiáng)大的渠道支持，深信我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域必將有所作為。 二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手既有久負(fù)盛名、品牌號(hào)召力極強(qiáng)的華東師大出版社；又有實(shí)力強(qiáng)勁、以組織培訓(xùn)見長(zhǎng)的泰學(xué)；還有一大批成立時(shí)間早、資源和品種豐富的專業(yè)圖書公司或工作室，例如：尊師園、世紀(jì)師院等等。相比之下，我們的優(yōu)勢(shì)在于建立在公司特有營(yíng)銷渠道基礎(chǔ)上的、以需求為導(dǎo)向，針對(duì)性更強(qiáng)。 三

6、、經(jīng)過近一年的推廣與總結(jié)，師培用書定價(jià)控制在1530之間，印張價(jià)依照單色和雙色控制在1.5到2.5之間。市場(chǎng)推廣時(shí)可以為客戶提供個(gè)性化設(shè)計(jì)，包括護(hù)封、腰封、書簽、塑封、插頁(yè)等滿足客戶的個(gè)性需求，以增加銷售機(jī)會(huì)。同時(shí)，以后會(huì)增加為客戶提供培訓(xùn)方案等方式來引導(dǎo)客戶消費(fèi)。四、項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)【組織管理工作情況】 在現(xiàn)有部門制度基礎(chǔ)上，2009年度實(shí)施了五個(gè)文件，主要是完善部門項(xiàng)目利潤(rùn)考核細(xì)則，增設(shè)利潤(rùn)分享環(huán)節(jié)，構(gòu)建以選題策劃、內(nèi)容提供、排版制作、后期加工、包裝設(shè)計(jì)、宣傳推廣六大板塊為核心的相對(duì)完整的項(xiàng)目實(shí)施鏈條；另外就是劃分圖書過程，實(shí)施“五定四查”，增設(shè)把關(guān)環(huán)節(jié)，有效規(guī)避產(chǎn)品問題，為圖書質(zhì)量和層次的提

7、升提供良好的制度保障。2009年度部門制度文件一覽序號(hào)編號(hào)文件名稱主題詞12009001關(guān)于圖書項(xiàng)目實(shí)施“五定四查”的通知五定 四查 完善項(xiàng)目管理制22009002關(guān)于對(duì)XXX因分心引發(fā)產(chǎn)品重大問題的處理決定產(chǎn)品 重大質(zhì)量問題 處理決定 分心32009003部門圖書項(xiàng)目利潤(rùn)分享辦法（修訂版）產(chǎn)品過程 利潤(rùn)考核 產(chǎn)業(yè)鏈條 環(huán)節(jié)42009004關(guān)于封面設(shè)計(jì)崗位實(shí)施利潤(rùn)考核的公告設(shè)計(jì) 提成 份額52009005關(guān)于集中精力抓好當(dāng)前工作的通知QQ 臨時(shí)管制 出勤 聊天軟件四、項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)【主要工作進(jìn)展及成果】 完成27本單書單號(hào)教師用書的入庫(kù)，涵蓋班主任培訓(xùn)、教師心理培訓(xùn)、教學(xué)技能培訓(xùn)、教學(xué)理論培訓(xùn)、

8、課堂管理培訓(xùn)、新課改培訓(xùn)、師德教育培訓(xùn)、專業(yè)素養(yǎng)等熱點(diǎn)培訓(xùn)模塊。序號(hào)書名1成功教師必知的22條“軍規(guī)”（第二版）2優(yōu)秀教師必知的83個(gè)禮儀細(xì)節(jié)3教師如何寫好評(píng)語(yǔ)4教師如何管理好課堂5教師如何開好主題班會(huì)6教師如何預(yù)防職業(yè)倦怠7教師如何進(jìn)行教育科學(xué)研究8成功教師語(yǔ)言藝術(shù)9成功課堂管理的51個(gè)細(xì)節(jié)10破解新課程四大困惑 11校本科研指導(dǎo)12優(yōu)秀教師一定要知道的14件事13教師應(yīng)該和能夠做到的14教師成長(zhǎng)故事啟示錄15教師轉(zhuǎn)化學(xué)困生的有效策略16不做新課改的守望者新課程背景下教師專業(yè)成長(zhǎng)的探索17教師實(shí)用應(yīng)用文寫作18教師走向成功的四項(xiàng)修煉19成功班主任的45個(gè)教育細(xì)節(jié)20成功班主任的八項(xiàng)修煉21教

