TS16949體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)部審核檢查表

1、Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件件化 已經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技技術(shù)）審核員審核日期分類(lèi)審核觀察到的證證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門(mén)涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)C03產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃技術(shù)部7.1/7.33設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)技術(shù)部7.1.1技術(shù)部7

2、.1.2接收準(zhǔn)則技術(shù)部6.3.1工廠設(shè)施規(guī)劃技術(shù)部8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定S01文件控制技術(shù)部4.2.3文件控制S02記錄控制技術(shù)部4.2.4記錄控制Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件件化 已經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技技術(shù)）審核員審核日期分類(lèi)審核觀察到的證證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門(mén)涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) S03人力資源及員工滿意度技術(shù)部企管部6.2人力資源技術(shù)部8.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念技術(shù)部企管部8.2.1內(nèi)部顧客滿意S04工作環(huán)境及人員員