電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊2017

1、xxxxxxxx質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXQP2016文件版號： 22017修訂編號： 01受控號 ： 非受控號： 2017-111-01 新發(fā)布 20017-11-01 實施頒 布 令電梯安裝、維修修質(zhì)量保證手手冊（20117版）（以以下簡稱“本手冊”）是根據(jù)特種設備安全全監(jiān)察條例和TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)的要求而制訂，是描述本公司電梯安裝、維修質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)的綱領性文件。本手冊闡明了公公司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標和質(zhì)量管管理體系，旨旨在通過質(zhì)量量管理體系的的有效運用，包包括體系的持持續(xù)改進的過過程以及保證證符合用戶與與

2、國家的法律律、法規(guī)、安安全技術規(guī)范范和相應的標標準要求。本手冊適用于公公司內(nèi)部質(zhì)量量管理和外部部質(zhì)量保證，是是公司實施內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理和內(nèi)部質(zhì)量量審核的依據(jù)據(jù)；也是公司司對外證實質(zhì)質(zhì)量保證能力力和外部質(zhì)量量審核、監(jiān)督督檢查的依據(jù)據(jù)。本手冊適用于公公司電梯安裝裝、維修的質(zhì)質(zhì)量管理與控控制?，F(xiàn)將本本手冊在四年年前的版本加加了四年來的的新增法律與與法規(guī)予以重重新批準頒布布，2017年11月001日起執(zhí)行行。本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的法規(guī)性文文件，是指導導公司實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的依據(jù)，公公司所屬部門門和全體員工工務必遵照執(zhí)執(zhí)行。 總經(jīng)理: 2017年100 月31日 1PAGE PAGE 2 0

3、 -目 錄編號條目修訂編號修訂日期0.1公司簡況00.2體系適用范圍00.3質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標發(fā)布令令00.4授權書00.5術語和縮寫00.6刪減說明01.0管理職責02.0質(zhì)量保證體系文文件03.0文件和記錄控制制04.0合同控制05.0設計控制06.0材料、零部件控控制07.0作業(yè)（工藝）控控制08.0焊接控制09.0熱處理控制010.0無損檢測控制011.0理化檢驗控制012.0檢驗與試驗控制制013.0設備和檢驗與試試驗裝置控制制014.0不合格品（項）控控制015.0質(zhì)量改進與服務務016.0人員培訓、考核核及管理017.0其他過程控制018.0執(zhí)行特種設備許許可制度0附錄A質(zhì)量保

4、證手冊管管理0附錄B程序文件一覽表表0PAGE 0 0.1 公司簡簡況 地址： 電話話： 傳真真：0.2體系適用用范圍本手冊是根根據(jù)TSG Z00044-20077特種設備備制造、安裝裝、維修質(zhì)量量保證體系基基本要求對對質(zhì)量體系的的要求制定的的，適用于本本公司電梯的的安裝、維修修的質(zhì)量控制制；同時也適適用于在合同同環(huán)境下向顧顧客和評審機機構(gòu)提供證實實本企業(yè)質(zhì)量量管理能力的的場合。本手冊闡述述了公司的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標，對對質(zhì)控系統(tǒng)的的各項要求作作出了具體規(guī)規(guī)定，規(guī)定了了公司電梯安安裝、維修質(zhì)質(zhì)量體系各要要素的控制程程序和質(zhì)量控控制方法、措措施和資源。本手冊描述述的質(zhì)量體系系適用于與質(zhì)質(zhì)量有

5、關的各各部門及電梯梯質(zhì)量保證體體系各專業(yè)質(zhì)質(zhì)量控制責任任人員等。0.3 質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標公司按TSG Z00044-20077特種設備備制造、安裝裝、維修質(zhì)量量保證體系基基本要求的的要求，經(jīng)公公司管理層和和全體員工的的廣泛討論，現(xiàn)現(xiàn)發(fā)布本公司司的電梯安裝裝、維修的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標，要要求公司全體體員工在一切切經(jīng)營管理活活動中應嚴格格執(zhí)行。一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，安安全為本，服服務精心，管管理精益求精精。質(zhì)量方針釋義：質(zhì)量第一：追求求卓越品質(zhì)是是公司矢志不不渝的奮斗目目標，在電梯梯安裝、維修修服務過程中中，堅持以人人為本，提高高員工綜合素素質(zhì)，爭創(chuàng)一一流品牌，為為顧客提供性性能可靠、

6、使使用安全的電電梯產(chǎn)品。 安全為為本：電梯的的安全運行是是公司的社會會責任，更是是企業(yè)立足之之本。 服務精精心：全心全全意為顧客服服務是公司的的核心理念，我我們要加強信信息溝通，及及時收集、統(tǒng)統(tǒng)計、分析顧顧客的意見、抱抱怨以及其它它質(zhì)量信息，不不斷改進和提提高服務質(zhì)量量，從各個環(huán)環(huán)節(jié)關注顧客客的要求，用用自己精心的的服務，增進進顧客滿意。 管理精精益求精：我我們推行精細細化管理，要要求很多的事事專一做，復復雜的事簡單做，簡簡單的事認真做，違違規(guī)的事拒絕做，持持之以恒；同同時要求把制制度建設好，必必須嚴格按章章辦事，嚴格格管理，在運運行過程中不不斷總結(jié)，查查找質(zhì)量管理理體系的薄弱弱環(huán)節(jié)，持續(xù)續(xù)改

7、進質(zhì)量管管理體系的有有效性。二、質(zhì)量目標公司的質(zhì)量管理理以高品質(zhì)作作為管理決策策和行為準則則；公司員工工以向社會相相關方提供滿滿意的產(chǎn)品和和服務為工作作理念。（1）電梯一次次檢驗合格率率98%；二次次檢驗合格率率100%。（2）用戶滿意意度指數(shù)不低低于95%。（3）電梯安裝裝、維修重、特特大安全質(zhì)量量事故為零。（4）電梯安裝裝、維修人員員及專職、兼兼職檢驗員持持證上崗率達達到100。（5）提供244小時急修服服務，并承諾諾：接到電梯梯困人告急后后，30分鐘鐘內(nèi)到達現(xiàn)場場,并完成排排險救援；接接到電梯急修修信息后，445分鐘內(nèi)到到達現(xiàn)場。三、部門質(zhì)量目目標 結(jié)合公公司總質(zhì)量目目標，各質(zhì)量量控制系

8、統(tǒng)責責任人、各部部門分解制定定各自的質(zhì)量量目標： 1辦公室：人人員到崗率1100%，持持證人員培訓訓率100%； 2工程部：安安裝和維修各各項目交驗合合格率1000%；服務及及時率95。3物供部：采采購物資驗收收合格率966%；設備專專管率達到1100%，設設備完好率85%4經(jīng)營部：顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查率1000%； 質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標的持續(xù)續(xù)適宜性應每每年進行評審審，必要時予予以修訂，以以適應不斷變變化的內(nèi)外部部條件和環(huán)境境。5. 質(zhì)安部：質(zhì)量目標考考核率1000%，重大安安全質(zhì)量責任任事故為“零”?？偨?jīng)理：2017年 110 月 31 日0.4 授權書書質(zhì)量保證工程師師 為保證公司電梯梯安

