品質(zhì)管理表格-不合格品控制程序（二）

1、目的控制不合格品,防止誤用不合格品,確實做好改善措施,杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。范圍：適用于凡凡判定為不合合格的原材料料、半成品與與成品以及客客退品的控制制。權(quán)責(zé)來料IQC倉庫采購部主管、品品管部主管、總總經(jīng)理制程IPQC、作業(yè)業(yè)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)部門主管、品品管部主管、總總經(jīng)理成品QA生產(chǎn)單位品管部、計劃部部、生產(chǎn)部門門、總經(jīng)理庫存品品管部倉庫采購部主管、品品管部主管、總總經(jīng)理客退品品管部倉庫貨倉部、品管部部主管、總經(jīng)經(jīng)理 定義4.1不合格品品：經(jīng)過檢驗驗判定的不符符合公司顧客客要求和規(guī)范范的原物料、配配件、半成品品和成品。4.2待處理品品：檢驗狀態(tài)態(tài)不明或待決決定的物品。4.3特采品：1、制程特特采

2、品，在不不影響產(chǎn)品最最終品質(zhì)（外外觀和功能）情情況下準(zhǔn)予讓讓步接受。22、最終特采采品，在不影影響產(chǎn)品使用用功能特性條條件下，準(zhǔn)予予讓步接受。4.4返工：對對不合格品采采取措施，以以便其滿足規(guī)規(guī)定要求。4.5返修：對對不合格品采采取措施，以以達(dá)到預(yù)期的的使用目的。作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖（見見附件一）5.2不合格品品的判定、標(biāo)標(biāo)識、隔離。5.2.1品管管部IQC、QA負(fù)責(zé)對來來料、最終檢檢驗和測試中中不合格品進(jìn)進(jìn)行判定并對對判定出來的的不良品用“標(biāo)識卡”進(jìn)行標(biāo)識。（紅紅色的檢驗拒拒收章）5.2.2各生生產(chǎn)部門對生生產(chǎn)中產(chǎn)生的的不合格品用用標(biāo)有“不良品“字樣的紅色色膠框標(biāo)識,并將所有不不合格品進(jìn)行行

3、隔離以防止止生產(chǎn)中誤用用。5.2.3不合合格品的標(biāo)識識：紅色的檢檢驗拒收章。參參見生產(chǎn)和和服務(wù)運作程程序執(zhí)行。 5.3不不合格品的評評審5.3.1在檢檢驗過程中檢檢出之不合格格品：a.制程中/部門轉(zhuǎn)序的的不合格品，由由品質(zhì)付組長長/組長評審審，（必要時時主管評審）。b.來料的不合格品由IQC評審。最終不合格品，由QA評審。5.3.2評審審的結(jié)果有：返工、返修修、特采、退退貨、挑選、報報廢等幾種狀狀態(tài)。 5.4評評審后不合格格品的處理5.4.1來料料物品不合格格的處理參見見來料檢驗驗程序。5.4.2配件件半成品、倉倉儲品、成品品的不合格處處理：對制程程檢驗或最終終檢驗出現(xiàn)不不合格品時，參參見糾正

4、與與預(yù)防措施程程序執(zhí)行；若配件半成成品中需要返返工、返修時時，由車間組組長提出，并并通知不合格格品部門返工工、返修，成成品則由QAA提出并通知知相關(guān)部門。 5.4.2.1返修：本本部門能返修修合格的，由由本部門必須須在該批訂單單完成前返修修完，本部門門不能返修合合格的，由負(fù)負(fù)責(zé)物料的副副組長填寫返返修記錄表交交至返修部門門返修，并跟跟進(jìn)。 5.4.22.2返修部部門收到返修修品應(yīng)在該批批訂單完成前前返修完，確確認(rèn)不能返修修應(yīng)反映給部部門主管協(xié)調(diào)調(diào)解決。3生產(chǎn)部門依依據(jù)實際返修修情況填寫完完整返修記記錄表。 5.4.3返工工及返修后的的產(chǎn)品由車間間負(fù)責(zé)品質(zhì)副副組長重新檢檢驗確認(rèn)。5.4.4報廢廢

