有機食品生產(chǎn)管理手冊

1、 手冊管理說明 PAGE VIII有機食品品生產(chǎn)管管理手冊冊目 錄錄1、發(fā)布布令2、任命命書3、手冊冊說明書書4、手冊冊管理說說明5、適用用范圍6、依據(jù)據(jù)7、術語語和定義義8、公司司簡介9、質(zhì)量量方針和和目標10、管管理組織織機構圖圖11、部部門職責責及權限限12、有有機生產(chǎn)產(chǎn)計劃13、內(nèi)內(nèi)部檢查查程序14、記記錄管理理15、追追蹤體系系16、信信息、客客戶投訴訴處理程程序17、資資源管理理及員工工培訓18、持持續(xù)改進進程序19、不不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度發(fā)布令 本公司司依據(jù)GGB/TT 1996300-20011有機產(chǎn)產(chǎn)品標標準編制制完成了了有機機產(chǎn)品生生產(chǎn)質(zhì)量量管理手手冊

2、第第一版，現(xiàn)予以以批準頒頒布實施施。本手手冊是公公司對有有機產(chǎn)品品生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系法法規(guī)性文文件，是是指導公公司建立立并實施施有機產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理體體系的綱綱領和行行動準則則。在生生產(chǎn)過程程中確保保產(chǎn)品符符合有機機產(chǎn)品的的標準與與技術規(guī)規(guī)范，并并使產(chǎn)品品的安全全衛(wèi)生。既滿足足法規(guī)及及市場要要求，又又達到可可持續(xù)的的發(fā)展的的目的。本手冊冊也是中中心向顧顧客證實實有機產(chǎn)產(chǎn)品保證證能力的的有效依依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊冊切實可可行，從從即日起起公司全全體員工工必須遵遵照執(zhí)行行。任命書為了貫徹徹執(zhí)行GGB/TT 1996300-20011有機產(chǎn)產(chǎn)品，加強對對有機產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量管管理體系系的領導導，特

3、任任命 DDXC 為我公公司的有有機管理理小組組組長并賦賦予其如如下職責責：1 負負責有機機管理體體系的建建立和維維護；2 向向最高管管理者報報告有機機管理的的業(yè)績和和任何改改進的方方案；3 在在整個組組織內(nèi)促促進滿足足有機產(chǎn)產(chǎn)品認證證的意識識的形成成；4 確確保加貼貼有機產(chǎn)產(chǎn)品標志志的產(chǎn)品品符合認認證標準準的要求求；5 建建立文件件化的程程序，確確保有機機產(chǎn)品認認證標志志的妥善善保管和和使用；6 建建立文件件化的程程序，確確保不滿滿足要求求的產(chǎn)品品不使用用有機產(chǎn)產(chǎn)品標志志；7 就就有機產(chǎn)產(chǎn)品的相相關事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡。手冊管理理說明1.目的的對有機產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量手冊的的編寫、批準、發(fā)放、更改、換

4、版以以及使用用保管進進行控制制，以確確保質(zhì)量量手冊的的正確和和有效使使用。2.職責責2.1行行政部負負責手冊冊的編寫寫、發(fā)放放、更改改及換版版。2.2有有關部門門和人員員負責手手冊和使使用與保保管。3.管理理程序3.1編編寫:本質(zhì)量量手冊由由本中心心組織有有關專家家依據(jù)負負責編寫寫。3.2批批準與發(fā)發(fā)放主任在手手冊的批批準頁上上簽發(fā)頒頒布命令令，予以以批準發(fā)發(fā)布。手冊由行行政部負負責發(fā)放放，按發(fā)發(fā)放登記記表進行行發(fā)放，領用部部門和人人員要簽簽名，并并與分發(fā)發(fā)號相對對應。現(xiàn)現(xiàn)場使用用的受控控文本要要在封面面受控狀狀態(tài)欄內(nèi)內(nèi)加蓋“受控章章”。非現(xiàn)現(xiàn)場使用用的手冊冊（如發(fā)發(fā)放給顧顧客或用用于投標標等

5、）在在封面受受控狀態(tài)態(tài)欄內(nèi)加加蓋“非受控控”章。3.3更更改與換換版手冊中的的內(nèi)容需需要更改改時，由由使用部部門填寫寫更改申申請單，經(jīng)主任任批準后后由質(zhì)管管部負責責更改，更改時時要收回回所有的的受控手手冊。按按批準的的更改內(nèi)內(nèi)容對每每一份手手冊進行行更改，做好更更改標識識，并在在修改狀狀態(tài)欄內(nèi)內(nèi)表述更更改后的的內(nèi)容。3.4使使用與保保管手冊的使使用者應應按照手手冊的要要求和規(guī)規(guī)定是，嚴格遵遵照執(zhí)行行。使用用人應熟熟悉手冊冊中與本本職工作作有關的的內(nèi)容，保證在在用的手手冊版本本為有效效版本。手冊的的使用者者應妥善善保管手手冊，不不得任意意涂改、復印和和做記號號，不得得損壞、外借和和丟失。對已出出

6、現(xiàn)的損損壞和丟丟失，應應及時通通知行政政部原分分發(fā)號作作廢，按按新分發(fā)發(fā)號重新新補發(fā)手手冊。 依據(jù) PAGE X 手冊修改改控制頁頁標題：手手冊修改改控制章節(jié)號：頁碼：第第 頁，共 頁頁版次：11修改次：0修改章節(jié)節(jié)號修改條款款修改人修改日期期檢查/日日期批準人/日期適用范圍圍本手冊適適用于本本公司生生產(chǎn)有機機嬰幼兒兒營米粉粉全過程程的有機機規(guī)范管管理與安安全控制制。為確確保有機機產(chǎn)品的的符合規(guī)規(guī)定性和和領用安安全性，保障國國內(nèi)外消消費者的的健康，本中心心嚴格按按照本手手冊的要要求和相相關的法法律法規(guī)規(guī)建立并并有效實實施文件件的有機機質(zhì)量管管理體系系根據(jù)具具體情況況和變化化進行相相應的修修改，

7、將將有機加加工過程程的不符符合有機機產(chǎn)品標標準和規(guī)規(guī)范因素素消除或或降低到到可接受受的水平平，確保保本公司司加工的的有機米米粉1000%符符合有機機米粉的的要求。依據(jù)本公司的的有機產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)的依依據(jù)為：GB1448811-19994 食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范GB/TT196630.2-220111有機機產(chǎn)品 第22部分：加工GB/TT196630.3-220111有機機產(chǎn)品 第33部分：標識與與銷售GB/TT196630.4-220111有機機產(chǎn)品 第44部分：管理體體系 手冊修改控制頁 PAGE VIII術語和定定義配料 iingrrediientt在制造或或加工食食品時使使用的，并存

8、在在（包括括改變性性的形式式存在）于產(chǎn)品品中的任任何物質(zhì)質(zhì)，包括括食物添添加劑。食品添加加劑foood addditiivess為改善食食品品質(zhì)質(zhì)和色、香、味味、形、營養(yǎng)價價值，以以及為防防腐和加加工工藝藝的需要要而加入入食品中中的化學學合成或或天然物物質(zhì)。加工助劑劑foood pproccesssingg aiids本身不作作為產(chǎn)品品配料用用，僅在在加工、配料或或處理過過程中，為實現(xiàn)現(xiàn)某一工工藝目的的而使用用的物質(zhì)質(zhì)或物料料（不包包括設備備和器皿皿）。離子輻照照ionniziing irrradiiatiion放射性核核素（如如鈷600和銫1337）的的輻照，用于控控制食品品中的微微生物、寄

