房地產(chǎn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖

1、第 頁(yè)目 錄一、人力行政部部行政01入入職流程圖044行政02離離職流程圖055行政03請(qǐng)請(qǐng)假流程圖066行政04出出差流程圖077行政05 專項(xiàng)檔案管管理流程008行政06重重要檔案借閱閱管理流程099行政07 辦公用品采采購(gòu)領(lǐng)用管理理流程110行政08公公文管理（發(fā)發(fā)文）流程111行政09公公文管理（收收文）流程122行政10招招聘管理流程程133行政11 勞動(dòng)合同管管理流程114二、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷管理理流程116財(cái)務(wù)02 資產(chǎn)購(gòu)置管管理流程17財(cái)務(wù)03資資產(chǎn)入帳管理理流程118財(cái)務(wù)04資資產(chǎn)調(diào)用管理理流程119財(cái)務(wù)05資資產(chǎn)處置管理理流程220財(cái)務(wù)06資資產(chǎn)盤點(diǎn)管理理流程221

2、財(cái)務(wù)07資資金流入管理理流程222財(cái)務(wù)08資資金流出管理理流程223三、商務(wù)部商務(wù)01固固定資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)管理流程255商務(wù)02 項(xiàng)目成本計(jì)計(jì)劃編制流程程26商務(wù)03工工程項(xiàng)目總承承包招標(biāo)管理理流程227商務(wù)04監(jiān)監(jiān)理招標(biāo)管理理流程228商務(wù)05分分包工程招標(biāo)標(biāo)管理流程229商務(wù)06甲甲供材料與設(shè)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)管理流程330商務(wù)07甲甲定乙供材料料與設(shè)備定價(jià)價(jià)管理流程331商務(wù)08工工程合同管理理流程332商務(wù)09費(fèi)費(fèi)用簽證管理理流程333商務(wù)10工工程款中期支支付管理流程程334商務(wù)11工工程結(jié)算支付付管理流程335商務(wù)12造造價(jià)信息管理理流程336四、工程管理部部工程01方方案設(shè)計(jì)管理理流程3

3、38工程02施施工圖設(shè)計(jì)管管理流程339工程03開(kāi)開(kāi)工準(zhǔn)備工作作管理流程440工程04施施工圖會(huì)審管管理流程441工程05工工程進(jìn)度與計(jì)計(jì)劃管理流程程442工程06設(shè)設(shè)計(jì)變更管理理流程443工程07質(zhì)質(zhì)量缺陷修補(bǔ)補(bǔ)及質(zhì)量事故故處理流程444工程08基基礎(chǔ)及主體工工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收收管理流程445工程09單單位工程竣工工驗(yàn)收管理流流程446工程10技技術(shù)資料管理理流程447工程11材材料檢驗(yàn)管理理流程448前 言為了使公司各部部門業(yè)務(wù)工作作開(kāi)展規(guī)范有序序，使各項(xiàng)管理制制度文件更易易于理解和可可操作性，本本著從保證項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)效率的目標(biāo)標(biāo)出發(fā)，優(yōu)化化、規(guī)范部門門作業(yè)過(guò)程，明明確公司各部部門管理中工工

4、作責(zé)任和方方法，以及部部門間相互配配合的目的，特特制訂本業(yè)務(wù)務(wù)管理流程。本業(yè)務(wù)流程圖是是對(duì)常規(guī)的、普普遍性的、內(nèi)內(nèi)容較固定的的作業(yè)過(guò)程制制定的規(guī)范與與程序，清晰晰地表達(dá)各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)作業(yè)步步驟、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容、順序、責(zé)責(zé)任，以及執(zhí)執(zhí)行重要作業(yè)業(yè)步驟所需要要使用的工作作指引和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表單等，擬擬為公司員工工的業(yè)務(wù)工作作中提供必需需的信息，確確保業(yè)務(wù)運(yùn)作作的效率和準(zhǔn)準(zhǔn)確性，合理理安排過(guò)程和和順序，保證證業(yè)務(wù)過(guò)程接接口嚴(yán)密、運(yùn)運(yùn)作有序，實(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理理的規(guī)范化。本流程還有待于于在工作實(shí)踐踐中不斷修正正，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作流流程，促進(jìn)公公司管理水平平和經(jīng)營(yíng)績(jī)效效的不斷提升升。文件名稱入職流程文件編號(hào)BBLC-X

5、ZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期入職流程表行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知入職前的準(zhǔn)備工作通知新員工報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書等入職前的準(zhǔn)備工作通知新員工報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書等員工報(bào)到、填寫員工履歷表員工報(bào)到、填寫員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿發(fā)放基本辦公用品、安排住宿向各部門介紹新員工向各部門介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊(cè)、崗位職責(zé)入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊(cè)、崗位職責(zé)到所在部門上崗，到所在部門上崗，工作交接安排文件名稱離職流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05

