上海開明新型材料有限公司質(zhì)量手冊8

1、PAGE PAGE 36上海開明明新型材材料有限限公司受控狀態(tài)態(tài)：受控 非受控控分發(fā)號：編 號：Q/KKM-001-004質(zhì)量手冊冊（包括程程序文件件）（依據(jù)IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求）版本：AA制訂：質(zhì)質(zhì)量推進進組審核： 黃偉國國批準： 汪堅堅勇日期：220044年05月01日發(fā)布日期期：20004/04/001 實實施日期期：20004/05/001上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號號：Q/KM-01-04 標題：質(zhì)量手手冊修改控控制頁章 節(jié)第0.00章頁 次1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日章節(jié)條款款修改單號號

2、修改標記記修改處數(shù)數(shù)修改人修改日期期上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004標題：目目 錄章 節(jié)第0.11章頁 次1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日標題 頁碼01目目錄302企企業(yè)概況況403授授權(quán)令554質(zhì)量手手冊的管管理 660. 55質(zhì)量管管理體系系組織機機構(gòu)圖710質(zhì)質(zhì)量手冊冊發(fā)布令令820質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標930范范圍、引引用標準準和術(shù)語語10040質(zhì)質(zhì)量管理理體系114.2.3文件件控制程程序111 4.22.4記記錄控制制程序1350管管理職責(zé)責(zé)15560資資源管理理22070 HYPERLINK l

3、產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)2280測測量、分分析和改改進2888.2.2內(nèi)部審審核控制制程序2888.3不不合格品品控制程程序308.5.2糾正正措施控控制程序序3118.5.3預(yù)防防措施控控制程序序32附錄：質(zhì)質(zhì)量職能能分配表表 34工藝流程程圖 335上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004標題：公公司概況況章 節(jié)第0.22章頁 次1/1版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日上海開明明新型材材料有限限公司是是自創(chuàng)辦辦以來，一直保保持穩(wěn)定定持續(xù)的的發(fā)展速速度，企企業(yè)不斷斷發(fā)展壯壯大，效效益逐年年提高。由于公公司始終終以質(zhì)量量為本，不斷完

4、完善管理理工作，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，與配配套廠家家建立了了良好的的合作關(guān)關(guān)系，信信譽與日日俱增。為了更更好地滿滿足顧客客，適合合加入WWTO的的需要，我公司司在原質(zhì)質(zhì)量管理理工作基基礎(chǔ)上建建立了符符合國際際標準的的管理體體系，確確定了立足市市場 領(lǐng)先市市場 滿足要要求 追求卓卓越的的質(zhì)量方方針。開明公公司全體體員工秉秉承“成信、高效、完美、創(chuàng)新”的企業(yè)精精神，以以實現(xiàn)客客戶全面面滿意為為宗旨，做用戶戶最滿意意的產(chǎn)品品，給用用戶最好好的服務(wù)務(wù)，愿各各界朋友友與我們們攜手走走向未來來！上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：授授權(quán)令章 節(jié)第0.33章頁 次

5、1/1版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日為確保本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進，茲任任命 黃偉國國 先生生為管理理者代表表，其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限如下下：a）確保保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施和保持持；b）向最最高管理理者報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改進的的需求；c）確保保在整個個組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識。注：管理理者代表表的職責(zé)責(zé)可包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：汪堅勇勇日期：220044年5月月1日上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量手手冊 編號號：Q/KM-01-04

6、標題：質(zhì)量手冊的管理理章 節(jié)第0.44章頁 次1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日1.本手手冊依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求和公司司實際情情況編制制而成，主要內(nèi)內(nèi)容為：（1）公公司質(zhì)量量管理體體系的范范圍，包包括公司司所有班班組和人人員；（2）質(zhì)質(zhì)量管理理標準和和本公司司質(zhì)量管管理體系系要求的的所有程程序文件件；（3）對對質(zhì)量管管理體系系所包括括的過程程順序和和相互作作用的表表述。2.管理理者代表表負責(zé)組組織有關(guān)關(guān)人員按按GB/T1990011:20000 idttISOO90001:220000標準的的要求，結(jié)合本本公司的的特點編

7、編制質(zhì)量量手冊。3.管理理者代表表對質(zhì)量量手冊的的內(nèi)容進進行審核核。4.本手手冊為公公司的核核心文件件，由總總經(jīng)理批批準、發(fā)發(fā)布和實施施。手冊冊管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一負責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準，任任何人不不得將手手冊提供供給本公公司以外外人員。5.手冊冊持有者者應(yīng)使其其妥善保保管，不不得損壞壞、丟失失、隨意意涂抹。持有者者調(diào)離工工作崗位位時，應(yīng)應(yīng)將手冊冊交還辦辦公室，辦理核核收登記記。6.在手手冊使用用期間，如有修修改建議議，各部部門負責(zé)責(zé)人應(yīng)匯匯總意見見，及時時反饋到到辦公室室；辦公室室應(yīng)定期期對手冊冊的適用用性、有有效性進進行評審審；必要要時應(yīng)對對手冊予予以修改改

8、，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，修修訂情況況應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改控控制頁上上認真記記錄。7.質(zhì)量量手冊由由管理者者代表負負責(zé)組織織實施，辦公室室負責(zé)具具體的管管理和解解釋工作作。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004標題：質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖章 節(jié)第0.55章頁 次1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部經(jīng)營部注：行政政組織機機構(gòu)與質(zhì)質(zhì)量組織織機構(gòu)相相同上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：頒布令令章 節(jié)第1.00章頁 次

9、1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日本公司依依據(jù)ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊第一一版（AA版），現(xiàn)予以以批準發(fā)發(fā)布，20004年年05月月01日日正式實實施。質(zhì)量手手冊闡闡明了本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標，描述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，是指導(dǎo)導(dǎo)建立和和實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)文文件。本公司全全體員工工必須認認真學(xué)習(xí)習(xí)并理解解本手冊冊，嚴格格遵照執(zhí)執(zhí)行，持持續(xù)提高高公司的的質(zhì)量管管理水平平?？偨?jīng)理：汪堅勇勇日期：220044年 55月 11日上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/

10、KKM-001-004標題：質(zhì)質(zhì)量手冊冊發(fā)布令令章 節(jié)第1.00章頁 次1/1版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日本公司依依據(jù)ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊第一一版（AA版），現(xiàn)予以以批準發(fā)發(fā)布，20004年年5月11日正式式實施。質(zhì)量手手冊闡闡明了本本公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標，描述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，是指導(dǎo)導(dǎo)本公司司建立并并實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)和和行動準準則。本公司全全體員工工必須認認真學(xué)習(xí)習(xí)并理解解本手冊冊，嚴格格遵照執(zhí)執(zhí)行，持持續(xù)提高高公司的的質(zhì)量管管理水平平?？偨?jīng)理：汪堅勇勇日期：

