【工程管理】房企現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引

1、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄1.流程圖日期版本號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人無(wú)2.流程概況流程目的規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，確保簽證合理、準(zhǔn)確，有效控制本錢。適用范圍公司的所有工程定義現(xiàn)場(chǎng)簽證：指對(duì)施工管理中發(fā)生的因設(shè)計(jì)變更引起的撤除、地下障礙的清除遷移、 現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工、需現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量等事件確實(shí)認(rèn)。指引主導(dǎo)部門公司工程部指引參與部門城市公司：設(shè)計(jì)部（如有必要）、本錢管理部公司：本錢管理部（100萬(wàn)以上）、商管公司（如有必要）部門流程中承當(dāng)職責(zé)公司工程部.負(fù)責(zé)分析合同、招標(biāo)文件、變更指令單等內(nèi)容對(duì)是否屬簽證內(nèi)容作出準(zhǔn)確判 斷；.負(fù)責(zé)組織本錢管理部、監(jiān)理

2、單位、施工單位共同對(duì)簽證內(nèi)容實(shí)施前的現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)，必要時(shí)形成影像、會(huì)議紀(jì)要等資料；.負(fù)責(zé)簽證的預(yù)警審批流程（0A）的發(fā)起及跟蹤；.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施過(guò)程的跟蹤記錄；.負(fù)責(zé)對(duì)簽證內(nèi)容工程量的審核、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容完成情況的審核；.負(fù)責(zé)提供簽證所需的影像、會(huì)議紀(jì)要、過(guò)程記錄等資料給本錢管理部，配合 本錢造價(jià)審核；.負(fù)責(zé)所有工程簽證、設(shè)計(jì)變更審價(jià)流程的發(fā)起及跟蹤；.負(fù)責(zé)歸檔，做設(shè)計(jì)變更、簽證資料臺(tái)帳。本錢管理部1.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)簽證預(yù)警的審核及費(fèi)用估算、設(shè)計(jì)變更、簽證造價(jià)的審核?？偨?jīng)理1.負(fù)責(zé)對(duì)簽證預(yù)警及造價(jià)的審批。城市公司本錢管理部.負(fù)責(zé)簽證預(yù)警的審核及費(fèi)用估算、設(shè)計(jì)變更、簽證造價(jià)的審核；.參與簽證實(shí)施前后及過(guò)

3、程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和確認(rèn)；2. 3.復(fù)核簽證內(nèi)容工程量。.工作程序公司工程部組織對(duì)簽證現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)組織城市公司本錢管理部、監(jiān)理單位、施工單位共同對(duì)簽證內(nèi)容實(shí)施前的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn), 必要時(shí)形成影像、會(huì)議紀(jì)要等資料；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施過(guò)程實(shí)際情況的跟蹤記錄。預(yù)警審核分析合同、招標(biāo)文件、變更指令單等內(nèi)容對(duì)是否屬簽證內(nèi)容作出準(zhǔn)確判斷；公司工程部負(fù)責(zé)發(fā)起工程簽證預(yù)警；如有必要工程簽證預(yù)警可先通過(guò)城市公司工程采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、商管公司審核后報(bào) 本錢管理部審核；城市公司本錢管理部對(duì)單次單項(xiàng)工程簽證、設(shè)計(jì)變更預(yù)警審核，負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證、 設(shè)計(jì)變更內(nèi)容進(jìn)行估算，負(fù)責(zé)對(duì)審批完成的工程聯(lián)系單蓋工程設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽 證審批專用章；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)

4、對(duì)單次單項(xiàng)工程簽證預(yù)警進(jìn)行審批；公司工程部根據(jù)簽證預(yù)警審批流程內(nèi)容發(fā)出工程聯(lián)系單。造價(jià)審核公司工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工及監(jiān)理單位實(shí)施完成7天內(nèi)按時(shí)上報(bào)簽證造價(jià)資料；公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位申報(bào)簽證造價(jià)資料完整性的審核（提交的資料：變更指 令單、設(shè)計(jì)變更文件、影像資料、會(huì)議紀(jì)要；現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)監(jiān)理及我方工程、本錢管理部 代表確認(rèn)記錄；工程量計(jì)算式等），并將資料給城市公司本錢管理部，配合城市公司 本錢管理部對(duì)工程量的復(fù)核；公司工程部，填寫設(shè)計(jì)變更、工程簽證審價(jià)單；公司工程部負(fù)責(zé)簽證工程量的審核、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容實(shí)施情況的審核，配合城市公司 本錢管理部對(duì)簽證造價(jià)的審核；城市公司本錢管理部負(fù)責(zé)簽證工程量的復(fù)核、設(shè)計(jì)變更工程量的審核，負(fù)責(zé)工程簽 證、設(shè)計(jì)變更造價(jià)的審核；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)單次單項(xiàng)工程簽證、設(shè)計(jì)變更造價(jià)進(jìn)行審批。變更簽證的有效性詳見合同結(jié)算管理作業(yè)指引簽證資料發(fā)放及歸檔公司工程部負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單給相關(guān)單位（監(jiān)理、施工單位）及公司本錢管理部 的發(fā)放及歸檔。辦完簽證價(jià)格審批手續(xù)的資料由城市公司本錢管理部歸檔；送施工單位、監(jiān)理單位各一份，辦理簽