6、頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期離職流程表試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門主管申請(qǐng)?jiān)囉闷趦?nèi)員工：離職須提前一周向部門主管申請(qǐng)辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前一個(gè)月向部門主管申請(qǐng)辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前一個(gè)月向部門主管申請(qǐng)離職面談離職面談部門主管審批部門主管審批部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批人力行政主管審批人力行政主管審批員工級(jí)：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。員工級(jí)：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。主管級(jí)及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)完畢后方可離職?？偨?jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交人力行政部門員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交人力行政部門須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期

7、之后開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）辦理離職移交手續(xù)辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資結(jié)算薪資文件名稱請(qǐng)假流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期請(qǐng)假流程表申領(lǐng)申領(lǐng)請(qǐng)假單部門主管審批部門主管審批3天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批3天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批人力行政主管審核人力行政主管審核1、1、員工級(jí)：超過(guò)3天以上請(qǐng)假人員需經(jīng)總

8、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)2、主管級(jí)以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)交請(qǐng)假單至人力行政部門，留存聯(lián)個(gè)人或部門留存，以備核算考勤交請(qǐng)假單至人力行政部門，留存聯(lián)個(gè)人或部門留存，以備核算考勤請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假文件名稱出差流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請(qǐng)出差申請(qǐng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理部門總監(jiān)或總經(jīng)理呈報(bào)送審呈報(bào)送審預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事物安排預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事物安排出差過(guò)程出差過(guò)程回公司報(bào)到回公司報(bào)到出

9、差匯報(bào)出差匯報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核報(bào)銷結(jié)單報(bào)銷結(jié)單文件名稱專項(xiàng)檔案管理流流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期專項(xiàng)檔案管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)文書辦結(jié)文書辦結(jié)收 集收 集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理總經(jīng)理審批文件名稱檔案借閱管理流流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)重要檔案借閱重要檔案借閱填寫借閱單填寫借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批閱歸還歸還登記歸

10、檔登記歸檔文件名稱辦公用品采購(gòu)領(lǐng)領(lǐng)用管理流程程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購(gòu)領(lǐng)領(lǐng)用管理流程程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求提出采購(gòu)需求人力行政經(jīng)理人力行政經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核文件名稱公文（發(fā)文）管管理流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管管理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相

11、關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門擬稿填寫審批單主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門會(huì)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門會(huì)簽修 改修 改總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批印 發(fā)印 發(fā)歸 檔歸 檔文件名稱公文（收文）管管理流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管管理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽收、登記、擬辦意見(jiàn)簽收、登記、擬辦意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)批辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息整理反饋信息聽(tīng)取匯報(bào)聽(tīng)取匯報(bào)歸 檔歸 檔文件名稱招聘管理流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關(guān)部門 人人力行政

12、部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)用人部門用人部門主管審核填報(bào)招聘需求表表填報(bào)招聘需求表表分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認(rèn)調(diào)整招聘需求確認(rèn) 總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門共同確定面試名單與用人部門共同確定面試名單用人部門用人部門相關(guān)人員參與招聘面試分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填寫面試評(píng)估表對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫面試評(píng)估表填寫面試評(píng)估表對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫面試評(píng)估表結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批明確崗位職責(zé)、要求等明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期被錄取人員未錄取人員進(jìn)

13、入試用期通知被錄取人員報(bào)通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔文件名稱勞動(dòng)合同管理流流程文件編號(hào)BBLC-XZZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期勞動(dòng)合同管理流流程相關(guān)部門 人人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 錄用并簽訂勞動(dòng)錄用并簽訂勞動(dòng)合同試用考核 試用考核延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 不合格格延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 辭職/辭退審批 合格辭職/辭退審批履行勞動(dòng)合同不同意履行勞動(dòng)合同 終止勞動(dòng)合同續(xù)簽考核解除勞動(dòng)合同不 合格終止勞動(dòng)合同續(xù)簽考核解除勞動(dòng)合同合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同同意終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 同意意簽訂并履行勞動(dòng)合同 簽訂并履行勞動(dòng)合同財(cái)務(wù)管理流程文件名稱費(fèi)用報(bào)銷管

14、理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用報(bào)銷管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始開(kāi) 始填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷人 通通過(guò)退回報(bào)銷人財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 通過(guò)過(guò) 報(bào)銷入帳大額款項(xiàng)報(bào)銷入帳總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過(guò) 文件名稱資產(chǎn)購(gòu)置管理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購(gòu)置管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

