食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度匯編(天府味道V2)

1、PAGE PAGE 86文件類別管理類質(zhì)量安全管管理制度度匯編受控代碼TFWD/QS發(fā)布部門綜合部密 級A批 準 人人 鄭平海海20140101發(fā)發(fā)布版 本2014版版四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度匯編二一四年年一月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc534483952 質(zhì)量管理方方針 PAGEREF _Toc534483952 h 3 HYPERLINK l _Tocc534448339533 質(zhì)量目目標 PAGEREF _Toc534483953 h 4 HYPERLINK l _Toc534483954 任命書 PAGEREF _Toc5344

2、83954 h 55 HYPERLINK l _Toc534483955 組織結(jié)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc534483955 h 6 HYPERLINK l _Toc534483956 質(zhì)量管理人人員職責責 PAGEREF _Toc534483956 h 7 HYPERLINK l _Toc534483957 （一） 總總經(jīng)理崗崗位職責責 PAGEREF _Toc534483957 h 7 HYPERLINK l _Toc534483958 （二） 生生產(chǎn)部部部長崗位位職責 PAGEREF _Toc534483958 h 7 HYPERLINK l _Toc534483959 （三） 質(zhì)

3、質(zhì)量部部部長崗位位職責 PAGEREF _Toc534483959 h 8 HYPERLINK l _Toc534483960 （四） 采采購部部部長崗位位職責 PAGEREF _Toc534483960 h 9 HYPERLINK l _Toc534483961 （五） 銷銷售部部部長崗位位職責 PAGEREF _Toc534483961 h 10 HYPERLINK l _Toc534483962 （六） 技技術(shù)部部部長崗位位職責 PAGEREF _Toc534483962 h 11 HYPERLINK l _Tocc534448339633 （七） 化驗員員崗位職職責 PAGEREF _

4、Toc534483963 h 12 HYPERLINK l _Toc534483964 （八） 操操作人員員崗位職職責 PAGEREF _Toc534483964 h 13 HYPERLINK l _Toc534483965 （九） 維維修人員員崗位職職責 PAGEREF _Toc534483965 h 13 HYPERLINK l _Toc534483966 （十） 倉倉庫保管管員崗位位職責 PAGEREF _Toc534483966 h 14 HYPERLINK l _Toc534483967 質(zhì)量安全管管理制度度 PAGEREF _Toc534483967 h 15 HYPERLINK

5、l _Toc534483968 質(zhì)量部工作作職責 PAGEREF _Toc534483968 h 17 HYPERLINK l _Toc534483969 不符合情況況管理辦辦法 PAGEREF _Toc534483969 h 19 HYPERLINK l _Toc534483970 企業(yè)采購管管理制度度 PAGEREF _Toc534483970 h 26 HYPERLINK l _Toc534483971 （一） 企企業(yè)采購購管理制制度 PAGEREF _Toc534483971 h 26 HYPERLINK l _Toc534483972 （二） 外外協(xié)加工工管理制制度 PAGEREF

6、_Toc534483972 h 28 HYPERLINK l _Toc534483973 （三） 原原輔料采采購查驗驗制度 PAGEREF _Toc534483973 h 30 HYPERLINK l _Toc534483974 生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理理制度 PAGEREF _Toc534483974 h 32 HYPERLINK l _Toc534483975 （一） 生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制制度度 PAGEREF _Toc534483975 h 32 HYPERLINK l _Tooc533448839776 （二） 生產(chǎn)過過程質(zhì)量量考核辦辦法： PAGEREF _Toc534483976 h

7、32 HYPERLINK l _Toc534483977 （三） 添添加劑使使用管理理制度 PAGEREF _Toc534483977 h 33 HYPERLINK l _Toc534483978 （四） 關(guān)關(guān)鍵控制制點管理理制度 PAGEREF _Toc534483978 h 33 HYPERLINK l _Toc534483979 （五） 車間產(chǎn)產(chǎn)品防護護管理制制度 PAGEREF _Toc534483979 h 36 HYPERLINK l _Toc534483980 質(zhì)量檢驗管管理制度度 PAGEREF _Toc534483980 h 38 HYPERLINK l _Toc534483

8、981 （一） 化化驗室管管理制度度 PAGEREF _Toc534483981 h 38 HYPERLINK l _Toc534483982 （二） 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗制制度 PAGEREF _Toc534483982 h 40 HYPERLINK l _Toc534483983 （三） 產(chǎn)產(chǎn)品過程程檢驗管管理制度度 PAGEREF _Toc534483983 h 43 HYPERLINK l _Toc534483984 （四） 產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠檢驗制制度 PAGEREF _Toc534483984 h 44 HYPERLINK l _Toc534483985 （五） 檢檢驗設(shè)備備管理制制度 PA

9、GEREF _Toc534483985 h 45 HYPERLINK l _Toc534483986 （六） 計計量器具具使用管管理制度度 PAGEREF _Toc534483986 h 47 HYPERLINK l _Toc534483987 人員培訓管管理制度度 PAGEREF _Toc534483987 h 49 HYPERLINK l _Toc534483988 （一） 食食品安全全知識培培訓制度度 PAGEREF _Toc534483988 h 49 HYPERLINK l _Toc534483989 （二） 專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員管管理制度度 PAGEREF _Toc534483989

10、h 49 HYPERLINK l _Toc534483990 產(chǎn)品標識、標標注管理理制度 PAGEREF _Toc534483990 h 51 HYPERLINK l _Toc534483991 產(chǎn)品標準使使用管理理制度 PAGEREF _Toc534483991 h 52 HYPERLINK l _Tooc533448839992 不合格格品管理理制度 PAGEREF _Toc534483992 h 53 HYPERLINK l _Toc534483993 （一） 不不合格品品預防和和糾正措措施 PAGEREF _Toc534483993 h 53 HYPERLINK l _Toc53448

11、3994 （二） 產(chǎn)產(chǎn)品召回回制度 PAGEREF _Toc534483994 h 55 HYPERLINK l _Toc534483995 （三） 投投訴及質(zhì)質(zhì)量事故故處理流流程 PAGEREF _Toc534483995 h 56 HYPERLINK l _Toc534483996 產(chǎn)品運輸過過程管理理制度 PAGEREF _Toc534483996 h 58 HYPERLINK l _Toc534483997 產(chǎn)品銷售管管理制度度 PAGEREF _Toc534483997 h 59 HYPERLINK l _Toc534483998 環(huán)境衛(wèi)生管管理制度度 PAGEREF _Toc534

