iso9001各行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)-工藝制品

1、章 節(jié) 號(hào)：7.2.1頁(yè)碼：共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程-產(chǎn)品要求的確認(rèn)與評(píng)審1.0目的對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)和生效前的合同（生產(chǎn)通知單）進(jìn)行評(píng)審，在與顧客充分溝通后，確保合同如期保質(zhì)保量的完成，滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品要求的確認(rèn)與評(píng)審工作。職責(zé)生產(chǎn)通知單由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)對(duì)其數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)與評(píng)審。. 3.2業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)通知單執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并隨時(shí)將生產(chǎn)通知單執(zhí)行情況與顧客溝通。程序概要本公司制訂并實(shí)施了產(chǎn)品要求評(píng)審程序.接受顧客生產(chǎn)通知單公司主要以傳真的形式或其他方式接收顧客的生產(chǎn)通知單并取回相關(guān)資料(包括BOM 及物料或產(chǎn)品樣板等).產(chǎn)品要求的

2、識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須在接受生產(chǎn)通知單前得到確認(rèn)，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包含以下幾個(gè)方面：A . 顧客的生產(chǎn)通知單上已形成文字的要求，包括貨期，數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量要求、接受準(zhǔn)則等。沒有明確形成文字，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求。業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)應(yīng)收集確認(rèn)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的的要求（如鎖的標(biāo)準(zhǔn)要求），在接受生產(chǎn)通知單和簽訂生產(chǎn)通知單前必須明確這類要求。4.4產(chǎn)品要求的評(píng)審公司對(duì)所有的合同（生產(chǎn)通知單）等進(jìn)行評(píng)審；并對(duì)其分為兩類：一類是常規(guī)合同，合同所要求的產(chǎn)品為本公司經(jīng)常生產(chǎn)的產(chǎn)品；常規(guī)合同一般由業(yè)務(wù)副廠修改狀態(tài)/日期修改記錄修 改 標(biāo) 記處數(shù)修 改 人日期章 節(jié) 號(hào)：7.2.1頁(yè)碼：共 2 頁(yè)第

3、2 頁(yè)標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程-產(chǎn)品要求的確認(rèn)與評(píng)審長(zhǎng)直接進(jìn)行確認(rèn)，不形成 資料，直接以生產(chǎn)計(jì)劃的形式輸出。一類是特殊合同，合同所要求的產(chǎn)品為本公司以前所末正式批量生產(chǎn)的產(chǎn)品;此類合同由廠長(zhǎng)和業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)共同評(píng)審;本公司只對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審.特殊合同由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)和廠長(zhǎng)對(duì)其（生產(chǎn)通知單）要求是否清晰一致，本公司是否有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求、貨期要求、交付方式等其他要求的評(píng)審；評(píng)審過程中不一致的條款由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)與顧客進(jìn)行協(xié)商,與以前表述不一致的合同（生產(chǎn)通知單）要求全部得以解決.特殊合同的評(píng)審應(yīng)于產(chǎn)品要求評(píng)審表上,由廠長(zhǎng)最后確認(rèn)產(chǎn)品要求評(píng)審?fù)ㄟ^后,由廠長(zhǎng)在正式合同上簽名確認(rèn)并回復(fù)顧客.在合同（生產(chǎn)通知

4、單）執(zhí)行過程中,若公司或顧客因客觀原因提出部分內(nèi)容的修改,由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)與顧客進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成一致后可對(duì)合同（生產(chǎn)通知單）進(jìn)行修改,修改后合同（生產(chǎn)通知單）內(nèi)容要及時(shí)以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ嚓P(guān)部門.業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)將所有接到的合同（生產(chǎn)通知單）和評(píng)審?fù)ㄟ^的合同（生產(chǎn)通知單）分類登記于訂單排期表上.4.5與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審有關(guān)的 由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)依質(zhì)量 管理程序中的有關(guān)要求整理保存.0相關(guān)文件產(chǎn)品要求評(píng)審程序6.0相關(guān)參照產(chǎn)品要求評(píng)審程序中所列出修改狀態(tài)/日期修改記錄修 改 標(biāo) 記處數(shù)修 改 人日期章 節(jié) 號(hào)：7.2.2頁(yè)碼：共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程-與顧客的溝通1.0目的保持與顧客之間

