我國建筑第八工程局第二建筑公司管理手冊

1、 受控管 理 手 冊冊編號：ZZJBEE/MSS/N20003版本：第第二版批準人：受控號：中國建筑筑第八工程局第二建筑筑公司20033.07.01發(fā)布布 20003.007.115實施施管理方針針誠信守法法 優(yōu)優(yōu)良服務務 以以滿意回回報顧客客預防為主主 持持續(xù)改進進 以以精品回回報社會會安全健康康 保保護環(huán)境境 以以綠色回回報自然然其內(nèi)涵是是：-誠誠信守法法 優(yōu)優(yōu)良服務務 以以滿意回回報顧客客：是公司司管理方方針的基基本宗旨旨。在生生產(chǎn)經(jīng)營營活動中中，遵守守法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和和其他要要求，認認真履行行合同承承諾, 以顧客客為中心心，滿足足顧客當當前和未未來的需需求和期期望,是是我們永永

2、遠不變變的追求求。-預預防為主主 持持續(xù)改進進 以以精品回回報社會會：是最高高管理層層對本公公司長遠遠發(fā)展的的戰(zhàn)略決決策，是是全體員員工的行行動指南南。通過過運用過過程方法法，采取取預防措措施，對對產(chǎn)品形形成過程程進行有有效控制制，致力力于創(chuàng)建建優(yōu)質(zhì)工工程、環(huán)環(huán)境改善善、預防防污染和和事故，不斷提提高管理理體系運運行績效效.實施施精品戰(zhàn)戰(zhàn)略，實實現(xiàn)總體體管理水水平在行行業(yè)中保保持領先先地位，向社會會奉獻我我們的一一片真誠誠。-安安全健康康 保保護環(huán)境境 以以綠色回回報自然然：安全全健康是是公司、民族、國家的的興旺之之本。加加強安全全生產(chǎn)、文明施施工，體體現(xiàn)了公公司“以人為為本”的企業(yè)業(yè)理念,運

3、用先先進合理理的施工工技術和和綠色手手段致力力于環(huán)境境改善,營造安安全健康康、環(huán)保保、綠色色建筑，實現(xiàn)企企業(yè)發(fā)展展和生態(tài)態(tài)環(huán)境的的協(xié)調(diào)，追求建建筑、人人與大自自然的和和諧。本公司的的管理目目標是：工程程一次交交驗合格格品率1100%；每年年爭創(chuàng)省省部級優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程2項，每兩年年爭創(chuàng)國國家優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程11項；顧客客滿意度度90分分以上，力爭五五年內(nèi)提提高到995分；顧客客滿意率率1000%；總體體質(zhì)量水水平在行行業(yè)中保保持領先先地位；實現(xiàn)現(xiàn)顧客合合同中規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量、工工期等目目標；-工程保保修期內(nèi)內(nèi)回訪率率1000%；-各類重重要環(huán)境境因素和和重大危危險源控控制在標標準規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)，并力力求更

4、好好；-逐步降降低自然然資源消消耗，維維護生態(tài)態(tài)環(huán)境；-防止有有毒有害害物質(zhì)泄泄漏等污污染事故故；-杜絕發(fā)發(fā)生重大大火災、爆炸等等安全事事故；-杜絕死死亡和重重傷事故故，年負負傷率控控制在55以內(nèi)；-施工現(xiàn)現(xiàn)場安全全達標率率1000%,安安全優(yōu)良良率755%目 錄錄1 范圍圍.（3）2 引用用標準.（3）3 術語語和定義義.（3）4 管理理體系.（4）41 總要求求.（4）42 文件要要求.（4）5 管管理職責責.（6）5. 11 管理理承諾.（6）5. 22 關注注顧客、環(huán)境和和員工.（6）5. 33 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求.（6）5. 44 管理理方針.（7）5. 55 策劃劃.（7）

5、5. 66 職責責、權限限與溝通通.（10）5. 77 管理理評審.（10）6資源管管理.（11）6. 11 資源源的提供供.（11）6. 22 人力力資源.（11）6. 33 基礎礎設施.（12）6. 44 工作作環(huán)境.（12）7實施和和運行.（13）7. 11 產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃.（13）7. 22 產(chǎn)品品、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康要求求.（13）7. 33 設計計和開發(fā)發(fā).（15）7. 44 采購購.（16）7. 55 運行行控制.（18）7. 66 應急急準備與與響應.（23）77測測量設備備的控制制.（24）8 測量量、分析析和改進進.（25）8. 11 總則則.（25）8. 22

6、監(jiān)視視和測量量.（25）8. 33 不合合格品/不符合合控制.（26）8. 44 數(shù)據(jù)據(jù)分析.（27）85改改進.（27）9 附錄錄.（28） 91 公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖.（29） 92 管理體體系程序序文件清清單.（30）93 管理體體系標準準要求與與管理理手冊對照表表.（31）94 管理理體系職職能分配配表.（34）941 質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表.（34）942 環(huán)環(huán)境管理理體系職職能分配配表.（35）943 職職業(yè)安全全健康管管理體系系職能分分配表.（36）95 質(zhì)量管管理體系系流程. .（37）1 范圍圍11本本手冊描描述了公公司由質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理組成成的綜

7、合合管理體體系，是是公司管管理體系系的法規(guī)規(guī)性文件件，是管管理體系系運行的的準則，也是公公司對顧顧客、所所有員工工及其他他相關方方的承諾諾。12 本手冊冊覆蓋了了以下標標準的全全部要求求GB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系要求；GB/TT240001-19996 idtt ISSO1440011：19996 環(huán)境管管理體系系規(guī)范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)規(guī)范；13本本手冊適適用于公公司承建建的所有有工程，包括工工業(yè)與民民用建筑筑安裝工工程以及及其他建建筑、安安裝、裝裝飾工程程的設計

8、計、施工工和服務務。2 引用用標準 GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000質(zhì)量管管理體系系基礎和和術語； GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系要求；GB/TT190004-20000 iidt ISOO90004:220000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績改進進指南；GB/TT240001-19996 iidt 140001：19996 環(huán)境管管理體系系規(guī)范及及使用指指南；GB/TT280001-20001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)規(guī)范；國家、行行業(yè)、地地方有關關法律、法規(guī)及及標準、規(guī)范、規(guī)程等等。