9、生蟲蟲和害蟲蟲，從而而達到保保存食品品或抑制制諸如發(fā)發(fā)芽或成成熟等生生理過程程的目的的。公司簡介介 DXCC科技有有限公司司多年來來專心致致力于嬰嬰幼兒多多種健康康營養(yǎng)食食品的研研發(fā)與生生產(chǎn)，公公司堅持持以顧客客為中心心、以市市場為導導向，實實現(xiàn)共贏贏的經(jīng)營營理念。公司依依托雄厚厚的技術術研發(fā)力力量,針針對寶寶寶不同年年齡段的的生長發(fā)發(fā)育需求求。經(jīng)過過多年的的發(fā)展，以為中中國寶寶寶生產(chǎn)健健康優(yōu)質(zhì)質(zhì)的嬰幼幼兒食品品為己任任，慢慢慢形成由由覆蓋全全國的優(yōu)優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷銷商及嬰嬰童店組組成的全全國性營營銷網(wǎng)絡絡，覆蓋蓋了500余地市市和逾千千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品和強強大的營營銷管理理能力，為中國國寶寶

10、提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)合格的的產(chǎn)品。在發(fā)展展過程中中，公司司始終高高度重視視產(chǎn)品的的研發(fā)和和不斷創(chuàng)創(chuàng)新，潛潛心于營營養(yǎng)領域域的研究究創(chuàng)新和和臨床試試驗，不不斷推出出科學的的、先進進的、安安全美味味的各類類嬰幼兒兒營養(yǎng)食食品，并并從生產(chǎn)產(chǎn)、物流流、銷售售和服務務的各個個環(huán)節(jié)嚴嚴格把關關，確保保先進的的研究成成果能至至善至美美的傳遞遞給中國國寶寶。有機產(chǎn)品品經(jīng)營方方針和目目標為實現(xiàn)以以顧客滿滿意為目目標，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定，并并轉化為為公司的的產(chǎn)品和和服務要要求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針為：“誠信經(jīng)經(jīng)營、科科學管理理、有機機主導、機制制創(chuàng)新 ”1、本公公司要以以先進的的技術不不斷開

11、發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，以最最好的質(zhì)質(zhì)量和最最高的效效率保持持企業(yè)的的生命力力，以顧顧客為中中心實現(xiàn)現(xiàn)我們對對顧客的的承諾。2、本方方針與公公司總體體經(jīng)營方方針相適適應、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營方方針的重重要組成成部分。體現(xiàn)了了滿足客客戶要求求和持續(xù)續(xù)改進的的承諾。3、本方方針為制制訂和評評審質(zhì)量量目標提提供了框框架，公公司與質(zhì)質(zhì)量有關關的各部部門應在在此基礎礎上制定定相應的的質(zhì)量目目標。4、各級級領導要要將質(zhì)量量方針傳傳達到管管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行。5、公司司應不斷斷地對質(zhì)質(zhì)量方針針進行適適宜性評評審，必必要時可可對其進進行修改改以適應應公司內(nèi)內(nèi)外

12、環(huán)境境的變化化，執(zhí)行行相關控控制程序序。6、對質(zhì)質(zhì)量方針針的批準準、發(fā)布布、評審審、修改改都應實實行控制制，執(zhí)行行相關文文件控制制程序。有機經(jīng)營營目標：1、有機機嬰幼兒兒營養(yǎng)米米粉的符符合率：1000%；2、安全全、環(huán)境境、質(zhì)量量事故為為零；3、顧客客投訴處處理率：1000%采 購 部質(zhì)量技術部財務部行政部設備動力生產(chǎn)車間成品倉原料倉化驗室質(zhì)保室 室研制倉儲部銷售部管理組織織機構圖圖人員職責責及權限限1.目 的明確公司司各部門門具體職職責，規(guī)規(guī)范人員員工作內(nèi)內(nèi)容，加加強各部部門人員員對自己己本職工工作的認認識，更更好的完完成工作作。范 圍圍 該文件適適用于公公司各后后勤部門門全體員員工，所所有

13、員工工工作職職責均應應依照該該文件。責 任任行政部、質(zhì)量技技術部對對該文件件負責。內(nèi) 容容：總經(jīng)理職職責：決策職責責1.1 對企業(yè)業(yè)有機生生產(chǎn)質(zhì)量量方針政政策、計計劃目標標、措施施方法等等重大質(zhì)質(zhì)量事項項進行決決策，批批準有機機質(zhì)量管管理手冊冊；1.2 按董事事會下達達的目標標，制定定公司的的長期規(guī)規(guī)劃、年年度工作作目標、和工作作計劃、領導制制定各種種廠規(guī)廠廠紀；1.3 確定公公司內(nèi)部部組織結結構和工工作職能能分工，決定干干部任免免；1.4 決定財財務收支支和物資資進出公公司；1.5 對意外外情況的的決策。2. 領領導職責責2.1 認證貫貫徹國家家有關的的方針政政策，法法令法規(guī)規(guī)和上級級有關指

14、指導方針針，嚴格格按相關關法規(guī)的的要求主主持公司司全面工工作；2.2 根據(jù)國國家法律律法規(guī)審審核公司司質(zhì)量管管理體系系的建立立、運行行、并進進行評審審，對產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量和行行業(yè)相關關法律法法規(guī)的實實施負責責；2.3 協(xié)調(diào)各各部門工工作，對對質(zhì)量體體系的建建立、實實施以及及持續(xù)改改進負責責；2.4 主持召召開管理理評審、質(zhì)量工工作會議議，分析析質(zhì)量狀狀況，處處理重大大質(zhì)量問問題；2.5 全面負負責安全全生產(chǎn)和和文明生生產(chǎn)。內(nèi)部檢查查員職責責：負責公司司內(nèi)部的的有機管管理體系系審核，并配合合有機認認證機構構進行檢檢查、認認證；對本公司司有機產(chǎn)產(chǎn)品加工工追蹤體體系全過過程進行行確認和和簽字；熟悉有機

15、機生產(chǎn)管管理體系系及生產(chǎn)產(chǎn)過程并并實施內(nèi)內(nèi)部負責責，作好好相關記記錄；對不符合合本公司司有機產(chǎn)產(chǎn)品加工工過程提提出不符符合并評評審落實實關閉。質(zhì)量技術術部職責責： 質(zhì)量技技術部是是公司的的質(zhì)量管管理、控控制部門門，負責責公司生生產(chǎn)全過過程的質(zhì)質(zhì)量保證證和質(zhì)量量檢驗，質(zhì)量技技術部對對公司管管理層負負責，又又對國家家和消費費者負責責。統(tǒng)籌、安安排有機機產(chǎn)品的的認證，向公司司提交項項目認證證方案計計劃，密密切跟進進項目進進展；監(jiān)督、指指導有機機產(chǎn)品認認證相關關工作的的適時開開展，督督促項目目實施的的按時按按量完成成，確保保項目質(zhì)質(zhì)量。負責有機機產(chǎn)品相相關法規(guī)規(guī)信息收收集、解解讀和培培訓；負責有機機產(chǎn)

