2022年安全生產(chǎn)條件審查制度

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年安全生產(chǎn)條件審查制度第一條為加強(qiáng)我項目工程的安全管理，明確工程安全生產(chǎn)條件審查程序、內(nèi)容，確保專項施工方案安全實施，積極防范和遏制公路水運工程建設(shè)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)_建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、交通運輸部公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法和福建省建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理辦法等相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，特制定本辦法。第二條本辦法適用本項目所有工程。第三條分部分項工程安全生產(chǎn)條件審查程序一、項目在申請分部分項工程開工時，應(yīng)向總監(jiān)辦(駐地辦)報送分部分項工程開工報告，報告中必須含有對分部分項工程的安全生產(chǎn)條件自查情況的書面材料。書面材料包含分部、分項工程開工安

2、全生產(chǎn)條件申請檢查表(見附表)和表格附件欄中要求的相關(guān)資料。分部分項工程的安全生產(chǎn)條件自查情況必須經(jīng)項目部專職安全生產(chǎn)管理人員和技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查合格，項目負(fù)責(zé)人簽字后報審。二、總監(jiān)辦(駐地辦)按照安全監(jiān)理方案和危險性較大工程專項安全監(jiān)理細(xì)則中的要求，由安全監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行核查。分部分項工程滿足施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件及相關(guān)要求，經(jīng)總監(jiān)理工程師(駐地監(jiān)理工程師)批準(zhǔn)后方可開工。三、不具備安全生產(chǎn)條件的分部分項工程一律不得開工。第四條分部分項工程安全生產(chǎn)條件審查的主要內(nèi)容一、在分部分項工程中項目部相關(guān)人員職責(zé)的落實情況。是否明確分管領(lǐng)導(dǎo)、專職安全員、施工技術(shù)人員、設(shè)

3、備管理人員、兼職安全員等人員及其職責(zé)。二、分項分部分項工程中的危險源狀況及防范措施。必須明確指出現(xiàn)場各類危險源、等級、分布狀況以及擬采取的防范措施。三、對以下危險性較大工程必須編制專項施工方案，并附安全驗算結(jié)果，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師審查同意簽字后實施，并明確專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。1、不良地質(zhì)條件下土、石方、滑坡體和高邊坡施工等;2、既有工程改擴(kuò)建施工;3、樁基礎(chǔ)、擋墻基礎(chǔ)、深水基礎(chǔ)及圍堰工程;4、橋梁工程中的梁、拱、柱等構(gòu)件施工等;5、隧道工程中的不良地質(zhì)隧道、高瓦斯隧道、海(水)底隧道等;6、水上工程中的打樁船作業(yè)、施工船作業(yè)、外海孤島作業(yè)、邊通航邊施工作業(yè)等;7、水下工程中

4、的水下焊接、混凝土澆注、爆破工程等;8、爆破工程;9、大型臨時工程中的大型支架、模板、便橋的架設(shè)與拆除;橋梁、碼頭的加固與拆除;10、其他危險性較大的工程。四、對于地質(zhì)條件復(fù)雜、周邊施工環(huán)境復(fù)雜、超過一定規(guī)模的危險性較大工程的專項施工方案和業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位認(rèn)為有必要開展專家論證的專項施工方案，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對已編制的專項施工方案進(jìn)行論證、審查。專家組成員應(yīng)不少于_人，專家組論證、審查結(jié)束后應(yīng)當(dāng)出具書面論證、審查報告。施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)論證、審查報告修改完善安全專項施工方案，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后，嚴(yán)格組織實施。專家組書面論證、審查報告應(yīng)作為安全專項施工方案的附件。五、

5、擬在工程施工投入的一線工人工種、數(shù)量，對一線工人的安全技術(shù)交底、危險告知及相關(guān)的安全培訓(xùn)。六、施工現(xiàn)場臨時用電、施工用電管理人員應(yīng)符合要求。七、施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收登記驗收情況，是否組織相關(guān)單位驗收合格，特種機(jī)械設(shè)備是否按要求進(jìn)行檢驗檢測。施工機(jī)械設(shè)備是否明確安全管理責(zé)任人，操作人員、維修保養(yǎng)人等，以及特種作業(yè)人員的持證情況;八、現(xiàn)場的安全標(biāo)志牌、防護(hù)措施是否到位;九、應(yīng)急措施是否具有操作性，應(yīng)急救援器材、設(shè)備配備到位情況;十、相關(guān)過程的安全檢查記錄。第五條專項安全監(jiān)理實施細(xì)則監(jiān)理單位須對危險性較大的工程編制專項安全監(jiān)理細(xì)則。專項安全監(jiān)理細(xì)則由專業(yè)監(jiān)理工程師編制，并經(jīng)總監(jiān)理工程師(駐地監(jiān)理工程