9、3 術語語和定義義本手冊除除了引用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011：19996、GB/T2880011-20001中中定義的的術語外外，還采采用如下下術語：3.1公公司：中中國建筑筑第八工工程局第第二建筑筑公司（簡稱中中建八局局二公司司）3.2公公司領導導：本公公司的總總經(jīng)理、書記、三總師師（總工工程師、總經(jīng)濟濟師、總總會計師師）、工工會主席席、副總總經(jīng)理。3.3 最高管管理者:指公司司總經(jīng)理理。3.4顧顧客：接接受產(chǎn)品品的組織織和個人人，指同同本公司司以合同同或協(xié)議議形式，將其

10、擁擁有的建建設項目目交與本本公司施施工或裝裝飾設計計的組織織或人士士；在手手冊中，顧客的的含義亦亦包括其其授權人人。（在在GB/T199001120000 idtt ISSO90001:20000內(nèi)指指顧客，行業(yè)中中亦稱建建設單位位或甲方方）。3.5相相關方：關注本本公司的的質(zhì)量、環(huán)境、安全表表現(xiàn)（行行為）或或受其質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全表現(xiàn)現(xiàn)（行為為）影響響的個人人或團體體。3.6項項目部：代表本本公司承承建單位位工程、履行合合同職責責的組織織。3.7顧顧客合同同：本公公司與建建設單位位之間簽簽訂的建建設工程程施工合合同。3.8工工程勞務務分包合合同：本本公司及及所屬單單位與工工程勞務務分包商

11、商之間簽簽訂的合合同。3.9下下屬單位位指公公司所屬屬區(qū)域公公司、事事業(yè)部、經(jīng)理部部和專業(yè)業(yè)公司（包括安裝裝公司、裝飾公公司、基基礎公司司、租賃賃公司、物資公公司、鋼鋼結(jié)構(gòu)公公司）。3.100管理體體系：特特指本公公司建立立的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理整合合型管理理體系。3.111管理手手冊：指指規(guī)定本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康三三個管理體體系的綱綱領性文文件。3.122管理方方針：由由本公司司最高管管理者正正式發(fā)布布的該組組織總的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康、管理理的宗旨旨和方向向。3.133管理目目標：本本公司在在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康管理方方面所追追求的目目

12、的。（通常對對組織的的相關職職能和層層次分別別規(guī)定管管理目標標。）3.144項目計劃劃:對應用用于特定定產(chǎn)品、項目或或合同的的管理體體系過程程（包括括產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程）和資資源作出出規(guī)定的的文件。本公司司的項目目計劃包包括項目目質(zhì)量計計劃、項項目環(huán)境境管理方方案、項項目職業(yè)業(yè)安全健健康管理理方案。3.155工程質(zhì)質(zhì)量：反反映建筑筑工程滿滿足相關關標準規(guī)規(guī)定或合合同約定定的要求求，包括括其在安安全、使使用功能能、及其其在耐久久性能、環(huán)境保保護等方方面所有有明顯和和隱含能能力的特特性總和和。其它相關關定義在在體系文文件中規(guī)規(guī)定。4 管理理體系4. 11 總要要求公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-2

13、0000標標準、GGB/TT240001-19996標準準、GBB/T2280001-220011標準的的要求，建立了了質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系，并并形成文文件（詳詳見附錄錄9.22管理體體系程序序文件清清單）。公司司全體員員工應加加以實施施和保持持,并持續(xù)續(xù)改進。并針對對具體工工程項目目的實際際情況，在對產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程進進行策劃劃的基礎礎上，編編制施工工組織設設計和項項目計劃劃，以確確保管理理體系有有效運行行并得到到持續(xù)改改進。公司運用用企業(yè)管管理基本本原理和和八項質(zhì)質(zhì)量管理理原則，采用PPDCAA模式對對過程（包括公公司所需需的外包包部分）進行管管理，確確保管理理體系的的

14、有效實實施和公公司管理理方針、目標的的實現(xiàn)。公司對對過程實實施管理理的方法法是：a.識別別管理體體系所需需的過程程；b.確定定過程順順序和接接口關系系；c.確定定有效控控制過程程所需的的準則和和方法；d.明確確所需的的資源和和信息；e.對過過程進行行監(jiān)視、測量和和分析；f.采取取必要的的改進措措施，確確保過程程結(jié)果并并實現(xiàn)持持續(xù)改進進。411 公公司建立立質(zhì)量管管理體系系，并按按標準要要求對管管理活動動、資源源提供、產(chǎn)品實實現(xiàn)和測測量分析析與改進進進行控控制。412公司司建立、實施和和保持職職業(yè)安全全健康管管理體系系，制定定有關職職業(yè)安全全健康的管管理文件件，在職責和和權限中明確確公司各各級相

15、關關部門/單位/人員的的職責和和權限，確保職職業(yè)安全全健康管理理體系的的有效運運行。413 公公司建立立、實施施和保持持環(huán)境管管理體系系，制定定相應的的環(huán)境管管理體系系文件，確保環(huán)環(huán)境管理理體系的的有效性性、適應應性和充充分性，并追求求持續(xù)改改進。4. 22 文件件要求421 總則則公司以書書面、電電子的形形式建立立并保持持管理體體系文件件，體系系文件是是對體系系核心相相關要求求以及相相互作用用的描述述，并且且提供相相關文件件的查詢詢途徑。公司的的管理體體系文件件包括：a.形成成文件的的 HYPERLINK l 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 管理方針針和管理理目標（在在管理手冊冊中明確確）；b.管理理手

16、冊；c.標準準要求形形成的程程序文件件及公司司為確保保管理體體系有效效運作和和控制而而編制的的程序文文件（附附錄9.2管理理體系程程序文件件清單）。d.公司司和下屬屬單位為為確保管管理體系系有效運運作和控控制所需需的管理理文件（簡稱第第三層次次文件，目錄另另行發(fā)布布）；e.標準準要求的的記錄4.2.2 管理理手冊管理手冊冊是體現(xiàn)現(xiàn)公司最最高管理理者對建建立和運運行管理理體系的的總要求求及其實實現(xiàn)結(jié)果果的愿望望，是描描述公司司管理體體系的綱綱領性文文件，不不僅闡述述了本公公司所建建立的管管理體系系及其運運行方式式，而且且明確了了各管理理標準要要求間的的內(nèi)在關關系。公公司所有有職工都都必須遵遵照執(zhí)