5、的良好的溝通和聯(lián)絡(luò)關(guān)系，充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。2.0適用范圍適用于在產(chǎn)品售前、售中以及售后與顧客的溝通。職責(zé)業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題與顧客的溝通。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)與顧客反饋意見有關(guān)的糾正措施的監(jiān)督實(shí)施。業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)合同、合同執(zhí)行情況和產(chǎn)品銷售信息等與顧客的溝通。程序概要產(chǎn)品信息的溝通當(dāng)顧客產(chǎn)品要求（交期、數(shù)量、質(zhì)量等）不明確時(shí)，由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)與顧客，以保證明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。有關(guān)顧客提供物料的按時(shí)供應(yīng)由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)與顧客溝通確定并跟進(jìn)。如是新產(chǎn)品則必須由顧客技術(shù) 簽字確認(rèn)合格后，批量生產(chǎn)；如是常規(guī)產(chǎn)品則直接投入生產(chǎn)。在批量生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)品

6、質(zhì)有發(fā)生變異或有變異趨勢(shì)時(shí)可提出建議，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé) 于糾正和預(yù)防措施要求表中與業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)主管協(xié)商，必要時(shí)傳真給顧客，與顧客溝通改進(jìn)措施和實(shí)施方案。最后由廠長(zhǎng)組織 進(jìn)行 實(shí)施?！吧a(chǎn)通知單” 執(zhí)行過程中信息的溝通在“生產(chǎn)通知單”的執(zhí)行過程中，公司本身或顧客提出產(chǎn)品要求的變動(dòng)，由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)直接與顧客進(jìn)行磋商，達(dá)成一致后可對(duì)其進(jìn)行修改；有關(guān)修改內(nèi)容需及時(shí)通知相關(guān)部門。顧客反饋廠長(zhǎng)或業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)在接待顧客來訪時(shí)，向顧客介紹公司近況及產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。對(duì)顧客主動(dòng)反饋的意見，包括產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付等方面的反饋（包括產(chǎn)品）。應(yīng)收集整理并于顧客意見反饋登記表上。廠長(zhǎng)根據(jù)顧客反饋組織生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、質(zhì)檢部、業(yè)務(wù)副

7、廠長(zhǎng)等有關(guān)分析原因，制定具體處理措施。并對(duì)處理措施進(jìn)行跟進(jìn)。制訂的具體處理措施用顧客意見反饋登記表向顧客進(jìn)行回復(fù)。廠長(zhǎng)、業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)要經(jīng)常與顧客聯(lián)系，及時(shí)了解顧客的需求動(dòng)態(tài)，并向顧客介紹企業(yè)在質(zhì)量管理等方面的改進(jìn)情況，增強(qiáng)顧客信任度。相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量糾正和預(yù)防措施要求表、顧客意見反饋登記表及與顧客溝通的 的修改狀態(tài)/日期修改記錄修 改 標(biāo) 記處數(shù)修 改 人日期章 節(jié) 號(hào)：7.4.1頁(yè)碼：共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)標(biāo) 題：采購(gòu)及物料管理采購(gòu)管理目的對(duì)相關(guān)的采購(gòu)過程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿足生產(chǎn)要求。適用范圍適用于對(duì)本公司的供方選擇與定期評(píng)價(jià)、采購(gòu)控制。職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本生產(chǎn)物料的采購(gòu)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按

8、有關(guān)的物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。程序概要供方選擇與定期評(píng)價(jià)本公司按照供方評(píng)審程序要求對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)。本公司根據(jù)供方提品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的不同程度，采取不同程度和不同方式的選擇和控制。對(duì)供方的選擇可通過以下方面進(jìn)行：供方是否擁有必要的資源，如人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。供方是否有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)部門并配備了具有資格的。供方是否對(duì)不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格的，評(píng)審和處置。供方的質(zhì)量管理體系。其它的使用情況。樣品檢驗(yàn)結(jié)果。價(jià)格及交付情況。只有選擇合格的供方才可列入合格供方名冊(cè)中。本公司只從合格供方處采購(gòu)產(chǎn)品。本公司對(duì)合格供方進(jìn)行一年一次的定期評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法按照供方評(píng)審程序執(zhí)行。供方選

