化妝品質量管理體系文件RY-QP-SC-36倉庫管理控制程序

1、上海瑞盈化妝品有限公司編號：RY-QP-SC-36倉庫管理控制程序版本號:A/0第 上海瑞盈化妝品有限公司倉庫管理控制程序 文件編號:RY-QP-SC-36版本號：A/0編寫/： 編寫日期/： 審核/： 審核日期/： 批準/： 批準日期/： 目的為了產品的搬運、存儲、包裝及防護等，有效管理及防止產品損壞特制定本管理辦法。適用范圍凡有關倉儲的規(guī)劃、安全、物品搬運、存儲及包裝，物料領用、產品入庫及退料、出貨、存儲管制、呆廢物料處理及盤點等作業(yè)。職責倉庫：負責原料、包材、成品及半成品入庫、出貨、存儲及盤點工作。流程原料、包材管理4.1.1客戶提供的包材，倉庫人員依據隨貨提供的送貨單，核對其名稱、數量

2、，檢測外觀的完整性及車輛的清潔衛(wèi)生狀況，并填寫車輛衛(wèi)生檢查表；如信息核對不一致時，倉庫人員將不符合情況報至相關業(yè)務員處，由業(yè)務員與客戶協商處理，按照公司要求進行整改。4.1.2本公司采購的原料由倉庫人員根據供應廠商的送貨單，確認送貨名稱、數量，外觀的完整性、COA報告是否齊全。根據車輛的清潔衛(wèi)生狀況并填寫車輛衛(wèi)生檢查表；如信息核對不一致時，應及時將不一致的情況報至采購員處，由采購員與供應商協商處理，并按公司要求進行整改；4.1.3核對完畢后，置于待檢區(qū)域，倉庫人員填寫進料標簽，同時填寫原料/包材檢驗報告上檢品信息后交進料檢查員，由進料檢查員對原物料進行品質檢驗。4.1.4檢驗合格后，品管檢驗人

3、員在原料物料的標識的狀態(tài)欄內敲上藍色的“合格”章，倉管人員可辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.1.5倉管人員對供應商、客戶所送的物料進行分類、整理。4.2半成品管理4.2.1 制造人員將快速理化檢驗項目合格的產品送至半成品倉庫待檢區(qū)，4.2.2待該批半成品檢驗合格后由品管科檢驗人員在產品標簽上蓋章并通知倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3成品管理4.3.1車間生產人員將加工完成后的成品貼上成品標簽后置于倉庫待檢區(qū)域，并填寫成品檢驗報告上的產品信息交檢驗員，由品管檢驗人員對成品進行品質檢驗。4.3.2檢驗合格后，品管檢驗人員在成品的標簽的狀態(tài)欄內敲

4、上藍色的“合格”章，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4入庫與儲存4.4.1倉庫管理人員在辦理入庫時應仔細核對產品與標簽上的內容是否一置，以及檢查批號、品名等信息是否齊全.4.4.2 當各類物料檢驗合格后，由倉庫人員開具入庫單，一份留底，一份交財務，一份交業(yè)務/采購，并根據入庫單更新相應臺帳信息。4.4.3倉管人員應根據物料的特性、體積、重量、數量及存放方便、生產便利等因素，對物料規(guī)劃存儲倉區(qū)及存放空間。4.4.4 產品的標識須清楚直觀，并按原料、包材、半成品、成品特性儲存于不同的倉庫，不得任意堆放、混放，倉庫內不得存放非化妝品的物料。4.4.5 原輔材料、成品

5、（半成品）及包裝材料按批存放，定位定點擺放。4.4.6 危險品按危險化學品管理程序進行管理。4.4.7倉庫要做到庫容整齊，堆物有序。紙箱、成品等放置于墊倉板，堆放高度以不壓傷最底層產品為原則。離墻離地10cm以上，離頂50cm以上。4.4.8倉庫場地必須保持干燥衛(wèi)生，根據堆放物品的不同，各倉庫人員每天填寫溫濕度情況記錄表。根據倉庫的儲存物品的特性，按溫濕度情況記錄表要求進行控制。4.4.9所有的物料均按規(guī)定的保質期進行儲存。 4.4.10倉庫每天對倉庫區(qū)域的蟲害情況進行檢查，填寫蟲害情況檢查表。如有異常情況，按蟲害控制程序執(zhí)行。4.5發(fā)料與領料4.5.1倉庫根據生產的領料單/退料單發(fā)放半成品、

