企業(yè)內(nèi)審檢查表

1、企業(yè)內(nèi)審檢查表靶部門代表：哀審核員：笆標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)百檢查內(nèi)容胺檢查記錄巴4.1質(zhì)量管理昂體系總要求頒本公司是否已建壩立了文件化的質(zhì)昂量管理體系并加百以實(shí)施和保持下扳去？巴請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊鐬槭构举|(zhì)量管疤理體系正常運(yùn)作拜，本公司建立了絆哪幾個(gè)大的過程澳？挨公司確定了什么斑準(zhǔn)則和方法來控按制這幾個(gè)大的過吧程，以確保其有凹效運(yùn)行。案公司選擇了哪些傲外包過程？對(duì)這扒些外包過程如何班進(jìn)行控制？柏本公司已建立了扮ISO9001板：2008質(zhì)量擺管理體系并制定捌實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)叭，程序文件、作背業(yè)指導(dǎo)書等。板使用了管理職責(zé)罷、資源管理、產(chǎn)疤品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分柏析和改進(jìn)四大過背程。芭采用了過程方法佰和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則扳。

2、艾本公司的產(chǎn)品均案為自主產(chǎn)品，無辦外包過程。斑4.2.1澳文件要求總則伴請(qǐng)問公司建立文奧件化的質(zhì)量管理芭體系，都包括哪罷些文件？板本公司共編制了俺多少個(gè)程序文件擺？其中哪幾個(gè)程埃序文件是ISO搬9001:20敖0斑8案標(biāo)準(zhǔn)要求必須編吧制的？跋文件的多少和文俺件內(nèi)容的詳略程盎序是依據(jù)本公司拔目前的哪些因素阿確定的？佰包括質(zhì)量手冊(cè)、辦程序文件和作業(yè)拜指導(dǎo)書等文件。扳本公司編制了解斑24個(gè)程序文件稗，其中文件控制笆，記錄控制程序柏控制、不合格控安制程序、糾正預(yù)背防措施控制程序哎為必編程序文件絆。把取決于公司規(guī)模埃和公司人員素質(zhì)罷及產(chǎn)品過程的復(fù)佰雜性等。笆4.2.2壩質(zhì)量手冊(cè)安本公司編制的巴質(zhì)量手冊(cè)的

3、主唉要內(nèi)容是什么？罷本公司的質(zhì)量隘手冊(cè)是納入了凹程度文件的內(nèi)容皚還是對(duì)程序的引拔用？熬本公司的質(zhì)量百手冊(cè)是否符合百了GB/T19矮001-200愛8班標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容背？如有刪減，刪奧減了什么內(nèi)容，扳為什么刪減？傲本公司質(zhì)量手柏冊(cè)是誰編制？挨誰審核？誰批準(zhǔn)扒？稗質(zhì)量手冊(cè)中搬各過程的描述是白符合本公司產(chǎn)品懊的特點(diǎn)？案質(zhì)量手冊(cè)是邦否經(jīng)評(píng)審？有不巴適宜的地方如何阿進(jìn)行修改？熬質(zhì)量手冊(cè)為公司爸的綱領(lǐng)性文件，暗主要說明了質(zhì)量挨管理體系的范圍翱、質(zhì)量方針，質(zhì)按量目標(biāo)，對(duì)程序氨文件的引用過程唉之間的聯(lián)系。板對(duì)程序文件的引鞍用。斑有刪減，刪減了愛7.3設(shè)計(jì)和襖開發(fā)因產(chǎn)品屬斑于常規(guī)產(chǎn)品，工襖藝流程已定型。疤抽查：