9、擇與評(píng)價(jià)過程中產(chǎn)生的按照質(zhì)量管理程序執(zhí)行。采購(gòu)控制本公司采購(gòu)工作按照采購(gòu)控制程序?qū)嵤?。本公司使用的采?gòu)文件，采購(gòu)文件中清楚地說明采購(gòu)產(chǎn)品要求，確保供方能完全明確采購(gòu)要求。修改狀態(tài)/日期修改記錄修 改 標(biāo) 記處數(shù)修 改 人日期章 節(jié) 號(hào)：7.4.1頁(yè)碼：共 2 頁(yè)第 2 頁(yè)標(biāo) 題：采購(gòu)及物料管理采購(gòu)管理本公司采購(gòu)文件需明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量包裝、驗(yàn)收方式。交貨期、質(zhì)量要求。其它本公司采購(gòu)文件在發(fā)出前，需由業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)主管對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行 ，并作出批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司對(duì)采購(gòu)物料的驗(yàn)證實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，且根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度及驗(yàn)收的必要性規(guī)定了驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求,以確保采購(gòu)物料滿足

10、采購(gòu)要求。進(jìn)貨檢驗(yàn)具體要求按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。在合同有要求時(shí)，本公司安排顧客對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，本公司會(huì)在采購(gòu)資料中明確規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排,但顧客對(duì)供方的驗(yàn)證不能替代本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)。相關(guān)文件供方評(píng)審程序采購(gòu)控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.0質(zhì)量詳見供方評(píng)審程序、采購(gòu)控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中所列出修改狀態(tài)/日期修改記錄修 改 標(biāo) 記處數(shù)修 改 人日期章 節(jié) 號(hào)：7.4.2頁(yè)碼：共 1 頁(yè)第 1 頁(yè)標(biāo) 題：采購(gòu)及物料管理-物料管理1.0目的使用妥當(dāng)?shù)姆椒ǎ_保各種原輔材料在、搬運(yùn)過程中質(zhì)量不受損壞，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.0適用范圍適用于本公司各種原輔料的搬運(yùn)、和管理。職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)

11、各種原輔材料的收發(fā)，和管理。各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料的搬運(yùn)，防護(hù)和管理。各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料。程序概要本公司制訂并實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保各類物料得到妥善控制。原輔材料的入庫(kù)：外購(gòu)物料及外發(fā)件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)管理 分類分區(qū)整齊堆放，并做好標(biāo)識(shí)。記賬 及時(shí)做好賬目登記工作。原輔材料的出庫(kù)：本公司規(guī)定了物料的 手續(xù)，車間領(lǐng)料 憑領(lǐng)（退）料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù) 嚴(yán)格 “先進(jìn)先出”的原則。只有檢驗(yàn)合格的物料才可 車間使用。車間領(lǐng)用物料的退補(bǔ)在倉(cāng)庫(kù)管理制度中已做了明確的規(guī)定。車間將生產(chǎn)的余料名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫于領(lǐng)（退）料單退倉(cāng)庫(kù)。車間超出常規(guī)用料的補(bǔ)發(fā),需填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)確認(rèn),廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。倉(cāng)庫(kù)須于、每月將倉(cāng)存情況以物料收發(fā)報(bào)表的形式向生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)詳細(xì)情況于倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表，上報(bào)業(yè)務(wù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)。當(dāng)實(shí)物數(shù)與賬目數(shù)出現(xiàn)差別時(shí)，要追查原因，確定實(shí)物數(shù)后調(diào)整賬數(shù)。倉(cāng)庫(kù)管理每天不定期對(duì)倉(cāng)存物料進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)的物料需及時(shí)上報(bào)。并將巡查結(jié)果于倉(cāng)庫(kù)巡查表上。倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)干燥整潔，做好防火、防潮、防污染、防鼠等安全措施。物料的搬運(yùn)必須用安全的工具，確保在過程中物料不受損壞。存放于