12、483998 h 61 HYPERLINK l _Toc534483999 （一） 廠廠區(qū)衛(wèi)生生管理制制度 PAGEREF _Toc534483999 h 61 HYPERLINK l _Toc534484000 （二） 生生產(chǎn)車間間衛(wèi)生管管理制度度 PAGEREF _Toc534484000 h 61 HYPERLINK l _Toc534484001 （三） 倉倉貯衛(wèi)生生管理制制度 PAGEREF _Toc534484001 h 63 HYPERLINK l _Toc534484002 （四） 設(shè)設(shè)備維修修、清洗洗、保養(yǎng)養(yǎng)制度 PAGEREF _Toc534484002 h 63 HYPE

13、RLINK l _Toc534484003 （五） 蟲蟲蠅鼠控控制規(guī)范范 PAGEREF _Toc534484003 h 65 HYPERLINK l _Toc534484004 從業(yè)人員健健康與檔檔案管理理制度 PAGEREF _Toc534484004 h 66 HYPERLINK l _Toc534484005 企業(yè)誠信管管理制度度 PAGEREF _Toc534484005 h 67 HYPERLINK l _Toc534484006 文件檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc534484006 h 70 HYPERLINK l _Toc534484007 企業(yè)技術(shù)文文件管理理制度

14、 PAGEREF _Toc534484007 h 75 HYPERLINK l _Toc534484008 記錄管管理制度度 PAGEREF _Toc534484008 h 77四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS01制度名稱質(zhì)量管理方方針歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量管理方方針一、質(zhì)量方方針：堅堅持客觀觀、科學學、公正正原則，以以質(zhì)量求求發(fā)展，滿滿足顧客客需求。二、本公司司在制定定質(zhì)量方方針時應應確保：1、與本公公司企業(yè)業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤勤奮、求求實、創(chuàng)創(chuàng)新”相適應應。2、信守對對顧客的的保證與與承諾，以以國家法法律法規(guī)規(guī)為準則則，以標標準為判判斷依據(jù)據(jù)，以制制度為行

15、行動指南南，竭誠誠為顧客客提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務務。3、質(zhì)量方方針為制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標標的框架架。4、在全公公司內(nèi)部部傳達、溝溝通，使使全體員員工理解解和執(zhí)行行。5、加強機機構(gòu)內(nèi)部部質(zhì)量管管理，增增強人員員質(zhì)量意意識和業(yè)業(yè)務素質(zhì)質(zhì)，持續(xù)續(xù)改進工工作，不不斷提高高本公司司的信譽譽度和權(quán)權(quán)威性。6、對方針針和持續(xù)續(xù)適宜性性進行評評審和修修訂，以以適應不不斷變化化的內(nèi)外外環(huán)境。7、質(zhì)量方方針由公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布，修修訂后應應重新批批準發(fā)布布。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS02制度名稱質(zhì)量目標歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量目標總經(jīng)理組織織并策劃劃在本公公司質(zhì)量量方針的

16、的框架下下制定本本公司的質(zhì)質(zhì)量目標標，并把質(zhì)量目目標進行行分解至至各部門門，確立立各部門門的質(zhì)量量目標。質(zhì)質(zhì)量目標標是可測測量或考考核的。本本公司組織織定期對對質(zhì)量目目標進行行考核評評審，保保證質(zhì)量量目標的的適應性性。質(zhì)量目標：產(chǎn)品出出公司合格格達到1100%；顧客客滿意率率達到995%以以上；原原輔材料料合格率率1000%。由由質(zhì)量部部定期向向質(zhì)量負負責人匯匯報出公公司檢驗驗的情況況，由采采購部負負責顧客客滿意率率的考核核，采用用問卷形形式的市市場調(diào)查查表，每每季度考考核一次次，每次次10份份，并對對調(diào)查建建議和意意見進行行整改和和改進。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文

17、件代碼TFWD/QS03制度名稱任命書歸檔部門綜合部任命書為保持質(zhì)量量管理體體系有效效運行，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量滿滿足要求求，經(jīng)研研究決定定、任命命：李軍輝擔任任本公司司生產(chǎn)部部部長；李昌朋擔任任本公司司質(zhì)量部部部長；李昌朋擔任任本公司司技術(shù)部部部長；鄭平德?lián)稳伪竟舅静少彶坎坎块L；鄭平德?lián)稳伪竟舅句N售部部部長；負責人具有有以下職職責和權(quán)權(quán)限：貫徹有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和規(guī)章章，制定定并實施施公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標：負責責公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、實實施和保保持，組組織質(zhì)量量管理體體系文件件，各項項管理制制度的編編制、實實施，負負責協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督各部門門的質(zhì)量量職能執(zhí)執(zhí)行情況況；負責

18、責處理生生產(chǎn)過程程中與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的問題題，對最最終質(zhì)量量負責；提出質(zhì)質(zhì)量工作作計劃和和質(zhì)量改改進的要要求。以上人員任任期二年年，從任任命書發(fā)發(fā)布之日日起生效效?？偨?jīng)理： 二一四年年一月一一日四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS04制度名稱組織結(jié)構(gòu)圖圖歸檔部門綜合部組織結(jié)構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理財務部綜合部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部技術(shù)部采購部財務部綜合部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部技術(shù)部采購部化 驗 室化 驗 室四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS05制度名稱質(zhì)量管理人人員職責責歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量管理人人員職責責總經(jīng)理崗位位職責 11、負責

19、責建立健健全生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營指指揮管理理系統(tǒng)，并并對生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理統(tǒng)一一領(lǐng)導，全全權(quán)負責責。 22、貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和政政策。3、以顧客客滿意為為目標，確確定并且且滿足顧顧客需求求，持續(xù)續(xù)提高顧顧客滿意意，對產(chǎn)產(chǎn)品服務務質(zhì)量全全面負責責。 44、組織織制定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，建建立健全全質(zhì)量體體系，抓抓好質(zhì)量量管理工工作，主主持處理理質(zhì)量問問題。5、批準和和頒布質(zhì)質(zhì)量制度度。6、聘任中中層管理理人員，明明確其職職責和權(quán)權(quán)限。7、領(lǐng)導組組織內(nèi)部部評審，并并對其實實用性，有有效性負負責。8、負責對對質(zhì)量管管理工作作體系有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部部長長崗位職責責負責與銷售售

20、部銜接接銷售信信息、出出貨信息息、產(chǎn)品品質(zhì)量反反饋信息息等。確確保市場場供應。負責生產(chǎn)技技術(shù)管理理系統(tǒng)的的資源獲獲取，完完善和持持續(xù)改進進。負責按公司司總目標標擬定及及下達年年、月、周周生產(chǎn)計計劃。組組織實施施并按要要求向上上級匯報報。.負責生產(chǎn)產(chǎn)安全、食食品安全全，產(chǎn)品品質(zhì)量，生生產(chǎn)指標標等目標標任務的的實施完完成。負責監(jiān)督落落實設(shè)備備設(shè)施的的保養(yǎng)、維維修、維維護計劃劃。負責組織和和實施員員工培訓訓計劃（工工藝，操操作規(guī)程程、品質(zhì)質(zhì)管理和和操作技技巧等）。負責生產(chǎn)技技術(shù)部內(nèi)內(nèi)各崗位位及車間間主任，組組長的績績效考核核。負責生產(chǎn)技技術(shù)部的的組織建建設(shè)及梯梯隊培養(yǎng)養(yǎng)。負責生產(chǎn)技技術(shù)部與與相關(guān)部部

