質(zhì)量、環(huán)境、十環(huán)標(biāo)志手冊

1、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊編號 JQ-SC-20015編制 辦辦公室 審核 批準(zhǔn) 2015年122月1日實施質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：0企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)簡介介0.3授權(quán)書0.4組織機構(gòu)構(gòu)0.5職能分配配表0.6生產(chǎn)流流程圖0.7平面圖范圍規(guī)范性引用文件件術(shù)語定義質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體體系4.1 總要求求4.2 文件要要求管理職責(zé)5.1 管理承承諾 5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點、法律法規(guī)和和其他要求5.3 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.6 管理評評審資源管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)

2、概況修訂狀態(tài)：0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關(guān)要求7.3設(shè)計開發(fā)發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)提供供7.6監(jiān)測設(shè)備備測量、分析和改改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和和測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊 本公公司依據(jù)GBB/T190001 質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求求、GB/T240001 環(huán)境境管理體系 要求及及使用指南以以及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量量體系保障指指南，編制制完成質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志手手冊，并制制定質(zhì)量環(huán)境境方針、質(zhì)量量環(huán)境目標(biāo)及及指標(biāo)，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)頒布布實施。本手手冊是公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志管理體系的的

3、法規(guī)性文件件，是指導(dǎo)公公司建立并實實施、保持管管理體系的綱綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)準(zhǔn)則，要求全全體員工必須須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅堅決貫徹執(zhí)行行。 本手冊自20115 年122月1 日正式式執(zhí)行。 總經(jīng)理理： 2015年122月1日 程序文件件 本公司依依據(jù)GB/T199001 質(zhì)量管理體體系 要要求、GBB/T240001 環(huán)環(huán)境管理體系系 要求求及使用指南南以及環(huán)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品體系保障指指南，及質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志管理體系的的需要編制了了所需程序文文件（見目錄錄），要求全全體員工認(rèn)真真學(xué)習(xí)，堅決決貫徹執(zhí)行。程序文件自20015 年112月1 日正式式執(zhí)行。 管理者代表表： 2015年122月1 日質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊

4、第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)簡介介 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權(quán)書現(xiàn)任命： 管理者者代表： 辦公室室主任： 生產(chǎn)產(chǎn)科長：質(zhì)檢技術(shù)科長：車間主任： 供銷科科長： 檢驗員員： 內(nèi)審員員：各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)帶頭執(zhí)行公公司“質(zhì)量環(huán)境方方針”，實現(xiàn)“質(zhì)量環(huán)境目目標(biāo)及指標(biāo)”，遵守“各崗位人員員職責(zé)和權(quán)限限”，為公司發(fā)發(fā)展做出貢獻獻。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機構(gòu)構(gòu)董事會董事會總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財務(wù)化驗室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配配表質(zhì)量管理體系GB/T190001條款主管

5、領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人4.2.1總則則管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人4.2.2質(zhì)量量手冊管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.2.3文件件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.2.4記錄錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門5.1管理承諾諾總經(jīng)理各部門5.2以顧客為為關(guān)注焦點總經(jīng)理各部門5.3質(zhì)量方針針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)總經(jīng)理各部門5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人各部門5.5職責(zé)權(quán)限限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理各部門5.5.2管理理者代表管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人5.5.3內(nèi)部部溝通管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人各部門5.6管理評審審

6、總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評審審輸出6.1資源提供供總經(jīng)理6.2人力資源源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎(chǔ)設(shè)施施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科7.2與顧客有有關(guān)的過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設(shè)計和開開發(fā)總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科7.4采購總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服服務(wù)的提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)提供的控制制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科科車間7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)提供過程的的確認(rèn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人生產(chǎn)科車間7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科科車間、庫房7.5.4顧客客財產(chǎn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人供銷科7.5.5產(chǎn)品品防護管代、認(rèn)證負(fù)

7、責(zé)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科科車間、庫房7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備的控控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客客滿意管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人供銷科各部門8.2.2內(nèi)部部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人生產(chǎn)科、辦公室室各部門8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗室、車間8.3不合格產(chǎn)產(chǎn)品控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析析管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門8.5改進管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門1范圍管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室2引

8、用標(biāo)準(zhǔn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室3術(shù)語和定義管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室4環(huán)境管理體系要要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門4.3.1環(huán)境因素管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.3.2法律法規(guī)和其他他要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案案管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4實施和運行管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4.2 能力、培訓(xùn)和意意識管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4.3信息交流管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4.4文件管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公

9、室各部門4.4.5文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.4.6運行控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人各部門4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5檢查管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5.1監(jiān)視和測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5.2合規(guī)性評價管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5.3不符合、糾正措措施和預(yù)防措措施管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5.4記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.5.5內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人辦公室各部門4.6 管理評審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4保障措施要求管理層辦公室4.1管理要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門

10、4.1.1 職責(zé)總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2 資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門4.1.3標(biāo)志與證書管理理認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.4文件與記錄認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.5信息交流認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.6不符合、糾正與與預(yù)防措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.7保障措施的評審審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)發(fā)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.2受控部件和采購購認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門4.2.3生產(chǎn)過程控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科各部門4.2.4檢驗和試驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科4.

11、2.5不合格品控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性性認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.7產(chǎn)品的包裝、標(biāo)標(biāo)簽、儲運a包裝、標(biāo)簽認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間b搬運、貯存、運運輸認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)環(huán)境行為要求求4.3.1法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門4.3.2監(jiān)測報告認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室4.3.3環(huán)境因素識別評評價認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.3.4污染治理設(shè)備和和檢驗設(shè)備認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全全、衛(wèi)生要求求4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相應(yīng)措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科4.4.2質(zhì)量安全、衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)的成品品檢驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第

12、0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產(chǎn)流程程圖內(nèi)外墻涂料：研磨研磨助劑、水、顏料料、填料高速攪拌高速攪拌 配料 測細細度 粉塵 乳液、助劑、水水過濾包裝調(diào)漆 過濾包裝調(diào)漆 檢驗驗 入庫洗罐水會產(chǎn)生廢廢水。膩子粉： 纖纖維素混合重鈣粉破碎混合重鈣粉破碎 白云石石 檢驗 噪噪聲、粉塵 噪聲、粉粉塵 分裝 檢驗 分裝 膩膩子粉入庫 噪聲、粉塵塵 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面面圖涂料廠區(qū)膩子粉廠區(qū)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第1章 范圍圍修訂狀態(tài)：01.1 本手冊規(guī)定定了質(zhì)量環(huán)境境標(biāo)志管理體體系要求并根根據(jù)我公司適適用的法律和和應(yīng)遵守的其其他要求，以以及關(guān)于重大大環(huán)境影響的的信

