小型露天采石場安全標準化考評報告

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304728496 前 言 HYPERLINK l _Toc304728497 第一章 考評的目的、范圍和依據(jù) PAGEREF _Toc304728497 h 1 HYPERLINK l _Toc304728498 考評目的 PAGEREF _Toc304728498 h 1 HYPERLINK l _Toc304728499 考評范圍 PAGEREF _Toc304728499 h 1 HYPERLINK l _Toc304728500 考評程序 PAGEREF _Toc304728500 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc304728501 考評原則 PAGEREF _Toc304728501 h 2 HYPERLINK l _Toc304728502 考評方法 PAGEREF _Toc304728502 h 2 HYPERLINK l _Toc304728503 評分方法 PAGEREF _Toc304728503 h 2 HYPERLINK l _Toc304728504 安全標準化等級確定 PAGEREF _Toc304728504 h 2 HYPERLINK l _Toc304728505 考評引用的主要依據(jù) PAGEREF _Toc304728505 h 4 HYPERLINK l _Toc

3、304728506 法律法規(guī) PAGEREF _Toc304728506 h 4 HYPERLINK l _Toc304728507 標準規(guī)范 PAGEREF _Toc304728507 h 5 HYPERLINK l _Toc304728508 其他資料 PAGEREF _Toc304728508 h 5 HYPERLINK l _Toc304728509 第二章 概況 PAGEREF _Toc304728509 h 6 HYPERLINK l _Toc304728510 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc304728510 h 6 HYPERLINK l _Toc304728511 基本信

4、息 PAGEREF _Toc304728511 h 6 HYPERLINK l _Toc304728512 地理位置和交通 PAGEREF _Toc304728512 h 6 HYPERLINK l _Toc304728513 生產(chǎn)能力和規(guī)模 PAGEREF _Toc304728513 h 6 HYPERLINK l _Toc304728514 人員情況 PAGEREF _Toc304728514 h 6 HYPERLINK l _Toc304728515 主要生產(chǎn)工藝流程 PAGEREF _Toc304728515 h 6 HYPERLINK l _Toc304728516 主要設備設施及安

5、全設施 PAGEREF _Toc304728516 h 7 HYPERLINK l _Toc304728517 近三年事故及傷亡情況 PAGEREF _Toc304728517 h 7 HYPERLINK l _Toc304728518 安全標準化體系建設運行 PAGEREF _Toc304728518 h 8 HYPERLINK l _Toc304728519 安全標準化文件建設和運行 PAGEREF _Toc304728519 h 8 HYPERLINK l _Toc304728520 安全標準化現(xiàn)場建設和運行 PAGEREF _Toc304728520 h 11 HYPERLINK l

6、_Toc304728521 標準化的咨詢與培訓 PAGEREF _Toc304728521 h 12 HYPERLINK l _Toc304728522 第三章 文件考評綜述 PAGEREF _Toc304728522 h 13 HYPERLINK l _Toc304728523 文件考評情況 PAGEREF _Toc304728523 h 13 HYPERLINK l _Toc304728524 文件考評綜述 PAGEREF _Toc304728524 h 13 HYPERLINK l _Toc304728525 第四章 現(xiàn)場考評綜述 PAGEREF _Toc304728525 h 14 H

7、YPERLINK l _Toc304728526 現(xiàn)場考評情況 PAGEREF _Toc304728526 h 14 HYPERLINK l _Toc304728527 現(xiàn)場考評綜述 PAGEREF _Toc304728527 h 14 HYPERLINK l _Toc304728528 第五章 打分說明、扣分原因、糾正措施、驗證方式及綜述 PAGEREF _Toc304728528 h 15 HYPERLINK l _Toc304728529 打分說明 PAGEREF _Toc304728529 h 15 HYPERLINK l _Toc304728530 扣分說明 PAGEREF _Toc

8、304728530 h 15 HYPERLINK l _Toc304728531 安全標準化文件建設方面扣分說明 PAGEREF _Toc304728531 h 15 HYPERLINK l _Toc304728532 安全標準化現(xiàn)場建設方面扣分說明 PAGEREF _Toc304728532 h 17 HYPERLINK l _Toc304728533 糾正措施 PAGEREF _Toc304728533 h 17 HYPERLINK l _Toc304728534 安全標準化文件建設方面糾正措施 PAGEREF _Toc304728534 h 17 HYPERLINK l _Toc3047

9、28535 安全標準化現(xiàn)場建設方面糾正措施 PAGEREF _Toc304728535 h 20 HYPERLINK l _Toc304728536 驗證方式 PAGEREF _Toc304728536 h 21 HYPERLINK l _Toc304728537 綜述 PAGEREF _Toc304728537 h 21 HYPERLINK l _Toc304728538 第六章 其他需要說明的問題 PAGEREF _Toc304728538 h 26 HYPERLINK l _Toc304728539 自評報告與我公司考評報告安全標準化得分對比 PAGEREF _Toc304728539

10、h 26 HYPERLINK l _Toc304728540 報告書溝通情況 PAGEREF _Toc304728540 h 26 HYPERLINK l _Toc304728541 第七章 考評結果 PAGEREF _Toc304728541 h 27 HYPERLINK l _Toc304728542 考評結果 PAGEREF _Toc304728542 h 27 HYPERLINK l _Toc304728543 等級推薦意見 PAGEREF _Toc304728543 h 27附件一（企業(yè)相關資料）：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照2、采礦許可證3、工傷保險證明4、主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員安全資格

