ERP運行考核管理制度

1、為確保系統(tǒng)正常運行，特制定如下制度前提：保證計算機及軟件的正常應用環(huán)境；做好計算機病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照軟件的操作規(guī)程正常操作，否則處于如下措施。1、各站點點負責人人應服從從網(wǎng)絡管管理員的的管理，如如有違背背，一次次罰款責責任人220元。2、服務器器是局域域網(wǎng)的核核心，未未經(jīng)網(wǎng)絡絡管理員員的同意意，任何何人不得得私自操操作服務務器，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一次次罰款責責任人1100元元。3、禁止私私自拆裝裝微機或或未經(jīng)管管理員批批準在微微機上安安裝其它它軟件，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一次次罰款責責任人1100元元。4、嚴禁在在服務器器上使用用外來軟軟件，若若因此導導致服務務器被病病毒侵害害或程

2、序序不能正正常運轉轉，將對對網(wǎng)絡管管理員罰罰款1000元。5、禁止在在微機上上玩游戲戲或其它它與工作作無關的的事情、將將系統(tǒng)口口令或本本部門口口令告訴訴他人，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一次次罰款責責任人550元。6、禁止未未經(jīng)微機機管理人人員批準準而私自自帶外人人來公司司操作微微機者，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一次次罰款責責任人1100元元。7、禁止隨隨意刪除除非本人人創(chuàng)建的的文件，如如經(jīng)查實實，將對對責任人人罰款2200元元。如對對公司經(jīng)經(jīng)濟造成成損失，將將按公司司規(guī)定的的文件執(zhí)執(zhí)行。8、對于調(diào)調(diào)度提交交的因缺缺少基礎礎資料而而不能打打印制令令單的產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格，技開開部在兩兩小時之之內(nèi)未將將基礎資資料補充充完畢，而

3、而影響了了制令單單的下達達，一種種規(guī)格罰罰款責任任人100元。9、各站點點不按網(wǎng)網(wǎng)絡的有有關時間間要求執(zhí)執(zhí)行，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一次次罰款110元。10、作業(yè)業(yè)票如有有丟失，經(jīng)經(jīng)查能確確認責任任人的，一一張罰款款責任人人10元元，如不不能確認認責任人人，則對對相關課課長一張張罰款110元，調(diào)調(diào)度不能能私自補補作業(yè)票票，須查查明責任任者后方方可補票票，否則則每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一張對對調(diào)度進進行罰款款10元元。11、對不不按要求求填寫作作業(yè)票跟跟蹤卡的的，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰款責責任人110元。12、單據(jù)據(jù)錄入不不按時完完成，每每發(fā)現(xiàn)一一筆罰款款責任人人10元元。13、以上上事項由由系統(tǒng)管管理員來來負責執(zhí)執(zhí)行?；A

4、資料： 11、客戶戶編碼必必須符合合，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。 22、客戶戶全稱必必須正確確錄入發(fā)發(fā)票名稱稱，否則則每筆罰罰款 100.000 元。3、必須正正確選擇擇“客戶類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。4、如果按按外幣核核算，必必須正確確選擇“使用幣幣別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。5、如果按按外幣沖沖銷，在在選擇“使用幣幣別”的前提提下，必必須選擇擇“按外幣幣沖銷否否”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、必須正正確選擇擇“交易方方式”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、在收付付款模塊塊未實施施前，立立帳方式式必須選選擇“不立帳帳

5、”，實施施收付款款模塊后后，必須須選擇“單張立立帳”，否則每每筆罰款款 1000.000 元。 8、必必須正確確選擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。-成品代號設設定： 11、品號號編碼必必須符合合，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。2、必須正正確錄入入“規(guī)格”，否則則每筆罰罰款 200.000 元。3、批號管管制否無無需選擇擇，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。 44、序列列號管制制否無需需選擇，否否則每筆筆罰款 100.000 元。 55、必須須正確選選擇“大類”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、必須正正確定義義并選擇擇“中類”，否則則每筆罰罰款