13、息，制定定和實施環(huán)境境方針與目標(biāo)標(biāo)。本手冊體體現(xiàn)了公司下下列愿望：a）建立、實施施、保持質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志管管理體系；b）確信能符合合質(zhì)量環(huán)境標(biāo)標(biāo)志方針；c)通過下列方方式證明對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）進行自我評評價和自我聲聲明；2）尋求本公司司相關(guān)方對公公司體系復(fù)合合型的確認(rèn)；3）尋求外部對對本公司自我我聲明的確認(rèn)認(rèn)；4）尋求認(rèn)證機機構(gòu)對我公司司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理體系系認(rèn)證。1.2 我公司覆蓋蓋產(chǎn)品及過程程、區(qū)域為：合成樹脂乳乳液內(nèi)外墻涂涂料、膩子粉粉的生產(chǎn)及相相關(guān)管理活動動，區(qū)域為廠廠區(qū)。本手冊冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)全部條款，無無刪減。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第2章 規(guī)范性性文件修訂狀態(tài)：0本公司質(zhì)量環(huán)境境標(biāo)志管

14、理體體系引用了GGB/T199001-22008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系 要求及及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第3章 術(shù)語定定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GBB/T190001-20008質(zhì)量量管理體系 要求、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系 要求及及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：04.1 總要求求4.1.1 公公司按GB/T190001、GB/T140

15、001、HJ22537建立立質(zhì)量、環(huán)境境、環(huán)境標(biāo)志志管理體系，形形成文件，加加以實施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進。a）公司對質(zhì)量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系所需過過程加以識別別，識別所有有過程是什么么，其輸入及及輸出，每一一個過程所需需要的活動及及資源。b）通常，一個個過程的輸出出將直接形成成下一個過程程的輸入，應(yīng)應(yīng)采用“過程方法模模式”，確定各過過程的相互作作用和接口關(guān)關(guān)系；c）確定為確保保這些過程的的有效運作和和控制所需的的準(zhǔn)則和方法法；d）確保可以獲獲得必要的資資源和信息，以以支持這些過過程的運作和和監(jiān)視；e）實施必要的的措施，對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系運行過過程進行測量量、監(jiān)視和

16、分分析；f）采取改進措措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些過程程所策劃的結(jié)結(jié)果，并進行行持續(xù)改進。4.1.2 總總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司建立立、實施和保保持質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理體系系；辦公室在在管理者代表表領(lǐng)導(dǎo)下，確確保公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系正常運運行。 質(zhì)量管管理體系的持持續(xù)改進 管理理職責(zé) 資源管理理 測量、分分析和改進 顧客 顧客 滿意意 要求 輸入 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品 輸出質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第4章質(zhì)量環(huán)境境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：持續(xù)改進 環(huán)境方針針 管理理評審 規(guī)劃（策策劃） 檢查查與糾正措施施 實施與與運行 4.2 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理體系系應(yīng)形成文件件，

17、并貫徹實實施和持續(xù)改改進。4.2.1 總總則按照GB/T119001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求以以及公司為確確保過程有效效運行和控制制，應(yīng)編制適適當(dāng)?shù)奈募奈募?yīng)切合實實際需要，實實事求是，確確保控制程度度。本公司文件分為為四個層次： 4.2.1.11 四個層次次（見圖示）A 手冊冊、方針、目目標(biāo)指標(biāo) B 程序序文件C 作業(yè)指導(dǎo)書書 D 記錄錄4.2.1.22 隨著質(zhì)量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系的變化化及質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針、目目標(biāo)的變化，應(yīng)應(yīng)及時修訂質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系文件，定定期評審，確確保其有效性性、充分性和和適宜；4.2.1.33 文件的詳詳略程度應(yīng)取取決于公司規(guī)規(guī)模、產(chǎn)品類類型、過

18、程復(fù)復(fù)雜程度、員員工能力經(jīng)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第4章 質(zhì)量環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0驗等。4.2.1.44 本公司主主要的紙張、計計算機硬盤及及軟盤備份保保存。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志手冊本手冊按照GBB/T190001、GBB/T140001、HJJ2537標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，全全面描述了公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理體系系，并覆蓋了了標(biāo)準(zhǔn)的全部部要求。4.2.3 文文件控制詳見程序文件文文件控制程序序。4.2.4 記記錄的控制記錄是一種特殊殊類型的文件件。詳見程序序文件記錄錄控制程序。4.2.5外包包過程4.2.5.11本公司配貨貨、廢包裝品品收購為外包包過程，公司的的配貨和廢包包裝收

19、購對產(chǎn)產(chǎn)品影響不大大，不是主要要過程。4.2.5.22對其控制：a）對配貨方應(yīng)應(yīng)定有協(xié)議，并并按供方評價價；b）對廢品收購購方提出書面面要求。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊管理職責(zé)5.1管理承諾諾修訂狀態(tài)：0 本公司總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)通過以下活活動，對建立立、實施質(zhì)量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性作出的承承諾提供證據(jù)據(jù)： a) 向公公司全體員工工及時傳達或或采取培訓(xùn)形形式，使員工工了解滿足顧顧客要求和法法律法規(guī)要求求，樹立質(zhì)量量意識； b) 制定定與本公司宗宗旨一致的質(zhì)質(zhì)量方針； c) 確保保在公司相關(guān)關(guān)職能和層次次上建立與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志方針針一致的質(zhì)量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)標(biāo)指

20、標(biāo)； d) 主持持并定期進行行管理評審，按按本章5.66執(zhí)行； e) 確確保公司質(zhì)量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系進行中中所必需的資資源。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.2以顧客為為關(guān)注焦點法律法規(guī)和其他他要求修訂狀態(tài)：05.2.1以顧顧客為關(guān)注焦焦點 公司依依存于顧客，應(yīng)應(yīng)滿足顧客要要求并爭取超超越顧客期望望。為此，總總經(jīng)理應(yīng)： a) 確定顧客客的需求和期期望，包括明明示的和隱含含的，應(yīng)該滿滿足和能夠滿滿足的，當(dāng)前前的和未來的的，也應(yīng)考慮慮與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)，特別是健健康、環(huán)境方方面的要求； b) 將顧客的的需求和期望望轉(zhuǎn)化為要求求 這些要要求包括產(chǎn)品品要求、過程程要求、質(zhì)量量環(huán)

