食品有限公司食品安全管理辦法

1、山東#食品有限公司SHANDONG HAJIGFODTUF O.,LTD.食品安全治理手冊編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 持有編號: 0 受控狀態(tài): 受控 目錄 TO 14 h z HYPERINK l _Tc3970201山東#食品有限公司簡介 PGERF c309501 h 4 HYPELINK l_T090202 頒布令 PAGEEF_Toc097002 h HYPERLINK N:整理后l任命書 AEREF_T30570203 h 6HYPERLINK N:整理后公司組織架構(gòu)圖 PGEREF _To30970204h 7HYPERLINK N:整理后 范圍 AGEREF _Toc3070

2、205 8 HYPERLN l _Toc3097006 2 引用標(biāo)準(zhǔn)AGRE_Toc30900 h HYPERLINK N:整理后3 術(shù)語和定義 PAGER309570207 9HYPERLINK N:整理后l4 食品安全治理體系 PAGEREF_Toc309708h 9HYPERLINK N:整理后.1總要求 PGE Toc30957020h 9HYPERLINK N:整理后l2文件要求 PAGREFToc3950210 h 1 HYERLINKl _Toc39570211 5治理職責(zé) PAGEREF _Tc09570211 11 HYPERLNK l_T3095021251 治理承諾AGF

3、 _Toc3957012h11 PERLINK l _To09502 5.2 食品安全方針和目標(biāo)PGEF_Toc309573 12HYPERLINK N:整理后5. 食品安全治理體系的策劃 PAGERE Toc39501413 HYPERLIN l_Tc3057021 5.職責(zé)和權(quán)限 PEEF _Toc3057021h HPELNKl_To970216 5.5 食品安全小組組長 PAGERE Toc9570216 13 HYPRLINK l_Toc30957217 5. 溝通 PAREF _To30957027 h 13HYPERLINK N:整理后l5.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) PGR Tc357

4、0218 13HYPERLINK N:整理后l5.治理評審 PAGRF _o9570219 h 13HYPERLINK N:整理后l6 資源治理 PAGEREF _Tc30957022h 3 HYPERLINK lTo30970216.1 資源提供PAEF _To30921 HYPERLINK N:整理后6.2人力資源 PAGERF_To35722 h 13 YPRLK l T300223.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGE _To3957022 h HYPERLINK N:整理后l6.4 工作環(huán)境GREF _Toc09570224 h 13HYPERLINK N:整理后7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)PGERE

5、F Toc309570225 h 13HYPERLINK N:整理后l71 總則 PAGE o30957022 h 3HYPERLI l _Toc5702277.2 前提方案PAGEE _3095702 h 3HYPERLINK N:整理后l7.3 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 AGER Tc3957028 h13HYPERLINK N:整理后3. 概述 PGERE_Toc397029 h 13HYPERLINK N:整理后l7.3. 職責(zé) PAGERE_Tc3095023 h 3HYPERLINK N:整理后l7.3治理內(nèi)容和操縱要求 PGEEF _Tc957023 h 13HYPERLINK N

6、:整理后7.3. 總則 PAREF_Toc09570232 h13 HPRLNK l _To3957033 7.3.2 食品安全小組 PAGERF _T3095703 3 HYPERLINKl_oc097023 7.34預(yù)期用途PAGEREF _Tc30570234 h 13 HYERLNK l _T30570235.3.3.5 流程圖 AGRE Toc30970235 h 13HYPERLINK N:整理后l.336過程步驟和操縱措施PAGEE _Toc30957036 h13 YPERLNKl _Toc309572 7.4危害分析 PEREF _Toc30570237 13 HYPERLN

7、 l _c350238 7.操作性前提方案的建立AGEEF _T309023 h 13 HYELNKl _Toc3950297.6 CP打算的建立 PGERF_c3573 h 3HYPERLINK N:整理后l7.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACP打算文件的更新 PAREF oc3095720 h 13 HYPELNKl _Toc3097241 7.驗(yàn)證的策劃 PGEEF _Toc09570241 h 13 HYPRLIKl_Toc357427可追溯系統(tǒng) AGEREF _To309042 h 13 HYPERLI l Toc309570243 7.10不符合操縱 PAEREF _Toc3

8、095723h 1HYRINl oc30957244 .11 產(chǎn)品操縱(BC）PAGRE To30950244 h 3HYPERLINK N:整理后 l Toc30957025.12過程操縱PAGRF To30957245 h 13 HYPEINK l Tc39570246 8 食品安全治理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) PAGERE _c305746 3 HYPELINl _o305747 8. 總則 ERF _c09527 1 HYPERLIN l_To309504 8.2 操縱措施組合的確認(rèn) AGEREFTc30957248 h 3HYPERLINK N:整理后8. 監(jiān)視和測量 PAGEEF T

9、oc3957049 h 13HYPERLINK N:整理后8.4食品安全治理體系的驗(yàn)證PGER _Toc3095025 h 3 HPRINKl _o3097251.5 改進(jìn) PAEREF _Toc30957021 h 13HYPERLINK N:整理后食品安全治理體系職責(zé)分配表PAEREF Toc305052 h 13HYPERLINK N:整理后各部門的質(zhì)量安全目標(biāo) AGEREF _Toc07053 h HYPERLINK N:整理后l文件更改操縱頁 PAGERF_To3254h 山東#食品有限公司簡介 山東#食品有限公司坐落于臨沂市蘭山區(qū)蘭華地產(chǎn)品加工園。公司以水果罐頭加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),占地

10、面積80萬平方米,標(biāo)準(zhǔn)化廠房建筑面積000平方米?，F(xiàn)有職員200余人,其中專業(yè)技術(shù)人員1名。固定資產(chǎn)0萬元，年水果罐頭綜合生產(chǎn)產(chǎn)能1萬余噸。公司于05年建立ISO22000：205食品安全質(zhì)量治理體系。實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測設(shè)備齊全,可進(jìn)行感官、理化、微生物、農(nóng)殘等項(xiàng)目的檢測。公司廠房建設(shè)、設(shè)備設(shè)施均按出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求和出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范的要求建設(shè)和配置,建立了比較完善的食品衛(wèi)生質(zhì)量安全操縱體系。公司在食品安全質(zhì)量治理上精益求精，依據(jù)IS200：00食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求和RC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)要求,建立并健全了食品安全治理體系，依據(jù)HCCP原理