6、包材、原料。4.5.2檢查領料人是否核對領物料名稱、批號、數量、包裝完整性、標簽等與領料單和實物的一致性；檢查領料人是否核查所領物料是否有發(fā)霉、變質、生蟲、變色 等異常情況；確認無疑問后，簽名確認。4.5.3倉管人員的發(fā)料原則上依據“先進先出”原則發(fā)料4.6運輸4.6.1運輸若可能對原材料、半成品、成品等有可能造成損害的，均應配制適當、適用的搬運工具。4.6.2在搬運、配送的過程中，物品置于搬運工具時須適當及固定，不可因移動而碰損，影響物品的品質，影響生產。4.6.3液壓車等機械搬運時，其承載重量須在容許負荷內。4.6.4產品出貨時，按照客戶或固定裝箱模式操作，確保出貨產品的安全。4.7退料對

7、半成品以及生產結存物料退倉時，應重新包裝，包裝應密封并做好標識，標識包括名稱、批號、數量、日期等。質量存疑物料由質量管理人員確認，并按規(guī)定退回倉庫。倉庫人員核對退庫單上的信息與實際退倉物料的標簽、名稱、批號、數量、狀態(tài)是否一致。4.8出貨4.8.1出貨的成品在包裝紙箱上應有產品“合格”標識，包裝完好，方可出貨，具體按出貨檢驗控制程序進行。在搬運過程中按照物料擺放方向進行輕拿輕放進行搬運，必要時用液壓車進行搬運。4.8.2對于本公司送貨的產品車輛，需要對車輛衛(wèi)生狀況進行檢查，對于客戶自派車輛來本公司進行提貨的，還需要對司機駕駛證及當天運輸車輛的車牌號進行登記。4.9退貨倉庫收到業(yè)務發(fā)出的退貨處置

8、單，收到退貨后把退貨產品放在不合格區(qū)，按不合格品控制程序處理。4.10 安全要求4.10.1倉庫重地，非倉庫工作人員沒有工作原因不得隨意進入倉庫。4.10.2公司以外人員一律不得進入，（如客戶送貨或提貨時，必須在物料倉庫的待檢區(qū)交接，完畢后馬上離開倉庫，不得在倉庫逗留。）4.10.3倉區(qū)內所有消防通道、安全通道必須確保暢通。4.11倉庫的環(huán)境控制要求：1、半成品倉庫：溫度范圍控制在18-26，濕度范圍控制在45%-65%，2、成品倉庫：溫度范圍控制在0-35，濕度范圍控制在45%-65%， 3、包材倉庫：溫度無要求，濕度范圍控制在45%-65%， 4、原料倉庫：溫度范圍控制在5-35，濕度范圍

9、控制在45%-65%，5、留樣室：溫度范圍控制在18-26，濕度范圍控制在45%-65%，6、原料如有冷藏需求，放置于2-10的冷藏柜中。以上檢查記錄填寫在溫濕度記錄表中。4.12 盤點4.12.1倉管人員每年3、6、9、12月，每月25日左右在財務的帶領下對倉庫所有物品進行盤點，確保帳、物一致，同時確認原料及半成品的有效期，并填寫盤點表。超過有效期的原料一律按報廢處理，臨近保質期（2個月）在盤點表上進行備注，同時盤點表提交一份給生產部，生產部在安排生產計劃時將臨近保質期的原料優(yōu)先處理，將超過有效期的半成品按半成品儲存和復檢要求進行。4.12.2 財務人員每月25號對倉庫物料進行抽盤，抽盤物料品種不得小于所有物料品種的20%，要求參照4.12.1.4.12.3倉管人員應妥善保管各項物品，若發(fā)現差異應即追查原因，若因工作失職導致的，追究倉管人員