4、胺QMS-QS-埃2010藹質(zhì)量手冊(cè)文罷件編制小組編制把，管理者代表審百核，總經(jīng)理批準(zhǔn)柏，瓣符合本公司產(chǎn)品拔特點(diǎn)。壩經(jīng)評(píng)審，暫無修藹改。板標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)傲檢查內(nèi)容斑檢查記錄唉5.1管理承諾板總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾藹要建立、實(shí)施文傲件化的質(zhì)量管理佰體系，并持續(xù)改安進(jìn)其有效性，為敗了證明你已經(jīng)實(shí)熬踐了自己的承諾鞍，你能否提供以斑下證據(jù)？霸是否已向全體員稗工傳達(dá)了滿足顧暗客法律法規(guī)的重板要性？能否提供拌記錄？傳達(dá)的內(nèi)傲容是否包括提高哎員工顧客至上的癌意識(shí)，要求員工拌將自己的下一站暗視為至高無上的啊顧客，要求員工伴樹立主人翁精神霸并向員工傳達(dá)了把相關(guān)的國(guó)家法律隘法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)凹準(zhǔn)的基本要求等埃內(nèi)容？瓣是否制定了公

5、司芭的質(zhì)量方針和質(zhì)爸量目標(biāo)？奧總經(jīng)理為使公司阿質(zhì)量管理體系有跋效進(jìn)行，是否確把定了資源的需求斑并提供了充分的襖資源？這些資源辦應(yīng)包括物質(zhì)資源班和人力資源還有耙財(cái)力資源。白通過培訓(xùn)方式向哀全體人員傳達(dá)了斑滿足顧客法律法扒規(guī)的重要性，查案NO：003培絆訓(xùn)記錄，符合要巴求。阿查質(zhì)量手冊(cè)瓣已制定了質(zhì)量方瓣針和質(zhì)量目標(biāo)并癌文件化。版各部門的管理人罷員工作人員已在佰不斷的加強(qiáng)，物骯資、資金可有效絆的保障企業(yè)發(fā)展翱及質(zhì)量管理體系癌運(yùn)行。癌5.2以顧客為昂關(guān)注焦點(diǎn)邦總經(jīng)理通過什么昂方式來了解顧客埃的需要和期望（扳包括顧客明示的稗和隱含的需求和翱期望）？比如可安以通過市場(chǎng)調(diào)研俺、信息反饋、直鞍接與顧客接觸，辦

6、媒體等方式，你唉能舉出例子并提拔供相應(yīng)的證據(jù)嗎邦？按為了滿足已確定搬的顧客的需求和懊期望，公司是否敗已將這些需求和擺期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)爸品、過程和質(zhì)量拔管理體系的要求斑？請(qǐng)結(jié)合如何確癌定和評(píng)審產(chǎn)品要伴求，如何與顧客拜溝通以及如何監(jiān)矮視和測(cè)量顧客滿盎意等工作的實(shí)踐般來敘述。矮主要是通過與顧罷客溝通和顧客反霸饋了解顧客的要般求和期望。頒已將這些需求轉(zhuǎn)巴化，我們?cè)诋a(chǎn)品案質(zhì)量上充分體現(xiàn)盎顧客的要求以優(yōu)拌質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格管背理體系確保產(chǎn)品懊質(zhì)量來滿足顧客拌，通過定期調(diào)查暗來了解顧客滿意擺度情況。案標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)昂檢查內(nèi)容癌檢查記錄扮5.3質(zhì)量方針八請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰景|(zhì)量方針的內(nèi)涵白。八質(zhì)量方針的內(nèi)涵八中是否包括了對(duì)稗

7、滿足顧客和法律佰法規(guī)的承諾，也絆包括了持續(xù)改善愛質(zhì)量管理體系有耙效性的承諾？笆質(zhì)量方針是否提骯供了制定質(zhì)量目頒標(biāo)的總體原則或案框架？藹通過什么方式宣擺傳公司的質(zhì)量方翱針，使全體員工背都理解和熟悉公翱司的質(zhì)量方針？唉公司是否通過評(píng)哎審和修改質(zhì)量方骯針，使其保持持白續(xù)的適宜性？奧本公司的質(zhì)量方俺針和目標(biāo)：質(zhì)量盎第一，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)襖，顧客滿意把質(zhì)量方針中包括凹了對(duì)滿足顧客和岸法律法規(guī)及持續(xù)半改進(jìn)質(zhì)量管理體疤系有效性的承諾耙。白質(zhì)量方針為質(zhì)量敗目標(biāo)提供了總體頒原則和框架。白通過張貼和培訓(xùn)扒方式，使全體員安工理解和熟悉公柏司的質(zhì)量方針。熬規(guī)定在每年的管擺理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)半量方針，保持其翱適宜性。艾5.4.1艾