11、對生產(chǎn)過程中的危害進(jìn)行合理的分析，確定了關(guān)鍵操縱點(diǎn)和關(guān)鍵限值,且實(shí)施監(jiān)控，從而有效操縱了食品安全危害,保證了罐頭食品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。公司本著“質(zhì)量第一、老實(shí)守信、不斷創(chuàng)新、服務(wù)至上”的經(jīng)營理念，不斷進(jìn)取,不斷提升,用永恒的努力來回報(bào)寬敞客戶的支持和關(guān)愛。公司名稱： 山東食品有限公司公司地址: 電 話： 59-傳 真： 539-電子郵箱: haijngshiinoentra.頒布令山東食品有限公司食品安全治理手冊是依據(jù)ISO2000：2005食品安全治理體系食品鏈中各類組織的要求和BC食品安全 全球標(biāo)準(zhǔn)第七版及國家有關(guān)法律法規(guī)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫,總體描述了食品安全治理體系的要求,是

12、公司罐頭產(chǎn)品衛(wèi)生安全治理方面的綱領(lǐng)性文件，也是制定其他文件、制度及開展食品安全工作的依據(jù)和準(zhǔn)則。本手冊既體現(xiàn)了公司的內(nèi)部治理要求,也體現(xiàn)了公司在食品鏈各環(huán)節(jié)上的安全承諾。通過較長時刻的討論、編制、校對，最終定稿?，F(xiàn)在我批準(zhǔn)正式公布，并于 05年5月0日開始實(shí)施。公司各部門務(wù)必組織部門全體職員及季節(jié)性臨時工進(jìn)行深入細(xì)致的學(xué)習(xí)，并依照手冊中明確的職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)，做好本職工作，不斷地提升公司的治理水平,確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品安全合格,最大程度地滿足顧客的需求。 總經(jīng)理: 25年5月8日任命書 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行ISO2200:005食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求和BRC食品安全 全

13、球標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)要求，確保公司食品安全治理體系得到有效建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)。特任命 同志為食品安全小組組長，負(fù)責(zé)治理食品安全小組，并組織其工作；負(fù)責(zé)食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；負(fù)責(zé)建立、實(shí)施保持和更新食品安全治理體系。 總經(jīng)理： 2015年 5月 8日公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理物流部行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量工程部實(shí)罐車間包裝車間設(shè)備部QA部檢驗(yàn)室QC部貿(mào)易部倉儲部采購部勞資部考核部后勤部技術(shù)部食品安全組長范圍本手冊依據(jù)ISO22000：00食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求、BRC食品安全 全球標(biāo)準(zhǔn)第七版、出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求等進(jìn)行編制

14、，明確其要求,目的是使公司能夠:策劃、實(shí)施、運(yùn)行、保持和更新食品安全治理體系，確保公司提供的罐頭終產(chǎn)品按預(yù)期用途食用時,對消費(fèi)者是安全的;b 證實(shí)公司符合適用的食品安全法律法規(guī)要求; 評價和評估顧客要求,并證實(shí)其符合雙方商定的、與食品安全有關(guān)的顧客要求，以增強(qiáng)顧客中意度；d 與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在食品安全方面進(jìn)行有效的溝通；確保符合公司聲明的食品安全方針；f 證實(shí)符合其他相關(guān)方的要求; 通過食品安全治理體系的認(rèn)證。本手冊適用于我公司水果罐頭產(chǎn)品的質(zhì)量安全治理。2 引用標(biāo)準(zhǔn) IS2000:05 食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求GB 1488食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范出口罐頭生產(chǎn)企

15、業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求食品生產(chǎn)企業(yè)備案治理規(guī)定BR食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)IFS全球食品標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國食品安全法 中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例CACRP169 Re.3(197),.1(199)食品衛(wèi)生通則 食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵操縱點(diǎn)（ACCP）治理體系認(rèn)證治理規(guī)定 B2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)B 62 食品中污染物限量GB 276食品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 771預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 GB 14930.1 食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) B 1490.2 食品工具、設(shè)備洗滌

16、消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14934一次性使用衛(wèi)生用品標(biāo)準(zhǔn)B5750 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法3術(shù)語和定義3.1 食品安全：食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或)食用時可不能對消費(fèi)者造成損害的概念；.2 食品鏈:從初級生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序,涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理；.3 食品安全危害:食品中所含有的對健康有潛在不良阻礙的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在的狀況;3. 食品安全方針:由組織的最高治理者正式公布的該組織總的食品安全宗旨和方向;5 終產(chǎn)品：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品；36流程圖:依據(jù)各步驟之間的順序既相互作用又以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)；. 操縱措施:能夠用于防止

17、或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇赏馑剿扇〉娜魏涡袆雍瓦^程；3.8 前提方案(PR）:在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的差不多條件和活動,以適合生產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品；9 操作性前提方案(RP):通過危害分析確定的、必須的前提方案，以操縱食品安全危害引入的可能性和（或)食品安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性;3.10 關(guān)鍵操縱點(diǎn)（CCP)：可進(jìn)行操縱,并能防止或消除食品安全危害,或?qū)⑵浣档偷娇赏馑降谋匦璨襟E；3. 關(guān)鍵限值(C):區(qū)分可同意與不可同意水平的指標(biāo)；.12 監(jiān)視:為評價監(jiān)控措施是否按預(yù)期進(jìn)行,對操縱參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀看或測量活動；3

18、13糾正:為消除已發(fā)覺的不合格所采取的措施；3. 糾正措施:為消除已發(fā)覺的不合格或其他不期望情況的緣故所采取的措施；3.15 確認(rèn)：獵取證據(jù)以正式由HCP打算和操作性前提方案安排的操縱措施有效;316 驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定；3.17 更新:為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時和(或）有打算的活動;3.8持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動;19 其他：BRCIFS標(biāo)準(zhǔn)定義的術(shù)語。4 食品安全治理體系. 總要求4.1.公司依據(jù)IS200:2食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求和BC食品安全 全球標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)要求,建立食品安全治理體系,形成系統(tǒng)的文件,以實(shí)施、