16、品認認證過程程中的與與外部機機構的溝溝通。負責對原原料、包包裝材料料進行取取樣、檢檢驗、留留樣，并并出具檢檢驗報告告，決定定物料的的使用。負責中間間產(chǎn)品的的檢驗并并及時出出具檢驗驗結果審審核產(chǎn)品品檢驗結結果，決決定中間間產(chǎn)品的的使用；負責成成品的檢檢驗、留留樣并出出具檢驗驗報告。負責對批批記錄的的審核、歸檔，判定產(chǎn)產(chǎn)品合格格與否。負責不合合格產(chǎn)品品的處理理程序?qū)弻徍耍砸约爱惓３Ｇ闆r處處理。負責會同同采購部部或其他他相關部部門對公公司主要要物料供供應商質(zhì)質(zhì)量體系系進行評評估。負責偏差差處理、產(chǎn)品不不良反應應分析、處理和和上報工工作。負責客戶戶意見、質(zhì)量投投訴的處處理，及及必要時時訪問用用戶和及

17、及時處理理來信來來訪。負責公司司系統(tǒng)文文件的審審核、批批準、發(fā)發(fā)放與回回收等文文件管理理工作。對不合格格的物料料有權制制止其使使用，對對不合格格的成品品有權制制止其出出庫，對對不合格格車間操操作有權權停止工工序之指指揮權。生產(chǎn)部職職責：貫徹執(zhí)行行國家有有關有機機生產(chǎn)的的政策法法規(guī)，組組織實施施有機產(chǎn)產(chǎn)品相關關標準，并在車車間大力力推廣。確保有機機產(chǎn)品按按照書面面規(guī)程生生產(chǎn)、貯貯存，以以保證有有機產(chǎn)品品的質(zhì)量量；嚴格貫徹徹執(zhí)行與與生產(chǎn)操操作相關關的各種種工藝規(guī)規(guī)程；確保生產(chǎn)產(chǎn)紀錄經(jīng)經(jīng)制定人人員審核核并簽名名后，送送交技術術部門；檢查本部部門廠房房和設備備的維護護情況，以保持持其良好好的運行行狀態(tài)

18、；協(xié)助質(zhì)量量技術部部門批準準和監(jiān)督督無聊的的供應商商；確保完成成有機產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證工作作；確保車間間的潔凈凈環(huán)境符符合有機機產(chǎn)品標標準要求求；負責純化化水貯水水系統(tǒng)的的日常管管理，包包括系統(tǒng)統(tǒng)的消毒毒、清洗洗，電導導率監(jiān)測測、過濾濾器更換換，點檢檢等，確確保工藝藝用水符符合有機機產(chǎn)品的的工藝要要求。不斷完善善生產(chǎn)管管理制度度，嚴格格管理、監(jiān)督生生產(chǎn)活動動在相關關的規(guī)定定要求下下進行，使各項項工作走走向規(guī)范范化、標標準化。倉儲部職職責：原輔料、包裝材材料和成成品的驗驗收入庫庫、在庫庫管理;為各生產(chǎn)產(chǎn)部按需需要配送送和發(fā)放放物料；將成品準準時準確確送給各各銷售商商和辦事事處；不合格品品、廢品品、呆

19、滯滯品的處處理；為采購部部、進出出口部、財務部部提供準準確的賬賬目和實實物資料料。采購部職職責：接收客戶戶訂單，發(fā)出物物料采購購訂單，跟進采采購訂單單，安排排生產(chǎn)及及生產(chǎn)的的進度控控制等；物料訂單單審核，庫存水水平控制制，BOOM的建建立及維維護，過過期工單單的監(jiān)控控及管理理報表的的制作。組織最適適當?shù)娜巳肆拔镂锪?，按按時、按按質(zhì)、按按量地完完成原輔輔料與包包材的采采購任務務，并開開發(fā)采購購資源。不斷完善善各項采采購制度度，嚴格格管理、監(jiān)督采采購活動動，使采采購行為為規(guī)范化化、標準準化。生產(chǎn)部設設備組職職責：制定系統(tǒng)統(tǒng)的工作作計劃，合理安安排人力力進行全全廠設備備的檢/維修，以確保保全廠設設

20、備處于于安全運運行的狀狀態(tài)。制定設備備預防性性檢修計計劃，并并組織實實施；統(tǒng)籌公司司所有的的設備安安裝，保保證安裝裝質(zhì)量，確保符符合生產(chǎn)產(chǎn)部技術術的使用用要求。保存設備備檢修、維護紀紀錄，協(xié)協(xié)助有機機產(chǎn)品審審核、認認證。行政部職職責：負責根據(jù)據(jù)公司的的戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和年度度目標，提出人人力資源源規(guī)劃并并組織實實施，確確保人力力資源滿滿足公司司的發(fā)展展要求。根據(jù)公司司各部門門需求狀狀況，組組織開展展選、育育、留、淘汰等等各項工工作，開開展招聘聘、培訓訓與開發(fā)發(fā)、績效效考核、接班人人計劃、薪酬管管理等工工作，確確保人力力資源管管理工作作支持企企業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展。負責制定定公司年年度培訓訓計劃并并

21、組織實實施，建建立員工工個人培培訓檔案案，保管管員工培培訓記錄錄。做好個人人檔案，協(xié)助各各種勞資資關系、勞資糾糾紛；根根據(jù)公司司發(fā)展和和社會發(fā)發(fā)展水平平，制定定并實施施各種福福利政策策，社會會保險的的理賠、商業(yè)保保險的辦辦理、理理賠、解解釋等；處理員員工保險險申報以以及工傷傷申報和和處理等等開展企業(yè)業(yè)文化建建設，協(xié)協(xié)調(diào)和增增強各部部門之間間、員工工之間、上下層層之間的的溝通、營造良良好的企企業(yè)氣氛氛，培養(yǎng)養(yǎng)具有凝凝聚力的的文化氛氛圍。負責安排排員工定定期體檢檢；負責人員員人身安安全，消消防安全全、維護護安全、工作秩秩序。研發(fā)部職職責：按市場要要求，按按時按量量開發(fā)有有機產(chǎn)品品配方和和工藝；實現(xiàn)

22、有機機新配方方的量產(chǎn)產(chǎn)，通過過試車、試產(chǎn)等等方式將將技術轉轉移給車車間及相相關部門門；為其他部部門提供供必要的的技術支支持和服服務；協(xié)協(xié)助有機機產(chǎn)品的的審核，認證。負責新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃制制定、跟跟蹤完成成情況、試車運運行。會計部職職責： 負負責公司司才睡報報表、會會計憑證證和公司司存貨、固定資資產(chǎn)的盤盤點事宜宜等。銷售部工工作職責責：1. 制定公公司中、長期和和年度營營銷企劃劃，包括括銷售目目標、銷銷售政策策、營銷銷組合策策略等，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后組織織實施。2. 制定公公司年度度銷售計計劃并分分解落實實到下屬屬部門，組織完完成公司司年度銷銷售任務務。3. 制制定年度度市場和和客戶資資源開拓