11、證書5、特種作業(yè)人員操作證6、安全標準化制度清單7、安全生產(chǎn)責任制清單8、適用的安全法律、法規(guī)清單9、危險源辨識清單10、主要職業(yè)危害清單11、標準化考評打分詳表附件二（考評機構相關證件）：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照2、考評人員證件3、貴州省畢節(jié)地區(qū)考評單位認定文件附件三：1、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化申請表2、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評備案表前 言根據(jù)國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定（國發(fā)20042號）、國家安全監(jiān)管總局關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南等標準，黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場于201

12、0年1月開始礦山安全標準化體系建設。6個月的試運行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個標準化系統(tǒng)運行正常。該礦安全標準化系統(tǒng)經(jīng)過業(yè)主自評，已形成黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化自評報告，自評等級為五級。受業(yè)主委托，我公司承擔了黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場的考評工作。按照礦山安全標準化考評的要求和程序，2011年8月24日，組織考評人員對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場進行了現(xiàn)場考評。在對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化自評報告和業(yè)主提供的相關資料進行審核，并對其生產(chǎn)現(xiàn)場進行調(diào)查后，我公司本著客觀、公正、實事求是的原則，嚴格按照小型露天采石場安全標準化評分辦法和考評程序進行考評，并編

13、制了本考評報告書。第一章 考評的目的、范圍和依據(jù)黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場按照國家創(chuàng)建安全標準化體系的要求，在原有安全生產(chǎn)管理體系基礎上于2011年1月開始創(chuàng)建安全標準化體系，并規(guī)范運行，經(jīng)過6個月的試運行，整個標準化系統(tǒng)運行正常，在運行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故。并于2011年8月向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交了標準化自評報告。企業(yè)自評等級為五級，特委托我公司對該礦山安全標準化的建設和運行情況進行考評?？荚u目的2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南、小型露天采石場安全標準化評分辦法等標準、規(guī)范的要求，對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場

14、安全標準化建設以及運行情況進行檢查和考評，確定現(xiàn)有的管理系統(tǒng)與相應的法律法規(guī)、危險源辨識和風險評價及金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范的符合性與不符合性，提出總體考評結果和等級推薦意見。并為實現(xiàn)特定的目標與指標而執(zhí)行的金屬非金屬礦山安全標準化系統(tǒng)的有效性，對不符合安全標準化要求的提出相應的整改措施及建議，以促進安全標準化的實施效果，使企業(yè)通過安全標準化建設，營造一個良好的安全生產(chǎn)氛圍和條件，并持續(xù)改進，達到長周期安全生產(chǎn)的目的?？荚u范圍本次的考評范圍為：黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場各個生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)以及安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)的標準化建設的策劃、執(zhí)行、符合性、績效等方面的情況：生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括：開采系統(tǒng)：

15、開采面、邊坡、鑿巖、采掘設備等破碎系統(tǒng)：破碎設備輔助系統(tǒng)：變壓器、配電房、空壓設備、鏟裝設備等考評內(nèi)容主要包括： 目標與承諾；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風險管理；安全教育與培訓；生產(chǎn)系統(tǒng)工藝安全管理；設備設施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告與調(diào)查與分析；績效測量與評價12個元素的策劃、執(zhí)行、符合性、績效的得分情況。考評程序根據(jù)貴州省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法（試行），結合礦山實際情況，考評步驟如下：1、考評的策劃與準備；2、成立考評組進行考評；3、首次會議及情況熟悉；4、合性考評（查閱資料、現(xiàn)場核實）；5、內(nèi)部會議（

16、匯總考評數(shù)據(jù)）；6、與企業(yè)反饋意見及交流；7、末次會議（宣布考評結果）；8、編制考評報告。考評原則客觀、獨立、公正、實事求是考評方法按照小型露天采石場安全標準化評分辦法編制評分表，金屬非金屬礦山安全標準化的考評采取現(xiàn)場檢查、提問、交流、查閱文件和記錄，以及問卷調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法。評分方法安全標準化等級確定評分辦法依據(jù)小型露天采石場安全標準化評分辦法，使用兩個方面的指標來確定金屬非金屬礦山安全標準化的評價結果。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實際成效，采用百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標（量化的相對指標）來衡量。1、

17、標準化得分小型露天采石場的安全標準化由12個元素組成。這些元素又劃分為若干子元素，每一個元素詳細規(guī)定了若干個問題，將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將各個元素所得分值相加，便得到安全標準化系統(tǒng)得分。小型露天采石場安全標準化系統(tǒng)各分值分配明細表見表1-1。表1-1 小型露天采石場安全標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表元 素分值分配1、目標與承諾802、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求903、安全生產(chǎn)組織保障3304、風險管理2705、安全教育與培訓1606、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1807、設備設施安全管理1808、作業(yè)現(xiàn)場安全管理3009、安全投入與工傷保險6010、檢查、處理與應急300