17、行行，以實實現(xiàn)公司司的管理理方針和和目標。管理手手冊的控控制按文件控控制程序序執(zhí)行行,除非非出于經(jīng)經(jīng)營和認認證的需需要并經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準，本本手冊及及其引用用的其他他體系文文件均不不得外傳傳。4. 22. 33 文件件控制公司制定定并執(zhí)行行文件件控制程程序，確保與與管理體體系的相相關文件件得到有有效控制制?？傮w體要求如如下：a.文件件在發(fā)布布前需得得到授權權人批準準，以確確保文件件是充分分與適宜宜的；管理手手冊、職責責和權限限、合同管管理程序序由總總經(jīng)理批批準發(fā)布布,程序文文件由公公司分管管領導批批準發(fā)布布,第三層層次的文文件由公公司分管管領導批批準發(fā)布布.b.對文文件進行行評審，更新發(fā)

18、發(fā)布前應應再次得得到授權權人批準準；c.對文文件的更更改情況況和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)進行行標識，以便識識別；d.確保保所有與與管理體體系有關關的場所所都獲得得適用的的有效文文件；e.保持持文件清清晰、易易于識別別；f.識別別外來文文件，并并控制其其分發(fā)；g.防止止作廢文文件的非非預期使使用，對對作廢文文件及時時進行回回收、存存檔或銷銷毀。若若因某種種原因而而保留作作廢文件件時，將將作出“作廢”標識以以防止誤誤用。4. 22. 44 記錄錄控制為提供管管理體系系符合性性和有效效性的證證據(jù),公司制制定并執(zhí)執(zhí)行記記錄管理理程序,規(guī)定記記錄的標標識、儲儲存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置等管理理方法

19、。42411 企管管部對管管理體系系審核、管理評評審和計計量的相相關記錄錄進行管管理。42422 工程程部負責責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康和工程程技術資資料相關關記錄的的管理。42433 檔案案室負責責按規(guī)定定管理歸歸檔的記錄。42444 各部部門/單單位/項項目負責責管理本本部門/單位/項目的的相關記記錄。5 管理理職責5. 11 管理理承諾公司最高高管理者者的管理理承諾是是：有效效地建立立和實施施管理體體系并持持續(xù)改進進。公司司領導層層通過以以下活動動及其相相關記錄錄，證實實其履行行承諾：a.在公公司年度度工作會會議、專專業(yè)管理理會議或或管理評評審會議議上，向向全體員員工傳達達顧客要要求

20、和有有關質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全、計計量法律律法規(guī)要要求的重重要性，并利用用相關文文件和公公司未未來媒媒體、公公司局域域網(wǎng)等內(nèi)內(nèi)部媒體體進行廣廣泛宣傳傳；b.制定定管理方方針；c.制定定管理目目標；d.適時時進行管管理評審審，對管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性作出評評價。e.為公公司管理理體系的的有效運運行配備備適宜資資源。5. 22 關注注顧客、環(huán)境和和員工521公司司通過執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量和通用用程序文文件的有有關規(guī)定定，進行行市場調(diào)調(diào)研、市市場預測測和服務務，或與與顧客直直接溝通通，不斷斷的識別別顧客要要求和期期望，并并以實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意為目目標。522公司司通過執(zhí)執(zhí)行環(huán)境

21、境和環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理共用程程序文件件以及通通用程序序文件有有關規(guī)定定，降低低能源消消耗、減減少廢棄棄物產(chǎn)生生，營造造環(huán)保、節(jié)能、綠色建建筑，持持續(xù)改進進環(huán)保績績效，維維護生態(tài)態(tài)平衡，追求建建筑與大大自然的的和諧。523公司司通過執(zhí)執(zhí)行職業(yè)業(yè)安全健健康程序序和環(huán)境境與職業(yè)業(yè)安全健健康共用用程序文文件以及及通用程程序文件件的有關關規(guī)定，在施工工生產(chǎn)中中，采取取預防措措施，預預防事故故發(fā)生，保護員員工安全全健康，持續(xù)改改進安全全健康管管理績效效。5. 33 法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求為確定本本公司應應遵守的的與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理有關的的法律、法規(guī)及及其他要要求，并并

22、提供獲獲取途徑徑，公司司制定了了法律律、法規(guī)及及其他要要求控制制程序，以確確保有關關法律、法規(guī)及及其他要求求的信息息及時獲獲得，并并保持最最新版本本。531 法法律事務務部a.負責責與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理有關的的法律、法規(guī)、條例等等的收集集、識別別、更新新和建立立清單；b.負責責公司總總部所在在省、市市地方性性法規(guī)或或行業(yè)標標準等的的收集、識別、更新和和建立清清單；532 工工程部a負責與與質(zhì)量、職業(yè)安安全健康康有關的的標準、規(guī)范、規(guī)程及及其他相相關文件件的收集集、識別別、更新新，建立立公司標準、規(guī)范、規(guī)程清清單；b協(xié)助法法律事務務部收集集與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全有

23、關關的法律律、法規(guī)規(guī)、條例例。533 企企管部a 協(xié)助助法律事事務部確確認適用用于公司司管理體體系使用用的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他相關文文件;b負責與與計量有有關的法法律法規(guī)規(guī)的收集集、識別別和建立立清單；534公司司各職能能部門負負責對與與本部門門相關的的國際公公約、法法律、法法規(guī)及上上級主管管部門的的規(guī)章制制度進行行獲取、識別，并傳遞遞到法律律事務部部。535公司司所屬濟濟南以外外的單位位負責當當?shù)氐胤椒叫苑ㄒ?guī)規(guī)或行業(yè)業(yè)標準及及其他相相關文件件的獲取取、識別別、執(zhí)行行和控制制。536各相相關部門門負責對對體系文文件中的的法律、法規(guī)及及其他相相關文件件進行管管理，并并監(jiān)督各各單位的的執(zhí)行情情況