23、拓計劃，并經(jīng)總總經(jīng)理審審批后組組織實施施，努力力提高市市場的覆覆蓋率和和占有率率。4. 制定定年度廣廣告、公公關、促促銷等市市場推廣廣和預算算計劃，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后組織織實施，努力提提升銷量量和品牌牌知名度度。5. 制定定內(nèi)部各各業(yè)務流流程、業(yè)業(yè)務管理理制度并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。66. 制制定原輔輔材料采采購計劃劃并經(jīng)總總經(jīng)理審審批后組組織實施施。7. 負責責營銷系系統(tǒng)績效效考核方方案的起起草和協(xié)協(xié)助人事事部實施施考核。8. 建立、運行客客戶關系系管理系系統(tǒng)9. 建立立、運行行市場調(diào)調(diào)研系統(tǒng)統(tǒng)10. 分解解落實營營銷中心心國內(nèi)市市場年度度銷售計計劃，制制定分月月度、分分區(qū)域、分規(guī)格格、分業(yè)業(yè)務員的

24、的年度銷銷售實施施計劃（包括銷銷售目標標、回款款額），并根據(jù)據(jù)實際修修訂調(diào)整整月度銷銷售計劃劃；按月月向生產(chǎn)產(chǎn)部下達達排產(chǎn)單單并負責責跟單。05. 落實營營銷中心心年度國國內(nèi)市場場開拓計計劃，做做好開拓拓區(qū)域的的商情調(diào)調(diào)查及業(yè)業(yè)務代表表的甄選選、代理理商的評評估、甄甄選、談談判和合合同簽訂訂工作。12. 負責代代理商的的日常溝溝通、鋪鋪貨、結結帳收款款、售后后服務、市場管管理；建建立代理理商檔案案，按月月統(tǒng)計代代理商銷銷售業(yè)績績和信用用度，對對不合格格代理商商及時向向營銷中中心提出出處理方方案。113. 日常收收集、分分析市場場反饋的的信息；定期分分專題組組織市場場調(diào)查，適時向向營銷中中心提供

25、供價格調(diào)調(diào)整方案案、經(jīng)銷銷商激勵勵方案、促銷方方案、產(chǎn)產(chǎn)品改進進建議、產(chǎn)品開開發(fā)建議議等書面面報告；及時向向營銷中中心提供供同行及及競爭品品牌營銷銷動態(tài)。14. 協(xié)助助人事部部做好業(yè)業(yè)務員、業(yè)務代代表培訓訓和績效效考核工工作。115. 編制和和報送業(yè)業(yè)務報表表有機米粉粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實施計計劃1目的對有機生生產(chǎn)過程程有關環(huán)環(huán)節(jié)和因因素進行行有效控控制，以以確保各各有機生生產(chǎn)、加加工和經(jīng)經(jīng)營過程程按計劃劃和要求求在受控控狀態(tài)下下進行,以符合合有機法法規(guī)要求求和滿足足顧客的的需求和和期望。2范圍本計劃適適用于對對產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和服務提提供過程程的計劃劃與實施施、標識識和可追追溯性的的控制。4工

26、作程程序計劃劃4.1有有機嬰幼幼兒營養(yǎng)養(yǎng)米粉加加工和服服務流程程有機大米米（966.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.55%、微微量元素：1.5%） 分裝裝 外包包裝4.2 流程要要求有機嬰幼幼兒營養(yǎng)養(yǎng)米粉加加工過程程中嚴格格執(zhí)行有機嬰嬰幼兒營營養(yǎng)米粉粉加工操操作規(guī)程程、操作規(guī)規(guī)程匯編編。有有機產(chǎn)品品的銷售售嚴格執(zhí)執(zhí)行有機機法規(guī)要要求，做做到完全全可追溯溯；并做做好售后后服務，征詢客客戶意見見，做好好改進工工作。4.3人人員控制制計劃有機生產(chǎn)產(chǎn)各個環(huán)環(huán)節(jié)的操操作人員員必須按按照其所所在崗位位的操作作規(guī)程進進行作業(yè)業(yè)，新的的人員上上崗前必必須經(jīng)過過專業(yè)培培訓。各崗位人人員必須須掌握如如下內(nèi)容容：

27、本人的職職責與權權限；工作目標標、工作作程序、操作要要求；使用的工工作文件件和記錄錄；出現(xiàn)不合合格事件件的處理理。4.4設設施/設設備控制制計劃定期維修修保養(yǎng)、清潔設設備；定期檢查查倉儲設設施以及及鼠害情情況；定期維修修保養(yǎng)加加基地機機械并嚴嚴格做好好清潔工工作；做好加基基地車間間及加基基地倉儲儲庫的衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔及防蟲蟲鼠工作作。4.5追追溯性控控制計劃劃及時、認認真地做做好所有有相關記記錄，保保存所有有相關票票據(jù)和影影像資料料。4.6 產(chǎn)品交交付后的的活動計計劃定期主動動征詢客客戶意見見；及時妥善善處理顧顧客反饋饋，及時時做好客客戶投訴訴記錄；實行產(chǎn)品品召回制制度。銷售計劃劃率，銷銷售區(qū)域域

28、的落實實負責銷售售計劃率率，月銷銷售狀況況及年銷銷售狀況況分配表表，銷售售區(qū)域的的落實情情況5相關/支持性性要求操作規(guī)規(guī)程匯編編以及及相關的的各項制制度方案案等。有機管理理體系內(nèi)內(nèi)部檢查查程序目的建立有機機管理體體系內(nèi)部部檢查程程序，以以確定有有機質(zhì)量量管理體體系及生生產(chǎn)是否否符合有有機規(guī)范范、相關關法律法法規(guī)、公公司有機機生產(chǎn)管管理體系系的要求求，并得得到有效效實施與與保持。范圍公司與有有機質(zhì)量量管理體體系相關關的所有有文件系系統(tǒng)，管管理規(guī)程程，硬件件設施等等責任內(nèi)部審核核員有監(jiān)監(jiān)督領導導責任，質(zhì)量部部為主要要檢查責責任，各各相關部部門負責責協(xié) 助。內(nèi)容審核依據(jù)據(jù)：GBB/T1196330有

29、有機產(chǎn)品品、有有機體系系相關文文件和相相關法律律法規(guī)；審核間隔隔：二次次這間間間隔不超超過122個月的的時間。質(zhì)量部組組織領導導，內(nèi)部部檢查員員監(jiān)督檢檢查，對對公司有有機質(zhì)量量管理體體系進行行內(nèi)部檢檢查，主主要包括括以下幾幾方面內(nèi)內(nèi)容：1、對廠廠區(qū)周圍圍的生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境、車間凈凈化區(qū)的的空氣凈凈化條件件、以及及廠房設設施進行行檢查，對廠區(qū)區(qū)蟲害的的防治進進行檢查查；2、檢查查有機生生產(chǎn)相關關的機械械設備狀狀況，確確保有機機生產(chǎn)能能夠正常常運行，并對設設備的相相關備案案情況，及相關關記錄進進行檢查查，生產(chǎn)產(chǎn)過程中中投入的的各種外外來物質(zhì)質(zhì)的來源源，限制制或控制制、禁止止使用的的物質(zhì)是是否符合合有機的