9、裝、維修修過程中，有有關的法律、法法規(guī)、安全技技術規(guī)范和相相應的標準要要求得到貫徹徹執(zhí)行，本人人授權 為質(zhì)量量保證工程師師，負責本公公司電梯安裝裝、維修項目目的質(zhì)量控制制。具有獨立立行使質(zhì)量管管理職能，監(jiān)監(jiān)督、檢查公公司各質(zhì)量控控制系統(tǒng)責任任人履行其職職責；對違反反質(zhì)量保證手手冊規(guī)定的作作業(yè)和活動，有有權責令其停停止和糾正，并并不受成本和和進度的約束束；有權對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和工工作質(zhì)量問題題進行調(diào)查，召召開事故分析析會，獨立行行使產(chǎn)品安全全質(zhì)量否決權權。 總經(jīng)理： 20177年 10月月31 日日 質(zhì)量控制系統(tǒng)責責任人任命書書為保證公司電梯梯安裝、維修修等過程中，有有關的法律、法法規(guī)、安全技技術規(guī)

10、范、公公司特種設備備質(zhì)量管理體體系文件和相相應的標準要要求得到貫徹徹執(zhí)行，現(xiàn)任任命以下人員員為公司質(zhì)量量控制系統(tǒng)的的責任人。1、質(zhì)量保證工工程師 ；2、工藝和工程程管理責任工工程師 ； 3、設備和檢驗驗管理責任工工程師 ； 4、焊接系統(tǒng)責責任人 ； 總經(jīng)理： 22017年 10月月 31 日日0.5術語和縮縮寫依據(jù)中華人民共共和國國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢驗驗檢疫總局頒頒布的特種種設備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求TSGG Z00004-20007特種設備備安全技術規(guī)規(guī)范，并采用用GB/T119000-2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系基礎和術術語中的術術語和定義。手手冊中出現(xiàn)的的術語“產(chǎn)品”

11、也可指“服務”，包括所承承擔的電梯安安裝維修工程程項目。0.6 刪減說說明針對本公司的具具體情況，本本手冊對特特種設備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求TSG Z0004-2007要求中的9、熱處理控制；10、無損檢測控制；11、理化檢驗控制的過程進行刪減。本公司電梯安裝裝過程嚴格按按照產(chǎn)品的安安裝說明書進進行施工，電電梯維修按照照電梯維修合合同和規(guī)范進進行實施，并并通過驗收后后方可交付用用戶使用，不不存在熱處理理控制、無損損檢測控制、理理化檢驗的過過程，故對此此過程進行刪刪改，刪除本本章節(jié)不影響響組織提供滿滿足用戶和適適用法律法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品的能力或責責任的要求。1.0管理

12、職責責1.1質(zhì)量方針針和目標1.1.1質(zhì)量量方針本公司按TSGG Z00004-20007特種設設備制造、安安裝、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求及及國家標準和和顧客要求，組組織質(zhì)安部等等部門擬定質(zhì)質(zhì)量方針草案案，征求各方方面意見后，報報總經(jīng)理批準準、頒發(fā)，確定質(zhì)量方方針為：質(zhì)量量第一，安全全為本，服務務精心，管理理精益求精。質(zhì)量第一：追求求卓越品質(zhì)是是公司矢志不不渝的奮斗目目標，在電梯梯安裝、維修修服務過程中中，堅持以人人為本，提高高員工綜合素素質(zhì)，爭創(chuàng)一一流品牌，為為顧客提供性性能可靠、使使用安全的電電梯產(chǎn)品。 安全為為本：產(chǎn)品的的安全是公司司的社會責任任，更是企業(yè)業(yè)立足之本。 服務精精心：全

13、心全全意為顧客服服務是公司的的核心理念，我我們要加強信信息溝通，及及時收集、統(tǒng)統(tǒng)計、分析顧顧客的意見、抱抱怨以及其它它質(zhì)量信息，不不斷改進和提提高服務質(zhì)量量，從各個環(huán)環(huán)節(jié)關注顧客客的要求，用用自己精心的的服務，增進進顧客滿意。 管理精精益求精：我我們推行精細細化管理，要要求很多的事事專一做，復復雜的事簡單做，簡簡單的事認真做，違違規(guī)的事拒絕做，持持之以恒；同同時要求把制制度建設好，必必須嚴格按章章辦事，嚴格格管理，在運運行過程中不不斷總結(jié)，查查找質(zhì)量管理理體系的薄弱弱環(huán)節(jié)，持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量管管理體系的有有效性。質(zhì)量目標：1.1.2質(zhì)量量目標1.1.2.11為實現(xiàn)本公公司的質(zhì)量方方針，本公司司制定

14、了以下下質(zhì)量目標：（1）電梯一次次檢驗合格率率98%；二次次檢驗合格率率100%。（2）用戶滿意意度指數(shù)不低低于95%。（3）電梯安裝裝、維修重、特特大安全質(zhì)量量事故為零。（4）電梯安裝裝、維修人員員及專職、兼兼職檢驗員持持證上崗率達達到100。（5）提供244小時急修服服務，并承諾諾：接到電梯梯困人告急后后，30分鐘鐘內(nèi)到達現(xiàn)場場,并完成排排險救援；接接到電梯急修修信息后，445分鐘內(nèi)到到達現(xiàn)場。1.1.2.22質(zhì)安部在質(zhì)量量保證工程師師領導下設計計公司總的質(zhì)質(zhì)量目標，并并和各質(zhì)量控控制系統(tǒng)配合合將總目標分分解到各質(zhì)量量控制系統(tǒng)和和部門，各部部門按項目進進行統(tǒng)計報質(zhì)質(zhì)安部（1）辦公室：人員到

15、崗率率100%，持持證人員培訓訓率100%； （2）工程部：安裝和維修修各項目交驗驗合格率1000%，生產(chǎn)產(chǎn)計劃完成率率100%，服服務及時率995。（3）物供部：采購物資驗驗收合格率996%；設備備專管率達到到100%，設設備完好率85%（4）經(jīng)營部：顧客滿意度度調(diào)查率1000%。（5）質(zhì)安部：質(zhì)量目標考考核率1000%，重大安安全質(zhì)量責任任事故為“零”。1.1.2.33質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標的的持續(xù)適宜性性應每年進行行評審，必要要時予以修訂訂，以適應不不斷變化的內(nèi)內(nèi)外部條件和和環(huán)境。1.2質(zhì)量保證證體系組織1.2.1xxxxxxxxxx組織機構(gòu)構(gòu)圖（圖1）總經(jīng)理 總經(jīng)理質(zhì)安部經(jīng)營部物供部工程

