太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程報(bào)告

1、.：.；太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程報(bào)告組織構(gòu)造供應(yīng)部組織構(gòu)造：儲(chǔ)運(yùn)部組織構(gòu)造：管理綜述供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在消費(fèi)副總的指點(diǎn)下，擔(dān)任整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常任務(wù)及供應(yīng)商評(píng)價(jià)任務(wù)。采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的指點(diǎn)下，協(xié)助經(jīng)理擔(dān)任消費(fèi)所用原輔包材的詳細(xì)采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)價(jià)過程中數(shù)據(jù)的搜集整理。業(yè)務(wù)員： 擔(dān)任共用物品的采購及部門暫時(shí)任務(wù)。儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員含記帳員八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在消費(fèi)總監(jiān)的指點(diǎn)下，擔(dān)任整個(gè)

2、部門的日常任務(wù)。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的指點(diǎn)下，主要擔(dān)任安排原輔、包裝資料以及廢品的接納、儲(chǔ)存、發(fā)放任務(wù)。報(bào)關(guān)員： 主要擔(dān)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉管員： 擔(dān)任原輔包裝資料以及廢品的接納和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員： 擔(dān)任廢品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄任務(wù)。員工： 擔(dān)任倉庫一切物料和廢品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及消費(fèi)部主數(shù)據(jù)描畫 物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所運(yùn)用的物料共分為五種類型：包裝資料21個(gè)種類原輔資料其中中藥材有板有眼6個(gè)種類，化學(xué)原料有20個(gè)種類宣傳品及促銷品指即可用于消費(fèi)或用于促銷宣傳的資料，現(xiàn)有100個(gè)種類廢品21個(gè)種類共用物品含低值易

3、耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍廢品10000 19999半廢品20000 29999原料、輔料30000 39999包裝資料40000 79999宣傳品及促銷品80000 89999共用物品低值易耗品10000000 19999999勞保品20000000 29999999化玻品30000000 39999999機(jī)物耗40000000 49999999五金配件由設(shè)備部自行編制及管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類：中藥材1家輔料15家包材26家以上共用物品3家較為固定，其他經(jīng)常變動(dòng)太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股

4、份所運(yùn)用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不一樣：包裝資料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨原輔資料中藥材：一種物料只需一家供應(yīng)商供貨共用物品貨源不固定價(jià)錢主數(shù)據(jù)每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)展一次招標(biāo)，以制定全年的指點(diǎn)價(jià)錢。年中根據(jù)市場的價(jià)錢變動(dòng)對(duì)物料進(jìn)展相應(yīng)的價(jià)風(fēng)格整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)錢完全一樣。一切物料的采購價(jià)錢均為到廠價(jià)錢。其價(jià)錢由兩部分組成：資料價(jià)及資料的進(jìn)項(xiàng)稅。付款方式有兩種：月結(jié)共用物品及60天其他物品。供應(yīng)商評(píng)價(jià)目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要目的為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)備情況。供應(yīng)商信譽(yù)度

5、機(jī)制每月對(duì)供應(yīng)商的交貨期、物料質(zhì)量及物料運(yùn)用情況進(jìn)展評(píng)選并打分，實(shí)行末位淘汰制。主要問題/需求 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。對(duì)供應(yīng)商實(shí)踐買賣的評(píng)價(jià)不及時(shí)如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、消費(fèi)運(yùn)用情況等，只需在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)價(jià)。各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。各種物料采購價(jià)錢的歷史記錄查詢繁瑣。儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量能否相符。無法及時(shí)對(duì)庫存物料進(jìn)展有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析目的ABC分析等。各種原輔包材的平安庫存量目前尚未完全定義。相關(guān)報(bào)表/單

6、證 相關(guān)單證編號(hào)單證稱號(hào)1消費(fèi)方案2采購方案3采購訂單4合同審批表5共用物品采購方案6輔助資料入庫單7偏向處置單8不合格品處置反響單9原輔包裝資料接納單10原輔包裝資料接納單11付款懇求書12購買設(shè)備懇求報(bào)告13招標(biāo)懇求審批表14標(biāo)書評(píng)審記錄15采購訂單16設(shè)備開箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝資料補(bǔ)退料單20不合格廢品臺(tái)帳21原輔、包裝資料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏向處置單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進(jìn)記錄27原輔、包裝資料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝資料臺(tái)帳及處置記錄29合格證30原輔、包裝資料分類帳31原輔、包裝資料庫存貨位卡32庫存物料