30、的要求和和標準；3、對GGB/TT196630.44-20011：有機產(chǎn)產(chǎn)品 第第4部分分：管理理體系4.22.6條條款所規(guī)規(guī)定的生生產(chǎn)、加加工記錄錄的檢查查；對有有機管理理體系相相關文件件進行檢檢查；4、對倉倉庫的環(huán)環(huán)境、貨貨物擺放放情況進進行檢查查，有機機產(chǎn)品與與一般產(chǎn)產(chǎn)品分倉倉或分區(qū)區(qū)擺放，有明顯顯的隔離離措施，對有機機產(chǎn)品的的運輸、存儲、標識進進行檢查查。5. 內(nèi)內(nèi)部檢查查的實施施檢查員檢檢查前應應做好檢檢查前的的各項準準備工作作，包括括：帶好好有關的的文件，包括檢檢查計劃劃、有機機產(chǎn)品標標準或規(guī)規(guī)范、檢檢查作業(yè)業(yè)指導書書、記錄錄表格等等，如果果是再次次檢查，需帶上上次檢查查的報告告，

31、尤其其是不合合格項和和改進要要求。檢查員到到現(xiàn)場后后先與加加工負責責人及相相關管理理人員召召開首次次會議，介紹本本次檢查查的內(nèi)容容、任務務、目的的、依據(jù)據(jù)和范圍圍，與相相關的管管理人員員交談了了解種植植場的基基本情況況。按照檢查查計劃的的安排到到現(xiàn)場檢檢查。在在現(xiàn)場檢檢查過程程中，根根據(jù)列出出的檢查查項目逐逐一檢查查。檢查查的方法法采取詢詢問、調(diào)調(diào)查、現(xiàn)現(xiàn)場觀察察操作等等?，F(xiàn)場檢查查完畢后后再召開開末次會會議，通通報現(xiàn)場場檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題和事事項，并并簽署相相關文件件。6.不合合格項整整改對檢查中中發(fā)理的的不合格格項，檢檢查組向向各相關關部門發(fā)發(fā)出不不符合報報告，經(jīng)部門門領導確確認，由由相關

32、部部門分析析原因，制定糾糾正措施施。經(jīng)總總經(jīng)理確確認后實實施，檢檢查員負負責對實實施結果果跟蹤驗驗證，并并報告驗驗證結果果7.內(nèi)部部檢查報報告完成現(xiàn)場場檢查及及對不合合格項整整改后，檢查組組長寫出出內(nèi)部部檢查報報告，交管理理者代表表檢查，由總經(jīng)經(jīng)理批準準。檢查查報告內(nèi)內(nèi)容如下下：檢查查的目的的、方法法和依據(jù)據(jù)，檢查查部門及及檢查組組成員，檢查計計劃實施施情況總總結，不不合格分分析，不不合格數(shù)數(shù)量及嚴嚴重程度度，存在在的主要要問題分分析，對對有機產(chǎn)產(chǎn)品管理理體系有有效性、符合性性結論及及今后應應改進的的地方。內(nèi)部部檢查報報告由由檢查組組長簽名名后，由由辦公室室發(fā)放到到各相關關部門管管簽收。8.相

33、關關記錄內(nèi)部檢檢查計劃劃檢查記記錄不合格格項整改改通知書書內(nèi)部檢檢查報告告1.目的的建立各類類記記錄錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等等一系列列管理標標準程序序，保證證記錄使使用過程程準確無無誤。2.范圍圍 批批記錄、各類檔檔案、臺臺賬等3.責任任 頒頒布部門門、實施施部門、實施者者、質(zhì)量量技術部部門對記記錄實施施負責。4.內(nèi)容容管理原則則：文件件、記錄錄準確無無誤、使使用最新新版文件件、批準準使用的的文件是是一切“行為”的準則則，具有有“法律”效力，任何人人無權任任意修改改，并必必須嚴格格執(zhí)行。4.1文文件、記記錄的頒頒布、發(fā)發(fā)放與回回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文文件、記記錄復

34、制制核對無無誤，由由制定人人，審核核人，批批準人簽簽字（簽簽章）后后即可生生效頒發(fā)發(fā)。4.1.2每次次頒發(fā)給給各部門門及收用用人時，收發(fā)雙雙方須在在“各類文文件發(fā)放放記錄、收回記記錄”上簽字字，并注注明：文文件名稱稱、編號號及發(fā)放放份數(shù)編編碼、收收件部門門及收件件人、收收件日期期、發(fā)件件人。4.1.3 新新文件、記錄生生效使用用，前版版文件、記錄必必須交回回。4.1.2 回收：文件由由于以下下原因而而宣布廢廢止，停停止使用用時必須須及時回回收。1）文件件進行了了修訂，且新修修訂的文文本已被被批準使使用，則則原文件件自新文文件生效效之日起起廢止，要及時時回收。2）文件件發(fā)現(xiàn)錯錯誤，影影響產(chǎn)品品質(zhì)

35、量，必須立立即廢止止，并及及時回收收。4.1.2.11文件收收回時必必須在各各類文件件發(fā)放回回收記錄錄上簽字字，要注注明：交交回文件件的名稱稱、編號號（版次次號）及及份數(shù)編編號、交交回部門門及交回回人、交交回日期期、收件件人等。4.2 文件、記錄的的歸檔4.2.1 所有各各類文件件的原件件必須及及時歸檔檔、備查查。4.2.2 文件歸歸檔后要要及時填填寫歸檔檔記錄，注明：歸檔文文件名稱稱、編號號、頁數(shù)數(shù)、文件件類別、文件的的附件名名稱、頁頁數(shù)（包包括修訂訂記錄會會稿單等等）、歸歸檔部門門、歸檔檔人，歸歸檔日期期、收件件人。4.3 文件、記錄的的保存4.3.1 管管理評審審記錄和和內(nèi)審報報告以及及

36、糾正與與預防措措施報告告，保存存期為三三年。4.3.2生產(chǎn)產(chǎn)件批準準文件、設備及及工裝檔檔案、供供應商檔檔案，保保存期為為服務期期再加一一年。4.3.3質(zhì)量量運行狀狀態(tài)記錄錄如控制制圖、檢檢驗和試試驗結果果等，保保存期為為產(chǎn)生的的當年加加一個日日歷年。如顧客或或政府法法律、法法規(guī)有特特殊要求求或合同同約定，則按規(guī)規(guī)定的保保存期保保存。4.3.4有機機加工、經(jīng)營建建立并保保存記錄錄，記錄錄清晰準準確。涉及有機機體系的的記錄應應與其他他記錄分分開保存存，并進進行明顯顯標志檔檔案類別別（有機機）和保保存期限限；有機體系系的記錄錄至少保保存5年年。4.3.5 流流水記錄錄式臺賬賬，及時時更新最最版本，

37、版本無無需保存存。4.4 文件件的銷毀毀4.4.1 以下文文件要銷銷毀：1）文件件編訂（或修訂訂）過程程中的草草稿復制制，打印印過程中中的草稿稿2）回收收的舊版版文件，歸檔一一份后的的其余文文件3）其它它的廢止止文件。5、有機機記錄編編號1、生產(chǎn)產(chǎn)記錄編編號：PPYJ年月日APP（MPP）01 本批批次生產(chǎn)產(chǎn)的數(shù)量量 本批次次生產(chǎn)上上午或下下午本批次生生產(chǎn)的年年月日 有有機產(chǎn)品品 本本批次生生產(chǎn)的商商標2、體系系運行記記錄編號號：順序號YJ ADD （JLL）- 011體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫6.記錄錄格式各部門的的體系運運行記錄錄格式，由各部部門主管管組織編編制，有有機管理理小組組組