11、20004年年5 月月 1日日上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004標題：質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標章 節(jié)第2.00章頁 次1/1版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日質(zhì)量方針針：立足市場場 領(lǐng)領(lǐng)先市場場 滿滿足要求求 追追求卓越越質(zhì)量目標標（20004-05-120004-112-331）：產(chǎn)品檢測測一次合合格率999.66%。顧客滿意意度不低低于800%，每每年遞增增2%。部門分解解目標（20004-55-120004-12-31）：生產(chǎn)部：產(chǎn)品檢檢測一次次合格率率99.6%； 技術(shù)術(shù)部：及及時組織織圖紙配配合生產(chǎn)產(chǎn)，不及及時次

12、數(shù)數(shù)不多于于3次； 辦公公室：文文件發(fā)放放準確、及時，不及時時準確次次數(shù)少于于3次，培訓(xùn)合合格率1100%。 經(jīng)營營部：顧顧客滿意意度不低低于811%，每每年遞增增2%。總經(jīng)理：汪堅勇勇日期：220044年055月011日上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：范圍、引用標標準和術(shù)術(shù)語章 節(jié)第3.00章頁 次1/1版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日11范范圍本手冊適適用于對對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需過程程的質(zhì)量量管理，也適用用于在合合同條件件下向顧顧客和認認證機構(gòu)構(gòu)證實本本公司具具備穩(wěn)定定地提供供顧客滿滿意及適適用的法

13、法律法規(guī)規(guī)要求的的能力，通過質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運運行和持持續(xù)改進進，增強強顧客滿滿意。本手冊所所覆蓋的的范圍為為：鑄石石及鑄石石復(fù)合產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造和服務(wù)務(wù)。12應(yīng)應(yīng)用本公司按按GB/T1990011-20000 idttISOO90001：20000標準準的要求求并結(jié)合合公司的的實際情情況建立立質(zhì)量管管理體系系。公司按照照顧客要要求和行行業(yè)標準準進行生生產(chǎn),無無需進行行產(chǎn)品的的設(shè)計和和開發(fā)，對滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求無影響響，因此此對GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000標準準 7.3條款款進行刪刪減。2引用標標準本手冊的的引用標標

14、準為GGB/TT190000-20000 iidtIISO990000：20000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語。3術(shù)語本手冊采采用GBB/T1190000-220000 iddtISSO90000:20000中中所規(guī)定定的術(shù)語語。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：質(zhì)量管管理體系系章 節(jié)第4.00章頁 次1/4版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日4.1總總要求公司按標標準要求求建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形成文文件，加加以實施施和保持持，并持持續(xù)改進進。a) 識識別質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程及其在在公司的的應(yīng)用，本公司司

15、主要采采用供應(yīng)應(yīng)過程、支持過過程、生生產(chǎn)過程程、改進進過程等等；b) 確確定這些些過程的的順序和和相互作作用；c) 確確定過程程有效運運作和控控制所需需的準則則和方法法；d) 確確保獲得得必要的的資源和和信息，以支持持過程的的運作和和監(jiān)視；e) 測測量、監(jiān)監(jiān)視和分分析這些些過程，參照技技術(shù)標準準提供的的評估方方法進行行過程評評估；f) 采采取措施施實現(xiàn)持持續(xù)改進進；質(zhì)量手冊g) 本本公司外外包過程程為產(chǎn)品品的運輸輸，其控控制方法法按供方方進行控控制。4.2 文件要要求4.2.1 公公司體系系文件包包括：a. 質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標（見手冊冊2.00章）；b. 質(zhì)質(zhì)量手冊冊（包括括程序文文件）

16、；管理制度操作規(guī)范、質(zhì)量記錄c. 程程序文件件；d. 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；e. 技技術(shù)工藝藝文件；f. 與與質(zhì)量有有關(guān)的外外來文件件；g. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄； （上圖為為質(zhì)量管管理體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖）h. 質(zhì)質(zhì)量計劃劃和必要要的管理理性文件件等。 注1：本本公司有有書面文文字和電電子媒體體兩種型型式，并并以書面面文件為為準，各各文件見見文件一一覽表。注2：文件的的詳略程程序應(yīng)取取決于本本公司規(guī)規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類型型、過程程復(fù)雜程程度、員員工能力力素質(zhì)等等，應(yīng)切切合實際際，便于于理解應(yīng)應(yīng)用。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊a. 公公司質(zhì)量量手冊由由管理者者代表組組織編制制和審核核，總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)批準頒頒布。b. 質(zhì)

17、質(zhì)量手冊冊的管理理詳見00.4章章和文文件控制制程序。423文件件控制程程序1.目的的對與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件進行控控制，確確保在質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行的各個個場所，都能得得到和使使用相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本，作作為各項項質(zhì)量活活動的依依據(jù)。2.范圍圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的文件件，包括括適當(dāng)范范圍的外外來文件件，如法法律法規(guī)規(guī)等。3.職責(zé)責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)量手冊冊（含程程序文件件）由質(zhì)質(zhì)量推進進組負責(zé)責(zé)制定，管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準發(fā)布布。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：質(zhì)量管管理體系系章 節(jié)第4.00章頁

18、次2/4版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日3.2其其他所需需文件由由各相關(guān)關(guān)部門負負責(zé)制定定，總經(jīng)經(jīng)理批準準。3.3辦辦公室為為管理文文件控制制的歸口口管理部部門，技技術(shù)部為為技術(shù)文文件的歸歸口管理理部門。4工作作程序4.1文文件在發(fā)發(fā)布前均均需按權(quán)權(quán)責(zé)審批批其適用用性和充充分性。4.2文文件編號號原則：技術(shù)部部門的文文件按產(chǎn)產(chǎn)品進行行管理和和編號；質(zhì)量手手冊、管管理制度度等文件件制訂和和修訂后后，均應(yīng)應(yīng)交由辦辦公室按按編號原原則編號號后實施施發(fā)放作作業(yè)，編編號原則則如下：a.質(zhì)量量手冊的的編號按按下列方方式執(zhí)行行：Q/KMM011 04質(zhì)量手冊冊發(fā)布年年份質(zhì)量手