19、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的食品安全治理體系。.1.2 公司建立食品安全治理體系應(yīng)做到： a 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的，與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識不、評價和操縱,幸免公司的產(chǎn)品直接或間接損害消費(fèi)者； b 在整個食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息; c 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全治理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,確保食品安全; d定期評價食品安全治理體系,必要時更新，以確保體系反映公司的活動,并包含須操縱的食品安全危害的最新信息。4.1.3 公司所有職員必須嚴(yán)格執(zhí)行食品安全治理體系文件，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1. 公司對已確定的治理體系各個過程的順序和子過程的順序

20、及其相互之間的作用，須通過文件的形式加以描述并提出治理和操縱要求。4.1.5公司對任何阻礙終產(chǎn)品符合性的源于外部的產(chǎn)品和過程加以操縱。對此類源于外部的產(chǎn)品和過程的操縱應(yīng)在食品安全治理體系中加以識不，形成文件。例如,關(guān)于原輔料的操縱。.2 文件要求4.2.1 為實(shí)施有效的食品安全治理體系，公司食品安全治理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)食品安全治理體系的建立和食品安全治理手冊的批準(zhǔn)公布。.22.2 食品安全小組組長負(fù)責(zé)體系文件的策劃,食品安全治理手冊的設(shè)計(jì)及組織編寫和操縱。4.3 質(zhì)量工程部是文件和記錄操縱的歸口治理部門。4.2. 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文

21、件的治理和操縱。4.3 治理內(nèi)容和操縱要求.2.3.1 食品安全治理體系的文件類型包括： a 形成文件的食品安全方針和目標(biāo)； b 食品安全治理手冊; c程序文件； d 為保證體系各個過程有效建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊、操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量治理規(guī)范、生產(chǎn)治理規(guī)范、物流治理規(guī)范等; e 適用的外來文件(如相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的文件或資料等）； f 記錄。4.2.3.2文件的操縱 對文件的操縱的要求詳見文件操縱程序規(guī)定，由質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)歸口治理，應(yīng)確保所有提出的建立、更改在實(shí)施前加以評審,以確定其對食品安全的作用以及對食品安全治理體系的阻礙,包括對431中

22、涉及的所有文件的操縱: 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)（必要時采取會簽的方式）,確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、適用性、充分性和可操作性以及發(fā)放范圍的適宜性;b 質(zhì)量工程部按確定的范圍發(fā)放文件，確保與食品安全治理體系有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操縱點(diǎn)，都能及時得到現(xiàn)行有效版本的文件,并及時將失效文件從所有持有部門收回，或采取其他措施防止誤用；外來文件在使用前由食品安全小組組長確認(rèn)其適用性,并按規(guī)定范圍發(fā)放;d 對文件的修改，應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)識出來；e選擇簡便適當(dāng)?shù)姆绞酱娣盼募?并標(biāo)識清晰，保持清晰，便于識不和檢索；質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)將所有宣布作廢的文件收回銷毀,確需保留的必須加蓋作廢印章，防止誤用；g 記錄文

23、件更改的緣故及相關(guān)證據(jù)。2.3. 記錄的操縱(記錄是一種專門的文件形式) 記錄的操縱要求詳見記錄操縱程序規(guī)定。記錄的操縱由質(zhì)量工程部歸口治理。它包括對公司質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系所要求的所有記錄的操縱：a 所建立的記錄應(yīng)能提供食品安全治理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)；由質(zhì)量工程部組織各部門共同確定本公司需要在哪些過程建立記錄,明確規(guī)定記錄項(xiàng)目、格式、記錄部門或崗位、記錄時刻、保存期、保存地點(diǎn)等;記錄格式更改時,應(yīng)在質(zhì)量工程部備案；c 質(zhì)量工程部對已確立的記錄按編碼原則給出編碼； 質(zhì)量工程部將記錄標(biāo)準(zhǔn)格式(電子檔和紙質(zhì)檔各一份）備案；e記錄的填寫必須真實(shí)、規(guī)范、清晰、易于辨認(rèn)；f 指定負(fù)責(zé)人定期

24、收集、整理，以便于檢索；g 使用和保管記錄的人員須負(fù)責(zé)愛護(hù)好質(zhì)量記錄,防止污損或丟失;h 配備適宜的儲存或歸檔條件；對超過保存期的記錄由質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)銷毀或在其監(jiān)督下銷毀。4.2.3.4 作業(yè)規(guī)范的要求應(yīng)對可能阻礙終產(chǎn)品安全質(zhì)量的過程、環(huán)節(jié)、工藝、操作或服務(wù)制定相應(yīng)的規(guī)定，形成統(tǒng)一的規(guī)范。如操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊等。 規(guī)范應(yīng)充分和準(zhǔn)確,并符合相關(guān)的安全和法規(guī)要求，與公司達(dá)成一致的客戶要求；b 各部門要對作業(yè)規(guī)范組織學(xué)習(xí)，使相關(guān)人員熟悉和了解作業(yè)規(guī)范的具體要求,并能按照規(guī)范進(jìn)行操作,且確保相關(guān)職員可隨時查閱,尤其是負(fù)責(zé)或參與的規(guī)范;c 作業(yè)規(guī)范要按文件操縱程序進(jìn)行批準(zhǔn),并定期評審，以

25、保證規(guī)范的適宜性。5治理職責(zé).1 治理承諾.陳述:總經(jīng)理(最高治理者)對公司食品安全治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2職責(zé).1.2.1 總經(jīng)理是公司最高治理者,是治理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)食品安全意識的建立，組織制定并發(fā)布食品安全方針和目標(biāo)，主持治理評審,為食品安全治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)合理配備必要的資源。.1.2 食品安全小組組長協(xié)助總經(jīng)理在建立食品安全意識的基礎(chǔ)上,與總經(jīng)理共同研究制定公司的食品安全方針和目標(biāo)。5.3 各部門負(fù)責(zé)食品安全治理體系文件中治理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。5.1.3治理內(nèi)容和操縱要求5

26、.1.3.1 為建立和持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系，質(zhì)量工程部通過組織以下活動為總經(jīng)理作出治理承諾提供依據(jù):a 匯合顧客、法律法規(guī)、企業(yè)進(jìn)展及上級行政有關(guān)要求；b 對食品安全目標(biāo)進(jìn)行考核；c 廣泛征求職員的意見和建議。5.3.2 總經(jīng)理須遵循ACP原理，領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司的食品安全治理體系，對建立、實(shí)施食品安全治理體系作出承諾,通過開展以下活動提供依據(jù): 采取必要的方式（會議、培訓(xùn)等)向全體職員傳達(dá)并樹立食品安全意識，滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，以及持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系的重要性；b 親自組織制定公司的食品安全方針和目標(biāo)，組織實(shí)施并實(shí)現(xiàn);c按策劃的時刻間隔主持治理評審;d 確保公司獲得與建立