18、11、事故、事件報告、調(diào)查與分析25012、績效測量與評價100總 分2300最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）標準化工作評定得分標準化工作評定總分1002、安全生產(chǎn)實際成效安全生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。3、標準化等級標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評定的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級，見表1-2。表1-2 標準化等級評定表評定等級標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率一級955二級8010三級6515四級5520五級4525考評引

19、用的主要依據(jù)法律法規(guī)中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國主席令（2002）第70號中華人民共和國礦山安全法中華人民共和國主席令 第65號中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國主席令 第60號工傷保險條例國務院令 第375號非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家煤礦安全監(jiān)察局第20號企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范AQ/T90062010特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院令 第373號貴州省安全生產(chǎn)條例貴州省人大常委會法制工作委員會 貴州省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（2006年7月19日）國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于做好金屬非金屬礦山安全標準化考評工作的通知安監(jiān)總廳管一200

20、830號國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知國發(fā)2010第23號國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導意見安監(jiān)總辦2010139號小型露天采石場安全標準化評分辦法國家安監(jiān)總局一司2009年4月關于印發(fā)貴州金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化考評工作辦法（試行）的通知黔安監(jiān)管管一字2009214號關于印發(fā)畢節(jié)地區(qū)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化四、五級考評工作實施辦法（試行）的通知畢地安監(jiān)2010245號標準規(guī)范2006 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則2006 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南GB164232006 金屬非金屬礦山

21、安全規(guī)程GB67222003 爆破安全規(guī)程GB141612008 礦山安全標志GB81962003 機械設備防塵罩安全要求GB28932008 安全色2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（化學有害因素）2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值（物理因素）GB64411986 企業(yè)職工傷亡事故分類其他資料黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場開采設計方案黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化自評報告 黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化建設制定的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責任制、危險源辨識、應急預案、計劃書、安全運行記錄等資料。第二章 概況基本信息礦山名稱：黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場經(jīng)濟類型：

22、私營獨資企業(yè)建礦時間：2006年12月采礦許可證證號：5224230610019開采礦種：建筑石料用灰?guī)r安全標準化系統(tǒng)負責人：羅興華地理位置和交通黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場位于黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村四組，距城關鎮(zhèn)政府約3公里，地理坐標：東經(jīng)10601060，北緯2659270。有公路從礦山旁通過，交通較為方便。生產(chǎn)能力和規(guī)模核定生產(chǎn)規(guī)模為1萬噸/年。人員情況礦山現(xiàn)有從業(yè)人員8人，其中礦長1人，安全員1人，鑿巖工2人，打砂工2人，特種作業(yè)2人。主要生產(chǎn)工藝流程礦山采用公路開拓運輸方案，露天開采方式，采剝工藝及順序為：自上而下階梯式水平前進式開采，淺眼放炮落礦。對采場表層經(jīng)清理、整治及清楚危巖等工

23、序后，沿山坡地形等高線，從上至下層層剝離開采。各水平工作面推進方向由上盤向下盤推進。該采場以灰?guī)r為生產(chǎn)原料，其工藝過程為風鉆打炮眼，使用雷管引爆進行開采，經(jīng)過粉碎生產(chǎn)砂石出售。具體工序如下：剝離裝運爆破裝藥鉆孔采礦破碎成品 礦石排土場銷售工藝流程圖主要設備設施及安全設施1）礦山主要生產(chǎn)設備采石場主要生產(chǎn)設備配置情況見表2-1：表2-1 礦山主要生產(chǎn)設備配置表名 稱型號單位數(shù)量備注變壓器150KVA臺1空壓機臺2鑿巖機YT-24臺2破碎機250400臺1打砂機53G臺1裝載機輛12）安全設施（1）各機械防護裝置；（2）各崗位噴淋設施；（3）安全繩、護欄、滅火設施等。近三年事故及傷亡情況經(jīng)過調(diào)查和

24、企業(yè)提供數(shù)據(jù)，礦山從建立以來從未發(fā)生過傷亡事故。安全標準化文件建設和運行標準化系統(tǒng)文件主要包括：目標與承諾；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風險管理；安全教育和培訓；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設備設施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。1、安全標準化體系建設組織黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場于2011年1月開始開展安全標準化創(chuàng)建工作。該礦山由主要負責人牽頭，由相關人員組成安全標準化實施小組，具體職責是開展全礦安全標準化培訓，宣貫安全標準化的重要性及意義，制定安全標準化工作實施方案；根據(jù)礦山的實際情況，在原有管理

25、體系的基礎上，對原有的管理制度、安全檢查表格、方式方法等進行融合，建立安全標準化軟件系統(tǒng)；根據(jù)國家有關的相關規(guī)范、標準指導現(xiàn)場進行整改；開展安全標準化試運行和持續(xù)改進。2、安全標準化體系文件建設和運行方面2006）、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第19號令小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定等的要求，在原有安全管理體系的基礎上，遵循符合國家標準的要求，符合采石場生產(chǎn)實際，提高采石場安全生產(chǎn)管理水平的原則，對原有的制度進行修訂、增補，形成了黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全管理制度、安全操作規(guī)程等，制定了安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)管理制度，編制了安全操作規(guī)程；建立了應急救援預案。在運行方面，企業(yè)根據(jù)標準化建設的