19、冊冊代號b.管理理性文件件和資料料的編號號按下列列方式執(zhí)執(zhí)行： Q/KKM02文件發(fā)布布年份順序號管理文件件代號c.其它它形成的的文件，比如管管理評審審報告、內(nèi)審報報告、企企業(yè)內(nèi)部部臨時文文件和外外來文件件等按下下列方式式執(zhí)行（外來文文件原有有編號的的可以保保留原編編號）：Q/KMM當(dāng)日順序序號年月日編編號其它文件件4.4文文件版本本號按英英文字母母順序編編制，首首版一律律為A，每換版版一次，則按字字母順序序變更版版本號；文件修修訂次數(shù)數(shù)按數(shù)字字順序編編制，沒沒修訂過過的為第第0次修修訂。4.5文文件標識識文件和資資料分為為受控和和非受控控文件，受控文文件應(yīng)在在“受控”選項打打鉤，并并注明發(fā)發(fā)

20、放號，非受控控文件“非受控控”選項打打鉤（或或在受控控文件蓋蓋“受控文文件”章標識識，非受受控文件件無標識識）。4.6作作廢留存存資料均均須明確確標識為為“作廢”。4.7文文件制訂訂、修訂訂、廢止止作業(yè)4.7.1文件件制訂：由各部部門指定定專人，以各類類文件標標準格式式擬定，按權(quán)責(zé)責(zé)規(guī)定核核準后交交由辦公公室發(fā)放放。文件件應(yīng)按規(guī)規(guī)定編號號和蓋章章,以確確保文件件及現(xiàn)行行狀態(tài)清清晰,易易于識別別。4.7.2文件件修訂作作業(yè)：文文件若不不合于現(xiàn)現(xiàn)狀，需需修改增增訂，應(yīng)應(yīng)由提議議部門填填寫文文件處置置通知單單，提提出原因因后交原原擬訂部部門研究究修改，原審批批人員審審批，若若指定其其它部門門審批時時

21、，該部部門應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料，變更內(nèi)內(nèi)容應(yīng)于于文件上上加以注注記，要要從所有有發(fā)放或或使用場場所及時時撤出失失效和作作廢的文文件，以以防誤用用。4.7.3文件件廢止作作業(yè)：提提議部門門填寫文件處處置通知知單，提出廢廢止原因因后會簽簽相關(guān)部部門上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：質(zhì)量管管理體系系章 節(jié)第4.00章頁 次3/4版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日若同意則則交由辦辦公室做做廢止，回收已已發(fā)出的的該種文文件。4.8文文件分發(fā)發(fā)、回收收作業(yè)文件的發(fā)發(fā)放范圍圍由編制制單位根根據(jù)文件件內(nèi)容確確

22、定；辦辦公室復(fù)復(fù)印適當(dāng)當(dāng)份數(shù)加加蓋“受控”章和編編制發(fā)放放號后發(fā)發(fā)放；接接受部門門在文文件發(fā)放放回收清清單上上簽收。4.9修修訂及廢廢止時，應(yīng)由辦辦公室依依分發(fā)的的記錄發(fā)發(fā)行新版版時回收收舊版文文件，回回收時應(yīng)應(yīng)注意數(shù)數(shù)量及內(nèi)內(nèi)容的完完整性，并記錄錄在文文件發(fā)放放回收清清單上上。4.100各部門門接收到到外來文文件時，必須予予以審核核并編號號，并記記錄在文件控控制記錄錄表上上，原稿稿交辦公公室，需需要時可可借閱或或?qū)?fù)印印件分發(fā)發(fā)給相關(guān)關(guān)部門使使用。4.111文件保保存文件保管管部門：原稿一一律由辦辦公室保保存，管管理標準準由各使使用部門門自行保保存；舊舊版文件件回收時時，辦公公室須注注明回收

23、收情形，各部門門不得保保留舊版版，但辦辦公室對對歷次舊舊版的原原稿須予予以保存存，并標標識“作廢”，避免免誤用。4.122文件銷銷毀各部門回回收的舊舊版文件件由辦公公室報管管理者代代表批準準后統(tǒng)一一銷毀，并做文件控控制記錄錄表。4.133當(dāng)質(zhì)量量管理體體系運行行環(huán)境發(fā)發(fā)生變化化，文件件不符合合實際情情況時，經(jīng)使用用部門提提議，須須對文件件進行評評審與更更新，并并再次批批準。5.相關(guān)關(guān)文件：記錄錄控制程程序6.需形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄：文文件發(fā)放放回收清清單文件處處置通知知單文件控控制記錄錄表（分發(fā)放放、回收收、部門門、總覽覽、借閱閱、復(fù)制制、銷毀毀）424記錄錄控制程程序1.目的的對記錄的的標識

24、、貯存、保護、檢索、保存期期限和處處置進行行管制。2.范圍圍適用于為為證明產(chǎn)產(chǎn)品、過過程符合合要求和和質(zhì)量體體系有效效運行的的記錄。3.權(quán)責(zé)責(zé)3.1各各職能部部門負責(zé)責(zé)相關(guān)記記錄的數(shù)數(shù)據(jù)收集集、編制制、使用用和保管管。3.2辦辦公室負負責(zé)監(jiān)督督各部門門記錄使使用和保保管情況況。3.3辦辦公室為為記錄的的歸口管管理部門門。4工作作程序4.1記記錄的設(shè)設(shè)計質(zhì)量管理理體系運運行記錄錄，由使使用部門門設(shè)計并并投入運運行。4.2記記錄填寫寫要求所記錄內(nèi)內(nèi)容要求求真實可可信、數(shù)數(shù)據(jù)準確確、項目目完整、字跡清清楚，并并需要填填表人簽簽名和主主管人員員審批。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q

25、/KKM-001-004 標題：質(zhì)量管管理體系系章 節(jié)第4.00章頁 次4/4版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日4.3記記錄標識識記錄表格格按編號號予以標標識，并并標明日日期或序序號以利利識別檢檢索，本本公司編編號原則則為：QQR-，方方框中為為記錄的的序號。4.4記記錄貯存存、保護護各部門負負責(zé)保存存本部門門的記錄錄,必須須把所有有記錄分分類，數(shù)數(shù)量較多多的記錄錄應(yīng)編制制記錄錄一覽表表（保保存記錄錄）,按按日期順順序整理理好存放放于通風(fēng)風(fēng)、干燥燥的地方方,所有有記錄須須保持清清晰，確確保記錄錄不會遺遺失、受受損且易易于調(diào)閱閱。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)字跡不不清、受受損、遺遺失、腐

26、腐蝕等應(yīng)應(yīng)立即采采取措施施予以恢恢復(fù)。4.5記記錄檢索索辦公室應(yīng)應(yīng)編制本本公司記錄一一覽表（格式式總覽）,若記記錄表單單有變更更，辦公公室也應(yīng)應(yīng)相應(yīng)變變更記記錄一覽覽表，內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括名名稱、保保存部門門、保存存期限等等,以方方便檢索索。4.6保保存期限限記錄應(yīng)根根據(jù)其重重要程度度分別規(guī)規(guī)定保存存期限,一般記記錄為二二年,質(zhì)質(zhì)量體系系審核和和管理評評審記錄錄保存三三年，必必要的需需要長期期保存。4.7記記錄處置置記錄的復(fù)復(fù)制借閱閱，需經(jīng)經(jīng)部門主主管批準準，復(fù)制制閱讀時時不得擅擅自涂改改、污損損、拆散散或丟失失,記錄錄超過保保存期限限或其它它特殊情情況需要要銷毀時時,應(yīng)報報管理者者代表批批準。5.