27、和持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系有關(guān)的必要資源;e 確保公司的經(jīng)營目標(biāo)支持食品安全相關(guān)要求。5.1. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和合同評審公司秉持以顧客為中心的原則，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下盡可能地按照客戶的要求組織生產(chǎn),為客戶提供中意放心的產(chǎn)品和服務(wù)。a 物流部相關(guān)人員負(fù)責(zé)與客戶的交流溝通，搜集匯總相關(guān)信息；b 由貿(mào)易部制定合同評審操縱程序文件,對顧客提出的要求在公司相關(guān)部門進(jìn)行評審，保證在公司現(xiàn)有條件下或采取必要措施后能夠滿足客戶要求； 實(shí)施訂單前應(yīng)與客戶簽訂合同,就產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨方式、付款方式等與客戶達(dá)成書面一致; 每年由貿(mào)易部進(jìn)行一次客戶中意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果反饋給阻礙中意度的相

28、關(guān)部門，以尋求改進(jìn)的機(jī)會。5.2食品安全方針和目標(biāo).21 概述：5.2.1 總經(jīng)理依照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法、GBT 22000005食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求等標(biāo)準(zhǔn)要求制定公司的食品安全方針和目標(biāo)，形成文件，組織落實(shí)實(shí)施。5.2.1.2制定食品安全方針時，須考慮以下要求: a確保與公司在食品鏈中的作用相關(guān); 確保符合與顧客商定的食品安全要求和法律法規(guī)要求; c 確保在公司的各層得以溝通、實(shí)施并保持，并對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評估; d 確保食品安全方針得到充分闡述溝通; 食品安全方針應(yīng)由可測量的目標(biāo)來支持。5.2.2 山東#食品有限公

29、司的食品安全方針為: 衛(wèi)生至上， 安全為本 質(zhì)量為綱, 科學(xué)治理 誠信經(jīng)營， 持續(xù)改進(jìn)5.2. 食品安全方針的治理要求5.2. 食品安全方針是公司食品安全的宗旨和方向,體現(xiàn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程在食品供應(yīng)鏈中的衛(wèi)生責(zé)任。各職能部門、各部門職員必須嚴(yán)格堅(jiān)持貫徹執(zhí)行,且有權(quán)對違背食品安全方針的行為和現(xiàn)象進(jìn)行抵制和糾正。52.3. 總經(jīng)理在治理評審時對食品安全方針的實(shí)施情況及其持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，在適宜的條件下改進(jìn)食品安全方針。5. 食品安全目標(biāo)5.2.4.1為實(shí)現(xiàn)公司第的食品安全方針，制定公司的食品安全目標(biāo)為： a產(chǎn)品合格率 99以上 b 客戶中意度 0%以上 d 客戶投訴率 小于5pm e重大

30、食品安全事故 無52.4 公司各部門要依照公司總的食品安全質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量治理目標(biāo),并進(jìn)行嚴(yán)格考核。5.3 食品安全治理體系的策劃5.3.1 概述總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立食品安全質(zhì)量目標(biāo)，并對食品安全治理體系進(jìn)行策劃，以滿足食品安全質(zhì)量目標(biāo)和治理體系總要求。5.32 職責(zé)5.3.21 總經(jīng)理組織制定總體性、長期或年度目標(biāo),并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)對食品安全治理體系進(jìn)行策劃,建立公司各部門的目標(biāo)。3.2 食品安全小組組長組織對公司的食品安全質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確立各部門的目標(biāo)，保證執(zhí)行層的相關(guān)活動受到充分的操縱以實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。5.4 公司各部門負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3

31、.2.3 行政部負(fù)責(zé)對食品安全質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。52. 治理內(nèi)容和操縱要求5.23.1 食品安全質(zhì)量目標(biāo): a 食品安全質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)公司食品安全方針制定，在食品安全方針提供的框架內(nèi)展開; 公司在各部門建立食品安全質(zhì)量目標(biāo),由行政部進(jìn)行考核; c 各部門的食品安全質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與食品安全方針保持一致; d目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足食品衛(wèi)生要求所需的資源、過程、文件和活動等方面。5.3.3.2食品安全治理體系的策劃 a 總經(jīng)理對食品安全治理體系進(jìn)行策劃并形成文件，以滿足食品安全質(zhì)量目標(biāo)及食品安全治理體系總要求（本手冊4)。 b 當(dāng)公司發(fā)生以下重要變化時，總經(jīng)理對食品

32、安全治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持食品安全治理體系持續(xù)性和完整性： 公司的食品安全方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 c 食品安全治理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行策劃： 確定達(dá)到的食品安全質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的治理過程; 識不為實(shí)現(xiàn)食品安全質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置； 對實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和時期目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn); 依照評審結(jié)果查找與食品安全質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系的有效性和效率； 策劃的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的文件。 食品安全治理體系策劃輸出確認(rèn)、驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)4職責(zé)和權(quán)限5.4. 概述為

33、了有效實(shí)施食品安全治理體系，公司設(shè)立相關(guān)部門(詳見公司組織架構(gòu)圖），規(guī)定了各部門及職員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，確定各部門的負(fù)責(zé)人和重要崗位的操作人員，并由行政部制定要緊人員缺席時的代替規(guī)定。5.2 職責(zé)5.42. 總經(jīng)理批準(zhǔn)與食品安全治理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各部門職員的職責(zé)、權(quán)限,任命食品安全小組組長。.4.2.行政部是各部門及其職員的職責(zé)、權(quán)限的歸口治理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門職責(zé)和權(quán)限的具體落實(shí)。5.4. 各部門按規(guī)定實(shí)施本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)職員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.43 治理內(nèi)容和操縱要求規(guī)定各部門及其職員的職責(zé)和權(quán)限，同時由各部門傳達(dá)到全體職員,以促進(jìn)

