品質(zhì)保證部計(jì)劃-07

1、12011年度品質(zhì)檢討計(jì)劃品質(zhì)保證部2011-7-182目 錄2011年上年度品質(zhì)目標(biāo)與達(dá)成1232011年下年度品質(zhì)目標(biāo)2011年下年度品質(zhì)課題3部門方針333發(fā)展方向機(jī)能組織圖 以創(chuàng)新的模式推進(jìn)培訓(xùn)的效果2011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃43.13.23.33.432011年上年度目標(biāo)達(dá)成公司目標(biāo)部門目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率目標(biāo)：96%實(shí)際：91.26%計(jì)量及時(shí)送檢率目標(biāo)：100%實(shí)際：100%工程內(nèi)驗(yàn)一次合格率目標(biāo)：95%實(shí)際：88.12%錯(cuò)漏檢率目標(biāo)：0.1%實(shí)際：0文件管理差錯(cuò)率目標(biāo)： 2件/年實(shí)際：042011年上年度目標(biāo)達(dá)成檢查崗位別檢查2195批 ，不良17批，批不良率:0.77%1、

2、進(jìn)料檢驗(yàn)檢查558批 ，不良53批，批不良率:9.5%2、成品檢驗(yàn)工業(yè)驗(yàn)收31個(gè) ，一次性26個(gè)，合格率:84%民用驗(yàn)收116個(gè)，一次性108個(gè)，合格率：93%3、工程內(nèi)驗(yàn)5結(jié)合2011年度公司方針及目標(biāo)并制定根據(jù)11年上年度的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)結(jié)合部門發(fā)展方向目標(biāo)分為品質(zhì)、成本、交期 管理型+技術(shù)型的轉(zhuǎn)變2011年目標(biāo)設(shè)定根據(jù)62011年下年度目標(biāo)部 門 目 標(biāo)目標(biāo)項(xiàng)7月8月9月10月11月12月進(jìn)料檢查錯(cuò)漏檢數(shù)20次15次12次10次8次6次進(jìn)料檢查不及時(shí)數(shù)5次5次4次3次2次2次成品檢查不及時(shí)數(shù) 8次8次6次4次3次3次工程內(nèi)驗(yàn)不及時(shí)數(shù)5次5次4次4次3次2次文件發(fā)放及時(shí)率98%98%98%98%

3、98%98%1、明確部門發(fā)展方向 建立學(xué)習(xí)型組織，徹底改變組織靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn) 作業(yè)，要求程序化標(biāo)準(zhǔn)流。2、改善業(yè)務(wù)流程 品質(zhì)改善 成本控制 流程標(biāo)準(zhǔn)化7部門方針8發(fā)展方向思維模式質(zhì)量檢驗(yàn)(QI)質(zhì)量控制(QC)質(zhì)量保證(QA)質(zhì)量管理(QM)質(zhì)量價(jià)值(QV)口號質(zhì)量是檢驗(yàn)出來的質(zhì)量是制造出來的質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的質(zhì)量是習(xí)慣出來的質(zhì)量是經(jīng)營出來的對象作業(yè)執(zhí)行管控改善設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)營管理決策經(jīng)營定義防止混入防止再發(fā)防止與未然防止與自然防于不妨指標(biāo)規(guī)格過程能力可靠度質(zhì)量成本客戶滿意度總滿意度（客戶&員工）最高效率的質(zhì)量管理現(xiàn)在第二步第三步 第四步第一步統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量策劃全員參與成本管理9機(jī)能組織圖品質(zhì)保證部供應(yīng)商

4、品質(zhì)保證體系認(rèn)證售后服務(wù)品質(zhì)技術(shù)物料保證產(chǎn)成品品質(zhì)保證1.文件管理2.體系開發(fā)及認(rèn)證3.體系監(jiān)控、改善4.新產(chǎn)品項(xiàng)目管理5.產(chǎn)品認(rèn)證1.顧客服務(wù)聯(lián)絡(luò)窗口2.市場品質(zhì)保證3.品質(zhì)技術(shù)支持1.過程設(shè)計(jì)開發(fā)2.過程監(jiān)控改善3.產(chǎn)成品品質(zhì)保證4.產(chǎn)成品設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.信賴性試驗(yàn)6.產(chǎn)品規(guī)范制定1.供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)窗口2.供應(yīng)商開發(fā)3.供應(yīng)商質(zhì)量管理4.供應(yīng)商評估5.供應(yīng)商過程設(shè)計(jì)1.物料進(jìn)料品質(zhì)監(jiān)控2.物料品質(zhì)反饋3.物料信賴性試驗(yàn)4.物料設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.物料規(guī)范制定1、戰(zhàn)略制定2、部門管理3、業(yè)績評估4、系統(tǒng)建立及維護(hù)5、新產(chǎn)品開發(fā)策劃6、品質(zhì)異常處理10以創(chuàng)新的培訓(xùn)模式推進(jìn)培訓(xùn)的效果現(xiàn) 場互 動(dòng)案 例即 時(shí) 工