27、相關(guān)關(guān)文件：文件件控制程程序6.需形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄：記記錄一覽覽表（分格式式總覽和和保存記記錄）上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：管理職職責(zé)章 節(jié)第5.00章頁 次1/5版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日5.1管管理承諾諾5.1.1總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)ISOO90001質(zhì)量量管理體體系的導(dǎo)導(dǎo)入與推推行，為為質(zhì)量管管理體系系運行提提供必要要的資源源，管理理者代表表協(xié)助總總經(jīng)理實實施質(zhì)量量管理體體系各項項活動，各相關(guān)關(guān)部門確確保全員員參與質(zhì)質(zhì)量管理理各項活活動的執(zhí)執(zhí)行。5.1.2每年年12月月底制訂訂下一年年度質(zhì)量量目標

28、，擬訂可可行的方方案并予予以執(zhí)行行。5.1.3質(zhì)量量承諾：總經(jīng)理理對質(zhì)量量負全責(zé)責(zé)，通過過宣傳教教育形式式，向全全體員工工傳達滿滿足顧客客和法律律法規(guī)的的重要性性,樹立立“顧客滿滿意”的思想想，并使使本公司司各級人人員都能能理解質(zhì)質(zhì)量方針針，在工工作中堅堅持貫徹徹執(zhí)行,對不符符合質(zhì)量量方針的的現(xiàn)象和和行為加加以抵制制，確保保向顧客客提供滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)。5.1.4每年年進行一一次以上上管理評評審,對對質(zhì)量管管理體系系運行狀狀況進行行檢查，尋求改改進機會會。5.1.5總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)本公司司質(zhì)量目目標對質(zhì)質(zhì)量體系系進行策策劃，以以使本公公司質(zhì)量量管理體體系達到到標準和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求。

29、5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點5.2.1以顧顧客為中中心是本本公司的的經(jīng)營理理念，所所有員工工必須把把關(guān)注焦焦點放在在顧客上上，尤其其是不滿滿意顧客客上。5.2.2本公公司及時時正確地地識別并并傳遞顧顧客需要要和期望望，將顧顧客要求求和期望望確定后后，轉(zhuǎn)化化為質(zhì)量量要求，予以滿滿足。5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.3.1 質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標見本手手冊2.0章。5.3.2 總總經(jīng)理制制定發(fā)布布質(zhì)量方方針并確確保：a. 與與公司的的經(jīng)營宗宗旨相適適應(yīng)；b. 滿滿足體系系要求和和持續(xù)改改進有效效性；c. 質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)為制制定和評評審質(zhì)量量目標提提供框架架；d.通過過管理評評審對質(zhì)質(zhì)量方針針的適宜宜性和有有效

30、性進進行評價價，必要要時可修修訂，保保證方針針的持續(xù)續(xù)適宜性性。5.4 策劃劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標標質(zhì)量目標標應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量方針針含有的的持續(xù)改改進的承承諾保持持協(xié)調(diào)一一致，質(zhì)質(zhì)量目標標應(yīng)量化化并在本本公司各各相關(guān)的的管理及及班組作作業(yè)層次次展開分分解落實實。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃a.公司司質(zhì)量管管理體系系的策劃劃應(yīng)滿足足質(zhì)量目目標以及及本手冊冊中規(guī)定定的要求求（見44.1）。b.確保保在公司司產(chǎn)品發(fā)發(fā)生變化化時，對對質(zhì)量目目標進行行更改策策劃和實實施，保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.1.11總經(jīng)理理上海開明明新型材材料有

31、限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：管理職職責(zé)章 節(jié)第5.00章頁 次2/5版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日營造并保保持滿足足顧客要要求的重重要性的的意識，并確保保理解和和滿足顧顧客要求求；結(jié)合公司司的企業(yè)業(yè)文化和和總方針針，策劃劃并批準準實施質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標，并確確保：使方針、目標與與組織及及其顧客客的要求求相應(yīng)；提供制定定和評審審質(zhì)量目目標的思思路；確保全體體職工理理解、貫貫徹和實實施質(zhì)量量方針與與目標；評審質(zhì)量量方針與與目標的的適宜性性和有效效性。負責(zé)質(zhì)量量管理體體系建立立策劃與與改進；確定公司司的質(zhì)量量管理體體系和組組織機構(gòu)

32、構(gòu)（見00.5章章）并決決定各部部門負責(zé)責(zé)人的職職責(zé)及任任免；任命管理理者代表表，規(guī)定定其職責(zé)責(zé)與權(quán)限限；主持管理理評審、監(jiān)督各各部門質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)的執(zhí)行行情況；負責(zé)提供供充分的的資源以以滿足質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運運行；對公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負全責(zé)責(zé)。5.5.1.22副總經(jīng)經(jīng)理組織貫徹徹國家法法律法規(guī)規(guī)，協(xié)助助總經(jīng)理理制定本本公司的的質(zhì)量方方針、目目標和規(guī)規(guī)劃；負責(zé)處理理重大質(zhì)質(zhì)量事故故和重大大的質(zhì)量量問題，組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部部質(zhì)量審審核和質(zhì)質(zhì)量獎懲懲工作；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織實施管管理評審審，對有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系、質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標實施或或改進措措施的貫貫徹實施施組織監(jiān)監(jiān)督檢查查。組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公