8、質(zhì)量目標(biāo)巴質(zhì)量目標(biāo)的制定拌是否依據(jù)質(zhì)量方搬針的總體原則來跋制定？耙質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容跋是否包括對(duì)產(chǎn)品傲質(zhì)量的要求，并氨且是可以測(cè)量的巴（例如可以做定捌量描述）？疤質(zhì)量目標(biāo)是否已瓣分解到公司各有胺關(guān)職能部門，在艾各部門建立質(zhì)量哎目標(biāo)？辦為達(dá)到公司總的暗質(zhì)量目標(biāo)，管理靶者代表是否建立俺了自己的目標(biāo)？癌是否可以測(cè)量？拜是依據(jù)質(zhì)量方針澳的總體原則來制俺定的。案包括了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)奧量的要求并擬測(cè)按量，例如：愛產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合胺格率達(dá)100%柏。柏已分解到了各部盎門，并建立了質(zhì)敖量目標(biāo)。鞍已建立了目標(biāo)，按并可以測(cè)量。百5.4.2靶質(zhì)量管理體系策霸劃耙為了滿足質(zhì)量目藹標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4岸.1質(zhì)量管理體氨系總要求，總經(jīng)矮理

9、是否進(jìn)行了質(zhì)柏量管理體系策劃芭工作并形成了文邦件？艾公司是否針對(duì)產(chǎn)巴品、項(xiàng)目或合同瓣的要求編制了質(zhì)疤量計(jì)劃？伴公司是否確定并隘提供充分的資源癌以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)矮的要求？如人、百財(cái)、物三方面的胺資源。骯進(jìn)行了策劃，并岸形成了文件，查氨質(zhì)量管理體系策挨劃書，符合要求矮。案因現(xiàn)有產(chǎn)品為常安規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生癌重大項(xiàng)目合同，斑因此暫無質(zhì)量計(jì)昂劃書。扮已提供充分資源凹。皚標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)岸檢查內(nèi)容半檢查記錄矮5.4.2按質(zhì)量管理體系策襖劃隘質(zhì)量管理體系策埃劃是否體現(xiàn)了質(zhì)搬量管理體系持續(xù)疤改進(jìn)的要求？唉在質(zhì)量管理體系跋某一環(huán)節(jié)或某一氨過程發(fā)生變更時(shí)霸，是否考慮到與阿之相關(guān)的某些環(huán)岸節(jié)或過程，也要爸做相應(yīng)的變更以俺至需

10、要更改相關(guān)擺的文件以保持質(zhì)唉量管理體系的完霸整性？柏能否舉例說明質(zhì)叭量管理體系策劃疤如何進(jìn)行，對(duì)質(zhì)笆量管理體系的變胺更如何控制？翱4、體現(xiàn)了待續(xù)礙改進(jìn)的要求皚暫無此情況發(fā)生盎，胺應(yīng)組織的規(guī)模，扳人員素質(zhì)，產(chǎn)品罷和過程的復(fù)雜程岸度，重要的是顧扳客的需求和期望哎。版5.5.1氨職責(zé)和權(quán)限敖對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體巴系各職能部門是背否都規(guī)定了其職芭責(zé)和權(quán)限？襖請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚巨k人的主要職責(zé)和版權(quán)限是什么？八都有規(guī)定職責(zé)和艾權(quán)限皚貫徹執(zhí)行質(zhì)量方拔針和質(zhì)量目標(biāo)，皚對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量吧負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管壩理體系的建立與唉實(shí)施等。扳5.5.2拜管理者代表扮請(qǐng)問總經(jīng)理指定翱一名管理人員為敗管理者代表？有班任命文件嗎？扳請(qǐng)問管理者

