在建項目工程綜合管理考評檢查表

1、在建項目工程綜合管理考評檢查表 (總分150)受檢單位：檢查日期： 年 月 日序號檢查事項檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及整改建議得分1項目基本管理(10分)組織機構(gòu)是否健全，部門設(shè)置是否合理，崗位職 責(zé)及安全生產(chǎn)職責(zé)是否清楚無組織機構(gòu)文件扣1分；組織機構(gòu)不健全扣0.5分； 崗位職責(zé)及安 全生產(chǎn)職責(zé)未上墻的每缺一項扣0.5分。項目經(jīng)營班子是否配備合理，分工明確并下發(fā)紅 頭文件，定崗定責(zé)項目經(jīng)營班子配備不合理：總經(jīng)、總會、總工每缺1人扣1分；項 目班子成員分工未下發(fā)紅頭文件且未在項目例會上宣貫的扣1分。項目工程部本年度工作目標(biāo)是否細(xì)化分解到部門 崗位、是否月工作計劃及相應(yīng)工作總結(jié)工作目標(biāo)未分解，每缺失

2、一個崗位扣1分；工作計劃及總結(jié)，每缺 一項扣1分；是否建立了部門危險源、有效文件清單并及時進 行更新未建立危險源清單，扣1分；未建立有效文件清單的，扣1分；未 及時更新扣1分是否對局及公司文件及時進行宣貫，有無簽到表 、照片等資料未及時宣貫的扣0.5分；無簽到表、照片、宣貫簽字的扣0.5分；2項目策劃管理(25分)是否及時成立項目級前期策劃小組，明確各部門 、崗位相關(guān)職責(zé)，下發(fā)紅頭文件，是否及時調(diào)整未及時下發(fā)成立項目級前期策劃小組紅頭文件的，扣1分；未明確 具體職責(zé)的，扣1分；因人員變動未及時更新調(diào)整的扣0.5分/次前期策劃主要調(diào)查記錄、策劃決策會議紀(jì)要無前期策劃主要調(diào)查記錄扣1分；無策劃決策

3、會議紀(jì)要、影像資料 、簽認(rèn)資料的扣1分項目策劃書初稿報批是否及時項目策劃書初稿報批不及時扣0.5分；策劃書內(nèi)容是否存在明顯錯誤，是否按項目實際 情況進行編制，策劃書是否按公司策劃小組意見策劃書內(nèi)容存在明顯錯誤的扣1分；未按項目實際情況編制的扣1未及時按公司意見修改的扣2分策劃內(nèi)容是否對管理人員進行交底，相關(guān)人員是 否了解策劃書內(nèi)容未進行交底的扣1分，相關(guān)主要人員交底簽字不全的扣1分/人相關(guān)人員不熟悉策劃書內(nèi)容扣0.5分/人策劃實施階段，每月20號前是否召開策劃分析會未及時召開策劃動態(tài)分析會，扣1分/次簽到表、照片、會議紀(jì)要等資料不全，扣1分/次會議紀(jì)要內(nèi)容未包含策劃偏差分析、計劃采取的糾偏措施

4、及上月 總結(jié)的扣1分是否進行策劃動態(tài)自查，是否有月度策劃自查總 結(jié)報告；是否做好偏差原因分析及動態(tài)糾偏措施 計劃,是否具體有效 (嚴(yán)禁套話) ，是否有糾偏 措施落實情況總結(jié)未進行策劃動態(tài)自查的，未形成自查報告的，扣0.5分/次未做好偏差原因分析及糾偏措施計劃，扣1分/次無糾偏措施落實情況總結(jié)，扣1分/項是否做好策劃動態(tài)管理臺賬包括月度和年總體臺 賬無策劃動態(tài)管理月度臺賬，扣0.5分/次無動態(tài)管理總臺賬，扣1分無項目策劃發(fā)放臺賬，扣1分是否在每月21日前上報策劃月報及策劃自查總結(jié)未及時上報的，扣1分/次策劃動態(tài)管理中發(fā)生的一般變更是否報公司備 案，重大變更是否組織決策會議，是否及時報公 司審批重

5、大變更未及時報送公司審批的，扣2分/次，一般變更未及時報 公司備案的，扣0.5分/次；是否嚴(yán)格按審批的策劃書組織實施施工，是否嚴(yán) 格按審批的變更策劃內(nèi)容組織變更部分施工未按審批的策劃書組織實施且未進行糾偏的，扣2分；未按審批的 變更策劃內(nèi)容組織變更部分施工，扣1分/項3合同交底管理(6分)有無合同交底，有無簽到表、照片，交底簽字資 料是否齊全未進行合同交底的，扣3分相關(guān)部門交底簽字不全，扣1分簽到表、照片等資料不全，扣1分工程管理人員對主合同、勞務(wù)、專業(yè)分包、物資 等合同主要條款是否熟悉工程管理人員不熟悉合同內(nèi)容扣1分4施組、方案、 交底管理 (9.5分)有無方案編制計劃無方案編制計劃的，扣0