15、小型資產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 大型資資產(chǎn)通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 小型財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過(guò) 大型資資產(chǎn)總經(jīng)理審批通過(guò)財(cái)務(wù)入帳財(cái)務(wù)入帳簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)文件名稱固定資產(chǎn)入庫(kù)管管理流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫(kù)管管理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)判斷固定資產(chǎn)類別采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)判斷固定資產(chǎn)類別采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿填固定資產(chǎn)卡，錄入登記簿商務(wù)部將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)

16、告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估填制會(huì)計(jì)憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片填制會(huì)計(jì)憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱資產(chǎn)調(diào)用管理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始開(kāi) 始調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意是否同意資產(chǎn)管

17、理部門負(fù)責(zé)人審核資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核同意通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過(guò)總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置管理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流流程提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始否部門負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批通過(guò)總經(jīng)理審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整調(diào)整財(cái)務(wù)帳目文件名稱資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流流程文件編號(hào)BBL

18、C-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員確定盤點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤點(diǎn)要求及下發(fā)盤點(diǎn)要求及表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批大額才才需要按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳文件名稱資金流入管理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修

19、改日期生效日期資金流入管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請(qǐng)單開(kāi) 始填寫用款申請(qǐng)單開(kāi) 始總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過(guò)撥付資金撥付資金收款入帳收款入帳文件名稱資金流出管理流流程文件編號(hào)BBLC-CWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資金流出管理流流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請(qǐng)書或填寫用款申請(qǐng)書或借款申請(qǐng)書部門負(fù)責(zé)人審核否否部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理通過(guò)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回否商務(wù)管理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購(gòu)管管理流程文件編號(hào)BBLC-SW

20、W-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購(gòu)管管理流程相關(guān)部門 商商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始入固定資產(chǎn)清單庫(kù)開(kāi)始入固定資產(chǎn)清單庫(kù)匯總需求計(jì)劃匯總需求計(jì)劃制定年度（或月度）需求計(jì)劃部門經(jīng)理制定年度（或月度）需求計(jì)劃部門經(jīng)理審核市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算編制計(jì)劃預(yù)算已審批已審批采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商選定供應(yīng)商采 購(gòu)采 購(gòu)簽字領(lǐng)用簽字領(lǐng)用歸 歸 還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)文件名稱項(xiàng)目成本計(jì)劃編編制流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期項(xiàng)目成本計(jì)劃編編制流程相關(guān)部門 造價(jià)、商務(wù)部

21、 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計(jì)劃文件形成正式成本計(jì)劃文件商務(wù)、工程部備案組織實(shí)施結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)始施工總承包招標(biāo)結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審核公司造價(jià)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃 文件名稱工程項(xiàng)目總承包包招標(biāo)管理流流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程項(xiàng)目總承包包招標(biāo)管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底工程總監(jiān)審查工程總監(jiān)審查審查商務(wù)、造價(jià)復(fù)審商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)

22、名工程部參與考察工程總監(jiān)工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、商務(wù)、工程部備案總經(jīng)理審批發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同結(jié)束結(jié)束文件名稱監(jiān)理招標(biāo)管理流流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標(biāo)管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審

23、核開(kāi)始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同結(jié)束結(jié)束文件名稱分包工程招標(biāo)管管理流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè)

24、 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標(biāo)管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開(kāi)始商務(wù)、商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位發(fā)布招標(biāo)文件、答疑發(fā)布招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)

25、通知書、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程合同與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié)束結(jié)束文件名稱甲供材料與設(shè)備備采購(gòu)招標(biāo)管管理流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期甲供材料與設(shè)備備采購(gòu)招標(biāo)管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案工程部提出甲供材料與設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)單分管領(lǐng)導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)、詢價(jià)商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)、詢價(jià)總經(jīng)理審定工程部總經(jīng)理審定工程部編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商

26、工程部參與考察商務(wù)部整合、發(fā)包商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、接標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)部工程部參與商務(wù)部工程部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批商務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書商務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同結(jié)束結(jié)束文件名稱甲定乙供材料與與設(shè)備定價(jià)管理流程程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與與設(shè)備定價(jià)管管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工工程管理部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位

27、上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)詢價(jià)商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)詢價(jià)工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程部參與考察工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通商務(wù)、工程部備案商務(wù)、工程部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位

28、與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同結(jié)束結(jié)束文件名稱工程合同管理流流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流流程相關(guān)部門 工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始 開(kāi)始合同起草合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款修改合同、正式合同成文總經(jīng)理審批正式簽訂合同總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案辦理相關(guān)