5、、改啤利用用的不合格品品的處理：生生產(chǎn)部門開出出物料異常常處理報告交交部門主管審審批，經(jīng)車間間QC確認(rèn)事事實后，生產(chǎn)產(chǎn)部依批示結(jié)結(jié)果處理。具具體參見物物料管理規(guī)定定。5.4.5制程程特采，a模具原因，bb技術(shù)原因，cc成本原因，dd時間原因，暫暫時無法改善善的不合格現(xiàn)現(xiàn)象，由部門門主管和相關(guān)關(guān)部門協(xié)商。一一定要在下個個部門（工序序）能消除不不合格現(xiàn)象，并并達(dá)到品質(zhì)要要求，且接受受部門主管同同意接受的情情況下，批準(zhǔn)準(zhǔn)特采，并由由部門主管發(fā)發(fā)出特采通通知單，相相關(guān)部門依特特采通知單結(jié)結(jié)果處置。5.4.6最終終特采品，aa無時間返工工 b暫時無法解解決的技術(shù)問問題，由生產(chǎn)產(chǎn)部門申請?zhí)靥夭赏ㄖ獑?，由?/p>

6、總經(jīng)理或副副總經(jīng)理結(jié)合合QA意見批批準(zhǔn)特采，必必要時與客戶戶共同確認(rèn)特特采。相關(guān)部部門依特采采通知單結(jié)結(jié)果處理。（剩剩余物料處理理結(jié)果由發(fā)出出特采通知知單負(fù)責(zé)人人填寫處理結(jié)結(jié)果）。5.4.7以上上兩種特采品品，發(fā)出特特采通知單負(fù)負(fù)責(zé)人要簽實實辦給相關(guān)部部門。5.4.8品質(zhì)質(zhì)異常物料：生產(chǎn)部門填填寫物料異異常處理報告告交給部門門主管批示處處理結(jié)果，由由車間QC確確認(rèn)品質(zhì)狀況況，相關(guān)部門門依批示結(jié)果果處理。（參參見物料管管理規(guī)定）。相關(guān)文件6.1糾正與與預(yù)防措施程程序6.2生產(chǎn)了了服務(wù)運作程程序6.3來料檢檢驗程序使用表單7.1品質(zhì)異常常改善報告(FM-1110-0277-A)7.2物料異常常處理

7、報告(FM-1220-0088-A)7.3內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)單(FM-100-0008-A)7.4特采通知知單(FM-130-0008-A) 附件一不 合 格 品品 檢 制 流 程 圖圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述產(chǎn)品或材料產(chǎn)品或材料品質(zhì)判定品質(zhì)判定 OOK轉(zhuǎn)下一制程或入庫備用 NG轉(zhuǎn)下一制程或入庫備用標(biāo)標(biāo) 識隔離 隔離 異常處理異常處理糾正措施 評評 審?fù)素浲素汷K相關(guān)部門品管部管庫部序運措質(zhì)量信息管理理和數(shù)據(jù)分析析程序IQC檢驗報告告標(biāo)識卡單不合格品標(biāo)識要要用紅色的不不合格章要劃分不合格區(qū)區(qū)域。視不合格程度決決定處理權(quán)責(zé)責(zé)人。經(jīng)返工返修的材材料或產(chǎn)品一一定要再檢驗驗附件二崇基五金塑膠（深深圳

8、）有限公公司品質(zhì)異常改善報報告類別： 投訴（： ） 拒收收 其其它提出部門：提出日期：不良批量：配件名稱：工作單號：出貨數(shù)量/日期期：異常描述：原因分析： 簽簽名：糾正措施：簽名： 日期期：效果確認(rèn)：簽名： 日期期：FM-110-027-AA 保存期期限：6個月月附件三 中國最大的的資料庫下載載崇 基 公 司司 內(nèi) 部 聯(lián) 絡(luò) 單單發(fā)文部門收文部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)文日期收文日期聯(lián)絡(luò)事項： 備注：批準(zhǔn)：FM-100-008-AA 保存期限限：6個月附件四崇基五金塑膠（深深圳）有限公公司 物料異異常處理報告告 NOO.：部門： 倉庫： 日期：訂單號物料名稱數(shù)量異常原因描述處理結(jié)果申報人： 確確認(rèn)： 批準(zhǔn)：FM-120-008-AA 保存期期限：1年（第一聯(lián)：發(fā)出出部門 第第二聯(lián)：倉庫庫 第三三聯(lián)：相關(guān)接接收部門）附件五特 采 通 知