26、要求，建立了各項運行記錄，對安全檢查、隱患整改、安全教育、設備、設施檔案運行、事故調(diào)查、職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動防護用品發(fā)放、應急救援等方面進行了規(guī)范。安全標準化體系主要文件見：安全標準化制度清單、安全生產(chǎn)責任制清單。3、安全生產(chǎn)目標與承諾企業(yè)制定了本年度的安全生產(chǎn)目標和指標，明確了采石場各相關人員的安全生產(chǎn)責任，層層分解目標和指標，定期對其進行監(jiān)督和考核，并進行了獎懲。4、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求企業(yè)對每個員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行了調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結果制定了本年度的法律法規(guī)意識提升計劃，主要通過定期組織相關培訓的方式進行。識別了相關的法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章、國家和行業(yè)標準、規(guī)

27、范性文件及其他要求，主要包括中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國礦山安全法、中華人民共和國礦山安全法實施條例、安全生產(chǎn)許可證條例、特種設備安全監(jiān)察條例、工傷保險條例等法律、法規(guī)；金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南（AQ2007.5-2006）、小型露天采石場安全標準化評分辦法、金屬非金屬礦山安全規(guī)程（6816423-2006）、礦山安全標志（6814161-2008）、金屬非金屬礦山主要負責人安全生產(chǎn)考核標準（AQ2009- 2006）、金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核標準（AQ2011-2006）等

28、標準、規(guī)范。5、安全生產(chǎn)組織保障企業(yè)設有主要負責人一名，專職安全生產(chǎn)管理人員一名；主要負責人任命了安全生產(chǎn)組長、安全員、特種作業(yè)責任人、小組長等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的保障。主要負責人取得了畢節(jié)地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山主要負責人安全資格證書，安全管理人員取得了畢節(jié)地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山安全生產(chǎn)管理人員資格證書，特種作業(yè)人員均持證上崗。經(jīng)過半年的安全標準化建設，建立完善了安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故、事件報告調(diào)查和回顧制度、職業(yè)健康管理制度、安全檢查制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等20余項標準化管理制度，建立了主要負責人安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管

29、理人員安全生產(chǎn)責任制、一般職工安全生產(chǎn)責任制等8項安全生產(chǎn)責任制度，編制了各操作崗位的安全操作規(guī)程，同時，組織員工認真學習執(zhí)行，狠抓制度的落實，形成一種長效機制，確保安全生產(chǎn)。6、風險管理在風險管理上，建立、健全了危險源管理制度，根據(jù)礦山建設和開采的特點以及國家有關危險源辨識和風險評價的要求，開展了危險源辨識和風險評價，涉及了火災、職業(yè)衛(wèi)生、緊急風險、交通運輸、設備、設施、機械傷害等方面。7、安全教育與培訓企業(yè)制定了安全教育培訓制度，針對危險源辨識與風險評價、安全生產(chǎn)責任制、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)標準以及相關部門的文件等對相關人員進行專門培訓，并對培訓記錄保存存檔。8、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理在生

30、產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理上，制定了滿足法律法規(guī)與其他要求的運輸系統(tǒng)管理制度、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度等，對整個礦山工藝系統(tǒng)的安全管理進行了規(guī)范。9、設備設施安全管理建立了設備管理制度，對設備、設施的采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢作了明確規(guī)定，且在生產(chǎn)實踐中能遵守該規(guī)定；特種作業(yè)人員均持證上崗；企業(yè)沒有使用國家明令淘汰的設備、設施，危險源點設置了明顯的危險危害警示牌。10、作業(yè)現(xiàn)場安全管理礦山作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度基本齊全，如建立了作業(yè)環(huán)境管理制度、勞動防護用品管理制度等，并在作業(yè)現(xiàn)場管理中遵守。礦山制定了職業(yè)健康管理制度，對礦山產(chǎn)生的職業(yè)危害進行了辨識（噪聲、粉塵、高溫等），并采取有

31、效措施進行控制（抑塵、個體防護等），開展了職工職業(yè)健康檢查，建立了職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案，在現(xiàn)場醒目位置設立職業(yè)危害告知牌，讓職工知道自己崗位存在的職業(yè)危害和預防措施，至今未發(fā)生職業(yè)病病例。11、安全投入與工傷保險企業(yè)制定了本年度的安全投入計劃，并按計劃針對相應安全生產(chǎn)措施投入資金。并按照監(jiān)管部門的規(guī)定繳納了風險抵押金，為職工繳納了工傷保險，對礦山出現(xiàn)的安全隱患及時投入整改資金進行治理。12、檢查、處理與應急企業(yè)根據(jù)制定的安全檢查制度開展巡回檢查、專項檢查、例行檢查和綜合檢查，能積極配合各級安全監(jiān)管部門開展的各類檢查。針對檢查出的隱患，能按照要求，投入資金，在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢。13、事故、事