21、門的協(xié)協(xié)調(diào)，溝溝通。負責臨時工工作的組組織，實實施。質(zhì)量部部長長崗位職責責 11、負責責組織領(lǐng)領(lǐng)導本公公司的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗工作，貫貫徹質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)生命的的原則，解解決質(zhì)量量問題。 22、負責責組織產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃，審審批工藝藝技術(shù)文文件。 33、參與與解決生生產(chǎn)過程程中的技技術(shù)問題題和生產(chǎn)產(chǎn)工藝改改進。 44、負責責新產(chǎn)品品研發(fā)簽簽定工作作，滿足足質(zhì)量和和市場需需求。 55、負責責本公司司計量管管理工作作，確保保檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備和精度度滿足工工藝要求求。 66、負責責檢驗程程序的審審批，及及組織不不合格品品的評審審處置。7、負責與與產(chǎn)品有有關(guān)的糾糾正與預預防措施施組織協(xié)協(xié)調(diào)。

22、 88、負責責原輔料料入公司司的檢驗驗工作，實實行一票票否決制制。9、負責成成品及半半成品的的感觀鑒鑒定工作作。10、負責責向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量報告告。采購部部長長崗位職責責主持采購部部全面工工作，對對崗位工工作的項項目負直直接責任任，如給給公司造造成的損損失負相相應的經(jīng)經(jīng)濟責任任和行政政責任。有有責任對對工作中中和場所所內(nèi)一旦旦發(fā)現(xiàn)工工作隱患患立即整整改，確確保內(nèi)部部和崗位位工作的的項目無無工作事事故、無無安全事事故、無無違規(guī)行行為。有有責任對對工作范范圍內(nèi)違違規(guī)行為為和違法法行為有有效制止止 。積極貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司及財務務的有關(guān)關(guān)制度，定定期或不不定期組組織本部部員工學學習公司司相關(guān)

23、文文件、業(yè)業(yè)務知識識，加強強集體團團隊建設(shè)設(shè)，提高高采購員員工的技技術(shù)業(yè)務務水平和和團隊意意識，培培養(yǎng)一支支高素質(zhì)質(zhì)的采購購隊伍；結(jié)合公司規(guī)規(guī)章制度度制定內(nèi)內(nèi)部考評評辦法。負負責本部部員工的的分工和和日常工工作上的的指導協(xié)協(xié)調(diào)；公公正、嚴嚴格對員員工進行行日?？伎己恕Ｕ{(diào)查研究掌掌握各部部門物資資需求及及消耗情情況，熟熟悉各種種物資的的供應渠渠道和市市場變化化情況，供供需心中中有數(shù)。提提出大宗宗物資采采購計劃劃，按程程序?qū)徟蠼M織織實施。統(tǒng)籌策劃庫庫管送達達的物物資采購購審批表表的采采購物資資種類和和需外加加工的部部件，確確定輕重重緩急采采購內(nèi)容容，有的的放矢地地組織采采購。要熟悉和掌掌握公司

24、司所需各各類物資資的名稱稱、型號號、規(guī)格格、單價價、用途途、產(chǎn)地地及其特特性。檢檢查購進進物資是是否符合合質(zhì)量要要求，對對公司的的物資采采購和質(zhì)質(zhì)量要求求負有領(lǐng)領(lǐng)導責任任。參與大批量量商品訂訂貨的業(yè)業(yè)務洽談談，監(jiān)督督檢查合合同的落落實情況況和執(zhí)行行情況。按按計劃完完成各類類物資的的采購任任務，并并在預算算內(nèi)盡量量減少開開支。指導并監(jiān)督督下屬開開展業(yè)務務，不斷斷提高業(yè)業(yè)務技能能，檢查查各采購購員的采采購進程程及價格格控制。屬于供應商商責任的的不合格格品，應應及時通通知退貨貨換貨。配合生產(chǎn)部部門對需需調(diào)試的的設(shè)備聯(lián)聯(lián)系供應應商進行行調(diào)試并并參與竣竣工驗收收。組織好月報報表的匯匯總編制制，嚴格格按財

25、務務管理規(guī)規(guī)定分類類進行統(tǒng)統(tǒng)計并報報送統(tǒng)計計部門。在在例會上上，匯報報采購落落實執(zhí)行行情況。模范帶頭做做到廉潔潔自律，秉秉公辦事事，不謀謀私利。不不得在物物資采購購過程中中私下收收受回扣扣或酬金金。完成上級臨臨時交辦辦的其他他任務。 銷售部部長長崗位職職責制定銷售戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃。確定銷售政政策。設(shè)計銷售模模式。銷售人員的的篩選、培培訓、調(diào)調(diào)配。銷售業(yè)績考考察評估估。完善銷售方方案。營銷范圍的的把握與與市場現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查查。決定新增客客戶的交交易條件件。與客戶的接接洽并建建立適當當?shù)娜穗H際關(guān)系。搜集競爭者者情況并并與公司司情況作作對比報報告。銷售目標與與定額的的方案設(shè)設(shè)定和管管理。銷售額的統(tǒng)統(tǒng)計與分分

26、析。客戶的經(jīng)營營指導與與銷售促促進指導導?？蛻舻男抛u譽調(diào)查。銷售技術(shù)研研討。商品及銷售售基礎(chǔ)知知識的傳傳授。陪同銷售及及協(xié)助營營銷。銷售活動、售售后服務務指導及及問題處處理。銷售事務與與公司內(nèi)內(nèi)部聯(lián)系系。賬款回收。每周、月、季季度、年年銷售總總結(jié)及匯匯報。銷售渠道的的選擇、對對比及調(diào)調(diào)研分析析。 技術(shù)部部長長崗位職責責負責公司技技術(shù)全面面管理工工作，負負責指導導全廠的的日常技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)工作。負責公司的的產(chǎn)品設(shè)設(shè)計、審審定，同同時做好好產(chǎn)品資資料的收收集、整整理、保保管、統(tǒng)統(tǒng)計等工工作，健健全產(chǎn)品品信息系系統(tǒng)。負責設(shè)備管管理，建建立設(shè)備備臺帳、建建立設(shè)備備檔案、制制定設(shè)備備管理制制度。審審定生產(chǎn)