33、司的的產(chǎn)品控控制、設(shè)設(shè)備維護護，確保保產(chǎn)品符符合質(zhì)量量要求；組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采購的的控制。5.5.1.33生產(chǎn)部部負責(zé)填寫寫采購單單，以確確保生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品提提供所需需物資的的采購作作業(yè)的順順利進行行；負責(zé)對生生產(chǎn)過程程實施控控制，對對生產(chǎn)安安排不當(dāng)當(dāng)和嚴重重不均衡衡而造成成的質(zhì)量量問題負負責(zé)；負責(zé)實施施生產(chǎn)物物資標識識、倉儲儲、包裝裝、可追追溯性和和防護工工作；負責(zé)糾正正和預(yù)防防措施的的實施；負責(zé)備件件庫的管管理；負責(zé)本公公司基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施中中的管理理（包括括備件和和維修工工具）；參與本公公司持續(xù)續(xù)改進的的實施；負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)物資的的裝卸過過程中產(chǎn)產(chǎn)品防護護；參與本公公司持續(xù)續(xù)改進的的實施。5.5.1.44經(jīng)

34、營部部負責(zé)對供供方的選選擇、評評價和管管理；負責(zé)洽談?wù)劜少徍虾贤崒嵤┎少徺?；負?zé)洽談?wù)劇⒊薪咏雍贤?，具體實實施投標標工作；負責(zé)組織織評審合合同；負責(zé)實施施售后產(chǎn)產(chǎn)品工作作，處理理顧客的的投訴；負責(zé)市場場調(diào)查、公司的的推廣宣宣傳，收收集來自自顧客的的信息；上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：管理職職責(zé)章 節(jié)第5.00章頁 次3/5版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日5.5.1.55辦公室室負責(zé)公司司人力資資源的意意識、技技能和教教育培訓(xùn)訓(xùn)工作；負責(zé)組織織質(zhì)量管管理體系系文件和和記錄的的管理；負責(zé)公司司環(huán)境的的管理。5

35、.5.1.66技術(shù)部部負責(zé)組織織實施物物資的驗驗收、半半成品、成品的的檢驗和和標識工工作；負責(zé)公司司內(nèi)部審審核的實實施；負責(zé)公司司過程的的監(jiān)視和和測量的的實施負責(zé)統(tǒng)計計技術(shù)的的應(yīng)用；負責(zé)組織織不合格格品評審審；負責(zé)對采采購物資資中的不不合格品品進行處處置；負責(zé)糾正正和預(yù)防防措施的的驗證和和持續(xù)改改進的實實施；負責(zé)監(jiān)視視、測量量設(shè)備的的管理，對它們們的準確確度負責(zé)責(zé)。有權(quán)制止止違反工工藝的操操作；負責(zé)設(shè)計計開發(fā)工工藝的控控制。5.5.1.77本公司司機構(gòu)設(shè)設(shè)置及隸隸屬關(guān)系系（見00.5章章質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖）5.5.1.88各職能能部門質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任及相互互關(guān)系見見附表質(zhì)量職職能分配配表

36、。5.5.2管理理者代表表（見00.3授授權(quán)令）5.5.3溝通通內(nèi)部溝通通信息包包括反映映本公司司質(zhì)量體體系運行行和有效效性的有有關(guān)信息息，具體體為：顧顧客投訴訴、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品合合格率、顧客滿滿意度、生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量目標標完成情情況等；信息由相相關(guān)部門門負責(zé)收收集分析析；溝通渠道道包括書書面報告告、會議議、宣傳傳欄、口口頭形式式,有文文件規(guī)定定要求的的重要信信息必須須采用書書面報告告形式即即填寫內(nèi)部溝溝通聯(lián)系系表，一般信信息盡量量采用書書面報告告形式，口頭僅僅限于部部門內(nèi)部部溝通、部門間間日常非非重要信信息，會會議主要要用于對對信息的的分析總總結(jié)；溝通具體體方式，渠道根根據(jù)實際際情況確確定。5.6管管

37、理評審審5.6.1目的的：評價價質(zhì)量管管理體系系有效性性、適宜宜性和充充分性，以決定定質(zhì)量管管理體系系是否需需作必要要的變更更。5.6.2管理理評審由由總經(jīng)理理組織和和主持，管理者者代表、各職能能部門負負責(zé)人、內(nèi)審核核員、員員工代表表參加。5.6.3管理理評審一一般在內(nèi)內(nèi)部審核核完畢220天后后進行，每年進進行一次次，當(dāng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化，顧客有有重大投投訴或產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量問題題，管理理體系運運行環(huán)境境發(fā)生重重大變化化時，以以及外審審前，總總經(jīng)理可可根據(jù)實實際情況況增加審審查次數(shù)數(shù)。5.6.4管理理評審前前10天天，管理理者代表表制訂管理評評審計劃劃，報報總經(jīng)理理批準后后

38、，向參參加評審審人員發(fā)發(fā)出管管理評審審計劃。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：管理職職責(zé)章 節(jié)第5.00章頁 次5/5版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日5.6.5管理理評審內(nèi)內(nèi)容：管理者代代表提供供質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況，以往管管理評審審、第二二方審核核的結(jié)果果和跟蹤蹤措施；技術(shù)部提提供生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量分析析、內(nèi)審審的結(jié)果果、統(tǒng)計計分析；經(jīng)營部提提供市場場分析；經(jīng)營部提提供顧客客投訴、顧客滿滿意度的的報告；生產(chǎn)部提提供生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品過過程控制制的情況況、預(yù)防防與糾正正措施狀狀況情況況；辦公室提提供人員員教

39、育、培訓(xùn)情情況、文文件記錄錄控制狀狀況；技術(shù)部提提供產(chǎn)品品質(zhì)量情情況的報報告；相關(guān)部門門提供質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行環(huán)境境的重大大變化；各部門對對質(zhì)量管管理體系系改進的的建議。5.6.6管理理評審結(jié)結(jié)果質(zhì)量管理理體系和和過程有有效性的的評價與與改進意意見;產(chǎn)品質(zhì)量量符合性性意見和和改進措措施;資源的配配置和調(diào)調(diào)整。5.6.7管理理評審記記錄管理評審審由辦公公室作好好記錄，形成管理評評審報告告，報報總經(jīng)理理、管理理者代表表各一份份，辦公公室存檔檔一份，保存三三年。5.6.8針對對評審報報告提出糾正正建議，由涉及及到的部部門提出出糾正和和預(yù)防行行動計劃劃，管理理者代表表負責(zé)組組織有關(guān)關(guān)人員對對糾正行

40、行動實施施的跟蹤蹤驗證。有關(guān)文件件：糾糾正措施施控制程程序預(yù)防措措施控制制程序形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄：內(nèi)內(nèi)部溝通通聯(lián)系表表管管理評審審計劃管理理評審報報告上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：資源管管理章 節(jié)第6.00章頁 次1/2版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日6.1總總則6.1.1目的的：通過過確定、提供和和維護資資源，滿滿足質(zhì)量量管理體體系實施施、保持持、改進進和顧客客要求變變化的需需求。6.1.2范圍圍包括:人力資資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境的的確定、提供和和維護。6.1.3實施施要領(lǐng)根據(jù)公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，在在