21、境標(biāo)志管理理體系要求，只只有完全滿足足顧客的需求求和期望時，顧顧客才能滿意意； c) 使轉(zhuǎn)化的的要求得到滿滿足本公司必須滿足足法律法規(guī)及及國家和行業(yè)業(yè)的強制性規(guī)規(guī)定，并當(dāng)上上述規(guī)定進行行修訂時，公公司已轉(zhuǎn)化的的要求和已建建立的質(zhì)量環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系也隨之之更新。5.2.2法律律法規(guī)和其他他要求5.2.2.11公司識別了了適用于質(zhì)量量環(huán)境要求的的法律法規(guī)，包包括：a）國家或國際際的法律要求求；b）省、部級法法律要求；c）地方性法律律要求；5.2.2.22公司應(yīng)遵守守的其他要求求包括：a） 經(jīng)磋商與與有關(guān)機構(gòu)達達成的協(xié)議；b） 非法規(guī)性性指南；c） 自愿性原原則和慣例；d） 自愿性環(huán)環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)

22、產(chǎn)品護理承諾諾；e） 行業(yè)協(xié)會會要求；f） 和社區(qū)團團體或非政府府組織的協(xié)議議；g） 組織或上上級組織對公公眾的承諾。5.2.2.33公司建立了了法律法規(guī)規(guī)及其他要求求控制程序。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.3質(zhì)量環(huán)境境方針修訂狀態(tài)：0公司最高管理者者已制定公司司質(zhì)量環(huán)境方方針。公司按照并繼續(xù)續(xù)保持質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針滿足足下列要求： a) 與公司的的宗旨相適應(yīng)應(yīng)，適用于公公司活動、產(chǎn)產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)規(guī)模與環(huán)境影影響； b) 包括對滿滿足要求和持持續(xù)改進質(zhì)量量環(huán)境管理體體系有效性和和污染預(yù)防的的承諾； c) 包括對遵遵守有關(guān)法律律法規(guī)和公司司應(yīng)遵守的其其他要求的承承諾； d) 提供制定定和評審質(zhì)

23、量量環(huán)境目標(biāo)和和指標(biāo)的框架架；e)形成文件并并在公司內(nèi)得得到溝通和理理解；f)在持續(xù)適宜宜性方面得到到評審。質(zhì)量環(huán)境方針為為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔潔環(huán)保，遵守守法律，節(jié)能能降耗，預(yù)防防污染，永爭爭最好。其內(nèi)涵為：優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，清潔潔環(huán)保，體現(xiàn)現(xiàn)了我公司對對產(chǎn)品的承諾諾：我公司生生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，并且且提供對人類類無害的綠色色產(chǎn)品，確保保其符合并遠遠遠低于GBB185822的要求；遵守法律是我公公司對遵守法法律法規(guī)的承承諾；節(jié)能降耗，預(yù)防防污染：我公公司不但要確確保產(chǎn)品環(huán)保保，還要想社社會承諾：在在公司的各個個區(qū)域，各個個部門節(jié)約能能源，預(yù)防水水、氣、塵、渣渣等各方面的的污染；永爭最好：體現(xiàn)現(xiàn)了公司持

24、續(xù)續(xù)改進的決心心；只有做到上述各各方面，才能能達到顧客及及各相關(guān)方的的滿意，才能能使公司得以以生存，得以以立足。5.3.4本條條款對應(yīng)于GGB/T199001中55.3及GBB/T240001中4.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：05.4.1質(zhì)量量環(huán)境目標(biāo)及及指標(biāo)5.4.1.11公司總質(zhì)量量目標(biāo)產(chǎn)品一次合格率率達到95%； 計算公式： （總產(chǎn)量量-不合格品品量）100% 總產(chǎn)量 b) 通過回訪、調(diào)調(diào)查、電話溝溝通等方式收收集顧客意見見不少于300份/年，回回復(fù)率達到1100%；5.4.1.22環(huán)境目標(biāo)及及指標(biāo) a）目目標(biāo) 資源源再利用 指指標(biāo)：包裝材材料再循環(huán)率率95

25、% 計算公式： 再循循環(huán)數(shù) 100% 包裝材料料總數(shù) b）目目標(biāo) 有效效降低污染 指標(biāo) 白色及及小批量2000Kg以下下帶色乳膠漆漆洗罐水1000%循環(huán)使使用；環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)內(nèi)墻涂料VOC50gg/L游離甲醛500mg/kgg苯、甲苯、二甲甲苯乙苯總量量100mgg/kg可溶性鉛900mg/kgg可溶性鎘755mg/kgg可溶性鉻600mg/kgg可溶性汞600mg/kgg膩子粉VOC10gg/L游離甲醛500mg/kgg苯、甲苯、二甲甲苯乙苯總量量100mgg/kg可溶性鉛900mg/kgg可溶性鎘755mg/kgg質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻600mg/k

26、gg可溶性汞600mg/kgg與質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志相關(guān)的各部部門應(yīng)進行分分解，轉(zhuǎn)化為為本部門具體體的工作目標(biāo)標(biāo)。 辦公公室：使用文文件有效率1100%，全全員參加質(zhì)量量環(huán)境培訓(xùn)； 質(zhì)檢檢技術(shù)科：確確保有害物質(zhì)質(zhì)小于規(guī)定限限值； 供銷銷科：按時交交貨率98%以上； 提供環(huán)保保乳液； 生產(chǎn)產(chǎn)科、車間：一次合格率率95%以上上；包裝材料再循環(huán)環(huán)率95%以以上；白色及小批量（2200Kg以以下）帶色乳乳膠漆洗罐水水100%循循環(huán)使用；5.4.2質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志管管理體系策劃劃5.4.2.11 為實現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針及目目標(biāo)，最高管管理層應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志管理體系應(yīng)應(yīng)用八項管理理原則及PDDCA質(zhì)量環(huán)環(huán)

27、模式進行策策劃。策劃由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織，管理理者代表審核核輸出文件，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2.22 質(zhì)量策策劃內(nèi)容 a) 策劃質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志管管理體系的過過程，識別過過程，確定其其輸入、輸出出活動，并做做出規(guī)定； b) 總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)識別過程所所投入的資源源，并提供此此資源； c) 對質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標(biāo)的實實現(xiàn)定期評審審，評審的重重點放在如何何改進某一過過程和某一項項活動中； d) 根據(jù)評審審結(jié)果，找出出與現(xiàn)有質(zhì)量量環(huán)境目標(biāo)的的差距，不斷斷改進，提高高質(zhì)量環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理的有有效性和效率率。 e) 策劃結(jié)果果應(yīng)形成文件件。本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志志手冊（包括括生產(chǎn)流程圖圖及組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖）、程序序文件、作業(yè)