32、件報告、調(diào)查與分析建立健全了事故、事件報告調(diào)查和回顧制度，對安全生產(chǎn)事故的報告、調(diào)查與分析進行了規(guī)定。規(guī)定對發(fā)生事件的資料進行保存，并定期向領導層匯報相關結果。員工、班組長需定期對事件進行回顧，并保留回顧記錄。礦山安全標準化體系試運行半年以來，未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。14、績效測量與評價制定有標準化系統(tǒng)管理評審制度、安全績效監(jiān)測管理制度等，基本能按照績效監(jiān)測計劃規(guī)定的頻次和內(nèi)容進行監(jiān)測，開展內(nèi)部評價與管理評審。礦山安全標準化體系試運行半年后，已根據(jù)標準化系統(tǒng)管理評審制度進行了自評，并出具了黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化自評報告。安全標準化現(xiàn)場建設和運行1、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)情況（1）開采方

33、案由有設計資質(zhì)的單位承擔，從采場實際情況看，開采方法的設置滿足設計要求。（2）采石場開采在礦區(qū)范圍內(nèi)進行。（3）開采的順序、作業(yè)平臺、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩(wěn)定的因素設置基本滿足設計要求。（4）爆破作業(yè)由專門爆破員進行。（5）采場高，四周低，大氣降水可以沿溝谷流失，足以排出全部水量，故采場排水采取自流排泄方式。（6）業(yè)主委托具有評價資質(zhì)的機構對其安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進行評價，其評價結論為“安全生產(chǎn)條件較好，能滿足安全生產(chǎn)活動”。2、作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況（1）企業(yè)按照國家規(guī)定向員工發(fā)放了符合標準的勞動保護用品，并對其進行相應的教育和培訓，員工能按照規(guī)定穿戴勞動保護用品。（2）對采區(qū)安全通道、進場道

34、路、砂石加工設備、配電房等設置了安全警示標志；對地面工業(yè)場地、采場邊界等危險源點設置了明顯的危險危害警示牌。標準化的咨詢與培訓1、咨詢我公司于2011年1月底正式組織開展對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化咨詢服務工作，并為該企業(yè)制定考評計劃，對企業(yè)存在的問題提出整改建議。此后我公司分別于2月-6月間每月組織考評人員到達企業(yè)現(xiàn)場進行咨詢、指導。軟件方面：指導企業(yè)制定管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程，編制應急預案，建立完善的臺賬。硬件方面：指導企業(yè)礦山按照設計要求進行分層開采，規(guī)范臺階；指導企業(yè)規(guī)整供配電系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)等；要求企業(yè)做好現(xiàn)場防塵，增加安全警示標志等。2、培訓我公司從今年4月份開

35、始，每月組織專家到達采石場現(xiàn)場對業(yè)主和員工進行培訓，培訓時間和內(nèi)容如下：A4月20日對企業(yè)員工進行了第一次培訓，內(nèi)容包括組織學習金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南（AQ2007.5-2006）、關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見、貴州省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法（試行）的通知等。B5月17日對企業(yè)員工進行了第二次培訓，指導礦山企業(yè)建立健全安全管理機構、應急救援機構、標準化管理機構、編制企業(yè)管理制度、操作規(guī)程及事故應急救援預案，組織學習企業(yè)管理制度操作規(guī)程等。C6月22日對企業(yè)員工進行了第三次培訓，指導礦山企業(yè)落實分解安全生產(chǎn)目標，建立健全各種臺帳組織學習安

36、全生產(chǎn)法律法規(guī)等。我公司對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場總共進行了三次培訓，培訓時間總共達到16學時以上，滿足關于加強金屬非金屬礦山企業(yè)安全標準化建設工作的意見黔安監(jiān)管一2010133號文件提出的培訓時間不得小于16學時的要求。第三章 文件考評綜述我公司考評組成員于2011年8月24日對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化系統(tǒng)的安全標準化文件建設和運行進行了考評?？荚u組人員對建立的標準化系統(tǒng)文件及相關資料進行了詳細的查閱，考評組按照小型露天采石場安全標準化評分辦法編制了相應的檢查表對其有無和內(nèi)容符合性進行檢查。采取查閱文件和記錄、抽查、資料收集與提取、分析綜合、現(xiàn)場檢查等方式，并對管理人員

37、和員工采用了提問、交流與交談，以及問卷調(diào)查等方法進行了考評，基本掌握了黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化建設和運行情況，經(jīng)過分析和協(xié)商，按照客觀、公正、獨立、實事求是的原則，逐項進行打分。從檢查情況看，黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場的安全生產(chǎn)方針和目標、安全管理制度、安全生產(chǎn)責任制、危險源辨識和風險評價、現(xiàn)場作業(yè)管理、事故應急救援預案等文件基本建設齊全，但是涉及的管理內(nèi)容不能涵蓋金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南2006）的相關要求，需要在以后的工作中不斷完善，以體現(xiàn)標準化“持續(xù)改進”的內(nèi)涵。第四章 現(xiàn)場考評綜述我公司考評組成員于2011年8月24日對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村

38、許家坡砂石場各個生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的現(xiàn)狀進行了考察。生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括穿孔、爆破、鏟裝、運輸?shù)?，輔助生產(chǎn)設施主要包括破碎、空壓機、防塵、供電、變配電站等；對企業(yè)開展安全標準化現(xiàn)場建設取得的成果進行了調(diào)查研究，重點對風險管理、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設備、設施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、安全檢查、應急管理、績效測量與評價進行了考評?？荚u組按照小型露天采石場安全標準化評分辦法編制了相應的檢查表，對其內(nèi)容符合性進行檢查。對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場的管理人員和員工采用了提問、交流與交談，以及問卷調(diào)查等方法進行了考評，基本掌握了黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化建設和運行情況，經(jīng)過分析和協(xié)商，按照客

