三體系三標(biāo)一體管理手冊(cè)

1、公司管理體系管理手冊(cè) PAGE PAGE 78版權(quán)所有 翻版必究2013-2013-發(fā)布 2013- 實(shí)施公司 發(fā)布管理體系管理手冊(cè)(2013年版)管理體系管理手冊(cè)(2013年版)2013版版管理理體系管管理手冊(cè)冊(cè)發(fā) 布 令令公司的管管理體系系管理手手冊(cè)（GGSS001-20113）是是依據(jù)GGB/TT 1990011-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GGB/TT 2440011-20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南、GGB/TT 2880011-20111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要求求三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，以以及GBB/T 504430-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)

2、范，結(jié)結(jié)合公司司工程施施工特點(diǎn)點(diǎn)和本公公司的實(shí)實(shí)際情況況編寫(xiě)的的。管理理手冊(cè)充充分闡述述了公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全和和安全生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的要求，是是建立和和實(shí)施公公司管理理體系的的綱領(lǐng)性性文件?，F(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布，自自20113年77月4日起施施行，原原20110版質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)同時(shí)時(shí)作廢。公司管理體體系程序序文件 個(gè)（詳詳見(jiàn)附錄錄管理體體系文件件清單），原程序文件同時(shí)作廢。公司全體員員工應(yīng)認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)并貫徹徹執(zhí)行本本手冊(cè)和和管理體體系文件件的要求求?？偨?jīng)理：2013年年 月 日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc36

3、1155442 1. 前言言 PAGEREF _Toc361155442 h 4 HYPERLINK l _Toc361155443 1.1 企企業(yè)簡(jiǎn)介介 PAGEREF _Toc361155443 h 4 HYPERLINK l _Toc361155444 1.2 公公司方針針 PAGEREF _Toc361155444 h 5 HYPERLINK l _Toc361155445 1.3 手手冊(cè)的管管理 PAGEREF _Toc361155445 h 6 HYPERLINK l _Toc361155446 1.4 管管理手冊(cè)冊(cè)歷次換換版的修修改說(shuō)明明 PAGEREF _Toc36115544

4、6 h 8 HYPERLINK l _Toc361155447 2. 綜述述 PAGEREF _Toc361155447 h 9 HYPERLINK l _Toc361155448 2.1 范范圍 PAGEREF _Toc361155448 h 9 HYPERLINK l _Toc361155449 2.2 關(guān)關(guān)于對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款要求刪刪減的說(shuō)說(shuō)明 PAGEREF _Toc361155449 h 9 HYPERLINK l _Toc361155450 2.3 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和文件件 PAGEREF _Toc361155450 h 9 HYPERLINK l _Toc361155451 2.4 有有

5、關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的定義義 PAGEREF _Toc361155451 h 10 HYPERLINK l _Toc361155452 3. 管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc361155452 h 11 HYPERLINK l _Toc361155453 3.1 組組織結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc361155453 h 11 HYPERLINK l _Toc361155454 3.2 管管理體系系模式 PAGEREF _Toc361155454 h 11 HYPERLINK l _Toc361155455 3.3 管管理體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc361155455 h 11

6、HYPERLINK l _Toc361155456 4. 管理理體系過(guò)過(guò)程 PAGEREF _Toc361155456 h 12 HYPERLINK l _Toc361155457 4.1 與與管理者者有關(guān)的的過(guò)程 PAGEREF _Toc361155457 h 12 HYPERLINK l _Toc361155458 4.1.11 管理理體系策策劃 PAGEREF _Toc361155458 h 12 HYPERLINK l _Toc361155459 4.1.22 方針針、目標(biāo)標(biāo)的管理理 PAGEREF _Toc361155459 h 13 HYPERLINK l _Toc36115546

7、0 4.1.33 信息息溝通與與交流 PAGEREF _Toc361155460 h 14 HYPERLINK l _Toc361155461 4.1.44 職能能界定 PAGEREF _Toc361155461 h 14 HYPERLINK l _Toc361155462 4.1.55 資源源提供 PAGEREF _Toc361155462 h 15 HYPERLINK l _Toc361155463 4.1.66 管理理評(píng)審 PAGEREF _Toc361155463 h 15 HYPERLINK l _Toc361155464 4.2 支支持性過(guò)過(guò)程 PAGEREF _Toc361155