28、業(yè)指導(dǎo)書以及及具體產(chǎn)品策策劃的質(zhì)量計計劃等，均體體現(xiàn)了策劃的的結(jié)果。5.4.2.33 當(dāng)公司司方針、目標(biāo)標(biāo)、組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化時，或資資源配置、市市場情質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大變化化，需對現(xiàn)有有質(zhì)量環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理體系系進行更改時時，應(yīng)重新進進行質(zhì)量策劃劃。實施更改改策劃時，應(yīng)應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)環(huán)境標(biāo)志體系系的完整性。文文件更改執(zhí)行行文件控制制程序。5.4.2.44 質(zhì)量策劃文文件的編制原原則 a) 應(yīng)參參照質(zhì)量環(huán)境境標(biāo)志手冊的的內(nèi)容，符合合方針、目標(biāo)標(biāo)，并與產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃及其它質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志管管理體系文件件內(nèi)容協(xié)調(diào)一一致； b) 已有的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)

29、志志文件內(nèi)容可可被引用，并并根據(jù)要求增增加新內(nèi)容。5.4.2.55 質(zhì)量環(huán)環(huán)境標(biāo)志策劃劃文件由辦公公室編制，其其審批和發(fā)放放應(yīng)執(zhí)行文文件控制程序序。5.4.3環(huán)境境策劃5.4.3.11 環(huán)境因素素公司建立了環(huán)環(huán)境因素識別別評價與更新新程序，用用來識別環(huán)境因素評價重要環(huán)境因因素及時更新環(huán)境因因素信息5.4.3.22環(huán)境管理方方案 辦公室組織織各部門針對對重大環(huán)境因因素 制定并并保持旨在實實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)環(huán)境管理方案案，其中包括括：規(guī)定公司各部門門和層次實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和和指標(biāo)的職責(zé)責(zé)；實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的方法和時時間表當(dāng)一個項目涉及及到新的開發(fā)發(fā)和新的修改改的活動、產(chǎn)產(chǎn)品時應(yīng)對有有關(guān)方案進行

30、行修訂，以確確保環(huán)境管理理方案與該項項目相適應(yīng)，當(dāng)當(dāng)環(huán)境方針、目目標(biāo)、指標(biāo)或或生產(chǎn)工藝、條條件變化時，方方案應(yīng)隨時調(diào)調(diào)整。環(huán)境管理方案是是環(huán)境管理的的關(guān)鍵要素，是是公司實現(xiàn)環(huán)環(huán)境方針關(guān)鍵鍵，是實現(xiàn)目目標(biāo)指標(biāo)的專專項活動。管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方案案，并對方案案評審。本條款對應(yīng)于GGB/T90001中5.4 、GBB/T240001中4.3.1、44.3.4及及環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保障措措施指南44.3.3。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1 職職責(zé)和權(quán)限5.5.1.11總要求a）公司內(nèi)部門門設(shè)置及各部部門職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系應(yīng)予規(guī)定定；b）部門內(nèi)崗位

31、位設(shè)置及崗位位職責(zé)、權(quán)限限和相互關(guān)系系應(yīng)予規(guī)定；c）使全體員工工了解自己的的職責(zé)，主動動為質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的建立及改進進做貢獻，有有效地開展質(zhì)質(zhì)量管理體系系所涉及的各各項活動；d）其各部門、崗崗位、人員職職責(zé)在“職能分配表表”及本手冊，推推行文件及各各作業(yè)文件中中均已規(guī)定；e）總經(jīng)理對各各部門的負(fù)責(zé)責(zé)人授權(quán)任務(wù)務(wù)，詳見“崗位部門負(fù)負(fù)責(zé)人任務(wù)書書”；5.5.1.22總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司全全面工作b）任命管理者者代表及認(rèn)證證負(fù)責(zé)人；c）負(fù)責(zé)資源提提供；d) 負(fù)責(zé)管理理評審；e）負(fù)責(zé)公司重重大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志不不符合或質(zhì)量量、環(huán)境、標(biāo)標(biāo)志事故的處處置。5.5.1.22.管理者代代表、認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人

32、a） 確保質(zhì)量量、環(huán)境、標(biāo)標(biāo)志管理體系系所需的過程程得到建立、實實施和保持；b） 向總經(jīng)理理報告質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志體系的業(yè)業(yè)績和任何改改進的需求；c） 確保在整整個公司內(nèi)提提高對顧客要要求的意識；d）相關(guān)方對產(chǎn)產(chǎn)品的投訴得得到有效處理理；e) 與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志管理體系系有關(guān)事宜的的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.33辦公室a）負(fù)責(zé)文件和和記錄的控制制；b）負(fù)責(zé)日常及及管理評審的的事務(wù)性工作作；c）負(fù)責(zé)人力資資源控制；d) 負(fù)責(zé)組織織公司環(huán)境因因素識別、評評價及確定重重要環(huán)境因素素，環(huán)境管理理方案的制定定； e）負(fù)責(zé)法律法法規(guī)識別；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0

33、f)負(fù)責(zé)管理體體系內(nèi)審的組組織工作；g）負(fù)責(zé)公司環(huán)環(huán)境的監(jiān)測及及守法性評價價；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境境管理體系的的糾正預(yù)防措措施的控制；i) 做好全公公司及外部各各種信息反饋饋及信息交流流工作；j）負(fù)責(zé)財務(wù)控控制；k) 負(fù)責(zé)標(biāo)志志與證書控制制。5.5.1.44質(zhì)檢技術(shù)科科a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策策劃及技術(shù)管管理；b) 負(fù)責(zé)與本本部門有關(guān)的的環(huán)境因素識識別、環(huán)境運運行控制及應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響響應(yīng)；c）負(fù)責(zé)按規(guī)定定送檢樣品及及不合格評審審處置；d) 負(fù)責(zé)檢驗驗和試驗控制制；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品一致性控制制；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品設(shè)計開發(fā)。5.5.1.55供銷科a）負(fù)責(zé)采購控控制；b) 負(fù)責(zé)庫房房搬運、儲存存和運輸、發(fā)發(fā)貨；c）負(fù)