24、。5. 44 管理理方針管理方針針體現(xiàn)了了公司滿滿足質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標標準要求求的承諾諾，最高高管理者者應組織織制定管管理方針針。本公司管管理方針針的制定定原則是是:a.應與與公司的的宗旨相相適應、與總體體生產(chǎn)經(jīng)營營管理方針針相協(xié)調(diào)調(diào)；b.應對對遵守法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求做做出承諾諾；c.應對對滿足顧顧客要求求做出承承諾；d.應對對管理體體系以及及相關績績效的持持續(xù)改進進做出承承諾；e.應對對污染預預防做出出承諾；f.應對對事故預預防、保保護員工工安全健健康做出出承諾；g.應提提供制定定和評審審管理目目標的框框架。5. 44. 11 管理理方針的的制定，應有員員工代

25、表表參與，并經(jīng)公公司最高高管理者者審議，公司總總經(jīng)理批批準后發(fā)發(fā)布實施施。公司司的管理理方針是是：“誠信守守法、優(yōu)優(yōu)良服務務，以滿滿意回報報顧客；預防為為主、持持續(xù)改進進，以精精品回報報社會；安全健健康、保保護環(huán)境境，以綠綠色回報報自然”。542 公司司應不斷斷地對管管理方針針進行評評審，確確保管理理方針持持續(xù)滿足足公司管管理的需需要，具具體執(zhí)行行管理理評審程程序。543 公司司最高管管理者應應保證管管理方針針在公司司各層次次上進行行傳達、溝通，確保公公司全體體員工理理解并執(zhí)執(zhí)行。5. 55策劃5. 55.1管管理體系系策劃最高管理理者組織織對管理理體系進進行策劃劃，即對對實現(xiàn)管管理方針針、管

26、理理目標所所需的資資源和過過程進行行策劃。公司建建立了文文件化的的管理體體系文件件（附錄錄9.22），確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程（附附錄9.5）、重要要環(huán)境因因素清單單、重大大危險源源清單55111 管理理體系策策劃的輸輸入：a顧客客、員工工和其他他相關方方的需求求和期望望；b產(chǎn)品品的性能能；c管理理體系的的狀況；d以往往的經(jīng)驗驗和教訓訓；e管理理原理，如八項項質(zhì)量管管理原則則、系統(tǒng)統(tǒng)工程學學等；f改進進的機會會；g. 減減少風險險。55122管理體體系策劃劃的輸出出：a .管管理方針針和管理理目標b .管管理體系系的過程程；c .職職責和權權限；d .管管理體系系的職能能分配；e .所所

27、需的資資源；f .管管理體系系文件的的編制、更改；g .管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進。55133 根據(jù)據(jù)公司員員工及顧顧客的要要求，公公司的管管理體系系滿足質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康標標準要求求的全部部內(nèi)容。55144 公司司在活動動、產(chǎn)品品和服務務過程中中，根據(jù)據(jù)公司管管理體系系文件要要求、系系統(tǒng)工程程的原理理、管理理工效學學開展工工作，減減少重復復勞動，降低管管理成本本，以提提高工作作和管理理績效。5.5.2質(zhì)量量管理體體系所需需過程及及環(huán)境因因素和危危險源的的識別與與評價5.5.211 質(zhì)量量管理體體系所需需過程 本本公司確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程（附附錄9.5），公司司總部相相關

28、職能能部門按按質(zhì)量管管理體系系流程開開展工作作。55222 環(huán)境境因素識識別與評評價公司制定定并執(zhí)行行環(huán)境境因素識識別與評評價程序序，確確保公司司總部、項目涉涉及的環(huán)環(huán)境因素素得到識識別，并并從中評評價出重重要環(huán)境境因素，為建立立目標、指標提提供依據(jù)據(jù)。a.公司司工程部部按照生生產(chǎn)經(jīng)營營管理活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務來識識別、評評價環(huán)境境因素，經(jīng)公司司生產(chǎn)副副總經(jīng)理理審批后后公布公公司環(huán)環(huán)境因素素清單、重重大環(huán)境境因素清清單。b.項目目部參考考公司的的環(huán)境境因素清清單、重大大環(huán)境因因素清單單，根根據(jù)本工工程情況況識別、評價的的所屬范范圍內(nèi)的的環(huán)境因因素，建建立確定定項目環(huán)境境因素清清單和重重要環(huán)境

29、境因素清清單，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理批準準后采取取相應措措施進行行控制；c.公司司工程部部識別工工程保修修階段的的環(huán)境因因素；d.適宜宜時工程程部組織織對公司環(huán)環(huán)境因素素清單、重重要環(huán)境境因素清清單進進行評審審；e.識別別環(huán)境因因素的依依據(jù)、評評價原則則、評價價方法、重大環(huán)環(huán)境因素素的確定定、環(huán)境境因素清清單的更更新、批批準，在在環(huán)境境因素識識別與評評價控制制程序中都有有明確規(guī)規(guī)定。55233 危險險源識別別和評價價公司制定定并執(zhí)行行危險險源辨識識、風險險評價和和控制程序序，辨辨識公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務范圍圍內(nèi)的危危險源，評價其其風險程程度，判判定出重重大風險險，從而而進行有有效控制制。a.公司司

30、工程部部識別、評評價危險源，經(jīng)公司司生產(chǎn)副副總經(jīng)理理審批后后公布公公司的危險源源清單、重重大危險險源清單單。b.各項項目部參參考公司司的危危險源清清單、重大大危險源源清單，根據(jù)據(jù)工程特特點確定定本項目目的危險險源，并并進行評評價，確確定重大大風險,由項目目經(jīng)理審審批后組組織實施施控制。c.公司司總部由由物業(yè)公公司根據(jù)據(jù)辦公區(qū)區(qū)域的特特點識別別危險源源，經(jīng)公公司行政政副經(jīng)理理審批后后進行控控制。 d.適宜宜時工程程部組織織對公司司的危危險源清清單、重大大危險源源清單進行評評審。553 管管理目標標55311管理目目標應在在管理方方針的總總體框架架內(nèi)制定定，管理理目標由由三部分分構(gòu)成：a.中長長期

31、管理理目標；b.公司司/下屬屬單位年年度管理理目標（一般以以年度工工作計劃劃或工作作安排形形式制定定下發(fā)）；c.項目目管理目目標（在在項目計計劃或施施工組織織設計中中制定）。中長期管管理目標標反映了了公司的的管理追追求，是是實施管管理方針針的總體體目標要要求，它它為制定定年度目目標提供供了框架架。中長長期管理理目標和和年度目目標由公公司最高高領導層層制定，公司相相關部門門和各單單位貫徹徹實施。55322管理目目標制定定時需考考慮以下下幾點：a.與管管理方針針保持一一致；b.考慮慮法律法法規(guī)以及及相關的的其他要要求；c.重要要環(huán)境因因素和重重大危險險源；d.公司司的財務務運營和和經(jīng)營要要求；e.