41、公司運運作過程程中由各各部門提提出資源源需求，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準后執(zhí)行行。當(dāng)有下述述情況發(fā)發(fā)生時，如原設(shè)設(shè)備未達達到預(yù)期期要求、公司經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境變化、顧客需需求發(fā)生生變化、各部門門有臨時時和短期期性的資資源需求求等，各各部門應(yīng)應(yīng)及時提提出新的的資源需需求，公公司應(yīng)對對新資源源需求進進行評審審和報批批后，決決定是否否購買。6.2人人力資源源的提供供與控制制6.2.1目的的制定和實實施培訓(xùn)訓(xùn)計劃，提高全全體員工工的質(zhì)量量意識以以及重要要質(zhì)量崗崗位員工工的操作作技能，確保本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運運行。6.2.2范圍圍適用于從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量起重重要作用用的有關(guān)關(guān)人員，包括臨臨時雇用用的人

42、員員，必要要時還包包括相關(guān)關(guān)方的人人員。6.2.3工作作程序6.2.3.11辦公室室負責(zé)制制訂與生生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)量相相關(guān)的崗位入入職要求求，按按能力要要求確定定招聘、錄用的的人員；每年第第四季度度辦公室室向各部部門征求求培訓(xùn)的的意見和和建議，制定下下年度的的培訓(xùn)訓(xùn)計劃，管理理者代表表批準年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃；培訓(xùn)訓(xùn)計劃應(yīng)結(jié)合合公司的的實際需需要制定定。6.2.3.22通過從從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗方方面對人人員能力力進行驗驗證，對對不符合合的人員員采取培培訓(xùn)或調(diào)調(diào)動的措措施以確確保員工工勝任。員工招招錄用的的需登錄錄在員員工花名名冊中中，員工工考核、教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的的記錄須須予以保保存。公公

43、司所開開展的各各種培訓(xùn)訓(xùn)活動應(yīng)應(yīng)在人人員培訓(xùn)訓(xùn)記錄中記錄錄。6.2.3.33新員工工培訓(xùn)本公司基基礎(chǔ)教育育：包括括本公司司簡介、員工紀紀律、質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標、質(zhì)量量意識、相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量管理體體系標準準基礎(chǔ)知知識等培培訓(xùn)。在在進入本本公司一一個月內(nèi)內(nèi)，由辦辦公室組組織進行行；崗位技能能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)管管理制度度、所用用生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的性性能、操操作步驟驟、安全全事項及及緊急情情況的應(yīng)應(yīng)變措施施等，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負責(zé)人人組織進進行，并并進行書書面和操操作考核核，合格格者方可可上崗。6.2.3.44在崗人人員培訓(xùn)訓(xùn)按培訓(xùn)計計劃，每每年應(yīng)對對在崗員員工至少少進行一一次全面面的崗位位技能培培

44、訓(xùn)和考考核。6.2.3.55特殊工工作人員員培訓(xùn)關(guān)鍵工序序人員的的培訓(xùn)，由所在在崗位技技術(shù)負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考考核合格格后上崗崗，每年年對于這些些崗位的的人員還還應(yīng)進行行培訓(xùn)和和考核；質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量量體系咨咨詢機構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)、考核合合格、持持證上崗崗；上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：資源管管理章 節(jié)第6.00章頁 次2/2版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日特殊工種種如電工工等需有有相關(guān)地地方勞動動部門的的專業(yè)上上崗證。6.2.3.66培訓(xùn)考考核記錄錄培訓(xùn)內(nèi)容容、人員員、考核核結(jié)果需需要填寫寫人

45、員培培訓(xùn)記錄錄。6.2.3.77培訓(xùn)考考核等措措施有效效性的評評價 在培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束前前，依據(jù)據(jù)成績評評價標準準（見人員培培訓(xùn)記錄錄表中中）對員員工進行行的培訓(xùn)訓(xùn)效果進進行考核核記錄；員工對對這次培培訓(xùn)的培培訓(xùn)效果果進行評評估記。對考核核不合格格的學(xué)員員和沒有有效果的的培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)進行糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。6.2.4相關(guān)關(guān)文件：崗位位入職要要求6.2.5需形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄：培培訓(xùn)計劃劃人員培培訓(xùn)記錄錄員員工花名名冊6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施提供與與管理6.3.1目的的：使生生產(chǎn)產(chǎn)品品所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施得到到滿足，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量。6.3.2實施施要領(lǐng)：各部門根根據(jù)工作作情況確確定所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)

46、設(shè)施，若有新新的需求求應(yīng)及時時提出需需求報告告，按財財務(wù)管理理權(quán)限審審批后執(zhí)執(zhí)行；生產(chǎn)部負負責(zé)辦公公建筑、工作場場所、其其交通、通信相相關(guān)設(shè)備備的維護護和管理理；對于公司司的主要要生產(chǎn)機機器設(shè)備備，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)制制定設(shè)設(shè)備管理理制度詳細規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)和維護護要求，公司嚴嚴格按照照設(shè)備備管理制制度進進行維護護、保養(yǎng)養(yǎng)；公司的基基礎(chǔ)設(shè)施施應(yīng)登錄錄基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施臺臺帳，并制定定設(shè)備備保養(yǎng)計計劃；維護、維維修和保保養(yǎng)后需需詳細填填寫設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)記記錄。6.3.3形成成的文件件設(shè)備備管理制制度6.3.4形成成的質(zhì)量量記錄：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施臺臺帳設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄設(shè)備備保養(yǎng)計計劃。6.4工工作環(huán)境境的控制制6.4

47、.1目的的：提供供適宜的的工作環(huán)環(huán)境滿足足生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求以及及提高員員工滿意意度。6.4.2實施施程序配置適用用的辦公公與休息息地點，并根據(jù)據(jù)需要適適當(dāng)裝修修，配置置消防器器材，保保持適宜宜溫、濕濕度，維維護職業(yè)業(yè)衛(wèi)生安安全；根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維維護的特特點和工工具的需需要，確確定維護護及生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境的的要求,并確保保其達到到滿足能能夠生產(chǎn)產(chǎn)符合需需求的產(chǎn)產(chǎn)品需要要；清潔及維維護：全全體員工工均應(yīng)對對環(huán)境的的清潔負負責(zé)；通過舉行行各活動動增加員員工交流流機會，增強企企業(yè)向心心力，以以創(chuàng)造良良好的心心理工作作環(huán)境。6.4.3形成成的文件件6.4.4需形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄上海開明明新型材材料有限限公