34、責(zé)合同評評審及與供方方、顧客溝通通；d) 負(fù)責(zé)顧客客信息處理，顧客滿意度調(diào)查、分析。5.5.1.66生產(chǎn)科a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控控制；b) 負(fù)責(zé)廢水水、廢氣、固廢和和噪聲達標(biāo)控控制及不符合合的糾正預(yù)防防措施實施。5.5.2 內(nèi)內(nèi)部溝通a）公司應(yīng)確保保在不同層次次和職能之間間，就質(zhì)量環(huán)環(huán)境標(biāo)志管理理體系的過程程，包括質(zhì)量量環(huán)境標(biāo)志要要求，質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標(biāo)及完完成情況，實實施的有效性性進行溝通，達達到互相理解解，相互信任任，實現(xiàn)全員員參與；b）公司通過會會議、布告欄欄、信息溝通通記錄等形式式實現(xiàn)溝通；c）公司編制了了信息交流流程序。5.5.3與外外部相關(guān)方信信息交流質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.5職

35、責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應(yīng)定期組組織與政府職職能部門、周周邊村委會、顧顧客、供方、廣廣告媒體聯(lián)絡(luò)絡(luò)，搜集相關(guān)關(guān)信息并負(fù)責(zé)責(zé)與外部相關(guān)關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接接收、文件形形成和答復(fù)、簽簽定“相關(guān)方環(huán)境境影響協(xié)議書書”等，詳見信信息交流控制制程序和相相關(guān)方環(huán)境影影響控制程序序。本條款對應(yīng)GBB/T190001中5.5、 GBB/T240001中的44.4.1、44.4.3、環(huán)環(huán)境標(biāo)志保障障體系指南44.1.1、44.1.5。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.6管理評審審修訂狀態(tài)：05.6.1管理理評審策劃5.6.1.11 每年至少少進行一次管管理評審，可可結(jié)合內(nèi)審后后的結(jié)果進行行，也可根據(jù)據(jù)需要

36、安排。55.6.1.2 辦公室室于每次管理理評審前一個個月編制“管理評審計計劃”，報管理者者代表審核，總經(jīng)理審批批。計劃主要要內(nèi)容包括：a） 評審時時間；b） 評審審目的；c） 評審范圍圍及評審重點點；d） 參加加評審部門（人人員）；e） 評審審依據(jù)；f） 評審審內(nèi)容。5.6.1.33 當(dāng)出現(xiàn)下下列情況之一一時可增加管管理評審頻次次。） 公司司組織機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍、資資源配置發(fā)生生重大變化時時；） 發(fā)和和重大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志事事故或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志有有嚴(yán)重投訴或或投訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；） 當(dāng)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求有有變化時；） 市場場需求發(fā)生重重大變化時；） 即將將進行第二、

37、三三方審核或法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核時時；） 質(zhì)量量、環(huán)境、標(biāo)標(biāo)志審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合合格時。5.6.2 管理評審輸輸入管理評審輸輸入應(yīng)包括與與以下方面有有關(guān)的當(dāng)前的的業(yè)績和改進進的機會：） 審核結(jié)結(jié)果，包括第第一方、第二二方、第三方方質(zhì)量、環(huán)境境、標(biāo)志管理理體系審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核等的結(jié)果；） 顧客客的反饋，包包括滿意程度度的測量結(jié)果果及與顧客溝溝通的結(jié)果環(huán)環(huán)境問題分析析報告等；） 過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性，包包括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量和監(jiān)監(jiān)控的結(jié)果；） 改進進、預(yù)防和糾糾正措施的狀狀況，包括對對內(nèi)部審核和和日常發(fā)現(xiàn)的的不合格項采采取的糾正和和預(yù)防措施的的實施及其有有效性的監(jiān)控控結(jié)果；） 以

38、往管理理評審跟蹤措措施的實施及及有效性； 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第5章管理職責(zé)責(zé)5.6管理評審審修訂狀態(tài)：0） 可能影響響質(zhì)量、環(huán)境境管理體系的的各種變化，包包括內(nèi)外環(huán)境境的變化，如如法律法規(guī)的的變化，新技技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)備的的開發(fā)） 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、標(biāo)志管管理體系運行行狀況，包括括質(zhì)量、環(huán)境境方針和質(zhì)量量、環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的適適宜性和有效效性。5.6.3 評審準(zhǔn)備5.6.3.11 預(yù)定評審審前十天，辦辦公室以書面面形式向管理理者代表匯報報現(xiàn)階段質(zhì)量量、環(huán)境、標(biāo)標(biāo)志管理體系系運行情況并并提交本次評評審計劃，由由管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3.22 辦公室負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)評審審輸入的要求求，

39、組織評審審資料的收集集，準(zhǔn)備必要要的文件，評評審資料由管管理者代表確確認(rèn)。5.6.4 管理評審會會議） 總經(jīng)經(jīng)理主持管理理評審會議，各各部門負(fù)責(zé)人人和有關(guān)人員員對評審輸入入做出評價，對對于存在或潛潛在的不合格格項提出糾正正和預(yù)防措施施，確定責(zé)任任人和整改時時間；） 總經(jīng)經(jīng)理對所涉及及的評審內(nèi)容容作出結(jié)論。5.6.5 管理評審輸輸出5.6.5.11 管理評審審的輸出應(yīng)包包括以下方面面有關(guān)的措施施：） 質(zhì)量量、環(huán)境管理理體系及其過過程的改進；） 與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進，對對現(xiàn)有產(chǎn)品符符合要求的評評價；） 資源需求求等。5.6.5.22 會議結(jié)束束后，由辦公公室根據(jù)管理理評審輸出的的要求進行

40、總總結(jié)，編寫“管理評審報報告”，經(jīng)管理者者代表審核，交交總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并發(fā)至相相應(yīng)部門并監(jiān)監(jiān)控執(zhí)行。本本次管理評審審的輸出可以以作為下次管管理評審的輸輸入。5.6.6 改進、糾正正、預(yù)防措施施的實施和驗驗證辦公室根據(jù)改改進控制程序序的規(guī)定，對對糾正和預(yù)防防措施的實施施效果跟蹤驗驗證。5.6.7 如果評審結(jié)結(jié)果引起文件件更改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。5.6.8 管理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)的的記錄應(yīng)由辦辦公室按記記錄控制程序序保管，包包括管理評審審計劃、評審審前各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評審資資料、評審會會議記錄及管管理評審報告告等。5.6.9本條條款對應(yīng)于GGB/T199001中55.6、GB/T224001中中

41、4.6及環(huán)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品保障措施指指南中4.1.7。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第6章管理職責(zé)責(zé)修訂狀態(tài)：06.1資源提供供公司確定并提供供所需的資源源，以實施、保持質(zhì)量量環(huán)境管理體體系并持續(xù)改改進其有效性性：達到顧客滿意。資源包括人力資資源、信息、供供方、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境及財務(wù)資資源等。6.2 人力資資源本公司編制了人人力資源控制制程序，對對影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)境境影響的活動動，選擇并委委派基于似的的適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技技能和經(jīng)驗的的人員擔(dān)任。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的確定定6.3.1.11根據(jù)產(chǎn)品特特點，確定相相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施如辦公場場所、辦公設(shè)設(shè)備以及與之之相匹配的