29、手續(xù)結(jié)束結(jié)束文件名稱費(fèi)用簽證管理流流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用簽證管理流流程相關(guān)部門 工程管理部 /商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程總監(jiān)工程總監(jiān)審核工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單工程部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用工程部審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開(kāi)始 工程部、商務(wù)部審查工程部、商務(wù)部審查單項(xiàng)變更10萬(wàn)元以上的 單項(xiàng)變更10萬(wàn)元以上的 總經(jīng)理審批工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部商務(wù)部備案工程部商務(wù)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)公司備案結(jié)束結(jié)束文件名稱工程款中期支付付管理流程文件編號(hào)BBLC-S

30、WW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付付管理流程相關(guān)部門 工工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價(jià)審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開(kāi)始文件名稱工程結(jié)算支付管管理流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程結(jié)算支付管管理流程相關(guān)部門 工工程管理部/商務(wù)務(wù)部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收接收施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位審查的結(jié)算資料工程部核

31、實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開(kāi)始會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)工程總監(jiān)工程總監(jiān)審核造價(jià)委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)造價(jià)委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)公司造價(jià)公司造價(jià)審定工程總監(jiān)審核工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部核算尾款財(cái)務(wù)部核算尾款備案財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款備案財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束結(jié)束造價(jià)商務(wù)造價(jià)商務(wù)備案文件名稱造價(jià)信息管理流流程文件編號(hào)BBLC-SWW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期造價(jià)信息管理流流程相關(guān)部門 商務(wù)/造價(jià)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

32、導(dǎo)結(jié)束結(jié)束造價(jià)商務(wù)每月將造價(jià)信息發(fā)到管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價(jià)信息造價(jià)商務(wù)收集整理各類造價(jià)信息收集造價(jià)信息每月上報(bào)造價(jià)信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始造價(jià)商務(wù)編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報(bào)造價(jià)部 工程管理流程文件名稱方案設(shè)計(jì)管理流流程文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期方案設(shè)計(jì)管理流流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始開(kāi) 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定簽訂設(shè)計(jì)合同

33、簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)公司造價(jià)商務(wù)公司造價(jià)商務(wù)參與內(nèi)審工程總監(jiān)審定工程總監(jiān)審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織項(xiàng)目專題會(huì)議評(píng)審組織項(xiàng)目專題會(huì)議評(píng)審總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部工程部收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案設(shè)計(jì)院修改方案文件名稱初步設(shè)計(jì)管理流流程文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期施工圖設(shè)計(jì)管理理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任

34、務(wù)書分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)商務(wù)公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審工程總監(jiān)審定工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同公司造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審總經(jīng)理總經(jīng)理審定公司總工審設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報(bào)手續(xù)文件名稱文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期開(kāi)工準(zhǔn)備工作管管理流程相關(guān)部門 工工程管理部

35、 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始拆地平整及申請(qǐng)施工水、用電拆地平整及申請(qǐng)施工水、用電造價(jià)商務(wù)行監(jiān)理標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申造商務(wù)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申造商務(wù)施工招標(biāo)工程管理部組織施工圖會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程管理部組織施工圖會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃工程管理部復(fù)審工程管理部復(fù)審總經(jīng)理總經(jīng)理審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開(kāi)監(jiān)理會(huì)議對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開(kāi)監(jiān)理會(huì)議施工組織設(shè)計(jì)報(bào)總經(jīng)辦施工組織設(shè)計(jì)報(bào)總經(jīng)辦辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開(kāi)工報(bào)告審批開(kāi)工報(bào)告文件名稱文件編

36、號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期施工圖會(huì)審管理理流程相關(guān)部門 工程程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程部查看圖紙查看圖紙工程部查看圖紙查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件造價(jià)查看圖紙?jiān)靸r(jià)查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審造價(jià)商務(wù)組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審造價(jià)商務(wù)部參加圖紙會(huì)審工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章造價(jià)組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章造價(jià)復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)

37、要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作文件名稱文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程進(jìn)度與計(jì)劃劃管理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)

38、劃和月度計(jì)劃公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每年年底每年年底實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表總經(jīng)理總經(jīng)理審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表文件名稱文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理流流程相關(guān)

39、部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更工程部、造價(jià)工程部、造價(jià)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核一般變更公司一般變更公司造價(jià)部審查重大變更重大變更總經(jīng)理總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司造價(jià)備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司造價(jià)備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC

40、C-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及及質(zhì)量事故處處理流程相關(guān)部門 工工程管理部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)工程管理部工程部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)

41、量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄確認(rèn)事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）組織相關(guān)單位和部門會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)公司總經(jīng)辦備案文件名稱文件編號(hào)BBLC-GCC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期基礎(chǔ)及主體工程程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管管理流程相關(guān)部門 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并