34、有效的質(zhì)量治理。5.3. 總經(jīng)理職責(zé)： 總經(jīng)理向內(nèi)部和外部作出建立、實(shí)施食品安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾,并通過開展以下活動作為其履行職責(zé)的依據(jù):a 通過內(nèi)部溝通向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性;b制定公司食品安全方針和目標(biāo)；c 策劃持續(xù)改進(jìn)公司食品安全治理體系;d 決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分及相互關(guān)系;e建立溝通過程，以確保全員參與食品安全治理體系的建立和保持; 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源;g 任命食品安全小組組長，具體負(fù)責(zé)食品安全治理體系的建立和保持;h進(jìn)行治理評審,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。i 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部、行政部、物流部的領(lǐng)導(dǎo)工作。5.4.32食品安全小

35、組組長職責(zé):a確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更新食品安全治理體系；b向公司的最高治理者報(bào)告食品安全治理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評審,并作為食品安全治理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c 確保在整個組織內(nèi)提高滿足消費(fèi)者對食品安全的要求的意識; 為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；e領(lǐng)導(dǎo)和組織食品全小組的工作;f 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP打算等公司二級文件的批準(zhǔn)，且審批質(zhì)量打算; 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用;h負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算;負(fù)責(zé)與食品安全體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.43.3 副總經(jīng)理職責(zé)：

36、協(xié)助總經(jīng)理工作,主管生產(chǎn)、質(zhì)量工程部并開展有關(guān)工作,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持公司食品安全治理體系；b 確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、完善和保持;c 負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄,審查各部門編制的質(zhì)量記錄的格式；e協(xié)助總經(jīng)理主持治理評審活動，指導(dǎo)質(zhì)量工程部評審打算制定,收集并提供治理評審所需的資料,并對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;f 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,審核年度內(nèi)審打算和審核實(shí)施打算，供食品安全小組組長批準(zhǔn);g 審查質(zhì)量打算,指導(dǎo)質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查;h 負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃,當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時提

37、出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；i 完成總經(jīng)理安排的其他工作任務(wù)。.4.3.4 物流部職責(zé)：a搞好原輔料和產(chǎn)品經(jīng)營調(diào)查和預(yù)測的基礎(chǔ),及時反饋各種質(zhì)量信息，以本公司優(yōu)勢建立市場;嚴(yán)格按公司采購打算采購生產(chǎn)原輔料、低值易耗品、維修配件及新設(shè)備引進(jìn)、廠房改造有關(guān)配合工作；c 配合公司的庫存治理,確保物料質(zhì)量及成本最優(yōu);d落實(shí)“為顧客服務(wù)”的各項(xiàng)措施,建立顧客信息的收集及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；e 組織有關(guān)部門定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,采取行之有效的措施,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;f負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及出貨、物流運(yùn)輸?shù)鹊慕M織治理,且協(xié)調(diào)與總部發(fā)貨系列工作和事宜；g 負(fù)責(zé)貿(mào)易采購部的治理和監(jiān)督；h完成總經(jīng)理安排的其他工作

38、任務(wù)。5.4.3.5生產(chǎn)部職責(zé)：a 負(fù)責(zé)按公司下達(dá)的生產(chǎn)指令或通知單組織生產(chǎn),制定生產(chǎn)排布實(shí)施打算，組織、協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)治理工作,全面完成生產(chǎn)任務(wù)；b 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)營運(yùn)進(jìn)行現(xiàn)場治理,處理生產(chǎn)中的各種矛盾和異常情況;c 實(shí)施本車間的生產(chǎn)、成本打算,保證完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；d負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序的操縱,過程的測量和監(jiān)控；確保產(chǎn)量、質(zhì)量和衛(wèi)生及成本達(dá)到預(yù)期目標(biāo); 主持每天定期的生產(chǎn)例會嗎，分析前一天存在的問題和與目標(biāo)的差距，并對接下來的工作進(jìn)行合理安排; 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工及其他妥善處理；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識及維護(hù);h 負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生及產(chǎn)品安全工作;i 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備及附

39、屬設(shè)備的治理、維護(hù)和保養(yǎng)工作；j 完成副總經(jīng)理安排的其他工作任務(wù)。生產(chǎn)部a 協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量治理活動,建立并健全食品安全治理體系; 建立公司的生產(chǎn)指揮系統(tǒng),搞好生產(chǎn)車間的生產(chǎn)現(xiàn)場治理,確保生產(chǎn)有秩序地進(jìn)行；牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，當(dāng)質(zhì)量和產(chǎn)量發(fā)生矛盾時,要在保證質(zhì)量的前提下,努力完成任務(wù)；主持公司的質(zhì)量治理，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);e 經(jīng)常檢查生產(chǎn)作業(yè)打算完成情況,對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,及時組織有關(guān)人員或部門查清緣故，當(dāng)即采取切實(shí)可行的措施加以解決，將質(zhì)量缺陷操縱最低限度； f加強(qiáng)質(zhì)量成本操縱,及時向總經(jīng)理提供質(zhì)量成本分析報(bào)告,指出質(zhì)量操縱的薄弱環(huán)節(jié)； 依照公司生產(chǎn)總體打算,編制車間的生

40、產(chǎn)、成本打算;h 實(shí)施車間的生產(chǎn)、成本打算,保證完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；i 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序的操縱,過程的測量和監(jiān)控；j 負(fù)責(zé)工廠設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),確保水電汽的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工及其它處理； 負(fù)責(zé)對CCP點(diǎn)的監(jiān)控和治理;m 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識及維護(hù)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部、品管部、實(shí)罐車間、包裝車間的人員、工作、物資等的總體協(xié)調(diào)與調(diào)度;o 負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的具體組織落實(shí)；p 組織編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程；q 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝規(guī)程和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；r全面主持并指導(dǎo)公司各種認(rèn)證、內(nèi)審、外審、出口衛(wèi)生注冊證號的申請、換證復(fù)查以及備案有關(guān)工作;s 完成總經(jīng)理安排的其他工作任務(wù)。5.3.