48、司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：產(chǎn)品實實現(xiàn)章 節(jié)第7.00章頁 次1/6版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃在策劃適適當(dāng)階段段，技術(shù)術(shù)部應(yīng)確確定以下下方面的的內(nèi)容:產(chǎn)品（服服務(wù)）質(zhì)質(zhì)量目標標和要求求；針對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的有關(guān)過過程確定定文件；針對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程確定定所需的的資源和和設(shè)施，由各部部門提出出，總經(jīng)經(jīng)理審核核并提供供；針對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程，確確定輸入入、輸出要要求，輸輸入可來來自本公公司內(nèi)外外，應(yīng)識識別對產(chǎn)產(chǎn)品和過過程至關(guān)關(guān)重要的的輸入要要求，以以便分配配適宜的的職責(zé)和和權(quán)限。應(yīng)規(guī)定定過程的的輸出要要求，形

49、形成文件件，以便便測量質(zhì)質(zhì)量目標標是否實實現(xiàn)。應(yīng)應(yīng)識別產(chǎn)產(chǎn)品或過過程的重重要或關(guān)關(guān)鍵特性性，以便便制定控控制和監(jiān)監(jiān)測過程程活動的的計劃；針對產(chǎn)品品防護實實現(xiàn)過程程，確定定驗證、確認、檢驗和和試驗活活動，以以及產(chǎn)品品接收準準則，為為了滿足足顧客和和其它相相關(guān)方的的要求，過程輸輸出應(yīng)對對照輸入入的要求求加以驗驗證，并并符合驗驗收準則則；針對提供供符合性性要求，確定生生產(chǎn)過程程所需的的記錄；針對特定定生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，項項策劃的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成質(zhì)質(zhì)量計劃劃。7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定經(jīng)營部負負責(zé)確定定顧客對對產(chǎn)品的的需求與與期望，將產(chǎn)品品要求形形成合合同或或定單單，內(nèi)內(nèi)

50、容包括括：顧客規(guī)定定的要求求，包括括產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求及價價格、交交付和交交付后活活動等方方面的要要求；顧客沒有有明示的的要求，但規(guī)定定或預(yù)期期的用途途所必然然要包括括的產(chǎn)品品要求或或習(xí)慣上上隱含的的潛在要要求；與產(chǎn)品有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)要求，包括環(huán)環(huán)境、安安全等方方便與產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程有有關(guān)的要要求；本公司為為提高顧顧客滿意意而提供供的附加加要求。7.2.2產(chǎn)品品要求的的評審一般產(chǎn)品品的質(zhì)量量，由經(jīng)經(jīng)營部對對已確定定的產(chǎn)品品要求實實施評審審，評審審后在合合同或定定單上加加蓋“已評審審”章的后后交生產(chǎn)產(chǎn)部簽署署實施；重要的、特殊的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求，在本本公司向向顧客做做出提供供生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的承

51、承諾之前前，由經(jīng)經(jīng)營部負負責(zé)將有有關(guān)文件件交相關(guān)關(guān)部門進進行評審審，并作作合同同評審表表；生產(chǎn)部對對生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品能力力、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品日日期進行行評審；技術(shù)部對對公司產(chǎn)產(chǎn)品性能能保證情情況進行行評審；技術(shù)部對對公司產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝能力進進行評審審；管理者代代表綜合合各部門門意見，對合同同的適用用性、完完整性、明確性性等進行行評審后后簽字即即完成評評審；產(chǎn)品要求求的評審審應(yīng)確保保：產(chǎn)品要求求得到規(guī)規(guī)定；顧客沒有有以文件件形式提提供要求求時（如如口頭要要求），顧客要要求在接接受前得得到確認認；與以前表表述不一一致的合合同或定定單要求求已予以以解決；上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM

52、-001-004 標題：產(chǎn)品實實現(xiàn)章 節(jié)第7.00章頁 次2/6版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日本公司有有能力滿滿足規(guī)定定的要求求。對產(chǎn)品要要求評審審后，由由總經(jīng)理理代表本本公司與與顧客簽簽訂合同同。合同同簽訂后后，經(jīng)營營部負責(zé)責(zé)將合同同發(fā)到生生產(chǎn)部門門，作為為提供生生產(chǎn)產(chǎn)品品等的依依據(jù)。經(jīng)經(jīng)營部負負責(zé)合同同執(zhí)行的的監(jiān)督，根據(jù)需需要及時時與顧客客溝通信信息；當(dāng)產(chǎn)品要要求由于于某種原原因需要要變更時時，相應(yīng)應(yīng)的文件件（如合合同等）應(yīng)得到到修改，應(yīng)把變變更的要要求與顧顧客協(xié)商商一致，并通知知相關(guān)部部門。對對合同作作重大更更改時，應(yīng)由經(jīng)經(jīng)營部決決定對更更改的內(nèi)內(nèi)容再評

53、評審。7.2.3經(jīng)營營部負責(zé)責(zé)與顧客客溝通在生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品前及及服務(wù)過過程中，經(jīng)營部部應(yīng)通過過多種渠渠道（如如廣告宣宣傳等）向顧客客介紹產(chǎn)產(chǎn)品，回回答顧客客的咨詢詢；根據(jù)需要要將合同同的執(zhí)行行情況隨隨合同的的進展反反饋給顧顧客，包包括產(chǎn)品品質(zhì)量和和生產(chǎn)服服務(wù)方面面的更改改，要與與組織內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)部門及及顧客協(xié)協(xié)調(diào)一致致；產(chǎn)品交付付后，要要搜集顧顧客的反反饋信息息，妥善善處理顧顧客投訴訴，以取取得顧客客的持續(xù)續(xù)滿意。7.2.4相關(guān)關(guān)文件：文件件控制程程序7.2.5需形形成的質(zhì)質(zhì)量記錄錄：合合同評審審表73設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的控控制（刪刪減）7.4采采購與外外包方的的控制7.4.1采購購供方和和產(chǎn)品生生產(chǎn)

54、外包包方的選選擇和確確定經(jīng)營部收收集可能能提供我我公司用用于生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品或或提供生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)的廠商商名單，對廠商商發(fā)放供方質(zhì)質(zhì)量保證證能力調(diào)調(diào)查表，對廠廠商質(zhì)量量保證能能力進行行調(diào)查，對外包包企業(yè)進進行檢查查和驗收收。根據(jù)產(chǎn)品品技術(shù)要要求、對對廠商的的質(zhì)量保保證能力力調(diào)查和和生產(chǎn)需需要，通通過對物物資的質(zhì)質(zhì)量、價價格、供供貨期等等進行比比較，選選擇合格格的廠商商，填寫寫供方方評定記記錄表。對于物資資供方，除應(yīng)提提供必要要的質(zhì)量量證明文文件外，還需要要經(jīng)過樣樣品驗證證和試用用合格，各相關(guān)關(guān)部門提提供評價價意見，管理者者代表批批準，可可列入合格供供方名錄錄。對于外包包方除應(yīng)應(yīng)提供本本條款CC）的內(nèi)內(nèi)