8、464 h 16 HYPERLINK l _Toc361155465 4.2.11 人力力資源管管理 PAGEREF _Toc361155465 h 16 HYPERLINK l _Toc361155466 4.2.22 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管管理 PAGEREF _Toc361155466 h 17 HYPERLINK l _Toc361155467 4.2.33 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備管管理 PAGEREF _Toc361155467 h 18 HYPERLINK l _Toc361155468 4.2.44 文件件控制 PAGEREF _Toc361155468 h 19 HYPERLINK l _T

9、oc361155469 4.2.55 記錄錄控制 PAGEREF _Toc361155469 h 19 HYPERLINK l _Toc361155470 4.3 公公司項(xiàng)目目管理及及施工過(guò)過(guò)程 PAGEREF _Toc361155470 h 19 HYPERLINK l _Toc361155471 4.3.11 項(xiàng)目目投標(biāo)及及施工合合同簽訂訂 PAGEREF _Toc361155471 h 19 HYPERLINK l _Toc361155472 4.3.22 施工工準(zhǔn)備（項(xiàng)項(xiàng)目施工工策劃） PAGEREF _Toc361155472 h 20 HYPERLINK l _Toc3611554

10、73 4.3.33 工程程物資管管理 PAGEREF _Toc361155473 h 22 HYPERLINK l _Toc361155474 4.3.44 項(xiàng)目目質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、作作業(yè)控制制 PAGEREF _Toc361155474 h 24 HYPERLINK l _Toc361155475 4.3.55 環(huán)境境管理 PAGEREF _Toc361155475 h 26 HYPERLINK l _Toc361155476 4.3.66 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理 PAGEREF _Toc361155476 h 27 HYPERLINK l _Toc361155477 4.3.77 項(xiàng)目目人員管

11、管理 PAGEREF _Toc361155477 h 28 HYPERLINK l _Toc361155478 4.3.88 項(xiàng)目目施工機(jī)機(jī)具管理理 PAGEREF _Toc361155478 h 29 HYPERLINK l _Toc361155479 4.3.99 分包包控制 PAGEREF _Toc361155479 h 29 HYPERLINK l _Toc361155480 4.3.110 施施工過(guò)程程的合同同管理 PAGEREF _Toc361155480 h 30 HYPERLINK l _Toc361155481 4.3.111 施工過(guò)過(guò)程服務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc361

12、155481 h 31 HYPERLINK l _Toc361155482 4.3.112 項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收 PAGEREF _Toc361155482 h 31 HYPERLINK l _Toc361155483 4.3.113 工工程保修修期服務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc361155483 h 31 HYPERLINK l _Toc361155484 4.4 管管理體系系及過(guò)程程的測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn) PAGEREF _Toc361155484 h 32 HYPERLINK l _Toc361155485 4.4.11 管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核 PAGEREF _Toc361155485

13、 h 32 HYPERLINK l _Toc361155486 4.4.22 管理理體系過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 PAGEREF _Toc361155486 h 32 HYPERLINK l _Toc361155487 4.4.33 安全全和環(huán)境境績(jī)效監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 PAGEREF _Toc361155487 h 33 HYPERLINK l _Toc361155488 4.4.44 數(shù)據(jù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc361155488 h 33 HYPERLINK l _Toc361155489 4.4.55 改進(jìn)進(jìn) PAGEREF _Toc361155489 h 34 HYPERLINK

14、l _Toc361155490 5. 附錄錄 PAGEREF _Toc361155490 h 35 HYPERLINK l _Toc361155491 規(guī)范性附錄錄 PAGEREF _Toc361155491 h 35 HYPERLINK l _Toc361155492 附錄A.公公司組織織結(jié)構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc361155492 h 36 HYPERLINK l _Toc361155493 附錄B.管管理體系系過(guò)程及及其相互互關(guān)系 PAGEREF _Toc361155493 h 37 HYPERLINK l _Toc361155494 附錄C.管管理體系系過(guò)程、文文件與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款

15、款對(duì)照表表 PAGEREF _Toc361155494 h 38 HYPERLINK l _Toc361155495 附錄D.管管理體系系程序文文件清單單 PAGEREF _Toc361155495 h 42 HYPERLINK l _Toc361155496 附錄E.管管理體系系職能分分配表 PAGEREF _Toc361155496 h 44 HYPERLINK l _Toc361155497 附錄F.決決策層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、施施工單位位在管理理體系中中的職責(zé)責(zé)與權(quán)限限 PAGEREF _Toc361155497 h 471. 前言言1.1 企企業(yè)簡(jiǎn)介介1.2 公公司方針針公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)