42、水水、電、照明明等設(shè)施。6.3.1.22 對于辦公公場所、水、電電、照明等基基礎(chǔ)設(shè)施的維維護與管理具具體由辦公室室負(fù)責(zé)。6.3.1.33對于辦公設(shè)設(shè)備如電腦、復(fù)復(fù)印機、打印印機等重大的的辦公設(shè)備由由辦公室負(fù)責(zé)管管理。6.3.1.44 對于生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生生產(chǎn)需要確定定相應(yīng)的設(shè)備備，建立“生產(chǎn)設(shè)備臺臺帳”。 6.3.2設(shè)備備的提供各相關(guān)部門根據(jù)據(jù)工作的需要要，填寫“設(shè)備購置申申請”，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由供銷科實施采購。6.3.3設(shè)備備的驗收6.3.3.11 對于采購購回來的設(shè)備備，辦公設(shè)備備由辦公室負(fù)責(zé)組組織初驗，填填寫“設(shè)備購置驗驗收記錄”驗收內(nèi)容主主要包

43、括設(shè)備備名稱、規(guī)格格、型號、零零配件配置、合合格證、使用用說明保修卡卡等內(nèi)容，驗驗收合格后，由由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)責(zé)安裝調(diào)試，合合格后方可投投入使用；技技術(shù)資料由辦辦公室負(fù)責(zé)依依據(jù)文件控控制程序規(guī)規(guī)定進行保存存保護。6.3.3.22 對于生生產(chǎn)設(shè)備，由由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相相關(guān)部門進行行驗收，填寫寫“設(shè)備驗收單單”，驗收內(nèi)容容同6.3.3.1，必必要時，由供供銷科負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商進行安裝裝調(diào)試，合格格后方可使用用，相關(guān)的隨隨附技術(shù)資料料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)文文件控制程序序保存保護護。6.3.3.33 對于驗證證合格的設(shè)備備，由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)登記記于“設(shè)備管理臺臺帳”，包括設(shè)備備質(zhì)量環(huán)境

44、標(biāo)志手手冊第6章管理職責(zé)責(zé)修訂狀態(tài)：0的名稱、規(guī)格/型號、購進進日期、啟用用日期、編號號等。6.3.3.44 對于驗證證不合格的設(shè)設(shè)備，由供銷銷科與設(shè)備供供應(yīng)廠商協(xié)商商解決。6.3.4設(shè)備備的使用、維維護和保養(yǎng)6.3.4.11對于電腦及及打印機的領(lǐng)領(lǐng)用由辦公室室負(fù)責(zé)根據(jù)各各相關(guān)部門的的工作需要進進行發(fā)放。6.3.4.22領(lǐng)用部門對對領(lǐng)用的電腦腦/打印機要要按照相關(guān)的的操作說明書書進行操作。6.3.4.33對于生產(chǎn)設(shè)設(shè)備由生產(chǎn)科科負(fù)責(zé)進行日日常清潔維護護，每天生產(chǎn)產(chǎn)開機前由設(shè)設(shè)備操作人員員負(fù)責(zé)進行點點檢確認(rèn)，包包括螺絲松動動情況、潤滑滑情況、電源源接觸情況等等，發(fā)現(xiàn)異常常，執(zhí)行6.3.5規(guī)定定。

45、6.3.4.44設(shè)備的操作人人員應(yīng)嚴(yán)格按按照設(shè)備使使用說明書或或其他有關(guān)的的操作指導(dǎo)書書進行操作，嚴(yán)嚴(yán)禁違章操作作，損壞設(shè)備備，影響設(shè)備備的使用壽命命,對于國家家規(guī)定的危險險工種應(yīng)按照照規(guī)定持證上上崗作業(yè),嚴(yán)嚴(yán)禁無證上崗崗作業(yè).6.3.4.55于生產(chǎn)設(shè)備備每年由生產(chǎn)產(chǎn)科根據(jù)上年度度的設(shè)備使用用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢檢修計劃”，經(jīng)負(fù)責(zé)人人確認(rèn)，部門門經(jīng)理批準(zhǔn)后后由生產(chǎn)部組組織實施。6.3.4.66生產(chǎn)科根據(jù)批準(zhǔn)的的“生產(chǎn)設(shè)備檢檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備備組織年度檢檢修，填寫“設(shè)備維修維維護記錄”，檢修過程程中發(fā)現(xiàn)異常常，由維修人人員負(fù)責(zé)排除除，并記錄于于“設(shè)備維修維維護記錄”中。6.3.5設(shè)備備的維修

46、對于設(shè)設(shè)備出現(xiàn)故障障，一般情況況下，由各使使用部門自行行行排除，對對于不能自行行排除的，交交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進行處處理、維修，維維修完畢使用用部門負(fù)責(zé)驗驗收是否正常常，并簽署確確認(rèn);6.3.6設(shè)備備的報廢 對于無法修修復(fù)或修復(fù)成成本遠高于購購置價格時，由由各使用部門門填寫“設(shè)備報廢申申請單”， 辦公設(shè)設(shè)備經(jīng)行政部部核準(zhǔn)，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核核,總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實施報報廢，同時在在“生產(chǎn)設(shè)備臺臺帳”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識識 “停用”。6.4 工作環(huán)環(huán)境公司確定工作環(huán)環(huán)境并予以管管理以實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性。6.4.1. 公司的工作作環(huán)境主要包包括：廠區(qū)環(huán)環(huán)境、車間環(huán)環(huán)境、存儲環(huán)環(huán)境。由各部部門負(fù)責(zé)人

47、在在本部門及所所屬部門對相相關(guān)要求進行行落實。各崗崗位人員應(yīng)保保障安全生產(chǎn)產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量量不受衛(wèi)生環(huán)環(huán)境條件的影影響。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第6章管理職責(zé)責(zé)修訂狀態(tài)：06.4.2 廠廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包包括職工宿舍舍、廁所、食食堂、院內(nèi)各各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生生區(qū)，對車間間及廠區(qū)各衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境予以以清潔和維護護。辦公室每每天負(fù)責(zé)車間間環(huán)境的檢查查和監(jiān)督，辦辦公室實施定定期檢查，填填寫并保存“巡檢記錄”。對廢水、廢氣、固固廢及噪聲控控制執(zhí)行各運運行控制程序序。6.4.3車間間環(huán)境 車間環(huán)境衛(wèi)生生包括車間廠廠房。要求車車間生產(chǎn)人員員執(zhí)行衛(wèi)生生生產(chǎn)，確保環(huán)環(huán)境衛(wèi)生及污污染預(yù)防，職職工職業(yè)安全全。要求環(huán)