9、育智慧與教學(xué)機(jī)智22綜合實(shí)踐活動(dòng)課程的實(shí)施與案例分析23現(xiàn)代課堂的情緒管理24教師如何提升人文素養(yǎng)25新課程骨干教師成長(zhǎng)秘訣26課堂評(píng)價(jià)的理論與實(shí)踐27班主任工作基本規(guī)范與技巧四、項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)存在的主要問題沒有把握好旺季亮點(diǎn)產(chǎn)品較少宣傳推廣不到位，造成一些產(chǎn)品“藏在深閨無(wú)人知”盈利模式單一新項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭雖強(qiáng)勁，但推出速度較慢項(xiàng)目平均利潤(rùn)率還不高產(chǎn)品缺乏明顯的集群優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)印刷等方面知識(shí)的不足，導(dǎo)致產(chǎn)品品相不高，增加了銷售的難度四、項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)【工作評(píng)價(jià)】 2009年是部門團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)圖強(qiáng)的一年；是活力、朝氣和創(chuàng)造力集中爆發(fā)的一年，初步形成了以課堂教學(xué)和專業(yè)素養(yǎng)為核心的產(chǎn)品集群，完成了十大大熱點(diǎn)

10、培訓(xùn)模塊37個(gè)子項(xiàng)目的研發(fā)，為2010年部門盈利做好了部分產(chǎn)品積累。然而，本年度強(qiáng)調(diào)以產(chǎn)品積累為主要任務(wù)，忽視了宣傳推廣，造成亮點(diǎn)項(xiàng)目不多；重視通用類師培用書的研發(fā)，忽視了學(xué)科類用書等項(xiàng)目，造成產(chǎn)品一定程度上出現(xiàn)了供需矛盾等等，這些都是2010年要著力解決的問題。【項(xiàng)目如何做到第一】 （一）從渠道需求出發(fā)，做出更多具有先進(jìn)性、吻合性、競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品； （二）將宣傳推廣提前到產(chǎn)品立項(xiàng)，先做定數(shù)多、反響好的選題； （三）加快反應(yīng)速度，對(duì)客戶需求量大的項(xiàng)目全力提速，確保按需完成； （四）強(qiáng)化項(xiàng)目人員的知識(shí)儲(chǔ)備； （五）申請(qǐng)?jiān)囆虚_放式項(xiàng)目管理制。五、2010年目標(biāo)與支持【任務(wù)指標(biāo)】 2010年實(shí)現(xiàn)年度毛

11、利潤(rùn)（ 400 ）萬(wàn) 2010年實(shí)現(xiàn)月毛利潤(rùn)（ 33 ）萬(wàn) 【所需支持】 （一）人：23名； （二）財(cái)：印刷、書號(hào)、審稿、宣傳、出片、宣傳等費(fèi)用100萬(wàn)； （三）物：打印耗材、膠片袋等六、2010年部門新政策與新措施【2010年部門新政策與措施方向】（一）項(xiàng)目人圍繞項(xiàng)目轉(zhuǎn)，不能只是圍繞辦公室的桌椅轉(zhuǎn)，要進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目人這方面的引導(dǎo)和制度規(guī)范，充分釋放項(xiàng)目人在項(xiàng)目制管理制度下的活力與創(chuàng)造力；（二）項(xiàng)目計(jì)劃制的引入，項(xiàng)目概念的廣義與俠義要區(qū)分，下一步試點(diǎn)的項(xiàng)目制將主要集中在資料收集和組稿兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（三）出勤的計(jì)算不再以辦公室坐班為衡量標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化為以項(xiàng)目每日計(jì)劃完成或不完成為基準(zhǔn)；（四）充分利用管理作業(yè)的匯報(bào)功能、重要請(qǐng)示、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和項(xiàng)目人員進(jìn)行有效的監(jiān)督；（五）項(xiàng)目的獎(jiǎng)懲機(jī)制要更加明確，為部門產(chǎn)品進(jìn)入下一個(gè)“創(chuàng)精品、樹品牌”的階段性任務(wù)做好制度上的保障。七、2010年工作計(jì)劃要點(diǎn)（一）緊密關(guān)注教育部師范司、各省教育廳、師訓(xùn)辦、各級(jí)教師進(jìn)修學(xué)校的動(dòng)態(tài)，適時(shí)推出相關(guān)師培產(chǎn)品；（二）以學(xué)科類教師培訓(xùn)用書為主，做好學(xué)科類教師培訓(xùn)模塊的產(chǎn)品研發(fā)；（三）堅(jiān)持和創(chuàng)新現(xiàn)有產(chǎn)品的宣傳與推廣，爭(zhēng)取與數(shù)字中心、軟件中心聯(lián)合開展產(chǎn)品的宣傳，多出一些亮點(diǎn)產(chǎn)品；（四）從單一的靠營(yíng)銷拉動(dòng)、賣產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)型到主推培訓(xùn)方案，引導(dǎo)客戶形成消費(fèi)意向和習(xí)慣上來；（五）完善部門項(xiàng)目研