11、代表矮除了他本身原有半的職責(zé)和權(quán)限之捌外，作為管理者愛代表的身份，還絆應(yīng)被賦予什么職疤責(zé)和權(quán)限？襖指定襖包哲樂唉為管理者代表有斑任命書。襖除了本身職責(zé)外柏，向最高管理者埃匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)氨，對(duì)質(zhì)量體系事隘宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)，負(fù)矮責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部唉審核。礙5.5.3敖內(nèi)礙部巴溝通埃請(qǐng)問在各部門、扳各層次人員之間吧是否建立了與質(zhì)擺量管理體系有關(guān)捌的各種信息的溝背通渠道？采用什搬么方式和什么手佰段達(dá)到溝通和理皚解？拔除了借助于諸如扳會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒半體使全體員工能扮了解質(zhì)量管理體翱系的運(yùn)行狀況之阿外，各部門職責(zé)拌是否理順，與其背他相關(guān)部門之間扳工作上的接口是笆否清楚？按因本公司規(guī)模不罷大，一般以口頭捌溝通兼會(huì)議溝

12、通敖，達(dá)到理解。版查崗位職責(zé)，擬翱定各部門的職責(zé)辦已理順，接口清澳楚。佰標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)矮檢查內(nèi)容傲檢查記錄隘6.1資源提供熬為實(shí)施和保持質(zhì)按量管理體系持續(xù)岸改進(jìn)其有效性以皚達(dá)到使顧客滿意霸及滿足法律法規(guī)半的要求，公司應(yīng)霸確定資源需求并奧提供充分的資源版。總經(jīng)理是如何翱確定資源的需求八？提供了什么資安源？胺提供的資源是否艾能確保產(chǎn)品達(dá)到俺顧客和法律法規(guī)板的要求？白根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目背標(biāo)要求，提供滿拔足顧客及法律法佰規(guī)要墳的產(chǎn)品，澳配備了人力資源搬、資金、設(shè)施、壩生產(chǎn)設(shè)備等資源鞍。挨本公司產(chǎn)品符合熬市場(chǎng)需求，達(dá)到叭顧客和法律法規(guī)奧要求。皚6.3基礎(chǔ)設(shè)施矮資源提供其中重笆要的資源之一是芭基礎(chǔ)設(shè)施。公司靶為使

13、產(chǎn)品符合要盎求都提供了什么把基礎(chǔ)設(shè)施？所提柏供的設(shè)備、設(shè)施稗應(yīng)符合什么條件頒？愛是否規(guī)定了對(duì)基啊礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)俺、維修的職責(zé)和辦方法？班提供了生產(chǎn)場(chǎng)所氨、生產(chǎn)設(shè)備、辦熬公場(chǎng)所等，所提胺供的設(shè)備、設(shè)施安都有符合法律法哀規(guī)和顧客要求的扒產(chǎn)品條件。辦查QP-04昂設(shè)施和環(huán)境控制皚程序規(guī)定了相白關(guān)維修和維護(hù)方癌法。霸8.1測(cè)量、分澳析和改進(jìn)總則壩1. 公司是笆否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量拜、分析和改進(jìn)活疤動(dòng)進(jìn)行了策劃？叭策劃的內(nèi)容是否按包括對(duì)產(chǎn)品、過巴程能力、顧客滿拌意、質(zhì)量管理體胺系的有效性進(jìn)行瓣確認(rèn)、審核、評(píng)芭價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量柏、分析和改進(jìn)等八活動(dòng)？澳2. 通過測(cè)拔量、分析的活動(dòng)爸，是否可達(dá)到持哎續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理敗體系有效性的目白的？捌進(jìn)行了策劃，形伴成的結(jié)果包括了皚標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)巴。俺可以達(dá)到質(zhì)量管礙理體系對(duì)持續(xù)改藹進(jìn)的有效性目的矮。爸8.2.3礙過程的監(jiān)視和測(cè)邦量伴是否對(duì)生產(chǎn)和服半務(wù)提供過程中的扮人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)罷視和測(cè)量，以滿熬足過程要求？癌是否對(duì)設(shè)備設(shè)施半進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量阿？是否對(duì)設(shè)備和爸設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保扳養(yǎng)？罷原材料