7、臺(tái)板卡33廢品庫存貨位卡34廢品臺(tái)板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝資料接納單37包裝資料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨懇求表40退貨及接納處置單41退貨通知單42不合格品處置反響單43廢品總帳44廢品入庫單45入庫單相關(guān)報(bào)表編號(hào)報(bào)表稱號(hào)1合同臺(tái)帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購方案6輔助資料入庫單7偏向處置單8不合格品處置反響單9原輔包裝資料接納單10原輔包裝資料接納單11付款懇求書12購買設(shè)備懇求報(bào)告13日發(fā)貨和庫存報(bào)告14宣傳品、促銷品月報(bào)表15原輔資料綜合月報(bào)表16輔助資料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月廢品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表20月送禮.抽檢統(tǒng)計(jì)

8、表21月末庫存廢品-清點(diǎn)表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表23月廢品入庫統(tǒng)計(jì)表24月倉庫廢品出庫月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程稱號(hào)流程編號(hào)原輔料、包裝資料的采購AI-MM-010共用物品的采購AI-MM-020退貨至供應(yīng)商AI-MM-030外協(xié)加工的采購AI-MM-040采購發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-050固定資產(chǎn)的采購AI-MM-060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AI-MM-070廢品的收貨AI-MM-080共用物品的收貨AI-MM-090廢品的發(fā)貨(對(duì)分部庫存及客戶)AI-MM-100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對(duì)消費(fèi)需求)AI-MM-110共用物品的領(lǐng)用AI-MM-120車間退貨(合格品/不

9、合格品)AI-MM-130廢品的退貨(從分部到總部)AI-MM-140廢品及原輔、包裝資料、中間品的報(bào)廢AI-MM-150運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-160清點(diǎn)流程AI-MM-170系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商物料貨源清單信息記錄采購訂單管理采購懇求處置采購訂單處置采購懇求及訂單審批戰(zhàn)略外協(xié)加工訂單處置發(fā)票校驗(yàn)庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨消費(fèi)訂單收貨物料在庫位間轉(zhuǎn)移物料領(lǐng)用廢品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào)流程圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程MM模塊TB-MM-020規(guī)范采購流程TB-MM-030固定資產(chǎn)采購流程TB-MM-040委

10、外加工的采購流程TB-MM-050對(duì)采購訂單收貨流程TB-MM-060無采購訂單的收貨TB-MM-070物料形狀轉(zhuǎn)換流程TB-MM-080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-090物料的領(lǐng)用流程TB-MM-100對(duì)消費(fèi)的發(fā)料流程TB-MM-110退貨流程TB-MM-120清點(diǎn)流程TB-MM-130發(fā)票校驗(yàn)流程555日-共用物品采購本流程主要描畫了共用物品的采購過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求方案，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)維護(hù)用品及低值易耗品需求方案由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。設(shè)備部：提供月五金配件需求方案，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。

11、供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求方案進(jìn)展采購。儲(chǔ)運(yùn)部：擔(dān)任收貨。單據(jù)/報(bào)表 需求方案入庫單問題分析此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才干了解采購義務(wù)完成情況，各部門贊揚(yáng)較多，物品價(jià)錢不能長期穩(wěn)定。流程詳述 流程稱號(hào)：共用物品采購(AI-MM-020)備注1、 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月消費(fèi)方案制定各種共用物品需求方案，需求方案包括：物品稱號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求方案由部門經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。主管副總審批，需求方案一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。供應(yīng)部對(duì)一切需求方案進(jìn)展量的分配，將各部門不同的需求方案第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，

12、并在存檔的需求方案上填寫采購員的姓名以便追蹤。資料退貨本流程主要描畫了消費(fèi)運(yùn)用過程中出現(xiàn)不合格資料的退貨過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工消費(fèi)部：填寫偏向處置單。質(zhì)保部QA：進(jìn)展質(zhì)量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處置意見。質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處置意見進(jìn)展確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處置。財(cái)務(wù)部：進(jìn)展沖帳。單據(jù)/報(bào)表 偏向處置單不合格品反響單原輔包裝資料接納單問題分析流程處置時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。單據(jù)過多。流程詳述 流程稱號(hào)：資料退貨(AI-MM-030)備注消費(fèi)部在運(yùn)用資料時(shí)發(fā)現(xiàn)資料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由消費(fèi)部操作工填寫偏向處置單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)展確認(rèn)。質(zhì)保部QA人員對(duì)此批資料質(zhì)量問題進(jìn)展確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也