27、產(chǎn)設(shè)備的的大修、更更新項目目，參與與制定施施工技術(shù)術(shù)方案，檢檢查督促促設(shè)備訂訂購、安安裝、調(diào)調(diào)試、檢檢修、驗驗收等工工作，參參與固定定資產(chǎn)報報廢的鑒鑒定工作作。負責產(chǎn)品工工藝的管管理工作作，制訂訂相關(guān)規(guī)規(guī)章制度度，制訂訂產(chǎn)品工工藝和技技術(shù)操作作規(guī)程，切切實執(zhí)行行國家標標準，檢檢查督促促生產(chǎn)部部門貫徹徹執(zhí)行。負負責產(chǎn)品品資料的的收集、整整理工作作。負責能源、計計量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)的管理理工作，制制訂相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度，檢檢查督促促有關(guān)部部門執(zhí)行行。主持持設(shè)備事事故的調(diào)調(diào)查、分分析、處處理工作作。參與與安全生生產(chǎn)中發(fā)發(fā)生的事事故的調(diào)調(diào)查、分分析、處處理工作作。負責推廣采采用新技技術(shù)、新新工藝、新新材料

28、工工作，總總結(jié)和鑒鑒定有關(guān)關(guān)新技術(shù)術(shù)成果。組組織開展展對外技技術(shù)交流流和有關(guān)關(guān)專業(yè)情情報工作作。為基建項目目提供有有關(guān)技術(shù)術(shù)資料，參參與重大大基建項項目的技技術(shù)論證證和竣工工驗收。參與組織職職工技術(shù)術(shù)培訓和和崗位技技能考核核工作。負責公司生生產(chǎn)報表表和各項項統(tǒng)計資資料的統(tǒng)統(tǒng)計工作作，及時時準確上上報有關(guān)關(guān)報表。完成公司領(lǐng)領(lǐng)導交辦辦的其它它工作任任務。化驗員崗位位職責 11、化驗驗員經(jīng)技技術(shù)監(jiān)督督部門培培訓合格格后，持持證上崗崗。 22、嚴把把化驗關(guān)關(guān)，不合合格產(chǎn)品品不得出出公司，保保證出公公司產(chǎn)品品合格率率1000%。 33、嚴格格按檢驗驗計劃和和檢驗規(guī)規(guī)程進行行產(chǎn)品檢檢驗工作作，按檢檢驗質(zhì)量

29、量標準對對產(chǎn)品衛(wèi)衛(wèi)生指標標、理化化指標做做出檢驗驗結(jié)論。 44、對不不合格項項進行復復查，找找出問題題。 55、確保保檢驗項項目齊全全，數(shù)據(jù)據(jù)準確，檢檢驗記錄錄清楚、真真實，并并對檢驗驗結(jié)果負負責，及及時將結(jié)結(jié)果通知知有關(guān)部部門、崗崗位。 66、協(xié)助助抓好質(zhì)質(zhì)量過程程控制和和質(zhì)檢工工作。 77、負責責提供“出廠檢檢驗報告告單”。8、負責輔輔助原料料的進公公司的各各項指標標檢驗，并并提供化化驗單。操作人員崗崗位職責責 11、嚴格格按操作作規(guī)程操操作，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要，嚴嚴禁違規(guī)規(guī)操作。 22、每天天班前對對設(shè)備進進行一次次全面巡巡視，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患應及時時排除，自自己解決決不了的的找技術(shù)術(shù)人員協(xié)協(xié)

30、助解決決維修，并并做好記記錄。 33、及時時檢查設(shè)設(shè)備的運運行情況況，做好好維護保保養(yǎng)工作作，提高高設(shè)備完完好率。4、負責搞搞好設(shè)備備衛(wèi)生和和環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生。維修人員崗崗位職責責 11、熟悉悉各種設(shè)設(shè)備結(jié)構(gòu)構(gòu)、技術(shù)術(shù)性能和和完好標標準，能能夠熟練練地拆卸卸和組裝裝。 22、隨時時掌握各各種設(shè)備備的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，指指導操作作人員合合理維修修和保養(yǎng)養(yǎng)設(shè)備，制制止違規(guī)規(guī)操作，搞搞好設(shè)備備的完好好率。 33、及時時維修設(shè)設(shè)備，保保證生產(chǎn)產(chǎn)正常運運行。 44、在維維修工作作中要堅堅持修舊舊利廢，節(jié)節(jié)約挖潛潛，并要要正確使使用，妥妥善保管管維修工工具，減減少損失失浪費。5、對于關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備要重點點維護、保保養(yǎng)，

31、每每天例行行巡檢與與保養(yǎng)，檢檢查運行行及時處處理。倉庫保管員員崗位職責責 11、倉庫庫內(nèi)物資資擺放整整齊。 22、負責責建立健健全實物物保管帳帳和實物物登記卡卡。3、掌握各各種材料料規(guī)格的的進、出出、存動動態(tài)，及及時通知知有關(guān)部部門。 44、負責責做好倉倉庫衛(wèi)生生、安全全工作，做做好防霉霉、防鼠鼠工作。 55、執(zhí)行行出入庫庫規(guī)定，嚴嚴格履行行出入庫庫手續(xù)。 66、負責責定期實實物盤點點，使帳帳、卡、物物一致。7、掌握原原輔料、成成品的技技術(shù)標準準。8、對庫房房溫度濕濕度等存存儲條件件進行監(jiān)監(jiān)控，保保證存儲儲條件達達到規(guī)定定要求。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFW

32、D/QS06制度名稱質(zhì)量安全管管理制度度歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量安全管管理制度度概述：質(zhì)量安全工工作是企企業(yè)管理理的中心心工作，公公司領(lǐng)導導應重視視食品質(zhì)質(zhì)量安全全工作，設(shè)設(shè)置QSS 質(zhì)量量管理機機構(gòu)，并并明確規(guī)規(guī)定各機機構(gòu)質(zhì)量量安全管管理的職職責和權(quán)權(quán)限。適用范圍：適用本公司司為保證證食品質(zhì)質(zhì)量安全全而設(shè)置置的機構(gòu)構(gòu)。質(zhì)量安全機機構(gòu)設(shè)置置權(quán)限：公司總經(jīng)理理有權(quán)設(shè)設(shè)置各質(zhì)質(zhì)量安全全管理部部門和批批準質(zhì)量量安全管管理機構(gòu)構(gòu)設(shè)置圖圖。各部門有權(quán)權(quán)申請設(shè)設(shè)置本部部門的質(zhì)質(zhì)量安全全管理機機構(gòu)。公司所有的的質(zhì)量安安全管理理機構(gòu)設(shè)設(shè)置均需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準方為有有效合法法。各部門負責責人為質(zhì)質(zhì)量安全全第一責責任