38、長審批批，辦公公室備案案。各部門可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設計更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有關文文件更改改的規(guī)定定。7.體系系運行記記錄的保保存期限限與體系運運行有關關的體系系運行記記錄，保保存期限限為：55年與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和銷銷售有關關的體系系運行記記錄，保保存期限限為：110年8.相關關文件文件控控制程序序9.相關關記錄文件發(fā)發(fā)放、回回收登記記表、文件件更改申申請單、文文件銷毀毀審批表表8.1目目的為保證有有機完整整性，對對有機嬰嬰幼兒營營養(yǎng)米粉粉種植過過程建立立跟蹤系系統(tǒng)，保保存能追追溯實際際生產(chǎn)全全過程的的詳細記記錄，特特編制本本章節(jié)。8.2職職責和權權限市場部負負責產(chǎn)品品記

39、錄的的追蹤，生產(chǎn)部部負責加加工記錄錄的追蹤蹤。8.3控控制要求求8.3.1產(chǎn)品品記錄的的追蹤有機產(chǎn)品品批次號號的使用用嚴格按按照規(guī)定定進行。產(chǎn)品包包裝上要要有批次次號的標標識，標標識要清清晰、牢牢固醒目目。有機機的批號號由生產(chǎn)產(chǎn)批號和和銷售批批號組成成。生產(chǎn)產(chǎn)批號包包括公司司商標、有機代代碼、生生產(chǎn)數(shù)量量代碼、成品包裝裝日期組組成。例例如：ppp-yyj- 2000902114-AAP-2200，pp代表表公司商商標，YJ為有有機嬰幼幼兒營養(yǎng)養(yǎng)米粉代代碼， 2000902114代表表日期是是20009年22月144日，AAP代表表：上午午，2000代表表本批次次生產(chǎn)2200公公斤銷售批號號就是

40、該該批有機機產(chǎn)品的包包裝日期期。印在在成品的的包裝盒盒底部。8.3.2記錄錄的要求求做好收獲獲記錄，包括日日期，數(shù)數(shù)量等內(nèi)內(nèi)容；做好有機機嬰幼兒兒營養(yǎng)米米粉記錄錄，內(nèi)容容包含基基地生產(chǎn)產(chǎn)相關信信息。做好產(chǎn)品品加工、儲藏、運輸?shù)鹊扔涗洝?.4相相關記錄錄有機原原料出入入庫記錄錄有機成成品出入入庫記錄錄有機產(chǎn)產(chǎn)品銷售售記錄1目的有效地對對信息進進行收集集、傳遞遞和利用用，及時時處理不不符合有有機產(chǎn)品品要求的的情況及及顧客投投訴，以以保證有有機產(chǎn)品品管理體體系有效效運行，提高顧顧客滿意意程度。2范圍本程序適適用于有有機嬰幼幼兒營養(yǎng)養(yǎng)米粉種種植的信信息反饋饋和對顧顧客投訴訴的處理理過程控控制。3職責辦

41、公室負負責有關關有機管管理體系系的信息息管理和和與有機機產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關關的數(shù)據(jù)據(jù)收集和和分析的的管理。負責收收集匯總總有關信信息，組組織有關關部門進進行分析析，及時時總結和和反饋。主任負責責顧客反反饋信息息管理以以及在顧顧客滿意意度方面面的數(shù)據(jù)據(jù)的收集集和分析析的管理理。主任負責責顧客重重大投訴訴的處理理。4措施和和方法4.1信信息管理理4.1.1信息息源1、信息息作為一一種資源源，是控控制質(zhì)量量和以事事實為依依據(jù)進行行決策的的基礎資資源。它它包括量量化信息息（如數(shù)數(shù)據(jù)）和和非量化化信息。典型的的信息源源為：過過程、產(chǎn)產(chǎn)品和/或服務務的知識識和/或或經(jīng)驗，來自供供方和顧顧客的信信息。2、信息息

42、源類型型，信源源主要包包括內(nèi)部部信息資資源和對對組織有有用的外外部信息息資源3、內(nèi)部部信息源源：來自自組織內(nèi)內(nèi)部的信信息，例例如：體體系、產(chǎn)產(chǎn)品特性性、過程程能力、設備能能力、人人員，資資金，效效益，利利潤，收收入，質(zhì)質(zhì)量，成成本，市市場份額額等4、外部部信息源源：來自自組織外外部的信信息，即即來自外外部相關關方的信信息。外外部相關關方主要要為：顧顧客和最最終用戶戶、所有有者和/股東，供方和和合作者者、社會會（如行行業(yè)協(xié)會會、媒體體、因特特網(wǎng)）等等。4.2信信息及管管理需求求4.2.1信息息內(nèi)容各部門確確定需要要哪些信信息，并并需向（和/或或要求）其他部部門提供供哪些信信息。信信息內(nèi)容容主要有

43、有：有機產(chǎn)品品的品質(zhì)質(zhì)及有機機內(nèi)部、外部檢檢查情況況；產(chǎn)品質(zhì)量量分析報報告；形式（例例行）試試驗報告告；嚴重異常常、一般般異常質(zhì)質(zhì)量問題題分析、處理及及效果；運輸設備備及方法法對產(chǎn)品品（肉用用白酒）質(zhì)量的的影響；關鍵過程程的質(zhì)量量控制情情況；進貨、過過程、最最終檢驗驗記錄；監(jiān)測、檢檢測儀表表的校準準報告；不合格品品分析 ，糾正正措施及及結果；質(zhì)量成本本分析報報告顧客使用用情況和和顧客滿滿意度，設備設施施維修情情況， 產(chǎn)品保質(zhì)質(zhì)期和可可靠性；產(chǎn)品（有有機嬰幼幼兒營養(yǎng)養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜綜合分析析報告；有關標準準，法律律、法規(guī)規(guī)和行政政規(guī)章同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品品的質(zhì)量量狀況市場分析析和預測測，如市市場份

44、額額等財務指標標，如資資金、效效益、利利潤和收收入等過程能力力其他有關關信息。各部門根根據(jù)信息息的重要要程度對對信息進進行分級級，分為為關鍵信信息（AA類）、重要信信息（BB類）和和一般信信息（CC類）4.3信信息管理理部門應確確定信息息流程，明確有有關的工工作要求求和方式式。信息息管理的的主要流流程為：信息采采集、處處理、儲儲存和維維護、反反饋和交交換。4.4信信息交換換以及利利用效果果跟蹤各部門應應持續(xù)不不斷地進進行信息息管理，連續(xù)地地開展信信息的收收集、處處理、儲儲存，反反饋與交交換，以以及跟蹤蹤信息利利用的效效果4.5信信息的收收集在信息管管理過程程中，可可以采用用各種媒媒體廣泛泛收集