6、師)批準(zhǔn)。專項安全監(jiān)理細(xì)則應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:一、危險性較大的工程安全監(jiān)理工作的特點和施工現(xiàn)場環(huán)境狀況;二、安全監(jiān)理人員工作安排與職責(zé);三、安全監(jiān)理工作的方法和措施;四、針對性的安全監(jiān)理檢查、控制要點;五、明確危險性較大的工程部位和施工環(huán)節(jié)實施旁站監(jiān)理人員;六、相關(guān)過程的檢查記錄和資料目錄。第六條工程安全生產(chǎn)條件報備與審查一、監(jiān)理單位應(yīng)將批復(fù)的工程開工報告和專項安全監(jiān)理細(xì)則及時向建設(shè)單位報備。二、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)條件審查制度和責(zé)任制度。必須對危險性較大工程專項施工方案中的安全保障措施以及應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行嚴(yán)格審查。必要時，可委托有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價。同時應(yīng)當(dāng)建立健全有領(lǐng)導(dǎo)分管、有

7、部門分工、有專人負(fù)責(zé)的審查體系，對未開展分項工程安全生產(chǎn)條件審查和未編制專項安全監(jiān)理細(xì)則的相關(guān)責(zé)任單位依據(jù)合同進(jìn)行處罰。第七條各相關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真落實工程開工條件審查工作，并留有相應(yīng)審查記錄。各級管理部門在日常施工安全監(jiān)督檢查中應(yīng)將分項工程安全生產(chǎn)條件審查工作落實情況做為檢查的重點，對未落實安全生產(chǎn)條件審查工作的相關(guān)單位給予通報批評直至行政處罰。第八條本辦法自印發(fā)之日起實施。2022年安全生產(chǎn)條件審查制度（二）第一次到現(xiàn)場咨詢、現(xiàn)場診斷1.了解企業(yè)概況，通過資料和詢問確認(rèn)有無以下內(nèi)容：1.1.重大危險源1.2特種設(shè)備1.3特種人員1.4危險工藝1.5儲存、使用、生產(chǎn)危險化學(xué)品，品種及數(shù)量1.6職業(yè)

8、危害2.按照資料清單現(xiàn)場收集2.1盡量收集全面，作好記錄2.2確認(rèn)原件的信息與實際相符(如辦公地址、生產(chǎn)經(jīng)營地址、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)人數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營范圍、證件是否過期等相關(guān)內(nèi)容)2.3收集的資料要看到原件，收集復(fù)印件，一定要加蓋企業(yè)公章，多頁的資料要蓋騎縫章。2.4企業(yè)如涉及1.1-1.6的內(nèi)容注意相關(guān)資料證明的確認(rèn)和收集。3.了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀，幫助企業(yè)梳理現(xiàn)有的規(guī)章制度。指導(dǎo)企業(yè)對照相應(yīng)專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)(或評分細(xì)則)，對安全管理情況、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)行現(xiàn)狀摸底，找出問題和缺陷；對于發(fā)現(xiàn)的問題，定責(zé)任部門、定措施、定時間、定資金，及時進(jìn)行整改并驗證整改效果。企業(yè)要根據(jù)自身經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位、工藝特

9、點及現(xiàn)狀摸底結(jié)果等因素及時調(diào)整達(dá)標(biāo)目標(biāo)。4.經(jīng)過現(xiàn)狀梳理，根據(jù)企業(yè)的具體情況和企業(yè)的需求進(jìn)行培訓(xùn)。講解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程的策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)、教育培訓(xùn)、現(xiàn)狀梳理、管理文件制修訂、實施運行及整改、企業(yè)自評、評審申請、外部評審等八個階段的工作如何進(jìn)行。5現(xiàn)場勘查(現(xiàn)場診斷)5.1現(xiàn)場勘查需要帶的工具及文件現(xiàn)場檢查表、不合格項告知書，照相機(jī)、測距儀等5.2現(xiàn)場填寫不合格項清單及不合格告知書描述咨詢中發(fā)現(xiàn)的不符合情況和嚴(yán)重程度，也可以列出問題清單，以及對這些不符合的糾正和驗證要求。與企業(yè)溝通，使企業(yè)明確目前存在的主要問題及是否具備下階段自評/評審的條件。自評/評審的可能性和時間要求。6.診斷報告(