39、觀、公正、獨立、實事求是的原則，逐項進行打分。4.2現(xiàn)場考評綜述該礦山的整個開采過程基本符合設計規(guī)范要求，各個系統(tǒng)運行正常；礦山開采的順序、作業(yè)平臺、階段高度設置基本滿足設計要求；爆破作業(yè)按相關規(guī)程作業(yè)；設置了部分安全警示標志。生產(chǎn)中沒有因設備、設施存在的問題而發(fā)生安全生產(chǎn)事故。綜上所述，該礦山硬件設施基本滿足安全生產(chǎn)和標準化建設的需要。第五章 打分說明、扣分原因、糾正措施、驗證方式及綜述（1）考評中對各個生產(chǎn)系統(tǒng)的管理人員、作業(yè)人員按照一定比例對安全生產(chǎn)方針、制度操作規(guī)程、崗位奉獻辨識、應急管理等相關知識進行了問卷調(diào)查。（2）與操作人員進行了廣泛的交談，主要了解了企業(yè)對職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動防護

40、用品發(fā)放、安全教育培訓、標準化建設的參與情況等相關內(nèi)容。（3）對各類管理制度、運行記錄、監(jiān)測記錄等進行了查閱，并對其真實性進行了評估。（4）對黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場各類管理制度、運行記錄、監(jiān)測記錄進行了查閱，并對其真實性進行了評估。（5）對礦山開采、剝離、采（鏟）裝作業(yè)、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、運輸作業(yè)、破碎、供電等各系統(tǒng)進行檢查。綜合以上調(diào)研結果，對照項目評分表進行打分，得出打分結果。由于安全標準化是一個新工作，并且由于國家啟動礦山創(chuàng)建標準化的時間較短，因此在標準化系統(tǒng)運行與改進上仍存在一些不足的地方。重點體現(xiàn)在對標準化內(nèi)容的培訓力度不夠，以至于部分員工不理解標準化建設的意義和方法，小型

41、露天采石場規(guī)模較小，投入較少，導致標準化系統(tǒng)建設有不完善的地方?，F(xiàn)將主要扣分原因歸納如下：安全標準化文件建設方面扣分說明（1）未對安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測力度，分階段、分層次，采取不同種方法進行調(diào)研和監(jiān)測。（2）未建立對各級管理層的安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度。（3）培訓的有效性和針對性欠完好體現(xiàn)。未根據(jù)安全標準化系統(tǒng)的要求，對相關人員進行培訓，如內(nèi)部評審人員工培訓等。（4）安全意識提升計劃未統(tǒng)一，未考慮各層次員工的實際情況。（5）員工代表的職責未明確，未在工作場展示。（6）未確定訓練與培訓的特殊要求。（7）未制定收集并反饋員工關注的安全、健康事項的計劃，并按計劃實施。（8）基層管理者

42、在向員工分派任務時，無任務說明書。（9）關鍵流程和關鍵設備未進行風險評價，分析與之相關的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結果制定針對性措施。（10）風險評價的結果（初始風險評價、風險評價）未形成文件化。（11）危險源辨識與風險評價的范圍未涵蓋所有的過程、活動。場所及周邊環(huán)境；關鍵流程和關鍵設備本進行風險評價，分析與之相關的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結果制定針對性措施；無自然災害、洪災、泥石流、邊坡、滑坡、坍塌、淹溺、中毒窒息、心理性危害等的危險源辨識與風險評價風險評價。（12）建立的建構筑物、穿孔設備、鏟裝、運輸、照明、儀器儀表、備用設備的維護計劃不全。 (13）未建立勞動防護用

43、品評估的相關記錄。（14）無工傷保險評估的相關資料。（15）應急預案未到相關部門進行備案，未與相關救援部門進行演練。（16）識別的緊急事件不全面、充分，緊急事件中未包括礦山周邊的情況，未考慮相關的自然災害、地理、人文、地質(zhì)、氣象等不同類型。（17）識別的緊急事件編寫的應急預案進一步細化，針對不同的緊急事件編寫針對性的應急救援預案，應急預案未覆蓋關鍵場所、要害部位、重大危險設施等。未對應急人員進行相關的培訓、相關演練。（18）無應急預案清單。（19）礦區(qū)內(nèi)顯著的地方未張?zhí)o急聯(lián)系 。（20）未對應急能力進行評估，確認所需的裝備，不斷回顧和更新。未經(jīng)常對應急裝備和裝置實施檢查和維護，無相關記錄。進

44、行應急預案演練時未建立支援關系進行演練。（21）未關注安全標準化系統(tǒng)運作的效率。（22）未進行安全績效監(jiān)測工作。（23）內(nèi)部評價時未對安全標準化系統(tǒng)的標準得分進行分析；未按策劃、執(zhí)行、符合性與績效得分進行分析。 （24）對礦山管理的每個環(huán)節(jié)進行管理，未關注員工了解掌握糾正、預防行動落實的情況，未對糾正、預防措施的有效性進行評估和跟蹤。安全標準化現(xiàn)場建設方面扣分說明（1）該礦山設計文件，未對設計工藝流程潛在的風險進行評價；設計與開發(fā)過程沒有包括變化管理；（2）礦山生產(chǎn)臺階設置不符合要求。（3）采場多處邊坡浮石未及時處理。（4）穿孔、爆破、鏟裝、加工工序未見除塵措施。（5）未能提供員工浴室、更衣室

