TS16949-過程監(jiān)視與測量控制程序

1、XX公司程 序 文 件版本：A CP-35過程監(jiān)視與測量控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 6 of NUMPAGES 6 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會(huì)會(huì)簽Dept.部門：Name姓名：

2、Date日期：1 目的 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。2 范圍 適用于于對質(zhì)量管理理體系過程及及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程持續(xù)滿足足其預(yù)定目的的的能力進(jìn)行行監(jiān)視和測量量。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品形成過程的的監(jiān)視和測量量。3.2 管理部部：負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系過過程的監(jiān)視和和測量。3.3 各部門門：負(fù)責(zé)本部部門所涉及過過程的監(jiān)視和和測量。4 程序4.1 管理部部負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系過程程的監(jiān)視和測測量，以確保保企業(yè)的質(zhì)量量管理體系正正常有效地實(shí)實(shí)施，并持續(xù)續(xù)地改進(jìn)。4.1.1 協(xié)協(xié)助管理者代代表，組織內(nèi)內(nèi)審員對各部部門的運(yùn)行和和實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行檢查和指指導(dǎo)

3、，發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)糾正正；按照計(jì)劃劃組織實(shí)施內(nèi)內(nèi)部審核，對對審核過程中中發(fā)現(xiàn)的不合合格采取相應(yīng)應(yīng)的糾正和預(yù)預(yù)防措施，并并對實(shí)施效果果進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.2 對對部門的質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況每月進(jìn)行行匯總統(tǒng)計(jì)，每每季度進(jìn)行考考核。4.1.3 組組織對質(zhì)量管管理體系文件件的充分性和和適宜性進(jìn)行行評(píng)審，需要要時(shí)進(jìn)行修改改，確保企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理體體系的一致性性。4.1.4 協(xié)協(xié)助最高管理理者組織管理理評(píng)審，對管管理評(píng)審提出出的改進(jìn)措施施的實(shí)施情況況檢查監(jiān)督，確確保企業(yè)質(zhì)量量管理體系持持續(xù)地改進(jìn)。4.1.5 做做好會(huì)議的組組織和準(zhǔn)備工工作，做好文文件、資料、記記錄、信息的的發(fā)放、傳遞遞工作，確保保內(nèi)部有效的的溝

4、通。4.1.6 記記錄人員培訓(xùn)訓(xùn)和考核的情情況，做好人人員能力的評(píng)評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證證培訓(xùn)的有效效性。4.2 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程監(jiān)視和測量量的相關(guān)文件件，明確規(guī)定定過程質(zhì)量和和過程的控制制要求，以確確定所需的過過程控制方法法、設(shè)備以及及人員控制要要求等；對由由關(guān)部門具體體實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量，以確保保工藝文件的的充分、合理理性。4.3 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品形成的過程程進(jìn)行監(jiān)視和和測量的歸口口管理，督促促、檢查生產(chǎn)產(chǎn)車間對產(chǎn)品品形成的過程程進(jìn)行監(jiān)視和和測量具體按按生產(chǎn)和服服務(wù)提供控制制程序要求求執(zhí)行。4.3.1 對對發(fā)現(xiàn)的影響響產(chǎn)品符合性性的因素，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采取相相應(yīng)的糾正和和糾正措

5、施，督督促責(zé)任部門門實(shí)施。4.3.2 對對發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程的的不適當(dāng)?shù)膯枂栴}，當(dāng)需要要采取改進(jìn)措措施時(shí)，會(huì)同同有關(guān)部門，制制定相應(yīng)的改改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交交責(zé)任部門實(shí)實(shí)施，實(shí)施效效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。4.3.3 生生產(chǎn)車間在實(shí)實(shí)施對產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量時(shí)，應(yīng)按按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程監(jiān)視和測測量的相關(guān)文文件的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行并做好記記錄。4.4 品管部部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品監(jiān)視和測量量過程的監(jiān)視視和測量，以以確保產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量過程，能夠夠滿足驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的要求。具具體執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量程序4.5 業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)與顧客客有關(guān)過程的的監(jiān)視和測量量，驗(yàn)證企業(yè)業(yè)

6、提供的產(chǎn)品品能夠滿足顧顧客要求并且且滿意。4.5.1 在在進(jìn)行合同評(píng)評(píng)審時(shí)，確保保顧客要求已已得到確定，本本企業(yè)有能力力滿足這些要要求。統(tǒng)計(jì)合合同執(zhí)行情況況，證實(shí)顧客客要求已得到到滿足。4.5.2 通通過了解顧客客意見，掌握握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況，將將顧客意見及及時(shí)反饋到有有關(guān)部門，并并采取相應(yīng)的的糾正措施，最最終使顧客滿滿意。4.5.3 記記錄和處理好好顧客意見并并及時(shí)回復(fù)顧顧客；統(tǒng)計(jì)顧顧客滿意率，作作為企業(yè)質(zhì)量量管理體系業(yè)業(yè)績的考核。4.5.4業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)采購購過程的監(jiān)視視和測量，確確保原材料、外外購件、外協(xié)協(xié)件的質(zhì)量符符合企業(yè)規(guī)定定要求。4.5.5 確確保提供原材材料、外購件件、外協(xié)件的的供方均得到到評(píng)定并符合合本企業(yè)的規(guī)規(guī)定要求。4.5.6 確確保所提供的的原材料、外外購件、外協(xié)協(xié)件，均在合合格供方名單單之內(nèi)，提供供的產(chǎn)品能及及時(shí)到貨，記記錄供方的供供貨質(zhì)量業(yè)績績，作為對供供方評(píng)價(jià)的依依據(jù)。5 通過對對以上過程的的監(jiān)視和測量量，適時(shí)地采采取糾正和糾糾正措施，確確保企業(yè)提供