5、作現(xiàn)場變?yōu)榕嘤?xùn)現(xiàn)場將管理考核變?yōu)榕嘤?xùn)單將專業(yè)會(huì)變成培訓(xùn)會(huì)以工作中出現(xiàn)的案例到現(xiàn)場即時(shí)培訓(xùn)變老師/領(lǐng)導(dǎo)為教練將投訴單變?yōu)榕嘤?xùn)單利用各種培訓(xùn)形式現(xiàn)場培訓(xùn)，培養(yǎng)員工務(wù)實(shí)精神案例培訓(xùn)，培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)型人才即時(shí)培訓(xùn)，培養(yǎng)員工解決問題的緊迫性和時(shí)效性互動(dòng)培訓(xùn)，碰撞出閃光的火花練訓(xùn)培線路現(xiàn)場試點(diǎn)培訓(xùn)的目的不在于學(xué)，而在于果11培訓(xùn)、業(yè)務(wù)績效體系確定培訓(xùn)需求監(jiān)視評價(jià)培訓(xùn)結(jié)果設(shè)計(jì)和策劃培訓(xùn)提供培訓(xùn)重新建立培訓(xùn)體制總目標(biāo)KPI部門目標(biāo)KPI個(gè)人目標(biāo)KPI關(guān)鍵成果領(lǐng)域KRA工作職責(zé)建立培訓(xùn)與業(yè)務(wù)相結(jié)合的環(huán)境、建立全程績效管理體系12品質(zhì)保證體系圖節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和定義產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證量產(chǎn)化部門SQAIQAOQA

6、CS&QE體系認(rèn)證部品設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)驗(yàn)證SOP/SIP分供方質(zhì)量策劃供應(yīng)商特殊要求項(xiàng)目監(jiān)控、評審及總結(jié)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證QC工程圖物料&產(chǎn)品&過程（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）問題點(diǎn)總結(jié)&追蹤物料全功能、尺寸報(bào)告設(shè)備、工裝、量具特性矩陣圖物料設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)備、工裝、量具 過程特性&產(chǎn)品特殊 圖紙和規(guī)范 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)備、工裝、量具 過程特性&產(chǎn)品特殊 QC工程圖 生產(chǎn)圖紙和規(guī)范 物料&產(chǎn)品&過程（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）問題點(diǎn)總結(jié)&追蹤過程能力研究試生產(chǎn)控制計(jì)劃初期品質(zhì)管理計(jì)劃全功能、尺寸報(bào)告初始過程能力包裝規(guī)范產(chǎn)品和過程評審物料&產(chǎn)品&過程（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）問題點(diǎn)總結(jié)&追蹤控制計(jì)劃初期品質(zhì)管理物料批量判定（檢驗(yàn)、信賴性試驗(yàn)）樣品

7、封裝初期品質(zhì)管理解除過程監(jiān)控&改善QC工程圖（含工程）過程監(jiān)控&改善初期品質(zhì)管理解除日常批量判定物料&產(chǎn)品&過程（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）問題點(diǎn)總結(jié)&追蹤顧客保證協(xié)議可行性評估規(guī)格評估制造技術(shù)設(shè)備、檢查能力開發(fā)成本分析人力工程能力評估顧客要求輸入小組成立職責(zé)、功能制定目標(biāo)可靠性部品質(zhì)量目標(biāo)過程質(zhì)量目標(biāo)顧客質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品保證計(jì)劃產(chǎn)品/過程指標(biāo)項(xiàng)目策劃總結(jié)初期過程能力研究試生產(chǎn)控制計(jì)劃試產(chǎn)試驗(yàn)初期品質(zhì)管理計(jì)劃制定內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)到量產(chǎn)化體系，明確各個(gè)部門在各節(jié)點(diǎn)的工作職責(zé)保證各個(gè)節(jié)點(diǎn)品質(zhì)A體系認(rèn)證評定顧客及市場實(shí)際CCS品質(zhì)保證按照方案實(shí)施DSQA/IQA/QA組織內(nèi)外部門，策劃品質(zhì)保證實(shí)施方案PQA更新系統(tǒng)13內(nèi)外