13、同時(shí)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)展確認(rèn)。偏向處置單填寫終了后由消費(fèi)部將此批不合格資料退至儲(chǔ)運(yùn)部，并開退貨單。儲(chǔ)運(yùn)部資料主管收到退貨單后填寫不合格品處置反響單交供應(yīng)部。供應(yīng)部填寫不合格資料的處置的意見，并將反響單交儲(chǔ)運(yùn)部資料主管。儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色資料接納單，注明資料品名、數(shù)量批號(hào)交供應(yīng)部。供應(yīng)部在紅色資料接納單注明資料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色資料接納單退貨供應(yīng)商并記帳。外加工采購本流程主要描畫了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工消費(fèi)部方案員：擔(dān)任制定消費(fèi)方案，分發(fā)供應(yīng)部。供應(yīng)部方案員：根據(jù)消費(fèi)方案制定采購方案。供應(yīng)部經(jīng)理：擔(dān)任對(duì)采購方案的同意。質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。供應(yīng)部經(jīng)理及方案員：下

14、達(dá)加工訂單。法律事務(wù)部：審核加工訂單。財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。消費(fèi)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)展審批。單據(jù)/報(bào)表 消費(fèi)方案表采購方案表加工訂單訂單審批表訂單臺(tái)帳供應(yīng)商檔案流程詳述 流程稱號(hào)：外加工采購(AI-MM-040)備注供應(yīng)部方案員根據(jù)月消費(fèi)方案、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需求的物品需求量及損耗率制定采購方案。同意后的采購方案由采購部經(jīng)理或方案員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的資料日?qǐng)?bào)表扣減庫存資料及未完成的采購訂單量進(jìn)展筌訂月外加工訂單。同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)展條款的審核。財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)展復(fù)審。審批合格的訂單交供應(yīng)商，

15、由供應(yīng)商按訂單要求組織消費(fèi)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)展全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描畫了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)展處置的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部：擔(dān)任對(duì)發(fā)票和資料接納單進(jìn)展復(fù)核財(cái)務(wù)部：擔(dān)任對(duì)供應(yīng)部提供的付款懇求書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)展復(fù)核單據(jù)/報(bào)表 資料接納單付款懇求書問題分析流程詳述 流程稱號(hào)：采購發(fā)票校驗(yàn)(AI-MM-050)備注供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的資料接納單對(duì)發(fā)票進(jìn)展復(fù)核。固定資產(chǎn)的采購本流程主要描畫了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接納過程.相關(guān)崗位職責(zé)分工需求部門：填寫購買設(shè)備懇求報(bào)告。需求部經(jīng)理：擔(dān)任購買設(shè)備懇求報(bào)告的審核。設(shè)備部經(jīng)理：擔(dān)任購買設(shè)備懇求報(bào)告的復(fù)核，對(duì)招標(biāo)懇求審

16、批表的審核，對(duì)超越5萬元的不招標(biāo)設(shè)備懇求報(bào)告的審核。消費(fèi)總監(jiān)：擔(dān)任對(duì)購買設(shè)備懇求報(bào)告的審批。消費(fèi)副總：擔(dān)任對(duì)購買設(shè)備懇求報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)懇求審批表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超越5萬元的不招標(biāo)設(shè)備懇求報(bào)告的審核。供應(yīng)部：擔(dān)任對(duì)能在商場購買的成型設(shè)備的采購。設(shè)備部：擔(dān)任對(duì)不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。法律事務(wù)部：擔(dān)任對(duì)采購訂單條款的審批。財(cái)務(wù)部：擔(dān)任對(duì)采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)展折舊。需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同擔(dān)任對(duì)設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)收。招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)懇求表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超越5萬元的不招標(biāo)設(shè)備懇求報(bào)告的審核。招標(biāo)審批表標(biāo)書標(biāo)審記錄采購合同