6、100.000 元。7、必須正正確錄入入“貨品稅稅率”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。8、必須正正確定義義“主單位位”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。9、必須正正確選擇擇“預設倉倉庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-一般定價政政策：1、錄入受受訂單、采采購單前前，必須須定義完完畢，否否則每筆筆罰款 100.000 元。2、必須正正確定義義一般定定價政策策，否則則每筆罰罰款 100.000 元。-填制受訂單單：1、客戶訂訂單評審審后，才才能錄入入“受訂單單”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、必須按按規(guī)定錄錄入受訂訂數(shù)量，否否則每筆筆罰款 1000.000

7、 元。3、必須正正確選擇擇“部門”，否則則每筆罰罰款 500.000 元。4、批號無無需錄入入，否則則每筆罰罰款 100.000 元。 55、必須須正確選選擇“業(yè)務員員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。6、必須正正確錄入入“預交日日”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。7、如果按按外幣核核算，必必須正確確選擇“幣別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。8、必須正正確選擇擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。9、如果受受訂單終終止，必必須立即即做受訂訂退回單單，以便便受訂單單自動結結案，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。10、必須須正確選選擇“庫”，

8、否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-新增原物料料：1、品號編編碼必須須符合，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、必須正正確錄入入“規(guī)格”，否則則每筆罰罰款 200.000 元。3、批號管管制否無無需選擇擇，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。 4、序序列號管管制否無無需選擇擇，否則則每筆罰罰款 100.000 元。 5、必必須正確確選擇“大類”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、必須正正確定義義并選擇擇“中類”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、必須正正確錄入入“貨品稅稅率”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。8、必須正正確定義義“主單位位”，否則則每筆罰

9、罰款 1000.000 元。9、必須正正確選擇擇“預設倉倉庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-定義材料的的批量：必須在生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析之前前定義批批量，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。必須正確定定義貨品品批量，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。-定義產(chǎn)品BBOM：必須在生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析之前前定義BBOM，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。必須正確選選擇母件件“倉號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確定定義母件件“數(shù)量”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇子件件“庫位”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇子件

10、件“用量”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇子件件領料“制程”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-分倉存量核核算：1、必須在在生產(chǎn)需需求分析析之前做做分倉存存量核算算，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-生產(chǎn)需求分分析：生產(chǎn)需求分分析前，必必須確認認是否已已定義BBOM、是是否已定定義材料料批量、是是否已進進行貨品品分倉存存量核算算，如果果以上三三條件不不具備，不不能做生生產(chǎn)需求求分析，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。 22、生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析后，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)建議下下達生產(chǎn)產(chǎn)計劃，必必須立即即根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃全額下下達制令令單，制制令單全全部下達達后，

11、才才能根據(jù)據(jù)其他受受訂單進進行生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。3、無需選選擇“指定倉倉庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。4、無需選選擇“倉庫含含所屬”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。5、在受訂訂單選取取窗口中中，注意意查看“配方號號”欄目，以以便確定定是否已已定義配配方，如如果沒有有定義BBOM配配方，不不能進行行生產(chǎn)需需求分析析，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-下達采購計計劃：生產(chǎn)需求分分析完畢畢后，產(chǎn)產(chǎn)生了采采購商品品建議，生生產(chǎn)部需需要對采采購商品品建議進進行調(diào)整整，并將將調(diào)整后后的采購購商品建建議打印印，作為為采購計計劃下達達到

12、采購購部。必必須保證證采購計計劃準確確及時，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。-下達生產(chǎn)計計劃：生產(chǎn)需求分分析完畢畢后，產(chǎn)產(chǎn)生了自自制成品品建議，生生產(chǎn)部需需要對自自制成品品建議進進行調(diào)整整，并將將調(diào)整后后的自制制成品建建議打印印，作為為生產(chǎn)計計劃下達達。必須須保證生生產(chǎn)計劃劃準確及及時，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。-下達采購單單： 11、生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析完畢畢后，無無需根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需求分析析單轉單單產(chǎn)生采采購單，否否則每筆筆罰款 500.000 元。2、無需錄錄入“批號”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。3、必須正正確選擇擇“受訂單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.