32、可行行時對目目標進行行量化。55333 管理理目標的的分解公司各職職能部門門/下屬屬單位對對管理目目標在適適當層次次上進行行分解落落實，以以有效措措施支持持和確保保公司管管理目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。年度管理理目標是是對中長長期管理理目標的的分解和和細化，涉及管管理體系系的所有有相關職職能部門門和單位位。公司司總部各各部門按按照全公公司年度度工作要要點的要要求或年年度工作作會議精精神，每每年初制制定本系系統(tǒng)的年年度工作作安排，明確年年度管理理目標，各下屬屬單位組組織貫徹徹落實。項目管理理目標以以滿足顧顧客的合合同為重重點，是是滿足顧顧客和相相關法律律法規(guī)要要求以及及增強顧顧客滿意意的體現(xiàn)現(xiàn)。項目目管理目

33、目標在項項目計劃劃中明確確，在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃的的基礎上上執(zhí)行實實施。55344管理目標標的評審審與修訂訂。公司司職能部部門每年年對下屬屬單位、項目部部的管理理目標的的落實情情況進行行調(diào)查、統(tǒng)計，并將實實施情況況向管理理者代表表、最高高管理者者匯報；下屬單單位按文文件的規(guī)規(guī)定要求求，對存存在的問問題及時時進行整整改，每每月檢查查所屬項項目部完完成情況況，對項項目進行行動態(tài)管管理；各各項目部部在施工工全過程程中，都都要以方方針、目目標為依依據(jù)，做做好各項項工作，確保在在建工程程實現(xiàn)管管理目標標的要求求。55355公司制制定并執(zhí)執(zhí)行環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康管理理共用的的目標標、指標標和管理理方案控

34、控制程序序，確確保目標標、指標標的實現(xiàn)現(xiàn)。554 環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理方案案55411為確保保公司環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理目標標的完成成，公司司部門/項目應應按照目標、指標和和管理方方案控制制程序編制管管理方案案，方案案中應明明確以下下內(nèi)容：a.規(guī)定定相關的的職能和和層次實實現(xiàn)目標標指標的的職責；b.實現(xiàn)現(xiàn)目標的的方法和和時間表表；c.如果果一個項項目涉及及到新的的或修改改的活動動、產(chǎn)品品和服務務，應對對方案進進行修訂訂，以確確保目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。55422 工程程部負責責制定、實施和和落實公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康目標標、指標標和管理理方案；55433物業(yè)公公司負責責制定、

35、實施和和落實公公司總部部環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康目標、指標和和管理方方案；5. 66 職責責、權限限和溝通通5. 66. 11 職責責和權限限公司各級級管理人人員，應應貫徹國國家質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全、計計量的法法律、法法規(guī)及其其他管理理標準，執(zhí)行公公司各項項管理制制度，確確保管理理體系的的運行，履行職責和和權限及程序序文件中中規(guī)定的的職責。5. 66. 22 管理理者代表表管理者代代表由公公司總經(jīng)經(jīng)理任命命,其職責責和權限限見“管理者者代表授授權書”。5. 66. 33 信息息交流公司制定定并執(zhí)行行信息息交流程程序，以確保保信息交交流的暢暢通，信信息交流流包括外外來信息息和公司司內(nèi)

36、部信信息交流流。56311 公司司的管理理體系相相關文件件規(guī)定了了公司內(nèi)內(nèi)部的信信息溝通通及組織織接口關關系。溝溝通形式式主要有有: 口頭頭、電話話、會議議、文件件、通知知、內(nèi)部部通訊、網(wǎng)絡等等。56322 公司司通過會會議、座座談、簡簡報、通通訊、刊刊物、網(wǎng)網(wǎng)絡、電電視、發(fā)發(fā)放調(diào)查查表等多多種形式式了解、掌握外外部信息息，并實實現(xiàn)溝通通。56333 下屬屬單位對對管轄區(qū)區(qū)域內(nèi)的的內(nèi)部、外部信信息進行行溝通和和處理。56344 項目目部負責責對項目目的內(nèi)部部信息進進行溝通通和處理理。5. 77 管理理評審公司制訂訂并執(zhí)行行管理理評審程程序，確保管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。

37、571最高高管理者者在每年年年初的的工作會會前對公公司的管管理體系系進行一一次管理理評審，特殊情情況下及及時召開開評審，管理評評審采取取會議的的形式進進行，由由最高管管理者主主持。572 管理理評審輸輸入管理評審審輸入包包括以下下信息：a.內(nèi)、外部審審核的結(jié)結(jié)果；b.顧客客的信息息反饋及及社會環(huán)環(huán)境變化化等方面面資料；c.工程程建設中中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全和計量量狀況的的分析及及統(tǒng)計報報告，包括不合合格品、不符合合、事故故、事件件的調(diào)查查處理情情況；d.實施施管理體體系的資資源（人人、財、物）是是否適宜宜；e.顧客客、相關關方的投投訴、建建議及其其他要求；f.糾正正與預防防措施的的實施

38、情情況；g.以往往管理評評審的跟跟蹤措施施；h.可能能影響管管理體系系的變化化；i.對管管理體系系持續(xù)改改進的合合理化建建議。573 管理理評審輸輸出a.管理理體系及及其過程程的改進進措施；b.與顧顧客及相相關方要要求有關關的改進進措施；c.公司司資源的的需求以以及完善善資源管管理的建建議和辦辦法。574 每每次評審審后，由由管理者者代表組組織織企企管部整整理形成成評審報報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后發(fā)放至至有關領領導和各各相關部部門。評評審決定定的事項項由管理理者代表表組織企企管部和和相關部部門落實實、跟蹤蹤。6 資源源管理61 資源的的提供公司確保保提供足足夠的資資源滿足足管理體體系和顧顧客的