33、人,所屬的的質(zhì)量安安全工作作直接對對質(zhì)量負負責人負負責，并并行使本本部門的的質(zhì)量安安全管理理的權(quán)限限。質(zhì)量安全機機構(gòu)設(shè)置置要求:質(zhì)量安全機機構(gòu)一般般與公司司的組織織架構(gòu)同同步。為適應公司司迅速發(fā)發(fā)展壯大大的需要要,公司經(jīng)經(jīng)營和質(zhì)質(zhì)量管理理分為三三大塊，分分別為生生產(chǎn)、銷銷售、綜綜合，相相應的質(zhì)質(zhì)量安全全機構(gòu)也也按此思思路設(shè)置置，以保保證機構(gòu)構(gòu)的穩(wěn)定定性和延延續(xù)性。生產(chǎn)部所屬屬食品制制造、研研發(fā)、品品質(zhì)保證證、設(shè)備備管理等等相關(guān)部部門，對對產(chǎn)品生生產(chǎn)和品品質(zhì)保證證負最主主要的責責任；銷售部負責責產(chǎn)品品品質(zhì)的市市場信息息收集整整理與報報告、產(chǎn)產(chǎn)品追朔朔、產(chǎn)品品異常的的處理；綜合部負責責產(chǎn)原輔輔材料

34、的的采購、儲儲存、發(fā)發(fā)放、質(zhì)質(zhì)量文件件編制的的組織、質(zhì)質(zhì)量文件件的管理理與發(fā)放放等。質(zhì)量安全機機構(gòu)發(fā)布布后非特特殊情況況不得調(diào)調(diào)整，特特殊情況況可每三三年修正正一次。質(zhì)量安全機機構(gòu)在下下列情況況下方可可調(diào)整：公司的組織織架構(gòu)有有較大幅幅度的調(diào)調(diào)整；相關(guān)質(zhì)量安安全管理理人員提提出更有有效的質(zhì)質(zhì)量安全全管理的的架構(gòu)建建議；公司經(jīng)營狀狀況發(fā)生生較大的的變化，如如增加QQS項、廠廠房擴大大或改造造、產(chǎn)量量大幅度度上升、生生產(chǎn)工人人聚增等等。舊的的質(zhì)量安安全管理理機構(gòu)己己不能滿滿足公司司發(fā)展壯壯大的需需要。質(zhì)量安全機機構(gòu)調(diào)整整流程：相關(guān)質(zhì)量安安全管理理人員提提出更有有效的質(zhì)質(zhì)量安全全管理的的架構(gòu)建建議申

35、請請；質(zhì)量負責人人審核；報總經(jīng)理審審批。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS07制度名稱質(zhì)量部工作作職責歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量部工作作職責1、負責本本部門員員工的思思想教育育工作，教教育員工工在創(chuàng)建建文明單單位過程程中爭創(chuàng)創(chuàng)文明科科室和文文明員工工。同時時，負責責公司基基地生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的調(diào)度、安安排、指指揮、協(xié)協(xié)調(diào)。2、負責公公司質(zhì)量量體系運運行的貫貫徹、執(zhí)執(zhí)行、控控制及程程序文件件的初擬擬、改擬擬、核審審。3、負責公公司涉及及食品生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)的達標標運行貫貫徹、控控制、核核審。4、負責公公司生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維修、維維護、保保養(yǎng)計劃劃的審定定和日常常工作指

36、指導、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督。5、負責對對公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)工工作的布布置、指指揮、控控制及各各類生產(chǎn)產(chǎn)安全調(diào)調(diào)查、處處理。6、負責公公司生產(chǎn)產(chǎn)工藝操操作規(guī)程程的貫徹徹、控制制、修訂訂7、負責對對公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢測手手段、目目標的過過程控制制和達標標要求（數(shù)數(shù)據(jù)）審審定。8、負責公公司產(chǎn)品品質(zhì)量目目標的貫貫徹、執(zhí)執(zhí)行、控控制。產(chǎn)產(chǎn)品市場場反饋的的追蹤處處理及新新產(chǎn)品標標樣審定定，產(chǎn)品品標樣更更換審定定。9、負責公公司生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量信信息傳遞遞、處理理、統(tǒng)計計。10、負責責公司內(nèi)內(nèi)圍繞生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量，生生產(chǎn)安全全工作的的保障協(xié)協(xié)調(diào)。11、負責責涉及本本部門管管理范疇疇的文檔檔管理，即即資料、檔檔案、文文

37、件（程程序）的的建立、收收集、保保存，保保證其追追溯性。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS08制度名稱不符合情況況管理辦辦法歸檔部門質(zhì)量部不符合情況況管理辦辦法目的 確確保不符符合要求求的產(chǎn)品品或服務務得到識識別或控控制，防防止非預預期的使使用或交交付。范圍 適適用于不不合格的的原、輔輔料，過過程產(chǎn)品品、成品品及交付付后產(chǎn)品品的控制制及工作作不合格格的控制制（包括括管理工工作、過過程、體體系等工工作不合合格）。職責品管部負責責符合控控制的管管理，負負責不合合格的判判定，并并組織評評審和處處置。不合格的責責任部門門負責不不合格的的識別、評評審、標標識、隔隔

38、離和處處置記錄錄的具體體實施。工作程序不合格的種種類不合格品a、不合格格原（輔輔）料、食食品添加加劑、包包裝物；b、不合格格半成品品；c、不合格格成品；d、市場退退回的不不合格品品。工作不合格格a、管理工工作不合合格；b、技術(shù)工工作不合合格；c、過程不不合格；d、體系不不合格。不合格的評評審和處處置不合格品評評審后的的處置方方法通常常為：a、原輔料料：拒收收、讓步步接收（降降級或降降價、挑挑選）；b、半成品品：降級級、返工工、報廢廢；c、成品：降級、返返工、報報廢。工作不合格格評審后后的處置置方法通通常為：a、管理工工作不合合格：根根據(jù)法律律法規(guī)或或?qū)嶋H管管理要求求，重新新制定管管理工作作制度

39、后后發(fā)布實實施；b、技術(shù)工工作不合合格：結(jié)結(jié)合新技技術(shù)運用用，提出出技術(shù)工工作思路路，屬重重大技術(shù)術(shù)改造的的由企業(yè)業(yè)會議決決定后發(fā)發(fā)布實施施；c、過程不不合格：由責任任部門改改正運行行；d、體系不不合格：由品管管部提出出新的管管理體系系后，交交企業(yè)會會議決定定后運行行。不合格的評評審：不合格品的的評審不合格品由由品管部部評審，確確定處置置意見，填填寫不不合格評評審處理理單，交交責任部部門執(zhí)行行。工作不合格格的評審審工作不合格格由品管管部評審審，確定定處置意意見，填填寫不不合格評評審處置置單，交交責任部部門執(zhí)行行。各類不合格格的控制制原輔料不合合格品的的控制品管部依據(jù)據(jù)原材材料檢驗驗標準判判定為