16、部辦公室質(zhì)安部經(jīng)營部物供部工程部辦公室1.2.2xxxxxxxxxx質(zhì)控責任任人員組成圖圖（圖2）總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師工程 與工藝責任工程師辦公室設備和 檢驗責任工程師 焊接負責人1.2.3質(zhì)量量職能分配表表序號 職能部門質(zhì)量要素總經(jīng)理質(zhì)保工程師辦公室質(zhì)安部工程部物供部經(jīng)營部1管理職責2質(zhì)量保證體系3文件和記錄控制制3合同控制5設計控制6材料控制7工藝控制8焊接控制9檢驗與試驗控制制10設備和檢驗與試試驗裝置控制制11不合格品的控制制12質(zhì)量改進與服務務13人員培訓、考核核及其管理13其他過程控制15執(zhí)行特種設備許許可制度1.3職責、權權限1.3.1總經(jīng)經(jīng)理（1）對電梯安安裝、維修質(zhì)質(zhì)量安全

17、全面面負責；（2）按照法律律法規(guī)、安全全技術規(guī)范等等要求建立電電梯安裝、維維修質(zhì)量保證證體系，確保保其得到有效效實施；（3）負責公司司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標的的制訂審議、批批準，批準質(zhì)質(zhì)量手冊并頒頒布執(zhí)行； （4）負責建立立公司組織機機構(gòu)且分配相相應職責，任任命質(zhì)量保證證工程師、技技術負責人、各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)責任人員員，同時授予予行使職責的的充分權利；層層落實質(zhì)質(zhì)量責任制度度，保證必要要的質(zhì)量管理理人力資源和和質(zhì)量活動經(jīng)經(jīng)費，保證各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)責任人員員以及需要獨獨立行使與保保證特種設備備安全性能相相關人員的職職責、權限； （5）主主持公司的“管理評審”，并對質(zhì)量量保證手冊的的適用性、有有

18、效性負責，確確保質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)改進；（6）重視質(zhì)量量教育，對各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)相關人員員進行滿足顧顧客要求和適適用的法律法法規(guī)要求及質(zhì)質(zhì)量意識的教教育和考核。 1.3.2 質(zhì)量保證工工程師（技術術負責人） ： （1）協(xié)助公司司總經(jīng)理建立立健全質(zhì)量管管理體系，領領導組織編制制、修訂質(zhì)量量保證手冊和程程序文件，保保持文件適用用性；確保公公司質(zhì)量目標標在各質(zhì)控系系統(tǒng)層次上得得到有效分解解和建立，向向總經(jīng)理報告告質(zhì)量管理體體系運行的績績效和任何改改進需求。 （2）主主管公司的技技術、質(zhì)量管管理工作，對對內(nèi)代表公司司組織實施質(zhì)質(zhì)量管理，對對外是質(zhì)量保保證工作的總總代表，對分分管范圍的管管理工作質(zhì)

19、量量負責；（3）負責組織織技術性文件件的編制和批批準；負責質(zhì)質(zhì)量保證手冊的審審核和程序文文件的批準工工作； （4）領導開展展質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量檢驗、質(zhì)質(zhì)量審核、質(zhì)質(zhì)量評價和控控制、質(zhì)量培培訓、質(zhì)量改改善活動等工工作，確保在在整個公司內(nèi)內(nèi)提高滿足顧顧客要求的意意識，確保管管理體系所需需過程得到建建立、實施和和保持；（5）對部門員員工進行質(zhì)量量意識教育。堅堅持貫徹公司司質(zhì)量方針，確確保質(zhì)量目標標在下屬職能能室組得到有有效分解和實實施。對電梯梯安裝、維修修項目符合性性質(zhì)量和服務務質(zhì)量負責；對因質(zhì)量管管理失控，導導致電梯安裝裝、維修項目目質(zhì)量下降或或發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量問題負領領導責任；（6）協(xié)調(diào)質(zhì)量量管理系

20、統(tǒng)與與其它管理系系統(tǒng)之間的工工作關系，并并對他們工作作進行評價，審審批分管范圍圍的質(zhì)量體系系文件，并對對其可行性和和適用性負責責；（7）確保各質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責任任人的職責權權，負責對各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)責任人工工作進行檢查查與考核，監(jiān)監(jiān)督檢查各職職能部門和質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責任任人員對產(chǎn)品品技術標準、規(guī)規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊和質(zhì)量程序序的執(zhí)行情況況；（8）負責審批批電梯安裝、維維修過程中不不符合項的處處理；（9）負責與國國家監(jiān)督檢驗驗機構(gòu)的溝通通以及配合其其實施監(jiān)督，就就公司質(zhì)量管管理體系的建建立和持續(xù)改改進方面與外外部進行聯(lián)絡絡。1.3.4 各各部門職責1.3.4.11辦公室（1）負責人力力資源管理

21、，上上崗的基礎培培訓；對培訓訓效果進行評評估；（2）負責公司司質(zhì)量保證體體系文件的存存檔、標識、復復制、發(fā)放、回回收、歸檔、借借閱等管理，記錄的歸口部門；定期收集規(guī)程、規(guī)范和標準，保證公司使用的外來文件為有效文件； （3）負責公司司基礎設施的的管理。1.3.4.22 質(zhì)安部（1）負責組織織編制和修改改質(zhì)量保證手手冊、程序文文件和有關管理制制度和工藝文文件，負責協(xié)協(xié)調(diào)全公司與與質(zhì)量有關的的質(zhì)量保證工工作； （2）協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評審，協(xié)助助質(zhì)量保證工工程師組織內(nèi)內(nèi)審； （3）協(xié)助經(jīng)營營部處理用戶戶投訴；（4）負責組織織電梯安裝、維維修過程中各各項目的質(zhì)量量驗收和最終終驗收工作；負責組織評評

22、審不合格項項目并跟蹤的的處理結(jié)果； （5）負責與監(jiān)監(jiān)督檢驗單位位的協(xié)調(diào)工作作。（6）負責公司司安全教育、安安全檢查、安安全責任制落落實、安全事事故處理、安安全操作規(guī)定定的執(zhí)行檢查查。1.3.4.33 物供部 （1）負責編制制采購文件，負負責原輔材料料、采購件、標標準件、配套套件、設備等等物資采購和和技術服務采采購，并組織織驗收； （2）負責實施施對采購物項項和服務中不不符合項審查查處理；（3）負責材料料及設備的入入庫、計量、發(fā)發(fā)放、回收及及維護等工作作并建立臺帳帳。（4）負責實施施對供方和分分包方的選擇擇、評價并建建立臺帳。1.3.4.44 工程部 （1）負責收集集電梯施工項項目的技術資資料，