39、要要求，通通過對資資源的有有效管理理，持續(xù)續(xù)改進其其有效性性并增強強顧客滿滿意。資資源包括括：人力力資源、基礎設設施、工工作環(huán)境境以及技技術、信信息、資資金等。在管理理體系策策劃和產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程策策劃時予予以識別別，及時時提供和和補充資資源，并并對資源源進行有有效管理理。6. 22 人力力資源公司制定定并執(zhí)行行人力力資源管管理程序序，對對所有與與管理體體系有關關的人員員進行有有效管理理，對有有關管理理崗位和和特殊工工種都有有明確的的要求，以保證證其能勝勝任所從從事的工工作。621 能能力、意意識和培培訓62111 公司司人力資資源部是是培訓工工作的主主管部門門，負責責確定培培訓需求求、培訓訓

40、計劃以以及組織織培訓的的實施，相關部部門/單單位配合合培訓工工作的實實施；62122 公司司將根據(jù)據(jù)實際情情況，按按照程序序要求，重點做做好以下下工作：a.確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康等工作作的人員員所必要要的能力力，明確確任職條條件；b.提供供培訓或或采取其其他措施施使其滿滿足能力力需求；c.運用用考試、考核等等方法，評價所所采取措措施的有有效性，必要時時再次采采取措施施；d.建立立員工檔檔案，保保持有關關教育、培訓、技能和和經(jīng)歷的的適當記記錄。62133 通過過培訓應應使員工工具備勝勝任所從從事工作作的能力力，并意意識到：a.滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；

41、b.偏離離規(guī)定的的運行程程序的潛潛在后果果，以及及個人工工作改進進所帶來來的效益益；c.自己己從事的的活動與與公司發(fā)發(fā)展的相相關性。6. 33 基礎礎設施6.3.1建設設工程所所需的基基礎設施施一般包包括以下下方面：a.辦公公設施和和施工現(xiàn)現(xiàn)場的生生產(chǎn)生活活設施。項目部部要根據(jù)據(jù)施工組組織設計計中“現(xiàn)場平面面布置圖圖”的要求求，做好好臨時暫暫設工程程，如辦辦公設施施、加工工場地、材料堆堆放場地地、水泥泥、鋼筋筋庫房、水電設設施、施施工機械械。如塔塔吊、攪攪拌站的的設置，要求這這些設施施安全、整潔、美觀、適用、不污染染環(huán)境；b.施工工所需的的機械設設備、大大型周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工具等等；c.計算算機、軟軟件

42、、錄錄像等。對于技技術含量量高、社社會影響響大、施施工難度度大的有有條件的的工程項項目可配配置微機機、軟件件，可采采用錄像像、記錄錄關鍵過過程和特特殊過程程的施工工。d.安全全防護設設施。為為做到安安全施工工，項目目部應按按安全施施工的有有關規(guī)定定提供必必要的安安全防護護設施，如安全全網(wǎng)、安安全帽、用電保保護裝置置等。e.交通通運輸設設備、通通訊及其其他支持持性的服服務設施施。632 公公司通過過對設施施的有效效識別、提供和和維護，確保滿滿足產(chǎn)品品符合性性需要。633 施施工項目目的“四通一平平”由項目目部督促促顧客提提供，生生產(chǎn)、生生活臨時時設施規(guī)規(guī)劃、實實施的提提供及外外觀形象象設計按按項

43、目施施工組織織設計和施施工現(xiàn)場場CI達達標實施施辦法執(zhí)行。634 施施工所需需的機械械設備應應在施施工組織織設計中提出出需求計計劃，通通過調(diào)撥撥、租賃賃或購買買進場，其進場場檢驗、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)應應按操作作規(guī)程及及公司機械設設備管理理程序執(zhí)行，確保施施工機械械處于良良好的工工作狀態(tài)態(tài)，得到到良好的的維護和和保養(yǎng)，一旦發(fā)發(fā)生故障障，有可可靠的應應急措施施，能保保證施工工生產(chǎn)不不間斷地地進行，且能滿滿足工程程質(zhì)量要要求。64 工作環(huán)環(huán)境為確保實實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需要要的工作作環(huán)境，本體系系重點關關注施工工現(xiàn)場的的工作環(huán)環(huán)境，包包括人員員的作業(yè)業(yè)環(huán)境，設備的的運轉(zhuǎn)環(huán)環(huán)境，現(xiàn)現(xiàn)場養(yǎng)護護室的環(huán)環(huán)境條

44、件件等。對對工作環(huán)環(huán)境，本本公司采采取以下下方法進進行管理理：a.公司司按照國國家、地地方環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的法法律、法法規(guī)、標標準及其其他要求求的規(guī)定定，控制制危險源源可能導導致的風風險，制制定并執(zhí)執(zhí)行危危險源辨辨識、風風險評價價及風險險控制程程序、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生及及防護控控制程序序，預預防職業(yè)業(yè)病，減減少職業(yè)業(yè)傷害，為作業(yè)業(yè)人員提提供防護護用品和和良好的的作業(yè)環(huán)環(huán)境；b.公司司制定并并執(zhí)行機械設設備管理理程序，保證證設備在在安全、節(jié)能、減污的的適宜環(huán)環(huán)境下運運轉(zhuǎn)；c.公司司制定并并執(zhí)行計量確認認體系文文件，確保測測量設備備在適宜宜的環(huán)境境下使用用；d.執(zhí)行行建設部部建監(jiān)199964488

45、號號文建建筑施工工企業(yè)試試驗室管管理規(guī)定定，使使試驗室室具備與與試驗業(yè)務務相適應應的工作作環(huán)境；e.按公公司 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件工程監(jiān)視和測量程序.doc 施施工過程程控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，確保?，F(xiàn)場標標準養(yǎng)護護室滿足足規(guī)定要要求；f.按照照公司噪聲控控制程序序、揚塵、廢氣控控制程序序、廢棄物物管理程程序、廢水水排放控控制程序序的規(guī)規(guī)定，控控制噪聲、揚塵、廢氣氣、廢棄棄物、廢廢水等污污染，并并確保在在適宜的的溫度、濕度和和衛(wèi)生環(huán)環(huán)境中施施工。7 實施施和運行行7. 11 產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策