13、000 元。4、必須正正確選擇擇“業(yè)務員員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。5、必須正正確選擇擇“采購部部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。6、必須正正確選擇擇“使用部部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。7、如果按按外幣核核算，必必須正確確選擇“外幣”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。8、必須正正確選擇擇“預交日日”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。9、必須正正確選擇擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。10、如果果訂單終終止，必必須立即即做采購購退回，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。11、必須須正確選選擇“庫”，否則則每筆罰罰

14、款 1000.000 元。-進貨處理：1、如果已已下達采采購單，入入庫時必必須根據(jù)據(jù)采購單單轉單產(chǎn)產(chǎn)生進貨貨單，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。根據(jù)采購單單轉進貨貨單時，必必須做到到采購單單與進貨貨單一一一對應，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。必須正確選選擇使用用“部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。必須正確選選擇“轉入單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。無需錄入“批號”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。必須正確選選擇“業(yè)務員員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。如果按外幣幣

15、核算，必必須正確確選擇“外幣”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。憑證模版無無需選擇擇，否則則每筆罰罰款 100.000 元。10、帳方方式選擇擇“不立帳帳”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。11、必須須正確選選擇“庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-進貨退回： 1、必必須查找找此筆退退貨對應應的進貨貨單號，要要求二者者一一對對應，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。 2、必必須正確確選擇使使用“部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。須正確選擇擇“原進貨貨單”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。無需錄入“批號”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。必須

16、正確選選擇“業(yè)務員員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。如果按外幣幣核算，必必須正確確選擇“外幣”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。憑證模版無無需選擇擇，否則則每筆罰罰款 100.000 元。9、帳方式式選擇“不立帳帳”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。10、必須須正確選選擇“庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-采購退回：1、采購合合同中止止時，必必須立即即做采購購退回單單，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、根據(jù)采采購單轉轉采購退退回單時時，必須須做到采采購單與與采購退退回單一一一對

17、應應，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、必須正正確選擇擇“原采購購單”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。4、必須正正確選擇擇“庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-下達制令單單： 11、生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析后，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)建議下下達生產(chǎn)產(chǎn)計劃，必必須立即即根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃全額下下達制令令單，制制令單全全部下達達后，才才能根據(jù)據(jù)其他受受訂單進進行生產(chǎn)產(chǎn)需求分分析，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。 2、必必須正確確選擇“計劃受受訂”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、必須正正確填寫寫“預開工工日”，否則每每筆罰款款 100.000 元。4、必須正正確填寫寫

18、“預完工工日”，否則每每筆罰款款 1000.000 元。5、必須正正確選擇擇“預入倉倉庫”，否則每每筆罰款款 1000.000 元。必須正確選選擇“需求客客戶”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。無需選擇“批號”，否則每每筆罰款款 100.000 元。料件對應“倉庫”必須正正確，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。10、料件件“應發(fā)數(shù)數(shù)”必須正正確，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。11、料件件對應“制程”，否則每每筆罰款款 200.000 元。 112、制制令單中中止時，必必須立即即選擇“結案否否”，否則每每筆罰款款 1000.000 元。-生產(chǎn)領料：1、必須正正確選擇擇“轉

19、入單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、必須正正確選擇擇“制令單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、無需選選擇“批號”，否則每每筆罰款款 100.000 元。4、無需選選擇“憑證模模版”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。5、料件對對應“倉庫”必須正正確，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。6、必須選選擇“經(jīng)辦人人”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、成品、半半成品繳繳庫前，必必須填制制領料單單，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-生產(chǎn)退料：1、必須正正確選擇擇“轉入單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、必須正正確選擇擇“制