45、必必要的信信息。各各部門應應測量或或傳遞有有關的信信息（包包括量化化的信息息，即數(shù)數(shù)據(jù)），并對信信息管理理活動規(guī)規(guī)定信息息種類、負責人人、測量量等4.6不不符合有有機產(chǎn)品品要求的的處理凡在有機機的生產(chǎn)產(chǎn)、品質(zhì)質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢檢查、市市場和顧顧客信息息中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題必須由由副主任任組織有有關部門門進行調(diào)調(diào)查分析析，證實實為不合合格品時時，責任任部門對對產(chǎn)品按按照不不合格產(chǎn)產(chǎn)品控制制程序?qū)嵤┛乜刂坪吞幪幹?，并并立即制制定和實實施糾正正措施防防止不合合格情況況再次發(fā)發(fā)生4.7投投訴受理理投訴可分分為口投投訴和信信函。副主任負負責接待待、受理理顧客的的投訴。對顧客客投訴進進行登記記后，及及時轉送送到相

46、關關人員或或部門，對重大大投訴還還應及時時向主任任報告。各職能部部門按受受并記錄錄顧客對對本部門門的投訴訴辦公室負負責收集集匯總相相關投訴訴材料，對重大大投訴還還應注意意保護好好相關記記錄證據(jù)據(jù)4.8投投訴的處處理4.8.1口頭頭投訴處處理一般口頭頭投訴處處理。責責任部門門應首先先安慰顧顧客，并并及時開開展調(diào)查查和分析析，確屬屬真實向向顧客道道歉。并并根據(jù)不合格格品控制制程序中的要要求對產(chǎn)產(chǎn)品予以以處理，確保顧顧客滿意意。重大口頭頭投訴處處理。辦辦公室會會同責任任部門查查清原因因后，按按糾正正與預防防措施控控制程序序進行行處理，將處理理的結果果通告顧顧客，并并征詢顧顧客對處處理的滿滿意度。4.

47、8.2函電電投訴的的處理由辦公室室組織有有關部門門，根據(jù)據(jù)投訴內(nèi)內(nèi)容，調(diào)調(diào)查被投投訴部門門或人員員，查看看記錄，獲取證證據(jù)，確確認后按按照投訴訴內(nèi)容的的嚴重，提出解解決方案案，報主主任或主主管領導導批準后后，以函函電方式式通告顧顧客，并并向顧客客致歉和和處理，直到顧顧客滿意意。經(jīng)調(diào)查后后屬于顧顧客誤會會或責任任不屬于于本中心心的投訴訴，辦公公室或被被投訴的的部門，應耐心心，認直直，友善善地向顧顧客解釋釋，并征征詢顧客客的意見見和要求求。辦公室每每年末匯匯總顧客客投訴及及處理情情況，報報主任 ，管理理者代表表和主管管領導。顧客投投訴的原原始記錄錄、信函函，傳真真以及對對投訴的的處理結結果由辦辦公

48、室保保存5相關記記錄客戶申申、投訴訴處理記記錄1目的為保證有有機管理理體系的的順利運運行，并并對承擔擔有機管管理體系系職責的的人員規(guī)規(guī)定相應應崗位的的能力要要求，并并進行培培訓以滿滿足規(guī)范范要求。2范圍適用于承承擔有機機管理體體系規(guī)定定職責的的所有人人員，包包括臨時時雇用的的人員，必要時時還包括括供方的的人員。3職責3.1總總經(jīng)理總經(jīng)理負負責確保保資源提提供，改改善加基基地基礎礎設施以以及工作作環(huán)境3.2辦辦公室負責編制制各部門門崗位任任職要求求；負責年年度培訓訓計劃的制定定及監(jiān)督督實施；負責上崗崗基礎教教育；負責保存存相關培培訓記錄錄。3.3各各部門負責本部部門員工工的崗位位技能培培訓3.4

49、有有機管理理小組長長負責批準準部門崗位任任職要求求4程序4.1資資源提供供本公司提提供充足足資源，以建立立、實施施、保持持和更新新食品質(zhì)質(zhì)量安全全管理體體系，包包括由于于內(nèi)外部部環(huán)境變變化，為為保持食食品質(zhì)量量安全管管理體系系的適宜宜性和產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程的的有效性性，以及及根據(jù)顧顧客滿意意度情況況，再增增加資源源，以增增強顧客客滿意等等。4.2人人力資源源有機食品品小組和和其他從從事影響響食品安安全活動動的人員員應是能能夠勝任任的，并并受到適適當?shù)慕探逃团嗯嘤枺呔哂羞m當當?shù)募寄苣芎徒?jīng)驗驗。為順利實實施食品品有機產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)，公司司在人員員的招聘聘錄用和和工作安安排上，從教育育、培訓訓、技能

50、能和經(jīng)歷歷等方面面考慮員員工的能能力特點點，結合合崗位要要求，合合理地安安排人員員承擔各各項工作作職責，以確保保在各工工作崗位位上的員員工都具具有承擔擔食品質(zhì)質(zhì)量安全全管理體體系規(guī)定定職責的的能力。當需要外外部專家家?guī)椭ń?、實實施、運運行或評評價食品品質(zhì)量安安全管理理體系時時，應在在簽訂的的協(xié)議或或合同中中對這些些專家的的職責和和權限予予以規(guī)定定。4.3基基礎設施施本公司承承諾提供供和管理理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性和食品品安全所所需要的的基礎設設施，確確保提供供的產(chǎn)品品滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求?；A實施施包括：A建筑物物、工作作場所和和相關的的設施；B 過程程設備（硬件和和軟件）；C支

51、持性性服務（如運輸輸、通訊訊或信息息系統(tǒng)）。4.4工工作環(huán)境境為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性和和食品安安全，本本公司承承諾提供供達到產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求所所需的工工作環(huán)境境。4.5培培訓、意意識和能能力應識別從從事影響響有機飼飼料和肉肉牛產(chǎn)品品質(zhì)量的的活動的的人員的的能力需需求，分分別對新新員工，在崗員員工、轉轉崗員工工、各類類專業(yè)人人員、特特殊工種種人員、內(nèi)檢員員等，根根據(jù)他們們的崗位位責任需需求制定定并實施施培訓。4.6新新員工培培訓公司基礎礎教育：包括公公司簡介介、員工工守則、有機方方針和目目標、質(zhì)質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)保意識識、相關關法律法法規(guī)、有有機管理理體系標標準基礎礎知識等等的培訓訓。在進進入公

52、司司一個月月內(nèi)，由由辦公室室組織進進行；部門基礎礎教育：學習有有機手冊冊主要內(nèi)內(nèi)容，由由所在部部門負責責人組織織進行；崗位技能能培訓：學習本本部門的的工作程程序，由由本部門門負責人人組織進進行并進進行適當當?shù)目己撕?，合格格者方可可上崗?.7在在崗人員員培訓按培訓計計劃，每每年應對對在崗員員工進行行至少一一次全面面的崗位位技能培培訓和考考核。通通過教育育和培訓訓，使員員工意識識到：滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求的重重要性；自已從事事的活動動與公司司發(fā)展的的相關性性。公司鼓勵勵全體員員工參與與有機生生產(chǎn)管理理，為實實現(xiàn)有機機目標做做出貢獻獻。4.8評評價所提提供培訓訓的有效效性通過理論論考核、操作