46、劃711 公公司制定定并執(zhí)行行施工工過程控控制程序序，針對特特定的工工程項目目或合同同，產(chǎn)品品實現(xiàn)策策劃的輸輸出可以以是項目目計劃、施工組組織設計計或其他他工藝設設計文件件。在策策劃輸出出文件中中確定以以下方面面的內(nèi)容容：a.工程程項目的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全、工期期等目標標和要求求；b.項目目組織結(jié)結(jié)構(gòu)、項項目管理理人員的的職責權權限及接接口關系系（包括括內(nèi)部溝溝通要求求）；c.確定定所需的的相關文文件和資資源d.產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的過過程，重重點是關關鍵和特特殊過程程及其控控制方法法和措施施，參見見施工工過程控控制程序序；e.產(chǎn)品品實現(xiàn)所所需的資資源，包包括人力力資源、基礎設設施、物

47、物資材料料、工作作環(huán)境等等，包括括項目施施工生產(chǎn)產(chǎn)必須的的測量設設備；f.識別別重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源；g.物資資采購、勞務采采購、委委托試驗驗等方面面的安排排；h.顧客客財產(chǎn)的的控制范范圍、控控制內(nèi)容容和控制制方法；i.顧客客溝通的的安排及及有關事事項的處處理方式式；j.產(chǎn)品品所要求求的驗證證、確認認、監(jiān)視視、檢驗驗和試驗驗活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則；k.施工工總進度度及階段段性控制制目標的的安排； l.產(chǎn)品品防護要要求；m.數(shù)據(jù)據(jù)分析和和持續(xù)改改進的安安排； n.為實實現(xiàn)過程程和產(chǎn)品品滿足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄；o.施工工現(xiàn)場總總體安排排；p.總、分包之之間的溝溝通及其其

48、他需要要安排的的事項。7.1.2 在在滿足77.1.1條的的前提下下，根據(jù)據(jù)工程項項目的具具體情況況，及顧顧客、監(jiān)監(jiān)理和地地方主管管部門有有關要求求，項目目計劃和和施工組組織設計計可以單單獨編制制，也可可以合并并編制。對于體體量較大大、施工工工藝比比較復雜雜、涉及及專業(yè)較較多的工工程，項項目計劃劃和施工工組織設設計宜單單獨編制制。文件件的繁簡簡以確保保產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的有效效控制和和管理體體系的有有效運行行為準。7.1.3裝飾飾設計應應按7.3節(jié)的的有關要要求進行行，應符符合其設設計策劃劃、設計計輸入、設計輸輸出、設設計評審審、設計計驗證、設計確確認、設設計更改改等控制制要求。714施工工組織

49、設設計、項項目計劃劃的編制制、審核核、審批批應按照照文件件控制程程序進進行。72 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康要求7. 22.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關關要求的的確認和和評審7. 22.1.1識別別與產(chǎn)品品有關要要求公司制定定并執(zhí)行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件合約管理程序.doc 合同同管理程程序，通過以以下方法法和渠道道確定與與產(chǎn)品有有關的要要求:a.通過過招標文文件、招招標過程程、合同同條款、設計文文件、市市場調(diào)查查和與顧顧客溝通通的信息息，識別別顧客明明示的產(chǎn)產(chǎn)品要求求、顧客客未做規(guī)規(guī)定（但但預期的的或規(guī)定定

50、用途所所必要的的產(chǎn)品要要求）、與產(chǎn)品品有關的的義務（包括法法律法規(guī)規(guī)的要求求）、交交付及交交付后活活動的要要求等。b.要求求顧客按按“建設工工程質(zhì)量量管理條條例”規(guī)定提提供施工工許可證證或開工工報告、經(jīng)縣以以上人民民政府建建設行政政主管部部門審查查批準的的施工圖圖設計文文件和工工程監(jiān)督督手續(xù)等等資料。c.基于于公司管管理方針針、管理理目標和和管理體體系的要要求，以以及對市市場競爭爭環(huán)境的的分析，確定公公司的附附加要求求，如項項目內(nèi)控控標準、優(yōu)惠條條件等。7. 22.1.2 與與產(chǎn)品有有關要求求的評審審公司/下下屬單位位營銷、投標報報價和合合同管理理部門執(zhí)執(zhí)行合合同管理理程序，在顧顧客合同同簽訂

51、前前，對顧顧客的要要求進行行評審。7. 22.1.2.11評審的的目的如如下:a.產(chǎn)品品的要求求得到規(guī)規(guī)定；b.與以以前表述述不一致致的要求求已予以以解決；c.本公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求；在顧客提提出的要要求沒有有形成文文件的情情況下，公司在在接受顧顧客要求求前應對對顧客要要求進行行確認。7. 22.1.2.22評審范范圍:本公司對對標書、建筑工工程施工工合同和和服務承承諾中關關系工程程要求的的內(nèi)容都都應進行行適當?shù)牡脑u審。7. 22.1.2.33評審a.評審審時機：公司經(jīng)經(jīng)營部門門要在工工程投標標前組織織有關部部門對招招標文件件進行評評審（含含可行性性分析）；工程程中標后后，公司司合

52、約部部依據(jù)投投標書中中的有關關條款與與顧客商商訂、起起草工程程施工合合同，若若顧客提提出與招招投標文文件不一一致的要要求時，合約部部應組織織有關部部門對顧顧客新的的要求進進行評審審；b.評審審結(jié)果的的記錄：經(jīng)營、合同部部門按分分工權限限對招投投標文件件和合同同的評審審、執(zhí)行行、更改改、終止止等情況況做好記記錄。7. 22.1.2.44合同的的更改a.合同同在履行行過程中中，當條條件、環(huán)環(huán)境、內(nèi)內(nèi)容發(fā)生生變化時時，由合合約部門門負責與與建設單單位協(xié)商商，起草草、簽訂訂補充合合同，并并對補充充合同進進行評審審；b.工程程如有設設計變更更，項目目部技術術負責人人負責辦辦理技術術變更洽洽商，傳傳遞給相

53、相關部門門/人員員，以確確保合同同真實有有效；c .因因建設單單位責任任對合同同約定的的工期產(chǎn)產(chǎn)生影響響時，由由項目部部與建設設單位協(xié)協(xié)商辦理理工期順順延協(xié)議議。7.2.2 環(huán)境、職業(yè)安安全健康康要求項目部根根據(jù)公司司環(huán)境境因素識識別與評評價程序序、危險源源辨識、風險評評價及風風險控制制程序識別工工程項目目施工各各階段的的重大環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險源源并清楚楚其控制制要求，為確保保產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中能夠夠?qū)崿F(xiàn)公公司的管管理方針針、目標標和指標標，實現(xiàn)現(xiàn)的方式式是嚴格格執(zhí)行公公司管理理體系文文件。723 外部部信息交交流公司注重重與顧客客、相關關方的溝溝通，制制定并執(zhí)執(zhí)行信信息交流流控制程程序