8、部溝通機(jī)制部 門 內(nèi)部門外日周月年早會(huì)年度總結(jié)月結(jié)會(huì)議周末會(huì)議綜合會(huì)議經(jīng)營會(huì)議管理評審會(huì)議生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議品質(zhì)會(huì)議供應(yīng)商會(huì)議PACQ/C/DD確認(rèn)Q、C、D的進(jìn)展并檢討行動(dòng)計(jì)劃研發(fā)品質(zhì)保證 研發(fā)過程的品質(zhì)保證是品質(zhì)控制的源頭，也是產(chǎn)品質(zhì)量保證的核心，只有通過對整個(gè)設(shè)計(jì)、開發(fā)過程的嚴(yán)格評審、確認(rèn)、驗(yàn)證才能有效保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。我們將重新建立設(shè)計(jì)開發(fā)流程、工程變更管理等流程，通過對流程的重新梳理及培訓(xùn)工作的開展，通過對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)及過程評審機(jī)制有效性的控制，保證程序?qū)嵤┑挠行?，將設(shè)計(jì)問題杜絕在量產(chǎn)前，量產(chǎn)后再針對過程方法、工藝、品質(zhì)持續(xù)改善，保證產(chǎn)品質(zhì)量策劃的有效性運(yùn)作。此項(xiàng)工作由品質(zhì)保證

9、部主導(dǎo)編寫流程及培訓(xùn)，研究院參與并主導(dǎo)實(shí)施，具體實(shí)施計(jì)劃見下表142011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152變更管理建立工程變更管理程序制定研究院、物流部、生產(chǎn)部制定檢討培訓(xùn)執(zhí)行工程變更管理跟蹤表建立/制定執(zhí)行設(shè)計(jì)與開發(fā)程序建立設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序修訂研究院制定檢討培訓(xùn)程序支持表單建立研究院制定執(zhí)行進(jìn)料品質(zhì)保證 進(jìn)料檢驗(yàn)是品質(zhì)保證的重要環(huán)節(jié)。為了對進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行有效控制，品質(zhì)保證部將從進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)域管理開始著手，建立進(jìn)料檢驗(yàn)流程，進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)

10、指導(dǎo)書，進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、原材料樣品管理程序，供應(yīng)商品質(zhì)保證體系。同時(shí)配套的內(nèi)部檢驗(yàn)所需的工裝夾具也同步設(shè)計(jì)。并通過對進(jìn)料質(zhì)量的有效控制，保證來料品質(zhì)的持續(xù)提升。具體計(jì)劃見下表 152011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)保證進(jìn)料檢查程序文件制訂物流部、研究院制定培訓(xùn)執(zhí)行進(jìn)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書建立/制定培訓(xùn)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范建立研究院、物流部制定培訓(xùn)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)域標(biāo)識劃分，檢查對象品標(biāo)識標(biāo)簽制作物流部制定采購執(zhí)行供應(yīng)商品質(zhì)保證供應(yīng)

11、商管理程序文件建立研究院、物流、生產(chǎn)部制定培訓(xùn)執(zhí)行供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃制定物流部制定執(zhí)行供應(yīng)商品質(zhì)目標(biāo)建立（試運(yùn)行）物流部制定執(zhí)行供應(yīng)商品質(zhì)協(xié)議建立/實(shí)施物流部制定檢討執(zhí)行檢查設(shè)備治具建立進(jìn)料檢查設(shè)備申請/治具建立研究院申請/設(shè)計(jì)執(zhí)行樣品管理建立原材料樣品管理程序建立研究院、物流部制定培訓(xùn)執(zhí)行過程及產(chǎn)成品、工程驗(yàn)收品質(zhì)保證 品質(zhì)把關(guān)重在過程，有效預(yù)防問題發(fā)生是品質(zhì)管理的關(guān)鍵課題，死后驗(yàn)尸的檢驗(yàn)方式雖不能摒棄，但建立有效的預(yù)防機(jī)制，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，防止批量不良的發(fā)生是產(chǎn)品過程把關(guān)的核心任務(wù)。建全現(xiàn)有的過程監(jiān)控機(jī)制，從檢驗(yàn)控制點(diǎn)的重新設(shè)置入手，完善過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，細(xì)化檢驗(yàn)作業(yè)方法，在確保文件有效

12、性的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化過程，達(dá)到持續(xù)改善控制的目的。 成品品質(zhì)保證也至關(guān)重要，品質(zhì)保證部將對抽樣方案進(jìn)行調(diào)整，質(zhì)控點(diǎn)重新設(shè)置，在此基礎(chǔ)上完善成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，并對檢驗(yàn)實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督和管理，從而保證成品出廠合格率。 工程內(nèi)驗(yàn)是產(chǎn)品交付前的品質(zhì)把關(guān)的重要環(huán)節(jié)，修訂工程內(nèi)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，建立問題的反饋及跟蹤機(jī)制直至問題結(jié)案，保證客戶滿意度。 162011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152監(jiān)查制度建立IPQC巡查制度建立與實(shí)施/制定執(zhí)行分層