16、健康康安全方方針1.3 手手冊(cè)的管管理1.2.11 手冊(cè)冊(cè)由公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實(shí)施施。1.2.22 管理理者代表表主持管管理手冊(cè)冊(cè)的制制（修）定定、貫徹徹實(shí)施，批準(zhǔn)發(fā)發(fā)放的范范圍。1.2.33 企業(yè)業(yè)管理部部組織管管理手冊(cè)冊(cè)的編編制、印印發(fā)、實(shí)實(shí)施和管管理。1.2.44 印發(fā)發(fā)的管管理手冊(cè)冊(cè)文本本分“受控”和“非受控控”兩種版版本。凡凡公司內(nèi)內(nèi)部使用用和提供供給認(rèn)證證審核機(jī)機(jī)構(gòu)的管管理手冊(cè)冊(cè)文本本均屬受受控版本本，受實(shí)施施、修改改、收發(fā)發(fā)和換版版等方面面的控制制；凡用用于證實(shí)實(shí)、宣傳傳或展示示等用途途的一次次性提供供給公司司以外組組織的管管理手冊(cè)冊(cè)文本本屬非受受控版本本，加蓋“非受控控”

17、標(biāo)印，除在發(fā)發(fā)放時(shí)進(jìn)進(jìn)行登記記外，不再對(duì)對(duì)其進(jìn)行行實(shí)施監(jiān)監(jiān)督、修修改、回回收和換換版。1.2.55管理理手冊(cè)“受控”版本領(lǐng)用者應(yīng)組織所轄范圍內(nèi)的全體員工學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行。1.2.66管理理手冊(cè)“受控”版本領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管，不得丟失，不得借予外方組織或個(gè)人，違反者按公司保密規(guī)定處理?！笆芸亍卑姹緭Q發(fā)或損壞時(shí)以舊換新。1.2.77 “受控”版本領(lǐng)領(lǐng)用者在在調(diào)離或或變更工工作崗位位時(shí)，所在部部門(mén)、單單位應(yīng)及及時(shí)辦理理回收或或變更領(lǐng)領(lǐng)用人手手續(xù)，辦妥后后當(dāng)事人人方可離離崗，1.2.88 管理理手冊(cè)修修改記錄錄表為保持管理理體系的的適宜性性，必要時(shí)時(shí)對(duì)管管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行修改。手手冊(cè)受控控版本持持有者在在

18、接到手手冊(cè)修改改通知后后，應(yīng)將修修改通知知單附附于管管理手冊(cè)冊(cè)后面面，填寫(xiě)修修改記錄錄，并按修修改通知知單的的要求及及時(shí)作出出修改。使用管理手手冊(cè)之前前，應(yīng)首先先閱讀理理解修改改記錄的的內(nèi)容。修 改 記記 錄 表修改單編號(hào)號(hào)修改位置（內(nèi)內(nèi)容）記錄人修改日期1.4 管管理手冊(cè)冊(cè)歷次換換版的修修改說(shuō)明明公司的質(zhì)量量體系于于19996年112月通通過(guò)認(rèn)證證，19999年第第一次復(fù)復(fù)評(píng)換證證。20002年年3月，按照GGB/TT 1990011質(zhì)量量管理體體系 要要求、GGB/TT 2440011環(huán)境境管理體體系 要要求和和GB/T 2280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范三個(gè)個(gè)

19、標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立并實(shí)實(shí)施了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全整整合型管管理體系系，編制了了公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)管管理手冊(cè)冊(cè)，下下同）。隨隨著體系系認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的不不斷更新新，管理理手冊(cè)分分別于220033年2月月、20005年年1月、20007年33月、20009年44月、20110年99月進(jìn)行行五次換版版，以適應(yīng)應(yīng)管理體體系的內(nèi)內(nèi)部變化化。2009年年4月，是是為適應(yīng)應(yīng)GB/T 1190001-20008 iidt ISOO 90001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求的的要求，在20007版版的基礎(chǔ)礎(chǔ)上對(duì)管管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行了編輯輯性修改改換版。220100

20、年9月月，根據(jù)國(guó)國(guó)家認(rèn)證證認(rèn)可監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)與住房房和城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)部部聯(lián)合公公告220100年第221號(hào)的要求求，將工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范（GGB/TT50443020007）納納入管理理體系中中執(zhí)行，再次對(duì)對(duì)管理理手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行修改改換版。2013年年5月，是是為適應(yīng)應(yīng)GB/T 2280001-20111 iidt ISOO 1880011：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求的的要求，以以及將中中國(guó)南方方電網(wǎng)有有限責(zé)任任公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系（20012年年版）納入管理理體系中中執(zhí)行，在20010版的的基礎(chǔ)上上對(duì)管管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行了編輯輯性修改改換版。本