40、不不合格的的原材料料，填寫寫不合合格評審審處置記記錄，由由采購部部處理。貯存過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格原材料料，由各各相關(guān)部部門通知知品管部部復檢，確確認為不不合格的的，通知知原材料料供應商商挑選使使用或報報廢。采購部應建建立和保保存采購購的不合合格食品品原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的處理記記錄；生產(chǎn)過程中中不合格格半成品品的控制制半成品達不不到工藝藝標準，由由品管部部通知生生產(chǎn)科作作返工、降降級或報報廢處理理，如出出現(xiàn)異常常情況，由由品管部部通知生生產(chǎn)車間間查找原原因，做做好標識識和記錄錄，等待待處理。不合格的半半成品的的評審意意見和處處置記錄錄由品管管部和生生產(chǎn)車間間分別在在相應

41、的的檢驗單單和生產(chǎn)產(chǎn)記錄上上予以記記錄。不合格成品品的控制制感官、理化化、衛(wèi)生生指標與與產(chǎn)品標標準不符符的不合合格品，品品管部做做好記錄錄，通知知成品庫庫隔離、標標識，填填寫不不合格品品評審處處置記錄錄做返返工、降降級或報報廢處理理。包裝質(zhì)量不不合格，品品管部作作好記錄錄，通知知原料庫庫隔離、標標識，同同時通知知原材料料供應商商退貨。對包裝間在在線檢驗驗的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品以以及成品品、品管管員檢驗驗剔除的的不合格格品，由由包裝間間直接返返工處理理。工作不合格格的控制制管理工作、技技術(shù)工作作、過程程工作、體體系工作作不合格格，品管管部做好好記錄，通通知責任任部門暫暫停該項項工作，并并對由此此產(chǎn)

42、生的的產(chǎn)品進進行評審審，合格格的放行行，不合合格的按按產(chǎn)品不不合格予予以處置置。不合格產(chǎn)品品的處理理記錄由由各相關(guān)關(guān)部門保保存。不合格品返返工后應應重新進進行檢驗驗。糾正與預防防控制措措施糾正措施糾正措施控控制范圍圍a 采購的的原材料料、輔料料及生產(chǎn)產(chǎn)的半成成品或成成品出現(xiàn)現(xiàn)不合格格時；b 生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)各種種異常狀狀態(tài)或發(fā)發(fā)生重大大生產(chǎn)事事故時；c 銷售過過程中和和售后服服務發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品品質(zhì)量和和服務質(zhì)質(zhì)量問題題及顧客客抱怨；d 環(huán)境安安全檢測測指標不不符合要要求或發(fā)發(fā)生重大大環(huán)境污污染或環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全事故故；e食品安全全食品鏈鏈各類組組織要求求結(jié)果分分析；f內(nèi)部審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的

43、不合合格項及及管理評評審時提提出的較較大的問問題；g其它不符符合公司司管理方方針、目目標或體體系文件件要求的的情況；h相關(guān)方的的投訴。不合格信息息的收集集和評審審各部門負責責收集本本部門的的不合格格信息。不合格信息息的評審審與傳遞遞各部門要對對收集到到的不合合格信息息進行評評審，確確定信息息類別，明明確責任任。分析不合格格原因制制定措施施并組織織實施a各部門要要針對不不合格事事實原因因進行分分析，制制定相應應的糾正正措施，落落實完成成時間、責責任、技技術(shù)目標標、指標標、實施施方案等等并組織織實施；b糾正措施施的制定定應與不不合格的的影響程程度一致致，確保保不合格格的再發(fā)發(fā)生。c責任部門門按計劃

44、劃實施糾糾正措施施，糾正正措施完完成后，由由本部門門領(lǐng)導對對其實施施效果進進行檢查查，并將將實施的的情況和和過程的的效果記記錄在糾糾正措施施表中中。糾正措施的的跟蹤驗驗證a品管部根根據(jù)上報報的糾正正措施完完成情況況，組織織有關(guān)部部門和人人員對糾糾正措施施的落實實進行跟跟蹤檢查查，并對對其有效效性進行行驗證；b 必要時時到出現(xiàn)現(xiàn)不合格格事實的的場所進進行驗證證；c 如糾正正措施無無效或效效果不佳佳則責成成責任部部門重新新制定措措施并實實施；預防措施預防措施控控制范圍圍a 采購的的原材料料、輔料料及生產(chǎn)產(chǎn)過程中中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗的定期期分析結(jié)結(jié)果；b 生產(chǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的事事故隱患患及影響響生產(chǎn)和

45、和質(zhì)量的的潛在問問題；c 生產(chǎn)過過程中機機、電、儀儀運行狀狀態(tài)的波波動情況況及安全全隱患；d 銷售前前、中、后后和市場場質(zhì)量信信息反饋饋分析結(jié)結(jié)果；e 環(huán)境安安全指標標檢測結(jié)結(jié)果的分分析；f 食品安安全食品品鏈各類類組織要要求結(jié)果果分析；h內(nèi)部審核核與管理理評審提提出的潛潛在問題題的分析析結(jié)果。潛在不合格格信息的的收集和和傳遞a 潛在不不合格信信息的收收集各職能部門門在日常常體系運運作的檢檢查和監(jiān)監(jiān)督過程程中及時時收集、分分析本部部門轄區(qū)區(qū)范圍內(nèi)內(nèi)的信息息，以便便及時了了解體系系運行的的有效性性，過程程、產(chǎn)品品、環(huán)境境趨勢及及顧客要要求和期期望，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)潛在的的不合格格。b 潛在不不合格信

46、信息的評評審與傳傳遞各部門要對對發(fā)現(xiàn)和和收集到到的潛在在不合格格進行評評審，確確定類別別，明確確責任。分析潛在不不合格原原因，制制定措施施并組織織實施。a 發(fā)現(xiàn)潛潛在的不不合格事事實時，由由品管部部或責任任部門組組織有關(guān)關(guān)人員進進行原因因分析，制制定預防防措施，填填寫記錄錄，報品品管部確確認后由由責任部部門負責責實施；b預防措施施的制定定應與潛潛在不合合格的影影響程度度一致，應應權(quán)衡風風險、利利益和成成本，以以確定適適宜的預預防措施施，避免免造成浪浪費或產(chǎn)產(chǎn)生其它它產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、服服務或環(huán)環(huán)境安全全影響的的不符合合。一般般預防措措施由品品管部進進行評審審確認，重重大預防防措施應應由總經(jīng)經(jīng)理批準準