41、6質(zhì)量工程部職責(zé)：a 建立并健全質(zhì)量治理體系,保證體系文件的不斷完善和規(guī)范治理,確保體系完整、有效的實(shí)施和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量治理和現(xiàn)場監(jiān)控；c 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌治理,規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯合備案各類質(zhì)量記錄的樣本;d 負(fù)責(zé)與質(zhì)量相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動; 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量打算,組織過程的策劃;g 負(fù)責(zé)所有檢驗(yàn)狀態(tài)或印章等標(biāo)識、印鑒的有效性監(jiān)控；h 負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行召回、追溯；i 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品、外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證；j 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，編制內(nèi)部

42、校準(zhǔn)規(guī)程；k 負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)質(zhì)量檢測儀器及其配套設(shè)施;l 負(fù)責(zé)不合格的評估和判定,組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行妥善處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果；m 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施,并分不進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；n 負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用,統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn),并對事實(shí)上施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。o 組織編制質(zhì)量打算、組織過程的策劃,確保質(zhì)量目標(biāo)的完成;p 協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)完成工藝規(guī)程的編制、修改及工藝文件的起草下達(dá)；q 協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)組織實(shí)施工藝技術(shù)的改進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)工作;r 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，審核年度內(nèi)審打算和審核實(shí)施打算，供食品安全小組組長批準(zhǔn)；s負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期

43、評審和持續(xù)改進(jìn);t 負(fù)責(zé)治理評審的打算編制和組織,收集并提供治理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；u負(fù)責(zé)接待認(rèn)證機(jī)構(gòu)對體系的審核和認(rèn)證,保證體系審核認(rèn)證順利通過;v 完成生產(chǎn)總監(jiān)安排的其他工作任務(wù)。.8物流部： 依照客戶的訂單意向，及時向總經(jīng)理報(bào)告客戶訂單數(shù)量等有關(guān)情況;b 負(fù)責(zé)國內(nèi)、外客戶信息的反饋、跟蹤和處理有關(guān)工作; 負(fù)責(zé)客戶接待、陪同、安排有關(guān)工作;d 做好發(fā)貨銜接有關(guān)工作； 負(fù)責(zé)確認(rèn)每單業(yè)務(wù)發(fā)貨的貨款到賬和收匯情況,協(xié)同財(cái)務(wù)部共同確保資金安全;f 實(shí)施登錄和錄入業(yè)務(wù)、收匯臺賬；g 建立客戶資料卡及客戶檔案；h 負(fù)責(zé)編制采購打算，并嚴(yán)格按公司采購打算單具體實(shí)施采

44、購； 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，建立合格供方名單;j 完成采購副總安排的其他工作任務(wù)。5.4.3.9行政部職責(zé):a 行政部是公司人力資源、后勤、行政的綜合部門；b 負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事、用工治理,負(fù)責(zé)組織職員培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估;c 負(fù)責(zé)公司行政文件、資料的起草和審核工作； 負(fù)責(zé)整理公司的有關(guān)重要檔案資料，并歸檔； 負(fù)責(zé)作好會議記錄工作，并形成會議紀(jì)要,落實(shí)會議有關(guān)精神；f 負(fù)責(zé)編制辦公用品的使用打算和辦公用品的發(fā)放的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動； 負(fù)責(zé)紅頭文件和治理性文件的擬訂、收發(fā)和保管;I 負(fù)責(zé)落實(shí)公司職員福利制度;j 負(fù)責(zé)職職員傷事故的處理,做好與職員的

45、溝通工作,并將信息及時反饋給生產(chǎn)部門等相關(guān)部門; 負(fù)責(zé)企業(yè)印鑒治理，嚴(yán)格治理印鑒，使用印鑒必須堅(jiān)持原則;l 負(fù)責(zé)政府部門的接待工作及信息收集；m 負(fù)責(zé)文字打印、復(fù)印、傳真、車輛調(diào)度等日常工作; 負(fù)責(zé)公司人、財(cái)、物的安全檢查和整改督查工作,負(fù)責(zé)消防工作。o負(fù)責(zé)職員健康體檢的組織工作;p負(fù)責(zé)建立、健全職員檔案和職員健康檔案卡;q 負(fù)責(zé)規(guī)劃和實(shí)施班組建設(shè)，代表公司簽訂長期和季節(jié)性用工合同；負(fù)責(zé)基建、食堂、宿舍、保衛(wèi)治理等后勤工作,確保職職員作、生活環(huán)境良好;s 積極配合做好職員投訴調(diào)查、處理及治理工作； 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生治理及防鼠防蟲操縱治理工作;u完成常務(wù)副總安排的其他工作任務(wù)。5.財(cái)務(wù)部職責(zé)嚴(yán)

46、格執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)制度和財(cái)政紀(jì)律，遵守國家的稅務(wù)法律及相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)有關(guān)制度和要求。 負(fù)責(zé)建立并健全財(cái)務(wù)治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)打算,加強(qiáng)經(jīng)營核算治理,反映、分析財(cái)務(wù)打算的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律;b積極為生產(chǎn)經(jīng)營治理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；c 厲行節(jié)約，合理使用資金;d 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及其他應(yīng)繳費(fèi)用，專門情況須報(bào)請總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行;e 協(xié)調(diào)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行等關(guān)聯(lián)職能部門,檢查財(cái)務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況;f 協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅收、物價大檢查和資產(chǎn)評估及審計(jì)工作,會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流淌資金的核

47、定工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì),確定產(chǎn)品報(bào)價底線;h結(jié)合工廠實(shí)際,編制資金使用打算表、資金需求表、利潤預(yù)測表(即毛利分析表),供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策和統(tǒng)籌規(guī)劃；i 負(fù)責(zé)倉庫治理相關(guān)工作;j 完成常務(wù)副總、總部財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他工作任務(wù)。.4.3.8實(shí)罐車間職責(zé)a 明確各自的生產(chǎn)打算和質(zhì)量要求，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù); 負(fù)責(zé)各自管轄內(nèi)的衛(wèi)生治理，保證加工全過程的安全、衛(wèi)生生產(chǎn);c負(fù)責(zé)對各自管轄范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及監(jiān)督檢查的具體落實(shí)； 負(fù)責(zé)車間領(lǐng)用物資的治理并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析;e 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章制度;f 對車間各工序的關(guān)鍵操縱點(diǎn)及操縱點(diǎn)進(jìn)行操縱，保存原始記錄；g完成生產(chǎn)部安排的其他

