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控制測(cè)試,索引號(hào):,C1G-1單位名稱:取被審計(jì)單位信息被審單位名稱,編制人:取底稿信息編制人,編制日期:取底稿信息編制日期,截止日期:取項(xiàng)目信息審計(jì)區(qū)間至,復(fù)核人:取底稿信息一級(jí)復(fù)核人,復(fù)核日期:取底稿信息一級(jí)復(fù)核日期,測(cè)試本循環(huán)控制運(yùn)行有效性的工作包括:,測(cè)試本循環(huán)控制運(yùn)行有效性形成下列審計(jì)工作底稿:,編制說明:, 本審計(jì)工作底稿用以記錄下列內(nèi)容: (1)匯總對(duì)本循環(huán)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行測(cè)試的主要內(nèi)容和結(jié)論; (2)記錄控制測(cè)試程序; (3)記錄控制測(cè)試過程。,

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