48、境境整潔，門窗窗明亮，道路路暢通，物品品擺放整齊，隨隨手可取。 對廢水、廢氣、固固廢及噪聲控控制執(zhí)行各運運行控制程序序。6.4.4儲存存庫環(huán)境 儲存環(huán)境要求求詳見庫房房管理制度儲儲存庫環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生包括原材材料庫、成品品庫的衛(wèi)生。本條款對應(yīng)于GGB/T199001 中中6、 GBB/T240001 中44.41、44.4.2及及環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保障措措施指南中4.1.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：07.1 .1對對特定產(chǎn)品、項項目和合同應(yīng)應(yīng)進行質(zhì)量策策劃。策劃的的結(jié)果應(yīng)以適適于公司運作作的方式形成成文件，如質(zhì)質(zhì)量計劃。7.1.2 進進行質(zhì)量策劃劃的時機公司在生

49、產(chǎn)開始始階段已做了了周密策劃，在在下列情況下下還應(yīng)進行質(zhì)質(zhì)量策劃：a) 引進、試試制新產(chǎn)品，采采用新工藝或或新材料，技技術(shù)革新或技技術(shù)改造；b) 銷售合同同中顧客對產(chǎn)產(chǎn)品有特定的的要求；7.1.3 質(zhì)質(zhì)量策劃的內(nèi)內(nèi)容a) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同確定定的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；公司規(guī)定了5.4.1的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。b) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同所需需建立的過程程和子過程，應(yīng)應(yīng)識別關(guān)鍵的的過程和活動動；對過程或或涉及的活動動規(guī)定途徑，并并對這些途徑徑進行評審和和形成文件；公司對乳膠漆和和膩子粉的生生產(chǎn)策劃了流流程圖，并在在7.5.22中識別了特特殊過程和關(guān)關(guān)鍵過程及其其控制方法。c) 識別并提提供上述過

50、程程所需的資源源配置、運作作階段的劃分分、人員的職職責(zé)權(quán)限和相相互關(guān)系；資源：公司配置置了滿足內(nèi)墻墻涂料和膩子子粉產(chǎn)品的一一系列生產(chǎn)線線；過程：策劃了工工藝流程、作作業(yè)指導(dǎo)書、過過程檢驗、檢檢查；人員：在各崗崗位人員職責(zé)責(zé)和權(quán)限及及各程序文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書中規(guī)定了了與生產(chǎn)有關(guān)關(guān)的人員職責(zé)責(zé)。d) 確定過程程涉及的驗證證和確認(rèn)活動動及驗收準(zhǔn)則則；對過程和和產(chǎn)品的重要要或關(guān)鍵特性性，應(yīng)安排監(jiān)監(jiān)視和測量活活動；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GBB/T97556 合成成樹脂乳液內(nèi)內(nèi)墻涂料、JG/T2298 膩膩子粉、GB185582 室室內(nèi)裝飾裝修修材料內(nèi)墻涂涂料中有害物物質(zhì)限量 e) 確確定為過程和和產(chǎn)品的符合合性提

51、供證據(jù)據(jù)的記錄。公公司設(shè)置了車車間生產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品防護等多多個與產(chǎn)品有有關(guān)的記錄。7.1.4 本本公司質(zhì)檢技技術(shù)科對公司司產(chǎn)品的實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃同時策劃了了環(huán)境評價質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對這這些過程均編編制了相應(yīng)的的程序文件或或作業(yè)文件。7.1.5 質(zhì)質(zhì)量計劃 表述如何何應(yīng)用于具體體的產(chǎn)品、項項目和合同的的文件為質(zhì)量量計劃。 質(zhì)量計劃劃的編制原則則為： a) 質(zhì)量計計劃的內(nèi)容要要根據(jù)質(zhì)量策策劃的內(nèi)容和和結(jié)果來確定定； b) 應(yīng)參照照質(zhì)量手冊的的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)量方方針、目標(biāo)，并并與質(zhì)量體系系文件中的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致； c) 可引用用已有

52、的質(zhì)量量文件中的相相關(guān)內(nèi)容，并并根據(jù)特殊要要求編制新的的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情情況，可編寫寫總體質(zhì)量計計劃，也可只只編寫有關(guān)的的單項計劃也可針對某一特特定的活動。 e) 質(zhì)量計劃可可以作為獨立立的文件，也也可根據(jù)需要要作為其它文文件的一部分分。7.1.6 質(zhì)質(zhì)量計劃的編編制、審批和和發(fā)放7.1.6.11 質(zhì)量計劃劃由各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人組組織編制，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由由辦公室按文文件控制程序序發(fā)放到使使用和相關(guān)部部門。7.1.6.22 質(zhì)量計劃劃的封面寫明明項目名稱及及編號、編制制、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)布日日期。7.1.7 質(zhì)質(zhì)量計劃的實實施、監(jiān)督和和修改7.1 .7.1 各部

53、門門在執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量計計劃的規(guī)定要要求進行控制制，并將計劃劃的執(zhí)行情況況及時反饋到到質(zhì)檢技術(shù)科科。7.1.7.22質(zhì)檢技術(shù)科科負(fù)責(zé)監(jiān)督各各部門質(zhì)量計計劃的實施，根根據(jù)要求協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)部門間間的接口和資資源配置，填填寫“質(zhì)量策劃實實施情況檢查查表”以進行總體體控制，并及及時報告總經(jīng)經(jīng)理。7.1.7.33 質(zhì)量計劃劃的修改 當(dāng)質(zhì)量量計劃需要修修改時，由修修改部門填寫寫“文件更改、換換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后進行行修改，按文文件控制程序序執(zhí)行。7.1.8 質(zhì)質(zhì)量計劃完成成后，計劃有有關(guān)文件由質(zhì)質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)存檔。本條款對應(yīng)于GGB/T199001 中中7.1 及GGB/T244001中44.