48、工作任務(wù)。54.9包裝車間職責(zé)a負(fù)責(zé)依照客戶和品管要求，對產(chǎn)品進(jìn)行包裝、出運(yùn)；確保產(chǎn)品保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時出運(yùn)。b 負(fù)責(zé)確保安全包裝和裝柜(或裝車等）,負(fù)責(zé)叉車等運(yùn)輸設(shè)備的維修保養(yǎng)工作及治理;c 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品及原物料的標(biāo)識、不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識的維護(hù)和治理; 負(fù)責(zé)按包裝工藝通知單、裝箱通知單要求進(jìn)行包裝、裝柜或裝車發(fā)貨，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法；e 依照出運(yùn)打算,編制包裝打算,并負(fù)責(zé)出運(yùn)打算的跟蹤落實(shí),做好產(chǎn)品出運(yùn)服務(wù)的組織協(xié)調(diào)工作;f 負(fù)責(zé)包裝工序的操縱,確保包裝質(zhì)量、衛(wèi)生符合甚至超過預(yù)期,負(fù)責(zé)對成品倉庫的治理及報(bào)表統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作；g隔離不合格品，督促生產(chǎn)部、質(zhì)量工程部

49、對不合格品進(jìn)行再次合理評估,依照實(shí)際評估結(jié)果,再進(jìn)行返工、報(bào)廢或其它妥善處理；h 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、維護(hù)及治理; 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的衛(wèi)生及產(chǎn)品安全工作；j 負(fù)責(zé)本部門所用職員的招聘工作；完成采購副總安排的其他工作任務(wù)。5.3.1設(shè)備動力科職責(zé)a編制設(shè)備的維修保養(yǎng)打算,并具體實(shí)施; b 負(fù)責(zé)新購設(shè)備的驗(yàn)證和生產(chǎn)用設(shè)備的日常監(jiān)督檢查及治理工作；c負(fù)責(zé)本部門記錄的操縱；d 完成生產(chǎn)部安排的其他工作任務(wù)。5.4.31 5.43.13 54.14 CCP關(guān)鍵操縱點(diǎn)操作人員職責(zé)a 按關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操縱要求進(jìn)行操作；b 當(dāng)關(guān)鍵操縱點(diǎn)偏離關(guān)鍵限制時必須立即采取糾正措施,并向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告;c 如實(shí)、

50、規(guī)范地做好關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操作記錄及異常情況記錄。.43.1全體職員季節(jié)性臨時工職責(zé)a 正確理解和掌握食品安全方針和目標(biāo),并自覺貫徹執(zhí)行；b 堅(jiān)持以顧客為中心,自覺執(zhí)行所承擔(dān)的質(zhì)量和食品安全職能，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé);c 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)治理手冊和相應(yīng)的文件所規(guī)定的與己有關(guān)的要求,使其所開展的活動處于受控狀態(tài)；d積極開展質(zhì)量改進(jìn)活動，對所轄區(qū)域內(nèi)的食品衛(wèi)生進(jìn)行操縱,防止不合格品和潛在不合格品的發(fā)生； 全體職員/季節(jié)性臨時工有責(zé)任匯報(bào)與食品安全治理體系有關(guān)的問題,公司要求從操作工到責(zé)任部門按溝通操縱程序的要求，匯報(bào)與食品安全治理體系有關(guān)的問題;f 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章治理制度,嚴(yán)格服從公司的各項(xiàng)工作安

51、排和人事或崗位調(diào)動。食品安全小組組長總經(jīng)理任命一名食品安全小組組長，負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作。其職責(zé)見5.3.2。56 溝通.6.1 概述為確保公司能夠在食品鏈中和公司內(nèi)部獲得充分的食品安全方面的信息，確保相關(guān)人員能夠就阻礙食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通，公司制定溝通操縱程序文件,規(guī)定、實(shí)施和保持有效的措施和渠道，充分地進(jìn)行內(nèi)外部溝通。.6.2 職責(zé)5.1 食品安全小組負(fù)責(zé)建立溝通渠道，識不并及時獲得外部和內(nèi)部信息,確保食品安全治理體系相關(guān)信息的有效溝通；5.6.2 各部門及生產(chǎn)車間按要求收集內(nèi)外部信息，向主管部門及負(fù)責(zé)人報(bào)告。5. 治理內(nèi)容和操縱要求公司建立并保持溝通操縱程序文件，識不、確定、收集內(nèi)

52、外部信息并建立內(nèi)外部信息傳遞渠道，及時處理獲得的信息資料,保證內(nèi)部和外部信息的溝通機(jī)制有效實(shí)施，確保在整個食品鏈中獲得充分的食品安全方面的信息，確保食品安全小組及時獲得最新信息，確保將有關(guān)質(zhì)量要求、食品安全要求、目標(biāo)及目標(biāo)完成情況等信息進(jìn)行傳遞,確保食品安全治理體系和食品安全信息得到充分溝通。5.3.1外部溝通5.6.12 公司涉及外部信息的各方溝通包括:a 與供方、分包方或協(xié)議原料基地沿食品鏈的溝通,確保和相關(guān)方就有關(guān)食品安全方面的信息進(jìn)行充分分享,以能夠有效地進(jìn)行危害識不、評定和操縱；b 與顧客的溝通,特不是產(chǎn)品信息(包含與預(yù)期用途有關(guān)的講明書、特定貯存要求以及保質(zhì)期)、問詢、合同訂單處理

53、（包括對其修改等),以及顧客反饋（包括客戶抱怨等）,應(yīng)滿足雙方達(dá)成一致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求；c與食品相關(guān)主管職能部門的溝通,為確定食品安全水平及公司有能力達(dá)到該水平提供信息；對食品安全治理體系有效性或更新產(chǎn)生阻礙,或?qū)⑹芷渥璧K的其他組織的溝通。5.6.2溝通的目的是對產(chǎn)品的食品安全方面提供充分的信息，特不是對那些需要由食品鏈中其他組織操縱的已知的食品安全危害，公司應(yīng)保存記錄。5.3.1外部溝通的記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。.63.1.4 指定專門的人員進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的外部溝通,由行政部負(fù)責(zé)外部溝通。5.3.1.外部溝通獲得的信息作為體系更新和治理評審的輸入。