6、.5分是否及時按照編制計劃進行編制方案編制未按計劃落實，扣0.5分在分項工程施工前是否及時編制并上報相關(guān)專項 施工方案并通過審批；是否對工程管理人員及工 人進行交底方案未經(jīng)審批完成開始實施，扣2分交底內(nèi)容是否符合要求，是否有針對性方案交底內(nèi)容不符合要求，無針對性，扣1分工程管理人員對方案交底內(nèi)容是否熟悉工程管理人員不熟悉方案內(nèi)容，扣1分是否按方案及技術(shù)交底進行樣板施工主要分項工程未按方案交底進行樣板施工，扣1分現(xiàn)場施工是否與審批通過后的方案一致現(xiàn)場施工與審批通過的方案不一致，扣1分/項是否建立項目危險性較大的分部分項工程方案臺 帳，超危大工程是否及時通過專家論證未建立危險性較大的分部分項工程方

7、案臺賬，扣0.5分超危大工程施工前未按要求通過專家論證，扣2分5進度計劃、統(tǒng)計管理 (14.5 月度計劃完成率上月月度計劃完成率在80-90%，扣1分，低于80%扣2分年度計劃編制合理，保證措施合理， 內(nèi)容齊全；計劃編制不合理、無措施的，扣1分；沒有及時調(diào)整計劃的扣1分報表上報及時性、準(zhǔn)確性；報表簽字是否齊全；未按規(guī)定時間上報、報表有錯誤，扣2分/次；報表簽字不全，扣 0.5分/次/人數(shù)據(jù)分析平臺、生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)填報及時性、準(zhǔn)確平臺數(shù)據(jù)未按規(guī)定時間上報、數(shù)據(jù)錯誤，扣2分/次統(tǒng)數(shù)據(jù)與線下月報一致性系統(tǒng)數(shù)據(jù)與線下月報數(shù)據(jù)不一致，扣2分/次項目是否按月召開生產(chǎn)會會議，會議紀(jì)要是否有 詳細(xì)的未完成進度計

8、劃原因分析，并制定了解決 問題的保證措施未按時召開月生產(chǎn)會議，扣2分/次；沒有對當(dāng)月月度計劃未完成 進行原因分析的扣1分；未制定解決措施的扣0.5分，未對質(zhì)量和 安全問題進行通報的扣0.5分6現(xiàn)場質(zhì)量管理(15分)是否制定質(zhì)量管控方案及措施未制定質(zhì)量管控方案及措施，扣1分；是否制定項目實測實量專項活動方案；開展實測 實量檢查，是否有總結(jié)報告、相關(guān)影像資料；上 墻數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、真實未制定專項方案的，扣1分；未及時開展實測實量檢查，扣0.5分/ 次；無總結(jié)報告及影像資料的，扣0.5分/次；上墻數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、 不真實的扣0.5分/處是否制定項目外觀質(zhì)量專項提升活動方案，是否 開展外觀質(zhì)量提升活動，是否

9、有總結(jié)報告、影像 資料、照片等，活動方案是否落實到位未制定專項方案的，扣1分；未按方案開展外觀質(zhì)量提升活動，扣 1分；無總結(jié)報告的扣0.5分；無相關(guān)影像資料的扣0.5分；活動方 案未落實到位扣1分每月是否召開質(zhì)量分析會，是否到位未召開質(zhì)量分析會，項目經(jīng)理未參加，扣1分；質(zhì)量分析會問題分 析及整改措施不到位的，扣1分，沒有會議紀(jì)要的扣0.5分，現(xiàn)場實體及外觀質(zhì)量總體檢查效果現(xiàn)場實體、外觀質(zhì)量差，扣2分；是否出現(xiàn)較大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故出現(xiàn)較大質(zhì)量問題或事故，扣3分項目是否設(shè)置專人負(fù)責(zé)誠信合作人管理工作未設(shè)置專人負(fù)責(zé)的或?qū)Ｈ瞬皇煜は嚓P(guān)制度和管理辦法，扣1分誠信合作人準(zhǔn)入申請資料是否規(guī)范、準(zhǔn)確。是否

10、與經(jīng)營部進行有效溝通，招標(biāo)前一個月進行資料準(zhǔn)入資料報送不規(guī)范、錯誤，扣1分/次；未在招標(biāo)前一個月前進 行資料報審，扣0.5分/次是否對誠信合作人資質(zhì)進行審核未對合作人資質(zhì)、業(yè)績的真實性有效性進行審核，扣2分/次企業(yè)及項目信企業(yè)及項目信誠信合作人管 理 (8.5分)項目部每季度對誠信合作人進行評價，季后15日 (四季度于12月15日) 前上報誠信合作人信譽 評價評分表 (項目經(jīng)理部) 及誠信合作人信 譽評價匯總表 (項目經(jīng)理部) 。季度評價上報不及時的，扣2分；年度評價上報不及時的，扣2分項目部對誠信合作人的評價是否真實客觀，評分 是否認(rèn)真未對誠信合作人真實狀態(tài)進行評分的，扣2分/次8農(nóng)民工實名