17、開箱驗(yàn)收單安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告固定資產(chǎn)挪動(dòng)單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)確實(shí)定時(shí)間不一致，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備固定資產(chǎn)確實(shí)定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)踐運(yùn)用時(shí)間。流程詳述 流程稱號(hào)：固定資產(chǎn)的采購(AI-MM-060)備注各部門需求人員根據(jù)同意的年度固定資產(chǎn)申購方案及相應(yīng)的財(cái)務(wù)方案填寫購買設(shè)備懇求單，交部門經(jīng)理進(jìn)展審批。如無年度方案，必需經(jīng)消費(fèi)副總審批經(jīng)過。購買設(shè)備懇求報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、消費(fèi)總監(jiān)、消費(fèi)副總審批。如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處置；其他公用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處置。對(duì)金額小于五萬的設(shè)備，不需求進(jìn)展招標(biāo)；金額大于五萬而不需求進(jìn)展招標(biāo)的設(shè)備，那么必需經(jīng)過審批；其他情況那么必需進(jìn)展招標(biāo)。一切固定

18、資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批經(jīng)過后，交財(cái)務(wù)部及消費(fèi)副總進(jìn)展審批。設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，消費(fèi)副總審批;財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。不合格設(shè)備直接前往供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)挪動(dòng)單。財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝資料及宣傳、促銷物料的收貨引見原輔料、包裝資料接納的整個(gè)過程，包括接納條件、接納方法、接納過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部主管擔(dān)任提供到貨的相關(guān)信息儲(chǔ)運(yùn)部包管員擔(dān)任分類對(duì)來貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工擔(dān)任搬運(yùn)；記帳員擔(dān)任記

19、總帳和分類帳質(zhì)保部擔(dān)任對(duì)來貨的檢驗(yàn)判別原輔包裝資料外觀檢查記錄原輔、包裝資料接納單(五聯(lián))收貨單(二聯(lián))原輔包裝資料貨位卡物料臺(tái)板卡原輔包裝資料總帳原輔包裝資料分類帳合格證不合格證原輔包裝資料綜合報(bào)表藥品購進(jìn)記錄宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析物料到貨不及時(shí)倉庫物料庫存沒方法控制 流程稱號(hào)：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨(AI-MM-070)備注供應(yīng)部、市場部主管通知儲(chǔ)運(yùn)部倉管員將要到貨的明細(xì)；儲(chǔ)運(yùn)部倉管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)展實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄；此單為原輔饈資料接納單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)；儲(chǔ)運(yùn)部倉管員填寫、待檢質(zhì)保部將、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)絡(luò)倉庫并發(fā)

20、相應(yīng)或此反響單為由儲(chǔ)運(yùn)部填寫，副總做最后審批廢品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接納車間廢品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工消費(fèi)部組長開入庫單。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員擔(dān)任接納、標(biāo)識(shí)。拉料工擔(dān)任廢品入庫。質(zhì)保部擔(dān)任廢品檢驗(yàn)、記帳員擔(dān)任廢品記帳。儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員擔(dān)任廢品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表 入庫單(三聯(lián))廢品入庫單(三聯(lián))廢品總帳不合格廢品臺(tái)帳廢品庫存貨位卡廢品臺(tái)板卡合格證不合格證廢品庫存報(bào)告廢品月消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表廢品平衡表問題分析流程詳述 流程稱號(hào)：廢品的收貨(AI-MM-080)備注倉管員填寫廢品臺(tái)板卡和廢品貨位卡待檢并掛在待檢廢品臺(tái)板卡上整批次消費(fèi)終了后，填寫廢品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)消費(fèi)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)=共用物品的

21、收貨 引見低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接納相關(guān)崗位職責(zé)分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應(yīng)部主管提供采購信息。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員擔(dān)任接納檢驗(yàn)來貨。搬運(yùn)工擔(dān)任搬運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員擔(dān)任記帳。單據(jù)/報(bào)表 共用物品月方案懇求表輔助資料入庫單輔助資料庫存表請(qǐng)購單問題分析經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價(jià)方面比較困難。流程詳述 流程稱號(hào)：共用物品的收貨(AI-MM-090)廢品的發(fā)貨(對(duì)分部庫房及客戶)引見儲(chǔ)運(yùn)部廢品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工客帳部主管開。儲(chǔ)運(yùn)部主管開、并通知承運(yùn)商。倉管員、搬運(yùn)工擔(dān)任配貨裝車。記帳員擔(dān)任記、。統(tǒng)計(jì)員擔(dān)任填寫。單據(jù)/報(bào)表 發(fā)貨