20、令單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、無需選選擇“批號”，否則每每筆罰款款 100.000 元。4、無需選選擇“憑證模模版”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。5、料件對對應“倉庫”必須正正確，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。6、必須選選擇“經(jīng)辦人人”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、成品、半半成品繳繳庫前，必必須填制制退料單單，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-非生產(chǎn)領料料：1、無需選選擇“批號”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。2、必須正正確選擇擇“成本別別”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、必須正正確選擇擇使用“部門”，否

21、則則每筆罰罰款 100.000 元。4、無需選選擇“借方科科目”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。5、無需選選擇“貸方科科目”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、必須正正確選擇擇料件對對應“庫位”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。7、必須選選擇“經(jīng)辦人人”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。-非生產(chǎn)退料料：1、無需選選擇“批號”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。2、必須正正確選擇擇“成本別別”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、必須正正確選擇擇使用“部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。4、無需選選擇“借方科科目”，否則則每筆罰罰款 100.00

22、0 元。5、無需選選擇“貸方科科目”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、必須正正確選擇擇料件對對應“庫位”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。7、必須選選擇“經(jīng)辦人人”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。-生產(chǎn)日報：成品繳庫前前，必須須做生產(chǎn)產(chǎn)日報，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。生產(chǎn)日報數(shù)數(shù)據(jù)必須須準確，否否則每筆筆罰款 200.000元。-成品檢驗申申請：成品繳庫前前，必須須做成品品檢驗申申請單，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。2、成品檢檢驗申請請數(shù)據(jù)必必須準確確，否則則每筆罰罰款 100.000 元。-制成品檢驗驗：成品繳庫前前，必須須做制成成品檢驗驗單

23、，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。2、檢驗數(shù)數(shù)據(jù)必須須準確，否否則每筆筆罰款 100.000 元。-成品繳庫單單：1、成品繳繳庫時，必必須按制制令單號號繳庫，即即辦理繳繳庫時，必必須明確確此筆繳繳庫對應應的制令令單號，否否則每筆筆罰款 1000.000 元。必須正確選選擇“制令單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。無需選擇批批號，否否則每筆筆罰款 100.000 元。必須正確選選擇“成品倉倉庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。無需選擇“憑證模模版”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。制令單終止止時，必必須選擇擇“結案制制令單”，否則則每筆罰罰款 1000.00

24、0 元。-出庫處理：1、根據(jù)訂訂單對應應的制令令單完成成情況發(fā)發(fā)貨，繳繳庫多少少發(fā)多少少，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。2、必須正正確選擇擇部門，否則每筆罰款 50.00元。3、必須正正確選擇擇“轉入單單號”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。4、無需選選擇“批號”，否則每每筆罰款款 100.000 元。5、必須正正確選擇擇“業(yè)務人人員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。6、必須正正確選擇擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。必須正確選選擇“庫位”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-銷貨處理：1、必須正正確選擇擇“部門”，否則則每筆罰罰款 50

25、0.000元。2、必須正正確選擇擇“轉入單單號”（出庫庫單號），否否則每筆筆罰款 1000.000 元。3、批號無無需錄入入，否則則每筆罰罰款 100.000 元。 4、必必須正確確選擇“業(yè)務人人員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。5、必須正正確選擇擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、如果按按外幣核核算，必必須正確確選擇“幣別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、憑證模模版無需需選擇，否否則每筆筆罰款 100.000 元。帳方式選擇擇“不立帳帳”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。必須正確選選擇“庫”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。-銷貨退回：1、必須正正確選擇擇“部門”，否則則每筆罰罰款 500.000元。2、必須正正確選擇擇“原銷貨貨單”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。3、批號無無需錄入入，否則則每筆罰罰款 100.000 元。 4、必必須正確確選擇“業(yè)務人人員”，否則則每筆罰罰款 1000.000 元。5、必須正正確選擇擇“扣稅類類別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。6、如果按按外幣核核算，必必須正確確選擇“幣別”，否則則每筆罰罰款 100.000 元。7、憑證模模版無需需選擇