23、編制電電梯安裝、維維修過程的專專用工藝文件件及實施；（2）負責現(xiàn)場場施工設備的的使用和維護護；（3）負責實施施現(xiàn)場施工和和現(xiàn)場管理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗機構(gòu)、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負責施工工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質(zhì)安安部做好安裝、維維修過程中的的檢驗；（6）負責不合合格品(項)的識別、記記錄、原因分分析和不合格格的處理。評評審并跟蹤不不合格的處理理結(jié)果；1.3.4.55 經(jīng)營部 （1）負責組織織相關部門進進行投標，負負責與顧客進進行商務談判判；（2）負責組織織合同評審和和合同管理；（3）負責與顧顧客的外部接接口控制及用用戶滿意度的的分析和統(tǒng)計計；（4）負責收集集、整理與電電梯安裝、維維

24、修有關的市市場信息。1.3.5 責責任人員1.3.5.11 設計責任任人（1）參與項目目合同評審；（2）負責審核核電梯安裝、維維修項目的外外來文件；（3）負責審核核電梯安裝、維維修過程中施施工更改；（4）協(xié)助工藝藝責任人對施施工人員進行行技術交底。1.3.5.22工藝責任人人（1）組織編制制或修改電梯梯安裝、維修修通用工藝和和專用工藝；（2）負責對施施工人員進行行技術交底；（3）負責組織織有關責任人人對電梯安裝裝、維修過程程進行工藝紀紀律檢查；（4）參與分包包方的選擇、評評價及不符合合項評價；（5）參與項目目評審（合同同評審）；（6）負責對電電梯安裝、維維修過程中出出現(xiàn)的不符合合項的原因分分析

25、，制訂糾糾正措施。1.3.5.33材料責任人人（1）參與分包包方的選擇、評評價及確認；（2）審核采購購文件、復驗驗委托單和入入庫通知單；（3）負責材料料零部件驗收收、保管、發(fā)發(fā)放；（4）負責提出出材料退貨或或調(diào)換的處理理意見，組織織收集其不符符合項記錄及及報告存檔。1.3.5.44 設備計量量責任人（1）負責審核核設備、工裝裝和計量器具具的維修保養(yǎng)養(yǎng)和校驗計劃劃并對記錄進進行確認；（2）負責設備備、工裝的狀狀態(tài)管理，對對檢定、校準準情況進行檢檢查；（3）負責組織織設備、工裝裝和計量器具具的驗收，建建立臺帳和檔檔案；（4）負責設備備、工裝和計計量器具的發(fā)發(fā)放，對不合合格的計量器器具及時辦理理處理

26、手續(xù)，及及時進行標識識；（5）負責審查查計量器具的的檢定、校準準計劃。 1.3.5.55檢驗與試驗驗責任人（1）負責編制制、修訂電梯梯安裝、維修修過程中的檢檢驗工藝文件件并進行審核核；（2）負責組織織人員檢查電電梯安裝、維維修過程中各各項目的質(zhì)量量； （3）對檢驗中中所采用的檢檢測手段和檢檢驗方法以及及各種檢驗報報告，檢驗數(shù)數(shù)據(jù)的正確性性、完整性負負責，建立和和完善質(zhì)量檔檔案，對電梯梯安裝、維修修質(zhì)量證明書書或合格證的的正確性、完完整性負責；（4）負責處理理質(zhì)量反饋和和質(zhì)量事故。（5）審核質(zhì)量量控制記錄。（6）編制和審審核電梯安裝裝、維修質(zhì)量量證明書或合合格證，負責責質(zhì)量記錄的的收集及歸檔檔。

27、1.3.5.66項目責任人人 公司總總經(jīng)理授權質(zhì)質(zhì)量保證工程程師可以根據(jù)據(jù)電梯安裝、維維修的大小及及地域任命項項目責任人，行行使相關責任任人的職責，任任職時間為項項目開始到結(jié)結(jié)束1.3.6與電電梯安裝、維維修安全質(zhì)量量性能相關的的其他人員1.3.6.11檢驗員（1）協(xié)助責任任人制訂電梯梯安裝、維修修過程中的檢檢驗計劃，負負責電梯安裝裝、維修過程程中各分項目目的過程檢驗驗； （2）嚴格按照照標準、規(guī)范范以及公司制制定的過程控控制記錄卡規(guī)規(guī)定的項目和和方法進行檢檢驗； （3）對電梯安安裝、維修過過程中違反工工藝文件規(guī)定定，違章操作作、影響質(zhì)量量的人員，有有權制止或停停止該工序的的工作； （4）對檢

28、查確確認不合格或或不符合項，有有權提出不合合格品初判意意見，有權下下令停止工序序流轉(zhuǎn)并及時時報告相關責責任人處理； （5）反饋有關關生產(chǎn)過程的的質(zhì)量信息，并并負責統(tǒng)計上上報；（6）收集電梯梯安裝、維修修各種記錄文文件，協(xié)助檢檢驗責任人填填寫質(zhì)量證明明書或合格證證，并做好每每臺電梯產(chǎn)品品檔案歸卷工工作。1.3.6.22材料采購員員（1）編制采購購計劃。按計計劃組織貨源源（并執(zhí)行合合格分承包方方采購要求，進進行必要的）詢詢價、比價、合合同的簽約等等全過程；（2）負責采購購合同管理，處處理合同糾紛紛；（3）負責采購購進度，按期期完成采購計計劃。1.3.7接口口控制在我公司電梯安安裝、維修階階段，須由

29、眾眾多部門和質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人員參參與，而這些些工作涉及具具體的設計、工工藝、采購、施施工、裝卸、運運輸、貯存、試試驗、檢查、校校驗、維護等等活動。為了了協(xié)調(diào)有序地地安裝、維修修安全可靠的的電梯產(chǎn)品，對對單位和單位位之間（我公公司與顧客、國國家監(jiān)督檢驗驗機構(gòu)之間）、我我公司內(nèi)部各各部門之間、各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)、質(zhì)保工工程師及系統(tǒng)統(tǒng)責任人之間間的工作接口口與協(xié)調(diào)措施施明確如下：1.3.711與顧客之間間的接口聯(lián)系系由公司經(jīng)營營部負責。1.3.722與國家監(jiān)督督檢驗機構(gòu)的的接口聯(lián)系由由質(zhì)安部負責責。1.3.733與提供原輔輔材料、標準準件、配套件件分包單位的的接口由物供供部負責；1.3.744

30、與提供技術術服務的分包包單位的接口口由工程部負責；1.3.755公司內(nèi)部各各部門之間、各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)、質(zhì)量保保證工程師及及系統(tǒng)責任人人之間的工作作接口及協(xié)調(diào)調(diào)由質(zhì)保工程程師負責，內(nèi)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)調(diào)一般采用（但但不限于）如如下方式：內(nèi)內(nèi)部溝通、各各種報表、各各種例會、計計算機網(wǎng)絡、專專題會議。1.4 管理評評審1.4.1 總總則為確保公司質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性和有效效性，公司按按策劃的時間間間隔評審公公司的質(zhì)量管管理體系，包包括評價體系系、質(zhì)量方針針及質(zhì)量目標標改進的機會會和變更的需需要。管理評評審一般一年年一次，兩次次評審時間間間隔不超過112個月。管理評審會議由由總經(jīng)理主持持，