22、通知單配貨通知單產(chǎn)品調(diào)撥單送貨單廢品總帳月出庫統(tǒng)計(jì)表月平衡表當(dāng)日廢品庫存報(bào)告發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析到貨不及時(shí)較難控制當(dāng)廢品還處于待檢形狀時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制如何更進(jìn)一步保證、與實(shí)踐裝車數(shù)量嚴(yán)厲一致廢品委托第三方保管時(shí)，其發(fā)放流程不明確流程詳述 流程稱號(hào)：廢品的發(fā)貨對(duì)分部庫房及客戶(AI-MM-100)備注廢品主管開配貨單交廢品倉管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)展配貨調(diào)撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉庫留一聯(lián),回單一聯(lián);送貨單一式四聯(lián),其中倉庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝資料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 引見儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝資料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工消費(fèi)部方案主管擔(dān)任批消費(fèi)記錄

23、，批包裝記錄。市場部主管擔(dān)任宣傳品分配表。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員擔(dān)任填寫、。備料工負(fù)指摘料并填寫、。拉料工擔(dān)任拉料。記帳員擔(dān)任記，。單據(jù)/報(bào)表 批消費(fèi)記錄批包裝記錄原輔、包裝資料庫存貨位卡庫存物料臺(tái)板卡限額領(lǐng)料單批料卡稱量記錄原輔、包裝資料分類帳宣傳品、促銷品分類帳原輔、包裝資料綜合報(bào)表宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析經(jīng)常改換。倉庫出現(xiàn)短料景象。備好的資料車間不消費(fèi)。流程詳述 流程稱號(hào)：原輔包材的發(fā)貨對(duì)消費(fèi)需求備注原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)展稱量,并填寫稱量記錄原輔料發(fā)給車間時(shí)倉管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認(rèn);記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用引見各需求部門對(duì)共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工各需求部門主管

24、及經(jīng)理擔(dān)任對(duì)輔助資料領(lǐng)料單進(jìn)展審核輔助資料領(lǐng)料單經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月懇求數(shù)量多的情況各需求部門人員填寫輔助資料領(lǐng)料單,經(jīng)同意后交儲(chǔ)運(yùn)部處置.倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)引見消費(fèi)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工消費(fèi)部車間消費(fèi)人員擔(dān)任填寫偏向處置單不合格品或退料懇求單合格品。消費(fèi)部車間班組長擔(dān)任對(duì)退料懇求單合格品及偏向處置單不合格品的復(fù)核。消費(fèi)部車間主管擔(dān)任對(duì)偏向處置單不合格品的復(fù)核。QA主管擔(dān)任對(duì)偏向處置單不合格品進(jìn)展審核。供應(yīng)部主管擔(dān)任對(duì)偏向處置單不合格品進(jìn)展審核。質(zhì)保部經(jīng)理擔(dān)任對(duì)偏向處置單不合格品進(jìn)展審核。退料懇求單偏向處置單紅

25、色領(lǐng)料單紅色資料接納單流程詳述 流程稱號(hào)：車間退貨合格品/不合格品(AI-MM-130)備注車間消費(fèi)人員對(duì)需退回庫房的合格品開退料懇求單，不合格品那么開偏向處置單。退料懇求單只由車間班組出息展復(fù)核，贊同后物料直接退回庫房。偏向處置單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，贊同后將處置單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)展審核。QA及供應(yīng)部主管審核贊同后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)展確認(rèn)。庫房倉管員根據(jù)退料懇求單或偏向處置單進(jìn)展收貨。庫房倉管員對(duì)合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單倉庫兩聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)；對(duì)不合格品開一式五聯(lián)的紅色資料接納單倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)廢品的退貨從分部至總部引見將廢品由各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工分部業(yè)務(wù)員擔(dān)任填寫,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名?？蛶げ拷?jīng)理擔(dān)任審批。銷售副總擔(dān)任審批。質(zhì)保部經(jīng)理擔(dān)任審批。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員擔(dān)任根據(jù)收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。儲(chǔ)運(yùn)部記帳員擔(dān)任根據(jù)開紅字調(diào)撥單