45、等衛(wèi)生設施。（6）安全標志不足。（7）部分機械轉動部件未設置安全防護裝置。（8）部分超過2米高的高空作業(yè)區(qū)域未安裝防護欄柵。安全標準化文件建設方面糾正措施（1）應加強對安全生產(chǎn)目標和指標的監(jiān)測力度，應當分階段。分層次，采取不同種方法進行調(diào)研究和監(jiān)測。（2）應建立對各級管理層的安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度。（3）宣貫安全標準化的要求、宗旨，形成全員參與，全員管理的氛圍。（4）應增加對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃跟蹤記錄。（5）法律法規(guī)與其他要求的充分性應當改善，對收集到的受法律、法規(guī)、標準和規(guī)范影響的信息，以適當?shù)姆绞较蛳嚓P人員進行教育和培訓，培訓時應當關注有效性和針對性。（6）已識

46、別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的清單，應針對不同的車間和崗位進行識別、獲取、更新，并保留更新記錄。（7）員工代表的職責應明確，并在工作場展示。（8）基層管理者在向員工分派任務時，應使用正確的任務說明書。（9）建議關注承包商、供應商遵循相關制度、要求的效果，加強對承包商、供應商作業(yè)期間的檢查。（10）應保存外部的安全投訴記錄。（11）最高管理者應參與風險評價、標準化系統(tǒng)評價、至少每月一次的回顧糾正行動的安全生產(chǎn)活動。（12）危險源辨識和風險評價。1）范圍應當涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境。應補充自然災害、洪水、泥石流、邊坡、滑坡、坍塌、淹溺、中毒窒息、心理性危害等的危險源辨識與風險評價。2

47、）風險評價計劃的內(nèi)容應當補充和完善，各風險評價的內(nèi)容（風險識別、預防措施等）應當考慮充分性、針對性、一致性、有效性。3）加強危險源辨識和風險評價，提升員工的參與性與風險評價的質(zhì)量。4）關注法律、法規(guī)及外部環(huán)境的變化，及時進行風險評估。5）關注工藝、設備設施變化前的風險評估。6）人機工效調(diào)查應涉及重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。7）在進行心理性危害識別時，應考慮：工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。8）應制定相應的風險評價計劃，并明確風險評價的人員等。9）風險評價的結果（初始風險評價、風險評價）應當文件化。10）根據(jù)風險評估的結果，對風險值高的作業(yè)進一步完善

48、措施或改變作業(yè)方式、方法、工藝等。（13）關鍵任務分析應當更多的一線員工參與。（14）建議進行任務觀察時，應當補充關鍵任務的相關內(nèi)容（任務、實施步驟、采取措施等），不僅僅是以檢查的形式代替任務觀察，而是要落到實處，起到一定的作用。任務觀察應當形成閉環(huán)管理。（15）培訓需求分析不要局限基于調(diào)查的結果及上級要求，應結合工作場所風險特點與崗位資質(zhì)與能力要求，進行針對性的培訓，培訓效果評估應多考慮員工應用知識能力的跟蹤。（16）應根據(jù)現(xiàn)場實際變化，對檢查表及時進行回顧和更新，檢查表應具有針對性、可操作性。檢查過程中，建議關注員工對安全意識和知識技能，了解、掌握糾正、預防行動落實的情況。（l7）建議完善

49、糾正與預防系統(tǒng)，對礦山管理的每個環(huán)節(jié)進行管理，建議關注員工了解掌握糾正、預防行動落實的情況，對糾正、預防措施的有效性進行評估和跟蹤。（18）識別的緊急事件應當全面、充分，針對不同的緊急事件編寫針對性的應急救援預案，應急預案應覆蓋關鍵場所、要害部位、重大危險設施等。緊急事件中應考慮礦山周邊的情況、自然災害、地理、人文、地質(zhì)、氣象等不同類型。識別的緊急事件編寫的應急預案進一步細化，針對不同的緊急事件編寫針對性的應急救援預案。應對應急人員進行相關的培訓、相關演練。并編制應急救援預案清單，且應在石灰石礦區(qū)內(nèi)顯著的地方張?zhí)o急聯(lián)系 。（19）應急預案應該到相關部門進行備案，應對應急能力進行評估，確認所需

50、的裝備，不斷回顧和更新，經(jīng)常對應急裝備和裝置實施檢查和維護，并作好相關記錄。進行應急預案演練時應建立支接關系進行演練，并與支援關系方實施演習來測試相互的效力。（20）進一步開展職業(yè)衛(wèi)生培訓教育工作，并對勞動防護用品的使用進行嚴格檢查。對監(jiān)測結果（如粉塵、噪聲等）進行分析，并劃出相關趨勢。（21）應對工傷保險進行評估。（22）對事件進行分類、整理、歸檔，向管理層或員工進行公布。事件調(diào)查時，增加員工及其代表的比例，形成事件調(diào)查報告前，應與相關員工進行交流和溝通，加強事故、事件的宣傳和討論，讓員工更加了解如何預防事故、事件的重復發(fā)生。（23）應關注安全標準化系統(tǒng)運作的效率和權力，不要當作檢查。針對不