31、公司管理理人員、有關關部門和各質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責任任人參加。管管理評審的實實施按照管管理評審控制制程序規(guī)定定要求進行，對對管理評審輸輸入、評審的的組織過程與與評審輸出及及跟蹤驗證做做出規(guī)定。在在每年度的管管理評審報告告中注明評價價改進的機會會和質(zhì)量管理理體系變更的的需求，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標變變更的需求。管管理評審結(jié)果果作為質(zhì)量管管理體系改進進策劃的依據(jù)據(jù)。1.4.2 評評審輸入為了能準確地評評價質(zhì)量體系系，最高管理理層應根據(jù)評評審的主要議議題從以下幾幾方面選擇必必要的內(nèi)容作作為評審的輸輸入。（1）質(zhì)量體系系審核（包括括內(nèi)、外部質(zhì)質(zhì)量體系審核核）結(jié)果是管管理評審的重重要信息輸入入之一。管理理評

32、審必須對對這些審核結(jié)結(jié)果加以分析析研究。尤其其對內(nèi)部審核核結(jié)果，在管管理評審中要要加以審查和和確認；（2）上一次管管理評審結(jié)果果和改進措施施的執(zhí)行結(jié)果果；（3）糾正和預預防措施的實實施情況；（4）電梯安裝裝、維修質(zhì)量量評價結(jié)果；（5）對分包方方及供方的控控制情況；（6）顧客反饋饋的信息，包包括顧客滿意意度和顧客抱抱怨等信息。1.4.3 評評審輸出根據(jù)實施計劃、會會議記錄、分分析報告特別別是總經(jīng)理的的總結(jié)性發(fā)言言編制成評審審報告，由總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布。評審輸輸出至少應包包括如下內(nèi)容容：（1）評審的目目的、依據(jù)、內(nèi)內(nèi)容、方法、日日期、與會人人員名單；（2）每一個評評審項目的簡簡短描述和結(jié)結(jié)論；（3

33、）質(zhì)量管理理體系及其過過程有效性方方面改進的決決策和措施；（4）需要對質(zhì)質(zhì)量體系進行行修正時，如如質(zhì)量體系文文件的更改和和補充，組織織機構(gòu)的調(diào)整整和職能的完完善，過程的的改進和優(yōu)化化，資源的重重新配置和充充實等，應明明確責任部門門和采取的措措施，限定完完成和實施日日期。（5）與用戶有有關的產(chǎn)品的的改進措施。1.5本章引用用的程序文件件 管理評審控控制程序2.0 質(zhì)量保保證體系文件件2.01本公公司的質(zhì)量管管理體系文件件有：（1）質(zhì)量保證證手冊；（2）程序文件件、管理制度；（3）其它質(zhì)量量文件：工藝文件及記錄（包包括：表格、報報告、工藝文文件等）。2.02質(zhì)量量管理體系文文件的形式及及分類根據(jù)實

34、際情況，質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件可采用用不同的形式式或類型作為為文件的載體體。主要有紙紙張、計算機機磁盤、光盤盤、照片、標標準樣品或它它們的組合等等形式。本公司質(zhì)量管理理體系文件主主要以紙張為為載體，共分分為三個層次次，即：第一層次文件：質(zhì)量保證手手冊；第二層次文件：程序文件、管理制度；第三層次文件：工藝文件及記錄（包包括：表格、報報告、工藝文文件等）。2.3各層次體體系文件要求求2.3.1質(zhì)量量保證手冊（以以下簡稱手冊冊）2.3.1.11 為確保電梯安安裝、維修符符合要求，根根據(jù)TSG Z00044-20077特種設備備制造、安裝裝、維修質(zhì)量量保證體系基基本要求及及相關標準的的要求和本公公司實際

35、情況況編制質(zhì)保手手冊，內(nèi)容包包括：(1)術語和縮縮寫；(2)體系的適適用范圍；(3)質(zhì)量方針針和目標；(4)質(zhì)量保證證體系組織及管管理職責；(5)質(zhì)量保證證體系基本要要素、質(zhì)量控控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點的要求求，以上內(nèi)容容為質(zhì)量控制制的18個基基本要素。2.3.1.33 手冊的適適用范圍： 本手冊適用用于公司電梯梯安裝、維修修的各項質(zhì)量量管理活動，適適用于各級監(jiān)監(jiān)督部門對公公司的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)察和用戶第第三方質(zhì)量檢檢查。2.3.1.44 手冊分受受控和非受控控兩種，受控控文件供公司司內(nèi)部使用，非非受控文件供供客戶和外部部人員參考。 2.3.2程序序文件程序文件是手冊冊的支持性文文件，程序文文件

36、的編制應應符合公司的的實際情況，滿滿足公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量控制18個個基本要素的的要求，并能能有效實施。質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊中的規(guī)定及及要求，要有有相應的程序序文件與之呼呼應、支持。2.3.3作業(yè)業(yè)（工藝）文文件為保證公司電梯梯安裝、維修修項目符合特種設備備生產(chǎn)要求，公公司相關質(zhì)控控系統(tǒng)和責任任人按照 作業(yè)業(yè)（工藝）控控制程序要要求規(guī)范化、標標準化編制作作業(yè)（工藝）文文件，切實可可行的滿足質(zhì)質(zhì)量管理體系系實施過程控控制。公司的作業(yè)（工工藝）文件包包括通用工藝藝、專用工藝藝、安裝、維維修自檢報告告等。2.3.4質(zhì)量量記錄表格質(zhì)量管理體系實實施過程中所所形成的各類類質(zhì)量記錄格格式應文件化化和標準化，

37、文文件化即：各各種質(zhì)量記錄錄表格應按 文件控制制程序相應應規(guī)定進行唯唯一性文件編編號以便識別別和管理；標標準化即：選選用質(zhì)保手冊冊的樣表規(guī)定定格式。2.3.5質(zhì)量量計劃針對一般電梯安安裝、維修項項目可用過程記錄錄卡作為產(chǎn)品品的質(zhì)量計劃劃，質(zhì)量計劃劃應由質(zhì)量控控制系統(tǒng)責任任人審核確認認。 2.4本章引用用的程序文件件 文件控制程程序 作業(yè)（工藝藝）控制程序序南京晨光東螺波紋管有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制文件編號：Q/CT（YRQC）00共2頁 第1頁版號：2012修改標識：0章節(jié)號3.0實施日期：2012年05月10日3.0文件和記記錄控制3.1控制要求求3.1.1公司司文件分類3.1.1.1

38、1公司文件包包括本公司制制定的質(zhì)量管管理體系文件件、外來文件件。（1）質(zhì)量管理理體系文件包包括：質(zhì)量保保證手冊，程程序文件（管管理制度）、工藝文件及記錄。 （2）外來文件件包括：與電電梯安裝、維維修有關的外外來文件，如如法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章、安安全技術規(guī)范范、標準（以以下統(tǒng)稱外來來法規(guī)標準類類）；檢驗報報告，圖紙，分分供方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明文件件、資格證明明文件、其他他相關外來公公文等。3.1.1.22公司文件按管管理方式分為為受控文件和和非受控文件件兩類；。（1）受控文件件：指批準、發(fā)發(fā)放、使用、更更改、回收等等是按本程序序的相關條款款進行控制的的，是質(zhì)量管管理體系運行行的依據(jù)。 凡是與質(zhì)量保保證