54、4.6。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關(guān)的要求修訂狀態(tài)：07.2.1 顧顧客要求的識識別供銷科負(fù)責(zé)識別別顧客對產(chǎn)品品的需求與期期望，根據(jù)顧顧客規(guī)定的定定貨要求，如如書面訂單（傳傳真等）、口口頭訂單（電電話、口頭確確認(rèn)的記錄等等）、合同草草案等填寫在在“產(chǎn)品要求評評審表等有關(guān)關(guān)記錄中，包包括：a) 顧客明示示的產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境要求，包包括產(chǎn)品質(zhì)量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服務(wù)（如 運運輸、保修、培培訓(xùn)等）、價價格環(huán)保等方方面的要求；b) 顧客沒有有明確要求，但但預(yù)期或規(guī)定定的用途所必必要的產(chǎn)品要要求。這是一一類習(xí)慣上隱隱含的潛在要要求，公司為為滿足顧客要要求應(yīng)作出承承諾

55、；c) 顧客沒有有規(guī)定，但國國家強制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及法律法法規(guī)規(guī)定的要要求。7.2.2對產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審7.2.2.11供銷科應(yīng)對對已識別的顧顧客要求及本本公司確定的的附加要求組組織相關(guān)部門門對合同的產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審，評審應(yīng)在在合同簽訂之之前進行。7.2.2.22 評審內(nèi)容容a) 產(chǎn)品要求求（包括顧客客的要求和公公司自行確定定的附加要求求）得到規(guī)定定；b) 顧客沒有有以文件形式式提供要求時時（如口頭訂訂單），顧客客要求在接受受前得到確認(rèn)認(rèn)；c) 與以前表表述不一致的的合同或定單單要求（如報報價單）已予予以解決；d)公司有能力力（質(zhì)量特性性、驗證能力力、生產(chǎn)能力力、供貨方式式、日期）滿滿足規(guī)定的要要

56、求。7.2.2.33 合同分類類：常規(guī)合同：除bb外的合同特殊合同：新產(chǎn)產(chǎn)品、新客戶戶批量定貨或或?qū)|(zhì)量有特特殊要求的合合同。7.2.2.44評審實施對于有現(xiàn)貨的常常規(guī)合同，由由銷售員填寫寫“出庫單”，辦理出庫庫手續(xù)，倉管管員確認(rèn)無誤誤時即可視為為完成產(chǎn)品要要求的評審；對于口頭定單（如如電話、傳真真等），銷售售員填寫“定單確認(rèn)表表”，質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關(guān)的過程修訂狀態(tài)：0雙方確認(rèn)，按aa）、c）、dd）執(zhí)行。有定單的常規(guī)合合同由供銷科科負(fù)責(zé)將“產(chǎn)品要求評評審表”交相關(guān)部門門進行會簽評評審。特殊合同應(yīng)組織織相關(guān)部門會會議評審并記記錄于“產(chǎn)品要求評評審表”，由總經(jīng)理

57、理主持，簽字字批準(zhǔn)。7.2.2.55 產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時時，供銷科應(yīng)應(yīng)將更改意見見記錄于“產(chǎn)品要求評評審表”相應(yīng)欄目中中，并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理簽字后按按文件控制制程序通知知相關(guān)部門。7.2.2.66合同的簽訂訂和實施a)與顧客簽訂訂合同、協(xié)議議或產(chǎn)品確認(rèn)認(rèn)；b)供銷科將信信息通知各部部門按照本部部門業(yè)務(wù)組織織生產(chǎn)。7.2.3顧客客溝通與顧客客滿意7.2.3.11供銷科應(yīng)通通過各種渠道道（如廣告宣宣傳、定貨會會等）宣傳本本公司產(chǎn)品及及保證能力，回回答顧客咨詢詢，并記錄。7.2.3.22對顧客是否否滿意其要求求的感知的有有關(guān)信息的收收集收集信息內(nèi)容：顧客反饋、顧顧客需求和市市場需求的變變化、顧客的的興趣

58、、慣例例和咨詢建議議等。如：向向顧客提供：產(chǎn)品說明書書、包裝施工工介紹、色卡卡等，回訪顧客，其其中包括最終終使用者。根根據(jù)顧客不同同需求，通過過修改配方，生生產(chǎn)不同檔次次產(chǎn)品。增大大宣傳力度，特特別宣傳公司司體系認(rèn)證的的進展情況，增強自身素素質(zhì)，學(xué)習(xí)法法律、產(chǎn)品、管管理知識，運輸交付要要求，包退包換，公公司對顧客承承諾等。收集信息方式：走訪、書面面?zhèn)髡?、電子子郵件、信函函、電話記錄錄、口頭傳達達、信訪、來訪記錄并并記錄于“信息溝通記記錄”。每批發(fā)貨貨時隨貨發(fā) 出“顧客意見反反饋表”，對沒反饋饋的顧客在第第四季度補發(fā)發(fā)。供銷科將信息及及時反映給總總經(jīng)理并記錄錄于“信息溝通記記錄”中。7.2.3.

59、33顧客信息的的分析利用質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關(guān)的要求修訂狀態(tài)：0總經(jīng)理組織有關(guān)關(guān)部門分析、利利用信息。有關(guān)顧客的信息息（含滿意、建建議、抱怨、意意見、投訴、索索賠等）應(yīng)及及時回復(fù)，不不能立即回復(fù)復(fù)的應(yīng)及時采采取措施并在在一星期內(nèi)予予以答復(fù)。涉涉及公司內(nèi)其它部部門的信息，總總經(jīng)理應(yīng)通過過“信息溝通記記錄”對有關(guān)部門門下達指示各各部門應(yīng)針對對問題執(zhí)行或或采取糾正和和預(yù)防措施，配配合供銷科對對顧客滿意程程度監(jiān)視和測測量，并在本本部門業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)達到顧顧客滿意。并并對顧客意見見及時提出糾糾正和預(yù)防措措施，處理結(jié)結(jié)果應(yīng)記錄于于“顧客信息收收集、處理記記錄”中。7.2.3.4

60、4本條款對應(yīng)應(yīng)于GB/TT190011中7.2條條款及GB/T240001中4.44.3條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.3設(shè)計和開開發(fā)修訂狀態(tài)：07.3.1設(shè)計計和開發(fā)的策策劃7.3.1.11開發(fā)設(shè)計的的主要內(nèi)容：工藝不變，因原原材料種類及及配比引起的的重新配方。7.3.1.22供銷科將顧客客信息以“信息溝通記記錄” 傳遞給質(zhì)檢檢技術(shù)科；7.3.1.33質(zhì)檢技術(shù)科科編制“設(shè)計開發(fā)計計劃書”。計劃內(nèi)容容包括：設(shè)計開發(fā)的各階階段的劃分；階段人員職責(zé)和和權(quán)限、進度度；資源需求；7.3.1.4設(shè)計文件件在適當(dāng)階段段需修改時，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。a) 內(nèi)部各部部門有關(guān)設(shè)計計開發(fā)信息溝溝通，