51、同的監(jiān)測目標，采取不同的監(jiān)測方法，進一步細化，做到真正查出安全標準化系統(tǒng)在運行過程中的相關情況。（24）建立健全安全績效監(jiān)測制度，應補充完善監(jiān)測程序。監(jiān)測計劃應涉及全面，安全績效監(jiān)測中應對收集的監(jiān)測資料進行分析，并用分析結果說明標準化系統(tǒng)的適宜性和有效性，且監(jiān)測計劃應每年更新。（25）對于績效監(jiān)測，應關注安全標準化系統(tǒng)運作的效率和權力，不要當作檢查。針對不同的監(jiān)測目標，采取不同的監(jiān)測方法，進一步細化，做到真正查出安全標準化系統(tǒng)在運行過程中的相關情況。（26）內(nèi)部評價時，應對安全標準化系統(tǒng)的標準得分進行分析；按策劃、執(zhí)行、符合性與績效得分進行分析。（27）業(yè)主應開展礦山文全標準化建設全員培訓，提

52、高管理者、作業(yè)人員對安全標準化的認識，掌握安全標準化的創(chuàng)建方法和知識，不斷總結經(jīng)驗和教訓，讓安全標準化建設深入人心。進一步細化安全標準化培訓計劃，培訓計劃應分層次，明確培訓內(nèi)容、時間、責任人和達到的效果。并應針對不同的培訓內(nèi)容進行針對性的培訓。對各級人員仍需要更具針對性的培訓，如事故調(diào)查分析技術、變化管理等；培訓需求分析不要局限于調(diào)查的結果及上級要求，應結合工作場所風險特點與崗位資質(zhì)與能力要求，培訓效果評估應多考慮員工應用知識能力的跟蹤。（28）認真排查安全標準化建設過程中存在的問題并進行改善，做實做好安全標準化工作。安全標準化建設要與安全生產(chǎn)管理進一步緊密結合，推動安全生產(chǎn)管理水平向更高的臺

53、階邁進。安全標準化現(xiàn)場建設方面糾正措施（1）完善生產(chǎn)臺階設置，符合臺階設置規(guī)范。（2）礦區(qū)采面浮石應及時處理。（3）穿孔、爆破、砂石加工、裝運過程中應采取相應除塵措施。（4）設置浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多班的全體人員在一小時內(nèi)洗完澡的要求；更衣室應有衣柜、衣架和通風采暖設備。（5）在各個臺階上標識（臺階、高程）及相關安全警示標志。（6）機械轉動部位設置安全防護裝置，避免人員直接接觸。（7）采石場邊界上2米范圍內(nèi)，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應清除。（8）采場內(nèi)的各個路口設置相應的路標指示。急彎、陡坡、危險地段應設警示標志（限速標志、安全警示標志）。（9）超過2米高

54、的高空作業(yè)區(qū)域須安裝防護欄。通過現(xiàn)場檢查、提問、交流與交談、查閱文件和記錄、以及問卷調(diào)查、抽查、資料收集與提取、分析綜合等方法進行驗證。針對不合符項采用列出不符合整改清單，提交業(yè)主進行整改，整改完成后，業(yè)主提交反饋意見。我公司進行現(xiàn)場復查，對其真實性進行審查，形成閉環(huán)，達到持續(xù)改進的效果。從黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化體系建設和運行階段來看，策劃得分176分，得分率為77%（總分230分）；執(zhí)行得分265分，得分率為58%（總分460分）；符合性得分284分，得分率為41%（總分690分）；績效得分378分，得分率為41%（總分920分）。具體得分情況見黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石

55、場安全標準化評分統(tǒng)計表。從四個方面來看，策劃階段得分較高，但執(zhí)行、符合性、績效相對較低，主要原因是標準化創(chuàng)建初期，執(zhí)行、符合性與實際需求有一定差距，企業(yè)應針對存在的問題在下階段進行完善。從各元素看，目標與承諾得分36（總80分）；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求52（總90分）；安全生產(chǎn)組織保障得分173（總330分）；風險管理得分74（總270分）；安全教育與培訓得分56（總160分）；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理得分117（總180分）；設備設施安全管理得分100（總180分）；作業(yè)現(xiàn)場安全管理得分148（總300分）；安全投入與工傷保險得分40（總60分）；檢查、處理與應急得分169（總300分）：事故、事件報告、調(diào)查與分析得分99（總250分）；績效測量與評價得分39（總100分）。風險管理、安全教育與培訓、事故、事件報告、調(diào)查與分析、績效測量與評價四個元素得分相對較低，企業(yè)應針對存在的問題按照小型露天采石場安全標準化評分辦法、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南等法律、法規(guī)的規(guī)定、在下階段進行完善。具體得分情況見表5-1黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化評分統(tǒng)計表。表5-1 黔西縣城關鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場安全標準化評分統(tǒng)計表元素元素標準分元素實得分子元素子元素標準分子元素實得分策劃執(zhí)行符合性績效百分率標準分實得分標準