39、體系相關關的文件均應應受控，質(zhì)量量保證手冊，程程序文件（管管理制度）工工藝文件及記記錄，及外來文件件等均為受控控文件。所有有“受控文件”必須在文件件的封面受控控欄內(nèi)打“ ”表示，質(zhì)質(zhì)量體系實施施的相關部門門人員及場所所使用的受控控文件且均為為有效版本。質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊，由于提供供的用處不一一樣，可分為為受控本和非非受控本，公公司內(nèi)和監(jiān)檢檢所使用的均均為受控本， （2）非受控文文件：在更改、回回收等管理上上不控制，此此類文件不作作為體系運行行的依據(jù)，是是針對上級有有關部門和客客戶，僅作宣宣傳、證實體體系建立等作作用。3.1.2文件件的控制3.1.2.11文件的標識識 內(nèi)部文文件應建立唯唯一性標識

40、系系統(tǒng)，以便于于識別文件及及其修訂狀態(tài)態(tài)，防止誤用用文件。外來來文件為了便便于管理，也也需建立唯一一性標識系統(tǒng)統(tǒng)。3.1.2.22文件的編制制、會簽、審審批 公司文文件按類、按按層次進行編編制、會簽、審審批。文件發(fā)發(fā)布前，應經(jīng)經(jīng)過授權人員員批準，保證證文件正確、適適宜、充分、有有效。 質(zhì)量保保證手冊、程程序文件、管管理文件及質(zhì)質(zhì)量記錄表式式由公司質(zhì)保保工程師負責責組織編制，并并經(jīng)相關部門門會簽；質(zhì)量量保證手冊由由質(zhì)保工程師師負責審核，總總經(jīng)理批準；程序文件、管管理文件及質(zhì)質(zhì)量記錄表式式由相應的責責任工程師審審核，質(zhì)保工工程師批準。 工藝文文件由公司技技術負責人組組織編制，并并經(jīng)相關部門門會簽，

41、通用用工藝由相應應的責任工程程師審核，技技術負責人批批準；專用工工藝由相應的的責任工程師師審核。3.1.2.33 文件的發(fā)發(fā)放、回收、作作廢、更改與與銷毀3.1.2.33.1 公司辦辦公室負責組組織質(zhì)量保證證手冊、程序序文件、管理理制度和記錄錄表式等文件件的發(fā)放，技技術類文件、采采購類文件和和檢驗類文件件等由各職能能部門負責組組織發(fā)放。3.1.2.33.2 文件的的發(fā)放應在文文件實施前完完成，發(fā)放范范圍應確保體體系運行的各各環(huán)節(jié)、各部部門均能得到到和使用現(xiàn)行行有效的文件件。3.1.2.33.3 內(nèi)部文文件的發(fā)放范范圍由負責發(fā)發(fā)放的部門確確定，并報該該部門經(jīng)理批批準。外部文文件中法規(guī)標標準類的發(fā)

42、放放范圍由工程程部門確定，其其他類的由辦辦公室確定，并并報相應部門門經(jīng)理批準。3.1.2.33.4 需向上上級有關部門門、認證、評評審機構(gòu)或客客戶提供內(nèi)部部文件（非受受控）時，由由所需提供部部門填寫 “文件資料發(fā)發(fā)放（回收）記記錄表”，在分發(fā)號號和領用人員員欄內(nèi)注明用用途和提供單單位、在受控控狀態(tài)欄內(nèi)注注明“非受控”，并經(jīng)公司司總經(jīng)理批準準后，方可提提供。3.1.2.33.5 文件發(fā)發(fā)放時要注明明文件受控狀狀態(tài)和分發(fā)號號，并在所發(fā)發(fā)放受控文件件的封面或首首頁加蓋“受控”章，分發(fā)號號應具有唯一一性，并記錄錄于 “文件資料發(fā)發(fā)放（回收）記記錄表”，由領用人人員簽收。3.1.2.33.6 當受受控文

43、件破損損嚴重，影響響使用時，文文件持有人可可以向發(fā)放部部門申請領用用新文件，同同時交回破損損的文件。新新領文件分發(fā)發(fā)號與原有文文件分發(fā)號相相同，發(fā)放部部門將破損文文件回收，按按規(guī)定銷毀。3.1.2.33.7 受控控文件若丟失失，應及時向向發(fā)放部門說說明原因，經(jīng)經(jīng)相應部門經(jīng)經(jīng)理批準后補補發(fā)新文件，補補發(fā)文件使用用新的分發(fā)號號，同時注明明丟失文件的的分發(fā)號作廢廢。3.1.2.33.8 因換換崗或離開原原工作崗位,不需使用原原發(fā)放的受控控文件時，應應將受控文件件回收留用。3.1.2.33.9 受控控文件發(fā)出后后，發(fā)放人員員應立即將其其填入 “受控文件匯匯總表”中。3.1.2.44 外來文件件的管理3

44、.1.2.44.1 工程部部負責本公司司質(zhì)量管理體體系文件中涉涉及的外來法法規(guī)標準類文文件的清單管管理和控制，其其他由辦公室室負責。3.1.2.44.2 工程部部應及時跟蹤蹤、收集法規(guī)規(guī)標準類的信息，適適時（至少每每年）到本行行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站站及有關標準準情報部門檢檢索或從出版版物上收集法法規(guī)標準的最最新發(fā)布、變變更情況，如如有新信息，應應及時報技術術負責人確認認其有效性。3.1.2.44.3 外來法規(guī)標標準類的文件件（含法律、法法規(guī)、規(guī)章、安安全技術規(guī)范范、標準）在在使用前，應應由公司技術術負責人對其其有效性進行行確認后方能能采用。安全全技術規(guī)范和和標準必須有有正式版本。3.1.2.44.4 公

45、司工工程部、辦公公室和報告的的審批人員負負責監(jiān)督外來來文件的日常常使用，如發(fā)發(fā)現(xiàn)有使用失失效文件的情情況，應立即即予以糾正。3.1.2.44.5 除上上述規(guī)定外，外外來文件的發(fā)發(fā)放、回收、保保管、歸檔等等控制均同內(nèi)內(nèi)部文件。3.1.3記錄錄控制3.1.3.11記錄的填寫寫和確認電梯安裝、維修修過程中形成成的質(zhì)量記錄錄填寫時應清清晰，字跡工工整，完整準準確，包括日日期等內(nèi)容應應齊全。有需需要責任人簽簽字的質(zhì)量記記錄，必須經(jīng)經(jīng)過責任人簽簽字確認。保保管方式應便便于存取和檢檢索，應有防防止損壞、霉霉變和丟失的的保管措施，并并應規(guī)定質(zhì)量量記錄的保存存期限。質(zhì)量量記錄一般采采用書面形式式。3.1.3.2