54、5.6.32 內(nèi)部溝通5.6.2. 為確保公司內(nèi)各種運(yùn)作和程序都能得到充分的相關(guān)信息和數(shù)據(jù),應(yīng)促進(jìn)公司不同部門和層次的人員及時溝通,增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動，達(dá)到全員參與,識不與操縱食品安全危害。.3.2. 溝通是指信息的發(fā)出者把信息向同意者傳達(dá)的過程。溝通方式可采取文件、會議、布告欄、紀(jì)要、口頭傳達(dá)、電子檔文件、電子郵件、即時通訊等各種形式。5.6.32.3 內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括：a產(chǎn)品或新產(chǎn)品; 原料、輔料、包裝材料和服務(wù);c 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;d生產(chǎn)場所、設(shè)備位置，周圍環(huán)境; 清潔和衛(wèi)生打算；f 包裝、貯存治理；職員或臨時工資格水平和（或)職責(zé)和權(quán)限分配； 法律法規(guī)要求;i與食品安全危害和操縱措施

55、有關(guān)的知識；j 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求;k 來自外部相關(guān)方的問詢;l 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m 阻礙食品安全的其他條件。5.6.3.2.4 食品安全小組應(yīng)確保食品安全治理體系的更新包括上述信息，并作為治理評審的輸入。5.6.3. 內(nèi)部溝通的部門應(yīng)收集并保存有關(guān)溝通的證實(shí)材料和信息。57 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)5.7 概述公司應(yīng)識不潛在事故、緊急情況和事件，建立和保持相應(yīng)程序,確保對其有效治理。5.2 職責(zé)a 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)突發(fā)事件預(yù)備和響應(yīng)的識不,規(guī)定應(yīng)急方法,預(yù)防和減少由此產(chǎn)生的阻礙。b 各部門和相關(guān)人員按要求參與潛在事故、緊急情況和事件的處理。57.治理內(nèi)容和操縱要求a 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制

56、定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序文件，確定可能阻礙食品安全的潛在事故和緊急情況，規(guī)定發(fā)生時的應(yīng)急方法,防止和解決可能伴隨的食品安全阻礙。b 一旦發(fā)生緊急情況和事故,應(yīng)依照程序做出響應(yīng),事后分析緣故,制定改進(jìn)和預(yù)防再次發(fā)生的預(yù)防方案。 應(yīng)對應(yīng)急程序進(jìn)行演練，驗(yàn)證現(xiàn)有設(shè)施和程序的有效性。d 對應(yīng)急情況和事故進(jìn)行治理的情況,應(yīng)作為治理評審的輸入。5.7.4顧客投訴顧客投訴可作為一種突發(fā)事件來處理，要求如下:a貿(mào)易采購部負(fù)責(zé)收集顧客抱怨或投訴信息，確定導(dǎo)致客戶不中意或投訴的緣故; 如客戶抱怨或投訴由發(fā)貨前或公司內(nèi)部緣故所引起，由質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)調(diào)查具體緣故,可能再次發(fā)生的要采取糾正措施防止再發(fā)生,并對糾正措施跟

57、蹤驗(yàn)證；c假如為發(fā)貨后的緣故所引起,則與物資承運(yùn)方或客戶協(xié)商相關(guān)事宜;d 依照調(diào)查結(jié)果和采取的措施,由貿(mào)易采購部與客戶交流，協(xié)商解決改進(jìn)、索賠、退貨、召回等事項(xiàng);e 保持所有投訴及調(diào)查、糾正的記錄，以用于對產(chǎn)品安全性、合法性，不斷提高并確保客戶中意度度持續(xù)改進(jìn)。8 治理評審5.8. 概述為確保食品安全治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,應(yīng)按策劃的時刻間隔組織實(shí)施治理評審。.82 職責(zé)582.1 總經(jīng)理主持治理評審,簽署治理評審報(bào)告。5.82.2食品安全小組組長協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施治理評審。5.8.3 質(zhì)量工程部是治理評審的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織評審輸入材料的預(yù)備及治理評審輸出結(jié)果的跟蹤。5.82

58、各部門參與相關(guān)的治理評審,負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實(shí)施。58. 治理內(nèi)容和操縱要求583 治理評審時機(jī)a 總經(jīng)理應(yīng)安排每年至少進(jìn)行一次治理評審,兩次評審時刻間隔不超過12個月。b 為確保食品安全治理體系的適宜性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)增加治理評審： e oac(,1） 公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； eq oa(,2) 發(fā)生重大質(zhì)量和食品安全事故或被顧客投訴或質(zhì)疑體系有效性時; eoa(,3)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； e ac(,4) 顧客需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； e oa(,） 在第三方認(rèn)證之前等。.8.3.2 治理評審的輸入，包括：a內(nèi)外部審核結(jié)果;b 食品安全

59、方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；c顧客反饋的溝通活動及信息； 可能阻礙食品安全的環(huán)境變化；e驗(yàn)證活動結(jié)果的分析； 緊急情況、事故和召回;g 體系更新活動的評審結(jié)果;h 以往治理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；i 外部審核或檢驗(yàn)；j 資源需求;k ACP打算的實(shí)施情況及效果。以上輸入材料的提交形式應(yīng)能使總經(jīng)理能將所含信息與已聲明的食品安全治理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。5.3.3治理評審的輸出治理評審的輸出形式為書面的治理評審報(bào)告，內(nèi)容包括:食品安全治理體系的各個過程需要改進(jìn)的方面和改進(jìn)的措施； 食品安全保證;c 資源配備的決定,包括對以后所需資源的決定和措施；d 食品安全方針和目標(biāo)的修訂。6 資源治理61 資源提供

60、6.1. 概述為確保食品安全治理體系的實(shí)施、改進(jìn)和更新,滿足顧客需求,增強(qiáng)顧客中意度，公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源。6.2 職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所需資源的提供;b 常務(wù)副總負(fù)責(zé)職員、設(shè)施和工作環(huán)境的治理與操縱;c 行政部是資源提供的歸口治理部門,負(fù)責(zé)職員考核與培訓(xùn);d 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備使用操縱、車間職員安排及工作環(huán)境的操縱。6.3 治理內(nèi)容和操縱要求6.1.3. 公司的資源包括:a 人力資源;b 信息，相關(guān)方信息等;c 設(shè)施:廠房，生產(chǎn)設(shè)備,監(jiān)視測量設(shè)備,備品備件等；d 技術(shù)文件、資料等；e原材料、輔助材料、包裝材料等；f工作環(huán)境：生產(chǎn)車間、包裝車間、庫房、行政部等; 資金。6.3.2 各部門