54、在在招投標標、合同同履行、回訪保保修等階階段加強強與顧客客、相關關方的溝溝通，以以達到顧顧客和相相關方滿滿意。7231外部信信息交流流的內(nèi)容容a.獲取取質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康、計量量管理有有關的法法律法規(guī)規(guī)、條例例、規(guī)范范和標準準等信息息：b.上級級或地方方主管部部門發(fā)出出的規(guī)定定、決定定、要求求、指示示等信息息；c.環(huán)境境監(jiān)測和和職業(yè)安安全健康康等有關關的信息息；d.相關關方有關關的信息息，包括括顧客、勞務分分包商、供應商商及工地地周圍社社區(qū)居民民的溝通通，涉及及重要環(huán)環(huán)境影響響的處理理，傷亡亡事故的的上報等等。72322與顧客客的溝通通投標階段段按7.2.11要求，在做好好內(nèi)部溝溝通

55、的基基礎上，就招標標文件、合同要要求、法法律法規(guī)規(guī)要求等等與顧客客溝通。施工和竣竣工交付付階段，應圍繞繞合同、法律法法規(guī)及其其他要求求、施工工組織設設計或項項目計劃劃的執(zhí)行行情況，工程設設計、設設計變更更、合同同修訂、商務問問題、顧顧客和監(jiān)監(jiān)理的問問詢，以以及其他他異意，與顧客客和監(jiān)理理及時進行行溝通；工程保修修階段的的顧客溝溝通通過過工程回回訪來完完成，按按 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件服務程序.doc 公司服服務程序序執(zhí)行行72333項目部部同當?shù)氐刂鞴懿坎块T、周周圍社區(qū)區(qū)居民等等相關方方進行信信息交流

56、流，對于于關注的的問題及及時形成成文件，同所屬屬單位協(xié)協(xié)商解決決并記錄錄處理結(jié)結(jié)果，將將結(jié)果通通知相關關方。7.3 設計計和開發(fā)發(fā)公司建立立并執(zhí)行行 HYPERLINK file:/C:My%20Documents公司2000版質(zhì)量體系文件公司2000版質(zhì)量體系文件施工過程設計控制程序.doc 裝飾飾設計控控制程序序，本本程序僅僅針對公公司所屬屬的裝飾飾公司的的裝飾設設計，由由裝飾公公司實施施控制?？刂苾?nèi)內(nèi)容包括括：7.3.1 設計和和開發(fā)策策劃裝飾公司司對裝飾飾設計活活動進行行策劃，編制設設計指導導書，明明確以下下內(nèi)容：a.設計計的階段段劃分，各階段段活動的的進度安安排和資資源配置置；b.設

57、計計評審、驗證和和確認活活動的安安排；c.設計計人員及及其職責責、權限限、分工工和溝通通要求。需要時，隨設計計進展對對設計指指導書進進行更新新完善。7.3.2 設計和和開發(fā)輸輸入針對每個個項目確確定與產(chǎn)產(chǎn)品和過過程要求求有關的的輸入，評審其其充分性性，確保保要求完完整、清清楚、不不自相矛矛盾，并并保持輸輸入的記記錄。輸輸入應包包括以下下方面：a.功能能和性能能要求；b.相關關法律法法規(guī)要求求（包括括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康有關的的法律法法規(guī)及其其他要求求）；c.以前前類似設設計的有有關信息息；d.合同同及其他他所必需需的要求求。7.3.3 設計和和開發(fā)輸輸出設計輸出出文件一一般包括括圖紙、

58、說明書書、計算算書等。無論以以何種方方式，都都應能夠夠針對設設計輸入入進行驗驗證，在在放行前前有裝飾飾公司設設計室主主任審核核，裝飾飾公司總總工程師師批準，并符合合以下規(guī)規(guī)定：a.滿足足設計輸輸入的要要求；b.為采采購、生生產(chǎn)和服服務提供供適當?shù)牡男畔?；c.明確確產(chǎn)品接接收準則則，或過過程應達達到的標標準；d.規(guī)定定對產(chǎn)品品安全和和正常使使用所必必需的產(chǎn)產(chǎn)品特性性，重要要過程的的工藝要要求等。7.3.4 設計和和開發(fā)評評審按照設計計策劃規(guī)規(guī)定的各各階段的的評審要要求，對對設計進進行系統(tǒng)統(tǒng)評審，必要時時安排計計劃外評評審。評評審包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a.評價價設計結(jié)結(jié)果滿足足要求的的能力；b.找出出

59、存在問問題并提提出必要要的措施施。應保持評評審記錄錄。7.3.5 設計和和開發(fā)驗驗證按設計策策劃規(guī)定定的驗證證方式和和驗證時時機，通通過觀察察、測量量、試驗驗或其他他手段，對設計計進行驗驗證，確確保其滿滿足輸入入的要求求，并保保持驗證證及相關關措施的的記錄。7.3.6 設計和和開發(fā)確確認按照設計計策劃的的安排對對設計進進行確認認，如樣樣板間，確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定或或預期使使用的要要求，并并保持確確認及相相關措施施的記錄錄。7.3.7 設計和和開發(fā)更更改的控控制應針對設設計評審審、驗證證、確認認中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，顧客客合理的的要求，生產(chǎn)過過程無法法實現(xiàn)、無法維維修等情情況，對對設計進進行更改改。

60、更改改應由設設計人員員或授權權人員確確定，涉涉及多個個專業(yè)的的應會簽簽。對重重要或影影響較大大的更改改，應進進行評審審、驗證證和確認認。所有有更改均均應在實實施前得得到批準準，并保保持相關關記錄。7. 44 采購購采購主要要分為物物資采購購和勞務務采購（工程勞勞務分包包），公公司分別別制定并并執(zhí)行物資控控制程序序和勞務分分包管理理程序，對采采購過程程、信息息、產(chǎn)品品的驗證證進行有有效控制制。7. 44. 11 采購購過程公司通過過對物資資供應商商和工程程勞務分分包商的的評價，確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的要求。公司根根據(jù)所購購物資和和分包工工程的類類型，對對勞務分分包隊伍伍進行評評價。工工程