47、后方可可實施；c 責任部部門按計計劃實施施預防措措施，措措施完成成后，首首先由本本部門領(lǐng)領(lǐng)導對其其實施效效果進行行檢查，將將實施的的情況和和過程的的效果記記錄在預預防措施施表相相關(guān)欄目目內(nèi)，并并附上客客觀證實實材料或或說明，簽簽字后上上報品管管部；預防措施的的跟蹤驗驗證a 品管部部根據(jù)上上報的預預防措施施完成情情況，組組織有關(guān)關(guān)部門或或人員對對預防措措施的落落實進行行跟蹤檢檢查，并并對其有有效性進進行驗證證；b 必要時時要到出出現(xiàn)潛在在不合格格的場所所進行驗驗證；c 如措施施無效或或效果不不佳則責責成責任任部門重重新制定定預防措措施并實實施；糾正與預防防措施實實施結(jié)果果記錄各責任部門門所進行行

48、的不合合格或潛潛在不合合格原因因分析、制制定措施施、實施施結(jié)果以以及實施施效果的的跟蹤驗驗證，均均填寫在在糾正或或預防措措施記錄錄的相關(guān)關(guān)欄目。記記錄表一一式二份份，責任任部門、品品管部各各一份。質(zhì)量部負責責將糾糾正措施施表和和預防防措施表表歸檔檔保存。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS09制度名稱企業(yè)采購管管理制度度歸檔部門供銷部企業(yè)采購管管理制度度企業(yè)采購管管理制度度一、目的 規(guī)范采購操操作步驟驟和方法法，確保保采購的的質(zhì)量和和采購要要求的適適用性，符符合公司司整體的的日常管管理規(guī)定定要求。 二、適用范范圍 本規(guī)范適用用于公司司的設(shè)備備、工具具、成型

49、型軟件和和固定資資產(chǎn)（不不含公司司長期代代理產(chǎn)品品）等采采購的控控制。 三、定義 1、供應商商：是指指能向采采購者提提供貨物物、工程程和服務務的法人人或其他他組織。 2、合格供供應商：是指經(jīng)經(jīng)過公司司一定程程序評審審確定可可以與公公司合作作的供應應商。 3、購物申申請單：是需求求部門根根據(jù)需要要采購的的項目所所填寫并并提交給給采購中中心的單單據(jù)，此此單據(jù)須須有部門門經(jīng)理和和其他審審核權(quán)限限必須簽簽批。 4、供應商商選擇考考察表：是確立立為公司司供應商商前對供供應商進進行評估估的表格格，一般般由采購購主管對對供應商商進行考考察并填填寫此表表，填寫寫完畢后后交商務務經(jīng)理與與運作中中心總監(jiān)監(jiān)時行審審

50、批。 5、供應商商考核表表：是每每財年度度對供應應商交貨貨準時率率、品質(zhì)質(zhì)和售前前售后服服務等進進行考察察的的表表格，根根據(jù)考核核決定是是否與該該供應商商繼續(xù)合合作。 6、終止供供應商的的報告：是指供供應商發(fā)發(fā)生惡劣劣服務、嚴嚴重品質(zhì)質(zhì)情況或或考核不不合等提提出與其其終止合合作的報報告，此此報告由由相關(guān)權(quán)權(quán)責部門門向采購購中心提提出，由由采購主主管填寫寫逐級上上報審批批。 7、抽貨檢檢驗標準準：此標標準是對對采購物物品進行行檢驗的的參照標標準，由由技術(shù)部部門或其其他相關(guān)關(guān)權(quán)責部部門編寫寫交采購購部匯總總成冊。 8、貨物檢檢驗報告告：是貨貨物驗收收部門和和人員對對貨物進進行驗收收后對所所采購貨貨

51、物給出出驗收報報告和處處理意見見。 四、采購管管理制度度 1、嚴潔自自律，嚴嚴守工作作紀律。不不接受供供應商禮禮金、禮禮品和宴宴請； 2、嚴格遵遵守采購購規(guī)范流流程，按按流程辦辦事； 3、能及時時按質(zhì)按按量地采采購到所所需物品品； 4、嚴格供供應商選選擇、評評價、甑甑選以保保證供應應商供貨貨質(zhì)量； 5、加強采采購的事事前管理理，建立立完善的的設(shè)備價價格信息息檔案，以以有效地地控制和和降低采采購成本本并保證證采購質(zhì)質(zhì)量； 6、科學、客客觀、認認真地進進行收貨貨質(zhì)量檢檢查； 7、處理好好與供應應商的關(guān)關(guān)系，幫幫助供應應商解決決一定的的問題； 8、認真分分析采購購工作，改改進流程程、規(guī)范范和采購購標

52、準，提提出有助助改進公公司和供供應商服服務水平平的建議議； 9、做好采采購相關(guān)關(guān)文檔的的存檔、備備份工作作； 10、在滿滿足公司司需求的的基礎(chǔ)上上最大限限度降低低采購成成本； 11、所有有采購,必須事事前獲得得批準。 未經(jīng)計劃并并報審核核和批準準,，除急急購外不不得采購購，急購購需在申申請單上上注時“急購”，并由由總經(jīng)理理補批； 12、凡具具有共同同特性的的物品，盡盡最大可可能以集集中計劃劃辦理采采購，可可以核定定物品項項目，通通知各請請購部門門依計劃劃提出請請購，然然后集中中辦理采采購； 13、采購購物品在在條件相相同的前前提下應應在正在在發(fā)生業(yè)業(yè)務或已已確認的的供應商商處購買買，不得得隨意

53、變變更供應應商； 五、供應商商選擇標標準 具有良好的的市信用用和良好好的售前前、售后后服務能能力和服服務意識識； 健全的商務務管理流流程和制制度； 具有優(yōu)勢的的產(chǎn)品資資源； 相對有利于于我公司司的供配配貨地理理區(qū)位； 積極的合作作態(tài)度。 六、供應商商選擇、評評價和終終止辦法法 供應商的資資質(zhì)水平平直接關(guān)關(guān)系到供供貨的質(zhì)質(zhì)量、售售后服務務水平和和重大產(chǎn)產(chǎn)品問題題的處理理等儲多多問題，更更有重大大品質(zhì)、售售后事件件等的處處理態(tài)度度、反應應的及時時性都與與供應商商本身的的資質(zhì)、能能力有關(guān)關(guān)。因此此有必要要嚴格地地篩選、考考核供應應商，對對不合格格供應商商制訂相相關(guān)終止止辦法。外協(xié)加工管管理制度度1、

