金城標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度

1、金城標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度一、總則為了確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性和有效性，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求進(jìn)行評(píng)審，保證體系持續(xù)有效的正常運(yùn)行。一、細(xì)則1、職責(zé)總經(jīng)理：組織管理評(píng)審活動(dòng)，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；決定在特殊情況時(shí)增加管理評(píng)審頻次。管理者代表：向總經(jīng)理報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況；管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作；編制管理評(píng)審報(bào)告，督促評(píng)審后改進(jìn)工作的落實(shí)和驗(yàn)證工作。管理者代表負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審記錄。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審材料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施的實(shí)施工作。辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備

2、，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)。2、工作程序工作流程圖評(píng)審時(shí)機(jī)管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，通常安排在內(nèi)審后進(jìn)行。在下列情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)：a.公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源發(fā)生重大變化；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.出現(xiàn)重大安全事故時(shí)；e.企業(yè)管理方針和目標(biāo)需進(jìn)行修改；f.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；g.總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。評(píng)審范圍應(yīng)覆蓋公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的相關(guān)部門及其管理活動(dòng)。評(píng)審準(zhǔn)備管理者代表根據(jù)審核或通過其他渠道獲得的與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行有關(guān)的信息（包括預(yù)防措施的評(píng)審信息），準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，資料應(yīng)包括前一

3、階段體系運(yùn)行情況報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問題。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。并組織相關(guān)部門準(zhǔn)備以下材料：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集日常評(píng)定考核的結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息；職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。人力資源部收集人力資源管理方面的信息。c.辦公室、采購部、市場(chǎng)營銷部收集相關(guān)方管理方面的信息。d.制造部收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。e.制造部收集生產(chǎn)與安全管理五同時(shí)”（指在計(jì)劃、布置、總結(jié)、檢查、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、總結(jié)、檢查、評(píng)比安全工作），執(zhí)行情況的信息。管理評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審

4、范圍、評(píng)審依據(jù)、參加評(píng)審人員以及評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容。安全環(huán)保部應(yīng)在評(píng)審前一周通知有關(guān)部門和人員參加管理評(píng)審。參加管理評(píng)審的相關(guān)部門應(yīng)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料。辦公室負(fù)責(zé)將評(píng)審涉及的有關(guān)文件或資料分發(fā)給參加評(píng)審人員。評(píng)審內(nèi)容評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性；包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；管理體系運(yùn)行情況是否有效，是否正在不斷地改進(jìn)；管理體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)及采取的糾正預(yù)防措施有效性的評(píng)審；對(duì)重大職業(yè)健康安全事故制定有效措施。評(píng)審實(shí)施職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)內(nèi)審員及總經(jīng)理指定人員出席并在“管理評(píng)審會(huì)議簽到表”上簽到。管理者代表對(duì)評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。與會(huì)代表對(duì)評(píng)審內(nèi)

5、容進(jìn)行充分的討論?？偨?jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出相應(yīng)的評(píng)定意見，應(yīng)包括：安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系過程有效性的改進(jìn)；資源需求。管理者代表指定人員負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,并形成“管理評(píng)審會(huì)議記錄”。管理評(píng)審會(huì)議上，針對(duì)管理體系存在的問題，作出明確的評(píng)審結(jié)論，提出可操作的糾正和預(yù)防措施，落實(shí)到各相關(guān)部門并限期實(shí)施。評(píng)審結(jié)果的處理管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理審批后,辦公室負(fù)責(zé)按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。“管理評(píng)審報(bào)告”包括：目的、依據(jù)、范圍、評(píng)審內(nèi)容綜述、出席人員、評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍?！凹m正預(yù)防措施處理單”可作為報(bào)告的附件。各相關(guān)部門必須按規(guī)定期限完成“糾正預(yù)防措施處理單”的有關(guān)內(nèi)容。管理

6、者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)評(píng)審中確定的糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，同時(shí)對(duì)措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)取得成績的單位或個(gè)人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個(gè)人，執(zhí)行安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定；對(duì)未按糾正/預(yù)防措施要求，進(jìn)行整改的責(zé)任單位或個(gè)人加重處罰。3.相關(guān)文件文件檔案管理制度記錄的控制程序內(nèi)部管理體系審核程序安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施處理單安全生產(chǎn)績效考核獎(jiǎng)懲臺(tái)賬安全生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)1、應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA1環(huán)，不斷提高安全績效。2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：1）系統(tǒng)運(yùn)行