實驗室檢測報告管理程序

1、實驗室檢測報告管理程序一、目 的確保本實驗室準確、清晰、明確和客觀的報告每一項檢測或系列檢測結(jié)果，并符合檢測方法的要求。二、范 圍適用于本實驗室的各類檢測報告的編寫、審核、批準、更改、補充和保存管理。三、職 責3.1技術(shù)負責人是本程序的實施負責人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2綜合室負責本程序的運行管理監(jiān)督。3.3全體檢測人員執(zhí)行本程序。四、程 序4.1報告的編寫4.1.1檢驗項目負責人是報告編寫的責任人。4.1.2報告編寫的依據(jù)應是經(jīng)審核無誤的合格原始記錄和現(xiàn)行有效技術(shù)標準。4.1.3報告至少應包含以下信息：A 標題例如：XX實驗室XXXXX檢測報告B本實驗室全稱及地址C 報告編號、委托單編號、

2、來樣日期（或現(xiàn)場檢測日期）、檢驗日期D 檢驗的類別：如送樣、省市監(jiān)督抽查、現(xiàn)場檢測等E 報告內(nèi)容超過一頁的應有每頁的唯一標示（共 頁 第 頁）（如果適用）F 委托（受檢）單位的名稱或地址（如果適用）產(chǎn)品生產(chǎn)廠家（如果明確）G 樣品名稱及型號規(guī)格H 樣品特性與狀態(tài)，必要時應照片或計算機打印明確說明I 檢驗依據(jù)所采用的標準中文名稱與代碼或?qū)Σ捎萌魏畏菢藴史椒ǖ拿鞔_說明J 檢驗結(jié)果應準確使用法定計量單位K 涉及的抽樣程序（如果適用）I 對特殊檢驗條件（環(huán)境條件）的描述（如果適用）M 檢測方案的批準編號（僅對工程，必要時）N 所出具的報告必須使用本中心的統(tǒng)一封面，封面設計由綜合辦公室統(tǒng)一制定O 必要時

3、應附以對檢測過程的描述（如果適用） P 檢測試驗、計算、復要求核、審核人員簽字并符合。4.1.4報告編寫人員對報告的打印、校對、確認無誤后填寫檢測報告審批信息表并簽名，連同報告、原始記錄一起報本實驗室指定的報告審核人。4.1.5報告的編寫人對報送的報告負技術(shù)責任。4.2報告的審核4.2.1實驗室應以文件形成指定各類的責任人。4.2.2被批準的報告審核人是報告審核的責任人。4.2.3審核人在接到報告后應在13天內(nèi)審核完畢，應客觀填寫檢測報告審批信息表。4.2.4報告審核人審核且確認無誤后簽字后連同檢測報告審批信息表、原始記錄報綜合辦公室，并辦理相關等級手續(xù)。4.2.5報告審核人對報送的報告技術(shù)責

4、任。4.2.6綜合辦公室收到報告并履行等級手續(xù)在當日內(nèi)集中報送技術(shù)負責人，并對檢測報告審批信息表中的不符合項準確記錄。4.3報告的批準；4.3.1技術(shù)負責人是報告批準的責任人。4.3.2技術(shù)負責人在收到報告二日內(nèi)應對報告審查完畢，并填寫檢測報告審批信息表，并簽述是否批準的意見，不批準時應指明存在問題。4.3.3審查完畢后，送綜合辦公室，并辦理相關登記手續(xù)。4.3.4對批準后的報告技術(shù)負責人負有技術(shù)責任。4.4報告的發(fā)放與存檔4.4.1綜合辦公室接到由技術(shù)負責人批準的報告后，應及時給予該報告的分類編號，復制相應的分數(shù)，并裝訂成冊（如果適用）。4.4.2綜合辦公室應審查存檔資料是否符合要求，存檔資