53、考考核、業(yè)業(yè)績評定定和觀察察等方法法評價培培訓的有有效性，評價被被培訓的的人員是是否具備備了所需需的能力力。每年第四四季度辦辦公室組組織各部部門培訓訓負責人人及員工工代表召召開年度度培訓工工作會議議，評價價培訓的的有效性性，征求求意見和和建議，以便更更好地制制定下年年度的培培訓計劃劃；辦公室加加強對員員工日常常工作業(yè)業(yè)績的評評價，可可隨時對對各部門門員工進進行現(xiàn)場場抽查。對不能能勝任本本職工作作的員工工應暫停停工作，安排培培訓、考考核，或或轉崗，使員工工的能力力與其從從事的工工作相適適應。辦公室負負責建立立、保存存員工培培訓記錄錄。4.9培培訓計劃劃及實施施每年月各部部門上報報辦公室室下年度度

54、的培培訓申請請單，根據(jù)公公司需求求制定出出各部門門培訓訓申請單單，辦辦公室于于月月制定下下年度的的年度度培訓計計劃（培訓內(nèi)內(nèi)容、對對象、時時間、考考核方式式等內(nèi)容容），經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準后下下發(fā)各部部門，并并監(jiān)督實實施。每次培訓訓各相關關部門應應填寫培訓記記錄表，記錄錄培訓人人員、時時間、地地點、教教師、內(nèi)內(nèi)容及考考核成績績等，培培訓后將將有關記記錄、試試卷或操操作考核核記錄等等交辦公公室存檔檔。各部門的的計劃外外培訓，應填寫寫培訓訓申請單單，報報有機管管理小組組長批準準，由相相關部門門組織實實施。5相關文文件和記記錄崗位任任職要求求培訓記記錄表培訓申申請單年度培培訓計劃劃1目的采取有效效

55、的改進進和糾正正和預防防措施，實現(xiàn)有有機管理理體系的的持續(xù)改改進2適用范范圍適用于改改進、糾糾正和預預防措施施的制定定、實施施與驗證證。3職責公司總經(jīng)經(jīng)理和辦辦公室定定期對于于體系運運行狀況況進行年年終評議議并完整整記錄。辦公室負負責組織織各部門門對體系系、產(chǎn)品品持續(xù)改改進策劃劃，當出出現(xiàn)存在在和潛在在的質(zhì)量量問題時時發(fā)出相相應的糾正和和預防措措施處理理單，并跟蹤蹤驗證實實施效果果。辦公室負負責在出出現(xiàn)環(huán)境境問題發(fā)發(fā)出相應應的糾糾正和預預防措施施處理單單，并并跟蹤驗驗證實施施效果。各部門負負責實施施相應的的改進和和糾正和和預防措措施。有機管理理小組長長負責監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)改進進和糾正正和預防防措

56、施的的實施。銷售部負負責有效效地處理理顧客意意見。4程序4.1持持續(xù)改進進的策劃劃4.1.1日常常的改進進活動各部門對對日常改改進活動動的策劃劃和管理理有機食食品管理理小組和和辦公室室執(zhí)行。4.1.2較重重大的改改進項目目涉及對現(xiàn)現(xiàn)有過程程和產(chǎn)品品的更改改及資源源需求變變化，辦辦公室組組織相關關部門在在策劃和和管理時時應考慮慮：a)改進進項目的的目標和和總體要要求；b)分析析現(xiàn)有過過程的狀狀況確定定改進方方案；c)實施施改進并并評價改改進的結結果。辦公室通通過組織織對方針針和目標標的貫徹徹過程、檢查結結果、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正和預防防措施的的實施、年終評評議的結結果，積積極尋找找體系持持續(xù)改進

57、進的機會會，確定定需要改改進的方方面（如如服務流流程優(yōu)化化、資源源配置及及環(huán)境質(zhì)質(zhì)量的改改善等）。組織織各部門門進行策策劃，制制定改改進計劃劃報有有機管理理小組長長檢查，公司總總經(jīng)理批批準后，予以實實施。4.2糾糾正措施施辦公室組組織相關關部門對對于存在在的體系系運行不不合格應應采取糾糾正措施施，以消消除不合合格原因因，防止止不合格格再發(fā)生生。識別不合合格，對對有機管管理體系系各過程程輸出的的信息進進行識別別：a)過程程、產(chǎn)品品質(zhì)量出出現(xiàn)重大大問題；b)年終終評議發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時；c)顧客客對產(chǎn)品品或服務務質(zhì)量投投訴時；、d)內(nèi)檢檢發(fā)現(xiàn)不不合格時時。原因分析析、措施施制定、實施與與驗證可采用統(tǒng)

58、統(tǒng)計技術術或試驗驗的方法法來確定定主要原原因。對情況aa),bb)辦公公室填寫寫糾正正和預防防措施處處理單中“不合格格事實”欄，確確定責任任部門；由責任任部門填填寫“原因分分析”欄，制制定糾正正措施并并實施，辦公室室跟蹤驗驗證證實實實施效效果。對情況cc)，由由副經(jīng)理理填寫顧顧客糾糾正和預預防措施施處理單單中“不合格格事實”欄，轉轉辦公室室確認并并確定責責任部門門，出責責任部門門分析原原因，制制定糾正正措施并并實施，辦公室室跟蹤驗驗證實施施效果并并將結果果反饋給給銷售人人員，再再由銷售售部及時時轉告顧顧客并取取得顧客客滿意。對情況dd)，由由檢查組組發(fā)出內(nèi)檢不不合格報報告，執(zhí)行內(nèi)部檢檢查程序序

59、。對每項糾糾正措施施完成后后，該部部門負責責人對實實施效果果的有效效性進行行評審，評審其其能否防防止類似似不合格格繼續(xù)性性發(fā)生，并在糾正和和預言措措施處理理單上上簽名確確認。辦辦公室負負責進行行跟蹤驗驗證。4.3預預防措施施識別潛在在不合格格，辦公公室可重重點應用用統(tǒng)計技技術分析析如下記記錄：a)供方方供貨質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計、產(chǎn)品品合格率率、顧客客滿意程程度調(diào)查查、環(huán)境境統(tǒng)計等等；b)以往往的內(nèi)檢檢報告、年終評評議報告告；c)糾正正、預防防、改進進措施執(zhí)執(zhí)行記錄錄等。以便及時時了解體體系運行行的有效效性和過過程、產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境質(zhì)量量趨勢及及顧客的的要求和和期望。并應當在在日常對對體系運運作的檢檢查和

60、監(jiān)監(jiān)督過程程中，及及時收集集分析各各方面的的反饋信信息加以以利用。發(fā)現(xiàn)有潛潛在的不不合格事事實時，根據(jù)潛潛在問題題影響程程度確定定輕重緩緩急，由由辦公室室召集相相關部門門討論原原因，定定出預防防措施和和責任部部門；辦辦公室填填寫糾糾正和預預防措施施處理單單的潛潛在不合合格事實實欄，經(jīng)經(jīng)責任部部門分析析原因并并制定預預防措施施后實施施，辦公公室跟蹤蹤驗證實實施效果果，有機機管理小小組長對對有效性性進行評評審，并并在糾糾正和預預防措施施處理單單上簽簽名確認認。4.4改改進、糾糾正和預預防措施施實施控控制及記記錄改進、糾糾正和預預防措施施的實施施過程中中，有機機管理小小組長協(xié)協(xié)助分析析原因，并監(jiān)督督