54、適用范范圍本制度規(guī)定定本公司司外協(xié)加加工、維維修非標標零部件件外協(xié)加加公司家的的選擇、職職責劃分分與基本本流程。2、外協(xié)協(xié)加公司司家選擇擇擬選擇的外外協(xié)廠家家具備有有合格的的經(jīng)營執(zhí)執(zhí)照，基基本的生生產(chǎn)設(shè)備備,檢測設(shè)設(shè)備及良良好的社社會信譽譽。其產(chǎn)產(chǎn)品能滿滿足有關(guān)關(guān)標準的的技術(shù)文文件要求求供貨及及時,價格合合適,售后服服務良好好。由設(shè)備管理理部組織織對外協(xié)協(xié)進行分分類，并并借此分分類確定定不同外外協(xié)加公公司家，報報至公司司進行審審議決策策。設(shè)備備管理部部根據(jù)公公司辦公公會相關(guān)關(guān)決議按按照不同同加工分分類與外外協(xié)廠家家進行報報價邀請請，從而而最后決決定單個個加工件件的外協(xié)協(xié)廠家。對關(guān)鍵工序序件外協(xié)

55、協(xié)加工至至少選取取兩個以以上的廠廠家,以適應應市場變變化的需需求。外協(xié)廠家的的加工件件應實施施后續(xù)質(zhì)質(zhì)量保證證，對不不符合相相關(guān)質(zhì)量量標準的的外協(xié)廠廠家要予予以清除除出公司司合格外外協(xié)加公公司家之之列。3、職責劃劃分設(shè)備管理部部主要負負責外協(xié)協(xié)加工、維維修非標標零部件件廠家的的擬定、加加工件的的技術(shù)工工作、成成品的驗驗收、合合同的主主辦等。物資管理部部負責對對外協(xié)件件的入庫庫與保管管職責。生產(chǎn)制造部部配合設(shè)設(shè)備管理理部對外外協(xié)件的的使用情情況進行行記錄與與驗證。4、外協(xié)基基本流程程外協(xié)件的形形成：對于非標部部件，設(shè)設(shè)備管理理部由于于自身加加工設(shè)備備、維修修條件限限制等原原因，需需要由外外協(xié)完成

56、成的，報報經(jīng)設(shè)備備管理部部經(jīng)理批批準后實實施，金金額較大大的由分分管設(shè)備備公司領(lǐng)領(lǐng)導批準準后實施施。外協(xié)廠家的的邀請報報價：設(shè)備管理部部根據(jù)公公司辦公公會決議議形成的的“合格外外協(xié)廠家家”，對外外協(xié)件進進行邀請請報價。外協(xié)廠家的的確定外協(xié)廠家提提供報價價單，金金額在220000元以內(nèi)內(nèi)的由設(shè)設(shè)備管理理部經(jīng)理理確認，金金額高于于20000元的的外協(xié)件件的由分分管領(lǐng)導導確認，從從而最后后確定外外協(xié)廠家家。外協(xié)件技術(shù)術(shù)參數(shù)、檢檢驗驗收收外協(xié)加工件件的基本本技術(shù)參參數(shù)由設(shè)設(shè)備管理理部專業(yè)業(yè)工程師師進行確確認，最最后的成成品由設(shè)設(shè)備管理理部組織織相應專專業(yè)工程程師根據(jù)據(jù)相關(guān)驗驗收標準準進行驗驗收。外協(xié)加

57、工合合同簽訂訂外協(xié)加工合合同由設(shè)設(shè)備管理理部主辦辦，依據(jù)據(jù)各外協(xié)協(xié)廠家的的最后報報價單與與驗收結(jié)結(jié)果（試試用情況況等），與與合格外外協(xié)廠家家簽定,并經(jīng)雙雙方單位位蓋章后后生效。原輔料采購購查驗制制度1、基本原原則采購部長應應確保所所采購的的生產(chǎn)物物資，能能滿足規(guī)規(guī)定要求求。2、供方/供應商商的選擇擇與評價價 本公司原料料、輔料料及包裝裝物的采采購，采采購部長長通過必必要的調(diào)調(diào)查、考考察以確確定供方方的能力力，以控控制采購購風險，基基本要求求包括：A.食品原原輔料供供方應有有基本的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證；B.對實施施生產(chǎn)許許可證管管理的產(chǎn)產(chǎn)品，必必須獲得得生產(chǎn)許許可證；C.食品生生產(chǎn)

58、加工工所用的的原材料料、添加加劑等應應無毒、無無害，符符合相應應的強制制性國家家標準、行行業(yè)標準準及有關(guān)關(guān)規(guī)定等等。 3、采采購文件件A.采購前前，采購購主管應應根據(jù)生生產(chǎn)需求求與庫存存狀況，制制訂 采采購計劃劃。B.采購購計劃應應明確基基本采購購要求，包包括品名名、型號號、規(guī)格格、數(shù)量量、到貨貨日期、質(zhì)質(zhì)量要求求等。 C.采購購計劃應應報總經(jīng)經(jīng)理審批批后實施施。D.必要時時，對重重要或大大批理物物資的采采購，采采購部長長還應依依據(jù)采采購計劃劃與供供方簽訂訂采購合合同。4、采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證 為確保采購購的物資資滿足規(guī)規(guī)定的要要求，采采購主管管應在到到貨的當當天報檢檢，由公公司檢驗驗員按產(chǎn)產(chǎn)品

59、質(zhì)量量檢驗管管理制度度實施施檢驗/驗證。四川天府味味道食品品有限公公司質(zhì)量量安全管管理制度度文件代碼TFWD/QS10制度名稱生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理理制度歸檔部門質(zhì)量部生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理理制度生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制制度本公司對生生產(chǎn)進行行全過程程的管理理和控制制，對所所發(fā)生的的不合格格及時進進行糾正正和預防防，避免免上一工工序的不不合格流流入下一一工序造造成更大大面積的的不合格格和損失失。1、工作人人員進入入車間前前，進到到更衣室室更換工工作服、工工作帽，然然后把換換下的衣衣物放置置到規(guī)定定位置，洗洗手消毒毒后，進進入車間間。2、根據(jù)各各自分工工，首先先應檢查查電源及及所在崗崗位主要要設(shè)備工工作是否

60、否正常，安安全可靠靠，以免免造成不不必要的的損失。3、外包裝裝箱人員員逐箱檢檢查包裝裝物圖案案的好壞壞，打碼碼是否清清晰，如如有問題題及時通通知操作作人員調(diào)調(diào)整。4、在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中,嚴格格執(zhí)行各各項規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程，并并有檢查查、有記記錄、有有考核。要要對各生生產(chǎn)過程程中各工工作崗位位的運行行程序操操作狀況況及機械械設(shè)備的的運轉(zhuǎn)情情況，明明確到人人。質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)命脈，在在生產(chǎn)過過程中要要對關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點進進行檢查查記錄，設(shè)設(shè)備要做做到專人人負責，專專人保養(yǎng)養(yǎng)。生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量考核核辦法：1、以上44條與本本制度度匯編所所規(guī)定的的各項管管理制度度和操作作規(guī)程共共同組成成過程管管理的