46、2記錄的收集和保存質(zhì)量活動產(chǎn)生的的質(zhì)量記錄，由由該項活動的的負責人將該該項記錄整理理成文交與工工程部。質(zhì)安安部負責收集集質(zhì)量記錄，按按臺歸檔建立立質(zhì)量檔案，經(jīng)經(jīng)檢驗責任人人審核后交辦辦公室。辦公公室負責記錄錄的保存，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗記錄錄保存時間按按相應的法規(guī)規(guī)規(guī)定。保存存期滿應評價價是否繼續(xù)保保存或銷毀，若若銷毀應有記記錄。3.2本章引用用的程序文件件 文件控制程程序 記錄控制程程序4.0合同控制制4.1 控制制要求4.1.1 合合同評審的范范圍4.1.111本公司電梯安安裝、維修的的合同必須進進行評審。合合同的評審工工作應在合同同簽訂前進行行，合同評審審后需進行標標識。4.1.1.22 本公

47、司司電梯安裝、維維修的合同分分為常規(guī)合同同和特殊合同同。常規(guī)合同同是指對我公公司常規(guī)電梯梯安裝、維修修項目所簽訂訂的合同；特特殊合同是指指常規(guī)合同以以外的所有電電梯安裝、維維修項目合同同。4.1.2合同同評審方法4.1.2.11定型產(chǎn)品的的常規(guī)合同由由經(jīng)營部負責責評審。4.1.2.22有特殊要求求的合同或標標書，由質(zhì)保保工程師組織織有關部門共共同評審并出出具評審結(jié)果果。4.2.1.44合同評審要要求內(nèi)容和結(jié)結(jié)果4.2.1.44.1 符合合法律、法規(guī)規(guī)的要求。4.2.1.44.2 根據(jù)據(jù)用戶技術條條件和本公司司自身的技術術條件，產(chǎn)品品要求得到明明確規(guī)定。4.2.1.44 .3與以以前表述不一一致

48、的訂單要要求或合同已已解決。4.2.1.44 .4公司司有能力滿足足標書、合同同或訂單所規(guī)規(guī)定的要求。4.2.1.44.5經(jīng)營部部作好評審記記錄并保存評評審結(jié)果。4.2.2 合合同的簽訂、修修改、會簽4.2.2.11 簽訂合同應應按公司規(guī)定定的內(nèi)容或雙雙方協(xié)商一致致同意的條款款進行，并應應符合經(jīng)濟濟合同法的的要求。 4.2.2.22 經(jīng)過雙方協(xié)協(xié)商，在技術術或其他要求求上需要另加加條款時，可可簽訂附加協(xié)協(xié)議并經(jīng)雙方方簽字，加蓋蓋公章后作為為合同內(nèi)容生生效。 4.2.2.33 所有合同同需有法人或或法人委托人人簽字蓋章方方能生效，經(jīng)經(jīng)營部應建立立合同臺帳，合合同正本留經(jīng)經(jīng)營部。 4.2.2.44

49、 經(jīng)營部負負責在合同簽簽訂后將合同同文件發(fā)至各各有關部門，負負責合同執(zhí)行行過程中的合合同變更、設設計確認和技技術變更等與與客戶及設計計單位等的外外部協(xié)調(diào)，負負責合同履約約率和交貨期期保證率等的的考核。 4.2.2.44 供需雙方方某一方要求求變更合同條條款時，經(jīng)營營部應及時同同有關部門協(xié)協(xié)商，取得一一致意見后方方可同意合同同修改，修改改后的條款有有關部門進行行會簽。4.2.2.55 在合同的的執(zhí)行過程中中，包括合同同、附加協(xié)議議、與用戶之之間往來函件件等文件資料料由經(jīng)營部完完整保存。產(chǎn)產(chǎn)品完工后經(jīng)經(jīng)營部應將合合同文件移交交檔案室保管管。 4.3本章引用用的程序文件件 合同控制程程序5.0設計控

50、制制5.1總則為確保公司電梯梯安裝、維修修的質(zhì)量滿足足顧客、法律律、法規(guī)和標標準的要求，公公司 設計計控制程序，適用于用戶來圖和顧客要求委托的電梯安裝、維修圖紙，確保電梯安裝、維修的施工圖紙符合國家現(xiàn)行的法規(guī)、標準和合同的要求，確保使用安全。設計控制由工程部歸口管理，圖紙質(zhì)量實行設計、工藝質(zhì)控責任人負責制。5.2 控制要要求5.2.1設計計輸入5.2.1.11設計輸入是是設計的依據(jù)據(jù)，也是評審審、驗證和確確認設計輸出出的依據(jù)。5.2.1.22設計輸入的的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品要求求的主要技術術參數(shù)和技術術路線；(2)在過去類類似設計中證證明是有效的的必要的要求求、行業(yè)標準準等；(3)適用的政政策、法

51、令、法法規(guī)和規(guī)范；(4)設計所必必須的其他要要求5.2.2設計計輸出5.2.2.11設計輸出是是階段或最終終的設計與開開發(fā)成果，設設計輸出應滿滿足設計輸入入的各項要求求。5.2.2.22設計輸出的的內(nèi)容包括：(1)全套設計計圖樣、設計計文件、研究究報告；(2)計算、分分析報告；(3)采購原材材料與外協(xié)配配套件及元器器件明細表；(4)關鍵件及及重要件明細細表；(5)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)程、驗收收大綱；(6)作業(yè)指導導書、工藝規(guī)規(guī)程；(7)安裝調(diào)試試說明書。根據(jù)產(chǎn)品的具體體情況，輸出出文件形式及及數(shù)量將有所所變化。由工工程部填寫設設計輸出一覽覽表。5.2.2.33設計輸出文文件在發(fā)布前前由工程部組組織有關

52、人員員進行審核，審審核所有文件件的完整性、準準確性、適用用性，作為產(chǎn)產(chǎn)品正式研制制生產(chǎn)的依據(jù)據(jù)。5.2.3設計計驗證規(guī)定5.2.3.11設計驗證是是通過檢查和和提供證據(jù)，驗驗證設計的階階段輸出是否否滿足階段輸輸入的所有要要求。5.2.3.22對設計形成成的最終文件件和重大的設設計更改必須須進行驗證，對對某一階段的的設計文件也也可進行驗證證。5.2.3.33設計驗證的的內(nèi)容主要包包括：（1）設計輸出出是否滿足該該階段設計輸輸入的要求；（2）設計文件件是否規(guī)范、符符合質(zhì)量要求求；（3）設計結(jié)果果是否準確、可可靠并達到預預期效果等。5.2.4設計計文件修改5.2.4.11安裝、維修修過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)外來

