公司物流發(fā)貨管理制度

1、企業(yè)物流發(fā)貨管理制度企業(yè)物流發(fā)貨管理制度4/4企業(yè)物流發(fā)貨管理制度物流發(fā)貨管理制度一、發(fā)貨制度第一條?為規(guī)范企業(yè)的發(fā)貨管理，保證貨物實(shí)時(shí)發(fā)出進(jìn)而保證客戶滿意，特制定本制度。?第二條?發(fā)貨審查：全部需發(fā)貨的事項(xiàng)必然經(jīng)必然的審批程序，禁止在審批手續(xù)不全的狀況下發(fā)出貨物。企業(yè)發(fā)貨審查程序：等候確認(rèn)貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；假如客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購(gòu)置意愿后，即安排發(fā)貨。出庫單一定要由部門領(lǐng)導(dǎo)署名，持出庫單到供給鏈領(lǐng)取貨物?？蛻粜璧谌龡l發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)署名在到庫房領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞企業(yè)取貨。第四條貨物數(shù)目額大的直接由總企業(yè)大

2、庫房發(fā)貨，打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)署名再傳真給大庫房那邊。備注好發(fā)貨時(shí)間和客戶地點(diǎn)，依據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞企業(yè)，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。第四條發(fā)貨時(shí)間：周一至周五8：00前一致發(fā)貨；17：00以前付款的訂單（包含貨到付款訂單），當(dāng)日發(fā)貨，17：00今后付款的訂單（包含貨到付款訂單），第二天發(fā)貨；客戶付款后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。若有特別狀況需延伸發(fā)貨時(shí)間，應(yīng)由客服通知客戶。第五條暫時(shí)缺貨斷貨：由客服在24小時(shí)內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨狀況，建議客戶購(gòu)置其余款商品。第六條物流追蹤：貨物發(fā)出后由物流員追蹤快遞配送狀況，實(shí)時(shí)辦理各項(xiàng)問題：假如顧客未收到貨物或顧客簽收時(shí)發(fā)現(xiàn)

3、貨物破壞，物流員要實(shí)時(shí)聯(lián)系快遞企業(yè)認(rèn)識(shí)狀況并索賠，同時(shí)為客戶從頭配送貨物或退款；2)如果出現(xiàn)收貨地點(diǎn)錯(cuò)誤狀況，則由客服聯(lián)系顧客獲得正確收貨地點(diǎn)，并通知快遞企業(yè)。第七條發(fā)貨統(tǒng)計(jì)、票據(jù)保存：訂單達(dá)成今后，保存票據(jù)到財(cái)務(wù)處對(duì)賬。本制度自覺布之日起履行。二、發(fā)貨流程第一步審查訂單：顧客付款或客服確認(rèn)顧客購(gòu)置意愿后，信息員達(dá)成ERP系統(tǒng)外面訂單審查和訂單送貨單審查；第二步確認(rèn)庫存：庫存有貨則采納就近原則選擇庫房發(fā)貨，缺貨則通知客戶暫時(shí)缺貨，等候分配或改換同類商品；第三步打印票據(jù)：1、庫房發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單出庫單、贈(zèng)予單，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；2、供給鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上

4、訂單通知供給商產(chǎn)品型號(hào)、樣式，由有關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。第四步快遞追蹤：后勤員憑快遞單號(hào)追蹤快遞配送狀況，實(shí)時(shí)辦理反應(yīng)各項(xiàng)問題；第五步訂單達(dá)成今后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計(jì)好，并與財(cái)務(wù)部門對(duì)接好。二、倉(cāng)管管理及發(fā)貨流程制度1、加強(qiáng)安全意識(shí)，庫內(nèi)禁止抽煙，上下班前后對(duì)庫房的門窗、貨物、電源、消防器械等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患實(shí)時(shí)辦理，保證庫房和物質(zhì)的安全。2、庫房是財(cái)物重地，非倉(cāng)管人員不得任意進(jìn)出逗留，不同樣意代存?zhèn)€人物件，不擅自拿用、外借物件，不得白條抵庫。3、嚴(yán)格履行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)上下班，工作時(shí)間不擅辭職責(zé)，負(fù)責(zé)做好庫房的潔凈衛(wèi)生工作。4、嚴(yán)格執(zhí)前進(jìn)出庫手續(xù)。庫房人員對(duì)所保存的物

5、件，平常應(yīng)做到勤抽查，勤核對(duì)，保證做到賬物吻合，賬賬吻合。若有盤盈盤虧，要提初版面資料，查明原由，并實(shí)時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，追查有關(guān)責(zé)任。、產(chǎn)品入庫，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)查對(duì)，實(shí)時(shí)開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)目，入庫人員及倉(cāng)管人員審查無誤后署名。、客戶發(fā)貨或企業(yè)領(lǐng)用樣品時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)時(shí)開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)目，提貨員及倉(cāng)管員審查無誤后署名。7、收到退貨后應(yīng)實(shí)時(shí)做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包含：客戶地點(diǎn)、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)目等，退貨員與倉(cāng)管員審查無誤后署名；同時(shí)應(yīng)與原入庫新品分開保存，關(guān)于箱子、包裝物造成的毀損要實(shí)時(shí)上報(bào)辦公室，確立詳細(xì)數(shù)目后，進(jìn)行再加工；8、庫房人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)實(shí)時(shí)發(fā)貨，如因缺貨或其余原由不可以發(fā)貨，應(yīng)立刻見告辦公室有關(guān)人員。9、若貨運(yùn)部通知客戶不提貨或要原貨返回時(shí)，應(yīng)立刻上報(bào)辦公室銷售負(fù)責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)辦理；10、每個(gè)月25日輔助財(cái)務(wù)人員對(duì)庫存物質(zhì)進(jìn)行清點(diǎn)，并實(shí)時(shí)將清點(diǎn)結(jié)果上報(bào)辦公室銷售主管，銷售主管可按期對(duì)庫存數(shù)目進(jìn)行抽查。11、一般狀況下，每日的發(fā)貨時(shí)間為8：0018：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)上報(bào)發(fā)貨信息，保證發(fā)貨員實(shí)時(shí)發(fā)貨；12、入庫單、出庫