附表1收入支出決算總表

1、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,公開(kāi)12表項(xiàng)目名稱(chēng),新平宏山生物科技有限公司產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)助資金,主管部門(mén),新平礦業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì),實(shí)施單位,新平礦業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì),項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）,年初預(yù)算數(shù),全年預(yù)算數(shù),全年執(zhí)行數(shù),分值,執(zhí)行率,得分,年度資金總額,421.39 ,421.39 ,421.39 ,10,100.00 ,10.00 ,其中：當(dāng)年財(cái)政 撥款,421.39 ,421.39 ,421.39 ,100.00 , 上年結(jié)轉(zhuǎn) 資金, 其他資金,年度總體目標(biāo),預(yù)期目標(biāo),實(shí)際完成情況,從2020年起，公司將逐步擴(kuò)大工業(yè)大麻的種植面積，建立完善工業(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)。2020年產(chǎn)能將達(dá)1

2、.8噸CBD，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅400萬(wàn)元，帶動(dòng)30人就業(yè)。2021年，隨著工藝生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)能將達(dá)3噸CBD，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅800萬(wàn)元，帶動(dòng)40人就業(yè)。2022年后，我公司工業(yè)大麻的種植將形成“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的成熟模式，生產(chǎn)技術(shù)工藝可靠穩(wěn)定，后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)跟進(jìn)，企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，產(chǎn)能將逐步達(dá)到10噸，將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1-4億元，實(shí)現(xiàn)；稅3000萬(wàn)元以上，帶動(dòng)40-100人就業(yè)。,截止2021年4月，新平宏山生物科技有限公司廠(chǎng)房和消防已通過(guò)竣工驗(yàn)收，財(cái)政資金投入發(fā)揮了積極效益，資金用于廠(chǎng)房建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置以及安裝。公司于2021年4月16日獲得縣公安部門(mén)的試制批復(fù)，公司

3、進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)。待取得生產(chǎn)加工許可證后，公司將逐步進(jìn)入正常的生產(chǎn)狀態(tài)，將對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。,績(jī)效指標(biāo),年度指標(biāo)值 ,實(shí)際完成值,分值,得分,偏差原因分析及改進(jìn)措施一級(jí)指標(biāo),二級(jí)指標(biāo),三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)性質(zhì),指標(biāo)值,度量單位,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),廠(chǎng)房建設(shè)面積,=,16000,平方米,13000, 10.00 , 9.00 ,生產(chǎn)廠(chǎng)房建好，生活辦公用房下半年啟動(dòng)建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),研發(fā)中心建設(shè)面積,=,500,平方米,0, 5.00 , 2.00 ,研發(fā)中心連同生活辦公用房建設(shè)下半年啟動(dòng)。產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),大麻種植產(chǎn)出數(shù)量,=,3600,噸,30, 5.00 , 4.00 ,202

4、0年平掌鄉(xiāng)柏枝村種植工業(yè)大麻面積500畝 ，其他種植面積尚未批準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),項(xiàng)目建設(shè)達(dá)標(biāo)率,=,100,%,90, 10.00 , 9.00 ,生活辦公用房下半年啟動(dòng)建設(shè)。產(chǎn)出指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),大麻種植產(chǎn)出率,=,90,%,90, 10.00 , 10.00 ,效益指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值,=,1,億元,0, 10.00 , 3.00 ,因生產(chǎn)許可證尚在辦理中，暫時(shí)未能生產(chǎn)。效益指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)稅收,=,2000,萬(wàn)元,0, 10.00 , 3.00 ,因生產(chǎn)許可證尚在辦理中，暫時(shí)未能生產(chǎn)銷(xiāo)售。效益指標(biāo),社會(huì)效益指標(biāo),解決就業(yè)人員,=,40,人,26, 10.00 , 8.00 ,因生產(chǎn)許可證尚在辦理中，暫時(shí)未能生產(chǎn)，人員尚未配齊。效益指標(biāo),社會(huì)效益指標(biāo),種植戶(hù),=,300,戶(hù),119, 10.00 , 8.00 ,工業(yè)大麻種植面積正在申請(qǐng)之中。滿(mǎn)意度指標(biāo),服務(wù)