10、？)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行階段1.隨時與企業(yè)保持溝通，了解企業(yè)安全管理文件的修訂、標(biāo)準(zhǔn)化體系運行、標(biāo)準(zhǔn)化自評的情況，不合格項的整改情況等，以確認(rèn)是否可按照計劃進(jìn)行評審。2.指導(dǎo)企業(yè)自評、編寫自評報告、完成評審申請工作。3.所有電話溝通、QQ溝通做好詳細(xì)記錄4.正式評審前確認(rèn)企業(yè)已具備標(biāo)準(zhǔn)化評級條件和要求第二次到現(xiàn)場正式評審1.需要帶的文件1.1標(biāo)準(zhǔn)化咨詢/評審技術(shù)服務(wù)現(xiàn)場確認(rèn)表1.2咨詢/評審組服務(wù)意見反饋表1.3工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則(或行業(yè)評審標(biāo)準(zhǔn))1.4不合格項告知書1.5咨詢/評審首/末次會議記錄1.6現(xiàn)場咨詢/評審首末次會議簽到表2.召開首次會議評審組長主持會議2.1雙方

11、介紹參加評審的人員(企業(yè)第一負(fù)責(zé)人應(yīng)到場)2.2宣布評審目的、范圍、依據(jù)及時間安排。2.3確定陪同人員：其職責(zé)為向?qū)?、見證、聯(lián)絡(luò)、做好記錄。2.4說明評審方法：2.4.1評審時，按考評標(biāo)準(zhǔn)中考評檢查表進(jìn)行逐項考評，以現(xiàn)場查證、資料核對和檢查考核的方法進(jìn)行。2.4.2自評時，對企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評價。2.4.3正式評審時，采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原則為：(1)綜合管理考評內(nèi)容中，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場(或在冊)數(shù)量的_。(2)設(shè)備設(shè)施的考評，根據(jù)設(shè)備設(shè)施的擁有量(H)，按下列比例抽樣(包含在用、試運行、租賃等設(shè)備設(shè)施)：a.H10時，抽_；b.10H100時

12、，抽_臺；c.100H500時，抽_；d.5001000時，抽_。2.5請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話3.評審開始3.1基礎(chǔ)管理的評審對照標(biāo)準(zhǔn)條款檢查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、操作規(guī)程等核心內(nèi)容的符合性和有效性，企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行階段的有關(guān)記錄、臺賬、檔案是否完善，不合格項整改的閉環(huán)證據(jù)等。應(yīng)注意的是：審查文件的符合性(是否滿足標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范的要求)、系統(tǒng)性(是否包括了機(jī)構(gòu)全部職業(yè)健康安全管理活動的控制要求和規(guī)范規(guī)定的應(yīng)形成的文件)、協(xié)調(diào)性(文件之間的對應(yīng)是否連貫，要求是否一致，要素之間的邏輯關(guān)系是否銜接和對應(yīng))、有效性(是否現(xiàn)行有效)。3.2作業(yè)現(xiàn)場的評審3.2.1帶現(xiàn)場檢查表、不合格項告知書，

13、照相機(jī)、測距儀等3.2.3填寫不合格項清單及不合格告知書4.評審記錄的要求4.1關(guān)注主要危險源及風(fēng)險的控制情況，查閱有關(guān)的記錄(如危險源辨識和評價記錄，法律法規(guī)的識別和登記記錄、監(jiān)控記錄、培訓(xùn)記錄、不符合項和整改記錄等)。注重關(guān)鍵崗位和體系運行的主要問題，注意收集體系運行有效性的證據(jù)(有效性是評審的重要內(nèi)容之一，所以不但要收集不符合的證據(jù)，也要注意收集標(biāo)準(zhǔn)化體系運行有效的證據(jù)。例如：職業(yè)病的防治效果，事故隱患的有效控制等)。善于從眾多的記錄當(dāng)中選取有代表性的樣本，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時要深入檢查或擴(kuò)大抽樣比例，以確定客觀證據(jù)。4.2記錄應(yīng)全面，應(yīng)包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的文件、不符合的依據(jù)等。字跡要清晰，內(nèi)容要準(zhǔn)確具體，易于再查。5.評審組內(nèi)部溝通匯總不合格項，統(tǒng)一評審意見。確定評審結(jié)論。5.1不符合的確定：5.1.1必須以客觀事實為基礎(chǔ)判定不符合必須以客觀事實為基礎(chǔ)，客觀事實不能摻雜任何個人的主觀“推理”、“假設(shè)”或“想當(dāng)然”的成份，客觀證據(jù)包括：在文件、記錄審閱以及現(xiàn)場觀察中發(fā)現(xiàn)的客觀事實；現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的不符合事實；評審中經(jīng)過驗證的談話或負(fù)有管理職責(zé)人員的談話也可成為客觀證據(jù)。例如：受評審人員不了解本身的職責(zé)，需進(jìn)一步核實的是受評審者是否履行了本人的職責(zé)。5.1.2必須以評審準(zhǔn)則(