53、的設計計圖樣和設計計文件需要更更改，必須事事先取得原制制造單位的設設計修改證明明文件，辦理理更改單后，方方可按更改的的內(nèi)容進行施施工。5.2.4.22 更改單需需經(jīng)設計責任任人審核、技技術負責人批批準。5.2.4.33 由設計人人員按更改單單更改產(chǎn)品底底圖、藍圖、設設計文件。5.2.4.44 設計圖樣樣和設計文件件一般采用劃劃改，將需要要改的尺寸、文文字、符號、圖圖形等，用細細實線劃掉。被被劃掉部分仍仍能清楚的看看出更改前的的情況，然后后填注新的尺尺寸，文字、符符號、圖形等等。5.2.4.55 劃改應應靠近設計圖圖樣和設計文文件更改部位位，寫上更改改標記-用加加圈的小寫字字母英語字母母a b

54、cc表示。5.2.4.66 在更改改欄中均應填填寫 a)更更改標記； b)更更改單編號； c)更更改日期； d)更更改人員簽字字，其中底圖圖更改需2名名設計人員簽簽字，藍圖更更改1名設計計人員簽字。5.2.5外來來設計文件控控制5.2.5.11 由設計質(zhì)質(zhì)控責任人負負責具體按設設計控制程序序的規(guī)定進進行，主要是是審查是否符符合相關安全全技術規(guī)范的的規(guī)定，審核核后填寫審核核表并簽署審審核人姓名。 5.2.5.22 外供設計計圖樣經(jīng)設計計審核后，再再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責任人人進行工藝性性審核，填寫寫審核表并簽簽署。 5.2.5.33 外來設計計文件的審核核、發(fā)放、更更改、回收、歸歸檔按設計計控制程

55、序執(zhí)執(zhí)行。 5.3本章引用用的程序文件件設計控制程序序材料、零部件件控制程序6.0材料、零零部件控制6.1總則為確保公司材料料和零部件的的使用滿足安安裝文件、技技術規(guī)格書和和有關規(guī)范、標準的要求求,公司制訂訂了材料、零零部件控制程程序，對材料、零零部件的采購購、驗收控制制、標識、存存放與保管、領領用和使用控控制、以及代代用等過程進進行控制，以以此對材料具具有可追溯性性。公司材料料責任人負責責電梯安裝、維維修的材料、零零部件控制；物供部負責其歸口管理。6.2材料、零零部件采購控控制為確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的采購要求求，公司建立立材料、零零部件控制程程序，由物物供部負責采采購的歸口管管理。6.

56、2.1供方方控制6.2.1.11工程部提出出有關材料、外外購件、外協(xié)協(xié)件的采購要要求，由物供供部組織對供供方的評價和和選擇。6.2.1.22物供部負責責制定對供方方進行選擇、評評價和再評價價的準則，根根據(jù)供方按本本公司的要求求提供產(chǎn)品的的能力進行評評價和選擇。對對供方及采購購產(chǎn)品控制的的類型和程度度，取決于采采購的產(chǎn)品對對隨后的施工工過程及竣工工質(zhì)量的影響響。6.2.1.33對供方的選選擇、評價及及相關的記錄錄予以保存。合合格供方名錄錄由物供部負負責建立、保保持。6.2.2采購購信息6.2.2.11物供部負責責提供有關材材料、外購件件、外協(xié)件的的采購信息；負責組織采采購的實施，簽簽訂采購合同同

57、，采購合同同涵蓋的內(nèi)容容包括：a) 采購的項項目、內(nèi)容和和標的；b) 所采購項項目的質(zhì)量要要求，包括技技術標準、驗驗收條件等；c) 服務采購購雙方對安全全責任的明確確；d) 采購雙方方對違約責任任的規(guī)定。必要時，向供方方提出有關質(zhì)質(zhì)量保證體系系、程序、過過程、資質(zhì)、資資源等方面的的要求，并作作為采購合同同的附件。6.2.2.22采購合同在在簽訂前，由由物供部組織織有關人員進進行評審，以以確保采購合合同的內(nèi)容正正確、充分、完完整。采購合合同的評審記記錄由物供部部負責保存。6. 3采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗收采購產(chǎn)品的進貨貨檢驗，由使使用部門組織織實施，當用用戶或公司需需要在供方貨貨源處對采購購產(chǎn)品進行驗驗證

58、時，在采采購合同中說說明驗證的具具體事項以及及產(chǎn)品放行的的方式。6.4 材料、零零部件標識和和可追溯性6.4.1物供供部負責策劃劃對采購材料料、零部件采采用 “產(chǎn)品標簽” 等方式標識識其名稱、型型號、規(guī)格，避避免混淆。6.4.2工程程部負責在項項目施工過程程中使用材料料、零部件標標簽、標識牌牌等方式，標標識其施工產(chǎn)產(chǎn)品處于 “合格”、“不合格”的狀態(tài)，并并采用醒目的的標識，確保保施工質(zhì)量。6.4.3根據(jù)據(jù)用戶、相關關法律法規(guī)的的要求及公司司自身的追溯溯控制需求，明明確以施工項項目的合同編編號及相應的的工程竣工驗驗收報告的編編號作為實施施可追溯控制制的唯一性標標識。唯一性性標識的記錄錄由技術部保

59、保存。6.5 材料、零零部件的存放放與保管6.5.1經(jīng)入入庫檢驗合格格的材料，材材料保管員應應按規(guī)定辦理理入庫手續(xù)，并并登帳造冊。6.5.2 入庫材料應應執(zhí)行先進先先出的流轉(zhuǎn)原原則，并按材材料入庫編號號，分類分批批實行分區(qū)堆堆放，每一堆堆放區(qū)應有明明顯標記，以以防誤用，并并做到帳、卡卡、物一致性性。 6.5.3 材料存放條條件必須滿足足物資管理要要求，防止銹銹蝕。材料標標志要保持清清晰，如有脫脫落，應經(jīng)材材料檢查員核核實后恢復。6.6 材料、零零部件領用和和使用控制 材料的的領用和發(fā)放放依據(jù)是：零零件明細表、材材料代用單及及領料單。 6.7 材料、零零部件代用6.7.1 材料代用應應嚴格按規(guī)定

60、定執(zhí)行審批手手續(xù)，由材料料責任工程師師提出“材料代用審審批單”。經(jīng)質(zhì)保工工程師批準，報報制造單位批批準。 6.7.2 焊接材料的的代用，必須須由材料責任任工程師提出出“材料代用審審批單”。經(jīng)焊接責責任工程師簽簽字，經(jīng)技術術負責人批準準，報制造單單位批準。 6.7.3 在在施工過程中中發(fā)現(xiàn)材質(zhì)問問題，檢驗責責任工程師應應會同材料責責任工程師進進行分析提出出處理意見，由由質(zhì)保工程師師簽字認可。 6.8需方（顧顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品控控制6.8.1 對于顧客提提供的物資及及工程用設備備，應保證全全部是合格產(chǎn)產(chǎn)品，公司負負責保管好顧顧客提供的物物資，防止變變質(zhì)或損壞，并并有效地防止止使用不合格格品