采購工作實施辦法

1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料七、采購任務(wù)實施方法第一條 目的為加強本公司采購任務(wù)管理，規(guī)范采購作業(yè)事務(wù)，提高采購效果，特制定本方法。第二條 要求1采購對象：采購前對廠方資料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價程度、交貨期限、售后效力等做出評價，以供選擇時參考。2價錢質(zhì)量：以合理價錢購取較高質(zhì)量資料。3時限：配合運用部門需求日及需求量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。第三條 方式采購部門應(yīng)視資料運用情況、用量、采購頻率、市場供需情況、買賣習(xí)慣及價錢穩(wěn)定性等要素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。1定期合同采購：對于經(jīng)常運用且消費過程中不

2、可或缺的或經(jīng)常運用且市場價穩(wěn)定的資料，可選用本方式辦理。2特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項資料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，引見運用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于市價時予以付款。3普通采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解買賣條件后訂購。第四條 期限1采購部門應(yīng)按照請購部門提出的“需求日辦理采購。為到達這一要求，掌握適當(dāng)采購時機，采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門按資料特性、采購地域及市場供需情況等擬訂各項資料采購作業(yè)處置期限，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。原那么上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨期限為準(zhǔn)，加計

3、請購呈批及驗收所需時間。2原訂采購作業(yè)處置期限變卦時，采購部門應(yīng)專函報告詳細緣由，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量控制及適時提出請購。第五條 權(quán)限特約廠家采購工程由總經(jīng)理核批涉，及資金超越元呈總經(jīng)理核批。第六條 供應(yīng)廠商1各項資料的供應(yīng)商至少應(yīng)有3家獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外，各家背景及買賣資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡存檔備用。對于未達本公司規(guī)范的資料，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)方案。2新供應(yīng)商的開發(fā)，由消費管理部門會同采購人員實地調(diào)查消費設(shè)備、工藝流程、消費才干、產(chǎn)質(zhì)量量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡假設(shè)由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，那么由采購人員填制呈總

4、經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。3對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停頓營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式闡明緣由，送消費管理部門復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對方。第七條 詢價1采購部門收件人員收到“請購單或“外購單時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2各采購經(jīng)辦人員收到“請購單或“外購單，應(yīng)先判別請購資料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等能否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，闡明欠詳?shù)茸謽雍笸苏堎彶块T修訂。3詢價程序如下：1由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對象特殊緣由如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并

5、報經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外，并填記在“請購單上。2對于加工合同采購工程，采購部門應(yīng)要求廠商填具“本錢分析表連同報價單一并送來，作為議價參考。3采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。4采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后，應(yīng)緊跟催進度。4詢價完成后，采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。5假設(shè)報價資料規(guī)格較復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡一樣，采購助理人員可將全部資料填制“采購事務(wù)咨詢單，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽留意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處置，必要時重新詢價。第八條 議價1采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應(yīng)結(jié)合會簽

6、結(jié)果和各廠商報價，查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行情，經(jīng)本錢分析后，擬訂議價對象、議價戰(zhàn)略及擬購底價并報告有關(guān)主管，以供議價之用。2議價：1議價時除留意質(zhì)量、價錢外，還應(yīng)留意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。2議價可采用多種方式進展。議價完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定協(xié)作對象，呈請有關(guān)指點核批。第九條 訂購1由采購經(jīng)辦人員于“請購單上填記訂購日及商定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單第二聯(lián)送資料庫以待收料。2預(yù)付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購工程，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商；副本假設(shè)干，分存請購部門

7、、收料部門、會計部門及供應(yīng)廠商。第十條 特殊情況的處置1請購工程的撤銷：各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單后按以下方式辦理。1假設(shè)原請購工程尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷章，再交由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按普通請購單據(jù)存檔方式處置。2假設(shè)原請購工程已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商贊同撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第1項方式辦理。假設(shè)供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明緣由，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部門。2緊急請購：采購經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ?/p>

8、，應(yīng)即查明請購資料稱號、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料，并以詢議價錢，待收到正式請購單時，補入詢議價結(jié)果，按急件方式處置。3交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“資料檢驗報告表時，應(yīng)盡速與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“資料檢驗報告表的“采購處置結(jié)果欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后送回資料庫。1對于需退料、換料或補交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“資料檢驗報告表的“采購處置結(jié)果欄內(nèi)注明廠商及預(yù)定的處置日期。2因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處置。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計算。3采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處置時，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購

9、處置結(jié)果欄，送原請購部門簽留意見，或會同原請購部門共同處置。4交期延誤罰扣處置：采購助理人員收到交貨延誤本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論或一致發(fā)票逾天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時，應(yīng)按以下方式處置：計算逾期罰扣金額定期合同采購按每天5計扣，定有買賣合同者按合約所訂比例計扣，其他按每天3計扣，并通知廠商罰扣緣由與金額。在廠方贊同扣款或補足發(fā)票時，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填紀(jì)實付金額或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請購單第二聯(lián)、收料單、資料檢驗報告表等資料，送會計部門整理付款。如廠方不贊同按第方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第項方式處置。4屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單采購記錄欄內(nèi)注明，以作為資料庫收料根據(jù)。5以暫借款采購采購，經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章，以免會計部門反復(fù)付款。第十一條 采購作業(yè)進度控制1采購經(jīng)辦人員對于每一采購工程均應(yīng)根據(jù)需求確定作業(yè)進度控制點，預(yù)定作業(yè)進度。2預(yù)定作業(yè)進度應(yīng)能配合請購工程緩急，且各作業(yè)進度須在預(yù)定日期前完成。3對于未能在預(yù)定日期前完成的采購工程，采購經(jīng)辦人員