5、料至少應包含：（A）委托書（B）檢測方案（C）原始記錄（D）審批表（E）報告一份。4.4.3綜合辦公室及時填寫檢測報告審批發(fā)放登記表，并按規(guī)定存檔。4.4.4上述技術(shù)文件的保留期為五年。4.4.5技術(shù)文件的借閱及調(diào)用應經(jīng)技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人批準，批準后的具體手續(xù)由綜合辦公室辦理。5. 檢測報告的更改、補充程序5.1 報告的更改5.1.1報告如作任何更改，必須重新打印，涂改無效。5.1.2報告簽字蓋章后尚未發(fā)出之前出現(xiàn)差錯，應立即進行更改，原報告作廢。5.1.3當報告發(fā)出之后我方發(fā)現(xiàn)差錯，應立即電話或書面通知客戶更改報告，并填寫檢測報告變更申請表后與原報告、修改后報告一起綜合辦公室登記留存。5

6、.1.4如客戶在收到報告后要求對非檢測數(shù)據(jù)進行更改時，應核對客戶所填寫的試驗委托單，如屬打印錯誤應收回已發(fā)出的報告，并填寫檢測報告變更申請表審批后重新打印正確報告；如果不是打印錯誤，而是客戶對試驗委托書填寫錯誤或其他原因要求報告，根據(jù)不同情況，按本規(guī)定第5.2條處理。5.1.5如客戶對報告檢測數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論及事故原因分析等有異議，由綜合辦公室負責按KJKF /CX29-2010抱怨處理程序處理。5.1.6上述情況中，因我方工作差錯造成的工作量，一律免費用，并向有關方面致歉。如造成客戶經(jīng)濟損失，需磋商賠償處理。5.1.7對檢測結(jié)果出錯情況，綜合辦公室應了解差錯原因，如發(fā)現(xiàn)屬儀器設備、工作條件或試

7、驗操作錯誤原因引起的，除以書面形式記錄差錯情況外，應以KJKF /CX27-2010檢測事故報告處理程序處置。5.1.8對已發(fā)出報告更改后的編號，應在原編號后加上“*”號，以示與原報告的區(qū)別，如系補充的報告，應在備注中說明是“對檢驗報告“XXXXXXXX的補充件”字樣。5.1.9檢測報告變更申請表格式見附表。5.2 委托方因?qū)υ囼炍袉翁顚戝e誤或其它某種原因要求修改檢測報告的，根據(jù)不同情況按如下規(guī)定處理。5.2.1下列任一情況，一律不予更改：已核準的檢測數(shù)據(jù)；實際送樣日期及檢測日期；二個或二個以上不同時間或不同批樣本的試測結(jié)果合并成一個報告；非本實驗室檢測的數(shù)據(jù)要求合并到本實驗室的檢驗報告中（

8、由本實驗室承辦的分包除外）；對樣品狀況及其他重要檢測信息的正確描述。5.2.2 不同樣品，對原來編在同一份報告中而要求分開的，可在填寫檢測報告更改申請表并交回檢測報告原件以后分開。5.2.3委托方要求改變檢測單位名稱的，交回檢測報告原件后更改。關于改變檢測報告中檢測單位的有關規(guī)定另見第5.3條。5.2.4因某種客觀原因或?qū)嶋H情況，不得不偏離上述規(guī)定的個別特例，由技術(shù)負責人簽字后執(zhí)行。5.3 關于更改檢測機構(gòu)名稱的規(guī)定5.3.1涉及不同檢測機構(gòu)之間檢測報告的變更，應得到相關機構(gòu)有關負責人及報告批人的簽字同意，如果加蓋計量認證章，必須以所檢項目被計量認證通過的項目所覆蓋為前提。要加蓋機構(gòu)認可章，則應以所檢產(chǎn)品通過機構(gòu)認可所覆蓋為前提。5.4 關于增補檢驗報告的規(guī)定。5.4.1委托方因特殊原因?qū)ν粰z驗報告同時需要三份以上檢驗報告的，須在試驗委托單上寫明。5.4.2委托方因遺失或其它原因要求補發(fā)報告（所有簽名人員原則上應與原報告相同），并酌情況費。5.5綜合辦公室應對檢測報告統(tǒng)一編號，明確標識，統(tǒng)一歸檔，保管標識應便于檢索、查詢，保存的環(huán)境應防潮、防火、防蛀、防盜、防損壞。6. 檢測報告的查詢和借閱按文件控制程序的有關規(guī)定處理。 6.1 本實驗室的檢測報告查詢嚴格執(zhí)行有關保密制度，切實保護客戶利益。 6.2 為方