6工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引

1、海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE PAGE 海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件 -海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件 PAGE 448PAGE 451 海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件 工程項目采采購合同履履約情況檢檢查作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人簽發(fā)人目的通過對合同同履行情況況的檢查，強強化對合同同履約管理理的規(guī)范性性，維護公公司利益和和信譽，減減少風險。適用范圍集團及區(qū)域域公司工程程項目采購購合同的履履約檢查。術語和定義義3.1工程程項目采購購合同：

2、指指項目工程程實施過程程中，簽訂訂的咨詢服服務、工程程施工、設設備材料等等方面的合合同，包括括但不限于于設計、施施工監(jiān)理、造價咨詢詢、策劃、營銷代理理、物業(yè)管管理委托；建筑、安安裝施工；電梯、空空調、石材材、潔具等等方面的采采購合同。職責4.1 成本管管理中心4.1.11 負責組組織工程項項目采購合合同履行情情況檢查。4.1.22 負責匯匯總編制工程項目目采購合同同履約檢查查情況通報報。4.1.33 負責組組織相關部部門對檢查查中發(fā)現(xiàn)問問題的整改改情況的跟跟蹤和評定定。4.2 相關業(yè)業(yè)務部門：4.2.11 參加并并協(xié)助工程程項目采購購合同履行行情況檢查查。4.2.22 負責擬擬寫與本部部門職責

3、相相關的合同同履行檢查查情況通報報。4.2.33負責對檢檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的整整改情況進進行跟蹤和和評定。4.3 區(qū)域公公司/合同同履行部門門4.3.11 配合工工程項目采采購合同履履行情況檢檢查。4.3.22 負責組組織對檢查查中發(fā)現(xiàn)的的問題實施施整改。4.3.33 負責及及時反饋檢檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題實施施整改的狀狀況。工作要求檢查內容合同雙方對對合同主要要條款的履履行情況；合同履行過過程中存在在的問題。 檢查查方式合同履行情情況檢查分分履約中期期檢查及結結束檢查兩兩種方式進進行。中期檢查5.2.22.1 中中期檢查分分主動訪談談和甲乙雙雙方合同執(zhí)執(zhí)行人員實實時反饋兩兩種方式；5.2.22.2成

4、本管管理中心應應牽頭組織織對供方進進行訪談，訪訪談內容包包括在合同同履約過程程中存在的的問題以及及供方對我我方的建議議；5.2.22.3訪談談結束后，成本管理中心填寫工程項目采購合同履約情況記錄表，并對履約過程中存在的問題進行分析，對區(qū)域公司履約情況進行評定；5.2.22.4成本管管理中心結結合評定結結果、供方方建議以及及對供方的的履約評估估結果等匯匯總、編制制工程項項目采購合合同履約檢檢查情況通通報。5.2.22.5對甲甲乙雙方合合同執(zhí)行人人員反饋的的情況，成成本管理中中心應進行行相應的調調查，提出出整改建議議并形成整改通知知單，由由區(qū)域公司司或合同供供方進行整整改，相關關業(yè)務管理理部門進行

5、行跟蹤和評評定。履約結束檢檢查5.2.33.1每單單合同履約約結束時，成本管理中心根據(jù)工程項目供方管理程序、工程項目供方評估作業(yè)指引，組織相關部門及區(qū)域公司對供方進行履約評估；5.2.33.2成本管管理中心與與供方主動動訪談的程程序參照55.2.22的程序進進行； 檢查查結果合同供方整整改結果的的評定作為為履約評估估的依據(jù)之之一；工程項目目采購合同同履約檢查查情況通報報以及對對區(qū)域公司司整改結果果的評定由由成本管理理中心存檔檔，并報人人力資源中中心、企業(yè)管理理中心、審計法務中心備案，作作為區(qū)域公公司績效考考核依據(jù)之之一。工程項目采采購合同履履約情況檢檢查可結合合外部滿意意度調查進進行。支持性文

6、件件6.1 工程項目目供方管理理程序7. 相關關記錄及表表格7.1 工程項項目采購合合同履約情情況記錄表表7.2 工程項項目采購合合同履約檢檢查情況通通報7.3 整改通通知單海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE 457海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件工程項目采采購合同履履約情況記記錄表 編號：合同名稱：甲方：乙方：訪談人：合同履約過過程存在的的問題：乙方建議：乙方對甲方方的評價：1098776543321注：9-110：好；7-8：較好；55-6：一一般；3-4：較差差；1-22：差海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行工程項目采采購合同履履約檢查情情況通報 編號：項目名稱檢查日期檢查內容參加檢查 部門門及