13、審核制度建立生產(chǎn)部、物流部制定執(zhí)行成品、工程質(zhì)量保證成品檢查程序文件制訂研究院、生產(chǎn)部、物流部（調(diào)度）制定培訓(xùn)執(zhí)行成品檢查作業(yè)指導(dǎo)書建立/制定培訓(xùn)執(zhí)行成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)采購執(zhí)行工程內(nèi)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書工程部制定培訓(xùn)執(zhí)行數(shù)據(jù)分析及會(huì)議制度管理 數(shù)據(jù)分析是品質(zhì)改善的重要環(huán)節(jié)，品質(zhì)保證部將建立部門報(bào)表管理機(jī)制，要求各相關(guān)崗位人員對數(shù)據(jù)進(jìn)行真實(shí)記錄、收集、匯總、分析，抓住關(guān)鍵問題持續(xù)實(shí)施改善，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)的持續(xù)提升。 以數(shù)據(jù)作為支持，建立部門早會(huì)、周會(huì)、月度例會(huì)制度，形成問題的及時(shí)反饋、溝通、跟蹤及立項(xiàng)改善機(jī)制。172011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月

14、份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152數(shù)據(jù)分析及會(huì)議制度建立日報(bào)規(guī)范建立/執(zhí)行周報(bào)規(guī)范建立/執(zhí)行月報(bào)規(guī)范建立/執(zhí)行部門會(huì)議制度建立（日/周/月）/執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證、取證工作 持續(xù)做好產(chǎn)品的認(rèn)證、取證工作，下半年主要圍繞“水表型式評價(jià)與制造計(jì)量器具許可證取證”，“燃?xì)獗矸辣┖细褡C取證”、“IP65試驗(yàn)展開工作”。此項(xiàng)工作按進(jìn)度實(shí)施。182011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份27282930313233343536373839404142434445464748495

15、05152產(chǎn)品認(rèn)證水表型式評價(jià)與制造計(jì)量器具許可證取證生產(chǎn)部、研究院內(nèi)驗(yàn)送檢試驗(yàn)送審燃?xì)獗矸辣细褡C取證生產(chǎn)部、研究院提交資料送審取證發(fā)證IP65試驗(yàn)生產(chǎn)部、研究院生產(chǎn)送檢取證質(zhì)量保證體系 建立建全公司質(zhì)量保證體系，并保證體系的持續(xù)、有效運(yùn)作是公司產(chǎn)品質(zhì)量保證的前提與基礎(chǔ)，根據(jù)質(zhì)量體系目前的運(yùn)作情況，需要對整個(gè)運(yùn)作體系進(jìn)行系統(tǒng)梳理、質(zhì)量保證體系運(yùn)作流程需要再造。 同時(shí)體系文件的受控管理存在真空地帶，為保證體系文件完全受控，品質(zhì)保證部將建立文控中心，對受控文件進(jìn)行規(guī)范管理。 針對現(xiàn)有體系運(yùn)行狀況，下年度九月份品質(zhì)保證部將制定質(zhì)量管理體系系統(tǒng)的推行計(jì)劃。192011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開

16、項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152文控中心建立文件控制程序修訂各部門制定培訓(xùn)執(zhí)行文控中心管理印章設(shè)計(jì)與采購/設(shè)計(jì)采購受控文件清單整理和統(tǒng)計(jì)研究院/綜合部清理審查補(bǔ)發(fā)體系保證內(nèi)部審核各部門計(jì)劃實(shí)施對策改善管理評審各部門計(jì)劃實(shí)施發(fā)行體系管理系統(tǒng)整改維護(hù)各部門計(jì)劃方案執(zhí)行部門年度總結(jié)及次年計(jì)劃/數(shù)據(jù)收集分析檢討人才隊(duì)伍建設(shè) 人才隊(duì)伍建設(shè)是部門管理的重要工作。一方面，人員的適當(dāng)補(bǔ)充相當(dāng)必要，業(yè)務(wù)能力將作為部門錄用新員工的重要考核指標(biāo)。另一方面，部門在職人員的業(yè)務(wù)能力提升也是品質(zhì)保證部迫在眉睫的工作。培訓(xùn)是部門人員能力提升的重要手段，制定人員的培訓(xùn)、考核機(jī)制，完善部門績效考核制度，幫助和激勵(lì)員工做好本職工作將是部門下半年度人才隊(duì)伍建設(shè)的重要關(guān)注點(diǎn)202011年下年度重點(diǎn)工作計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目展開項(xiàng)目內(nèi)容參與部門7月份8月份9月份10月份11月份12月份272829303132333435363738394