11、制及工資支付監(jiān) 管 (26分)是否成立領(lǐng)導(dǎo)小組及進行責(zé)任劃分，紅頭文件， 人員變動是否有動態(tài)調(diào)整未下發(fā)成立領(lǐng)導(dǎo)小組紅頭文件的，扣1分；未明確各部門、崗位相 關(guān)職責(zé)，扣1分；人員變動后未及時調(diào)整的，扣0.5分/人/次是否對項目部管理人員進行交底，相關(guān)人員是否 了解相關(guān)內(nèi)容交底簽字不全，扣1分；相關(guān)人員不熟悉相關(guān)工作內(nèi)容，扣1分是否設(shè)置勞資專管員，勞資專管員是否對業(yè)務(wù)熟未設(shè)置勞資專管員，扣1分；勞資專管員業(yè)務(wù)不熟悉的，扣1分門禁系統(tǒng)是否正常使用，能否與實名制管理平臺門禁系統(tǒng)未能正常使用，形同虛設(shè)的或未與實名制平臺對接的扣2農(nóng)民工實名制是否落實，進出場資料是否齊全、 及時未建立用工臺賬，扣1分；用工

12、臺賬記錄不全、不真實、不準(zhǔn)確 的，扣1分；未及時做好農(nóng)民工退場記錄，扣1分是否按屬地要求及時繳納農(nóng)民工工資保證金或提 供保函未及時按屬地要求繳納工資保證金或提供保函的，扣2分是否設(shè)置農(nóng)民工工資發(fā)放專用賬戶，工資是否進 行項目部按月全額代發(fā)，稅金繳納是否已明確未及時設(shè)置農(nóng)民工工資發(fā)放專用賬戶的，扣1分；項目部未實行工 資按月全額代發(fā)，扣1分；稅金繳納落實不到位的，扣0.5分是否在施工現(xiàn)場顯著位置設(shè)置“建筑工人維權(quán)告 示牌”告示牌內(nèi)容是否齊全、有效未在施工現(xiàn)場顯著位置設(shè)置的，扣1分項目部是否留存農(nóng)民工與隊伍簽訂的合同未留存合同資料或留存不齊全的扣1分，合同資料存在造假情況 的，扣2分是否留存農(nóng)民工

13、工資支付表，及完善簽字手續(xù)農(nóng)民工工資支付表無簽字手續(xù)的，扣1分；簽字存在造假的，扣2是否發(fā)生農(nóng)民工工資拖欠和群體性事件，是否處 理得當(dāng)發(fā)生農(nóng)民工工資拖欠和群體性事件的，扣5分9其他內(nèi)業(yè)資料 管理 (7分)對公司下發(fā)的需要回復(fù)、反饋的指令或文件，應(yīng) 在規(guī)定時間內(nèi)辦理，特殊情況需要與發(fā)布人溝 通；反饋或者回復(fù)應(yīng)符合要求，內(nèi)容有針對性、資料上報不及時、 內(nèi)容不準(zhǔn)確的不符合要求的，扣1分/次；日、周、月報表及其他臨時要求上報資料的及時 性、準(zhǔn)確性報送不及時，報送內(nèi)容不準(zhǔn)確的，扣1分/次；施工日志記錄內(nèi)容是否滿足要求施工日志未及時填寫、內(nèi)容不符合要求，扣2分/次；帶班、班前會、旁站無帶班生產(chǎn)記錄、記錄不

14、齊全的，扣1分；未組織班前會，無相關(guān) 資料的，扣1分；關(guān)鍵工序、特殊過程、隱蔽工程等質(zhì)量控制點未 進行旁站制度，沒有旁站記錄的，扣1分信用評價管理(11分)是否成立領(lǐng)導(dǎo)小組及進行責(zé)任劃分，紅頭文件， 人員變動是否有動態(tài)調(diào)整未下發(fā)成立領(lǐng)導(dǎo)小組紅頭文件的，扣1分；未明確各部門、崗位相 關(guān)職責(zé)，扣1分；人員變動后未及時調(diào)整的，扣0.5分/人/次是否收集屬地信用評價相關(guān)文件，并進行宣貫學(xué) 習(xí)，是否有簽到表、照片等資料未收集屬地信用評價相關(guān)文件的，扣0.5分；未對文件進行宣貫學(xué) 習(xí)，無簽到表、照片等資料，扣1分是否制定項目級信用評價實施細(xì)則未制定實施細(xì)則的，扣1分信用評價工作目標(biāo)是否明確，是否落實到位未制定目標(biāo)，扣1分；相關(guān)工作未開展落實，扣1分；檢查評比成績，信用評價結(jié)果，是否達到預(yù)期的成績、結(jié)果未達到預(yù)期目標(biāo)扣2分；對信用評價工作每半年進行總結(jié)未對評價工作及時總結(jié)，扣2分地方行政機構(gòu)通報、處分受到地方行政機構(gòu)通報、處罰，扣5分企業(yè)及項目信譽 (10分) 局局及公司通報處分受到局及公司通報、處罰，扣3分/受到局及公司通報、處罰，扣3分/次客戶滿意度調(diào)查綜合評價結(jié)果客戶滿意度評價出現(xiàn)一般或不滿意，扣2分標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管 理 (7.5分)臨建方