55、容外，還應(yīng)對對產(chǎn)品提提供型式式實驗合合格報告告文件。供方產(chǎn)品品如出現(xiàn)現(xiàn)嚴重質(zhì)質(zhì)量問題題，經(jīng)營營部應(yīng)向向供方發(fā)發(fā)出通知知，如兩兩次發(fā)出出通知而而質(zhì)量沒沒有明顯顯改進的的，應(yīng)取取消其供供貨資格格。經(jīng)營部每每年對合合格供方方和外包包方進行行一次跟跟蹤復(fù)評評，復(fù)評評不及格格，取消消其供貨貨資格。7.4.2采購購信息7.4.2.11.采購購物資經(jīng)營部負負責(zé)按采采購物資資對隨后后的產(chǎn)品品質(zhì)量的的影響進進行分類類，公司司采購物物資分為為三類：A類重要要物資：直接影影響產(chǎn)品品和生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，可可能導(dǎo)致致顧客投投訴的物物資，本本公司為為各種生生產(chǎn)用原原料鑄石石原板，公司生生產(chǎn)外包包方生產(chǎn)產(chǎn)提供給給公司的的產(chǎn)

56、品應(yīng)應(yīng)是提供供此類物物資；B類一般般物資：一般不不影響產(chǎn)產(chǎn)品和生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)質(zhì)量或或即使略略有影響響，但可可采取措措施予以以糾正的的物資；C類輔助助物資：非直接接用于生生產(chǎn)產(chǎn)品品本身的的起輔助助作用的的材料等等。上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：產(chǎn)品實實現(xiàn)章 節(jié)第7.00章頁 次3/6版本號第A版第第0次修修訂生效日期期20044年055月011日7.4.2.22.采購購第一次向向合格供供方采購購物資時時，應(yīng)明明確品名名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要要求、技技術(shù)標準準、驗收收條件、違約責(zé)責(zé)任及供供貨期限限等；經(jīng)營部根根據(jù)需要要將相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)要求提提供給供供

57、方；采購員應(yīng)應(yīng)核實提提供給供供方的技技術(shù)要求求是否有有效，將將采購購單交交總經(jīng)理理確認，由總經(jīng)經(jīng)理批準準后實施施采購，采購信信息應(yīng)表表述擬采采購的產(chǎn)產(chǎn)品：對產(chǎn)品型型號、規(guī)規(guī)格及質(zhì)質(zhì)量要求求（可直直接引用用各類標標準或規(guī)規(guī)范、圖圖樣等技技術(shù)文件件）；對產(chǎn)品的的驗收要要求；其他要求求，如價價格、數(shù)數(shù)量、交交付等。第一次向向外包方方訂貨時時，應(yīng)確確認提供供給外包包方的圖圖紙、工工藝、檢檢驗規(guī)范范、工藝藝配方、管理要要求等文文件是否否齊全。應(yīng)檢查評評價外包包方的文文件是否否齊全，并符合合公司的的要求。7.4.3采購購產(chǎn)品的的驗證確定并實實施檢驗驗或其它它必要的的活動，以確保保采購的的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定定的

58、采購購要求，外包的的產(chǎn)品符符合我公公司的要要求。對對采購的的產(chǎn)品和和外包的的產(chǎn)品可可以有如如下幾種種驗證方方式：由技術(shù)部部進行進進貨驗證證（主要要形式）；由本公司司在供方方現(xiàn)場實實施驗證證；外包的產(chǎn)產(chǎn)品可以以有供放放提供產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠檢驗報報告；由顧客在在供方現(xiàn)現(xiàn)場實施施驗證。驗證活動動可包括括：檢驗驗、測量量、觀察察、工藝藝驗證、提供合合格證明明文件等等方式。顧客的的驗證不不能免除除本公司司提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任，也不不能排除除其后顧顧客拒收收的可能能。對進進公司的的采購物物資必須須按產(chǎn)品品圖樣、技術(shù)標標準和供供貨合同同等要求求進行檢檢驗和試試驗，并并填寫進貨驗驗證記錄錄做好好記錄。7.4.

59、4相關(guān)關(guān)文件：文件件控制程程序外包管管理文件件7.4.5需要要形成的的質(zhì)量記記錄：供方質(zhì)質(zhì)量保證證能力調(diào)調(diào)查表合格格供方名名錄供方評評定記錄錄表采購單單進進貨驗證證記錄7.5生生產(chǎn)與服服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)務(wù)提供控控制生產(chǎn)和服服務(wù)控制制流程圖圖（見附附錄3）； b）生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制生產(chǎn)部負負責(zé)編制制生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單通知知各崗位位或外包包方進行行生產(chǎn)，各單位位應(yīng)控制制加工進進度，外外包方的的控制方方法見外包管管理文件件。c）設(shè)備備和備件件的控制制生產(chǎn)部負負責(zé)實施施對使用用設(shè)備的的控制，確保生生產(chǎn)產(chǎn)品品提供過過程中設(shè)設(shè)備的完完好。d）文件件和資料料的控制制技術(shù)部應(yīng)應(yīng)按文文件控制制程序規(guī)定管

60、管理，圖圖紙的領(lǐng)領(lǐng)用和發(fā)發(fā)放應(yīng)填填寫文文件發(fā)放放回收清清上海開明明新型材材料有限限公司 質(zhì)量量手冊 編號：Q/KKM-001-004 標題：產(chǎn)品實實現(xiàn)章 節(jié)第7.00章頁 次4/6版本號第A版第第1次修修訂生效日期期20044年055月011日單，確確保圖紙紙、工藝藝等文件件齊全、正確、統(tǒng)一、使用有有效版本本，各部部門在使使用完各各種文件件后，應(yīng)應(yīng)歸還各各種文件件。e）物料料的控制制倉庫在收收到物資資時，在在填寫入庫單單后，應(yīng)建立立材料料卡，并在倉倉庫臺帳帳上登記記；發(fā)放放物資時時，應(yīng)填填寫材材料卡和出出庫單對所需需材料進進行控制制。f）生產(chǎn)產(chǎn)過程進進行監(jiān)視視和測量量的控制制技術(shù)部使使用適當(dāng)當(dāng)