21、版管理理手冊(cè)與與20110版相相比主要要變化如如下：按照GGB/TT 2880011-20111 iidt ISOO 1880011：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求增增加相應(yīng)應(yīng)的管理理要求。按照中中國(guó)南方方電網(wǎng)有有限責(zé)任任公司安全生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系（220122年版）增加相應(yīng)的管理要求。進(jìn)一步步明確規(guī)規(guī)定了分分公司層層次在相相關(guān)管理理體系過(guò)過(guò)程中的的職責(zé)；根據(jù)公公司組織織機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整、職職能分配配變更以以及業(yè)務(wù)務(wù)工作具具體運(yùn)作作方式的的變化，修修改完善善了部分分活動(dòng)過(guò)過(guò)程的要要求（如如物資供供應(yīng)商的的招標(biāo)管管理、物物資到貨貨檢驗(yàn)、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理、設(shè)備備機(jī)具管管理、顧顧客提供供設(shè)

22、備材材料的管管理）；本手冊(cè)是公公司企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的一部分分，其內(nèi)容容和要求求與其他他的企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是是協(xié)調(diào)一一致的。 本本手冊(cè)由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各單位、部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核會(huì)簽。 本本手冊(cè)由由管理者者代表審審定。 本本手冊(cè)由由公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布施行。 本本手冊(cè)管管理部門(mén)門(mén)： 本本版手冊(cè)冊(cè)起草人人：2. 綜述述2.1 范范圍本手冊(cè)是根根據(jù)GBB/T 190001-20008 iidt ISOO 90001：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 2440011-20004 iidt ISOO 1440011：20004 環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T 228000

23、1-20111 ISSO 1180011：20007職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 要求求三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 5504330-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范要要求，結(jié)合公司司工程施施工的特特點(diǎn)以及及本公司司的實(shí)際際情況編編寫(xiě)的。手手冊(cè)表述述了管理理體系過(guò)過(guò)程之間間的相互互作用，闡明了了公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全全及安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的要求求。通過(guò)過(guò)管理體體系的有有效實(shí)施施，旨在符符合適用用法律法法規(guī)和強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)方滿(mǎn)滿(mǎn)意，保護(hù)環(huán)環(huán)境，保障員員工及相相關(guān)方的的職業(yè)健健康安全全。本手冊(cè)適用用于公司司工程施施工及其其相關(guān)的的管理過(guò)過(guò)程，覆蓋的的

24、地域范范圍包括括公司辦辦公基地地、職能能部室、從從事公司司工程施施工的分分公司、項(xiàng)目部和施工現(xiàn)場(chǎng)。本手冊(cè)適用用于公司司內(nèi)部管管理；亦亦可用于于向外部部組織（包包括認(rèn)證證機(jī)構(gòu)）證證實(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系與安全全風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系的符合合性和有有效性。2.2 關(guān)關(guān)于對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款要求刪刪減的說(shuō)說(shuō)明根據(jù)本公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的實(shí)實(shí)際情況況，對(duì)GBB/T 190001-20008 iddt IISO 90001：220088 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的應(yīng)用用作如下下刪減：a)且我公公司不承承擔(dān)工程程設(shè)計(jì)任任務(wù)，GB/T 1190001-20000 iidt ISOO

25、 90001：20008 7.33 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā) 這這一條款款不適用用，予以刪刪減； b) 我公公司的產(chǎn)產(chǎn)品形式式，不能搬搬運(yùn)，也無(wú)法法包裝和和貯存，因此GGB/TT 1990011-20000 iidt ISOO 90001：20008 7.55.5 產(chǎn)品防防護(hù)中的的搬運(yùn)、包包裝和貯貯存僅適適用于工工程施工工過(guò)程中中的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、安安裝設(shè)備備和構(gòu)配配件。2.3 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和文件件適用法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求；GB/T 1190001-20008 iidt ISOO 90001：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求；GB/T 2240001-20004 iidt ISOO 1440011：

26、20004 環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南；GB/T 2280001-20111 iidt ISOO 1880011：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求；GB/T 5504330-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范；2.4 有有關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的定義義2.4.11 除非非文件中中明確規(guī)規(guī)定了有有關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的定義義，本手冊(cè)冊(cè)以及管管理體系系程序文文件均采采用GBB/T 190001-20008 iidt ISOO 90001：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 2440011-20004 iidt ISOO 1440011：20004 環(huán)境境管理體體系 要求

27、及及使用指指南、GB/T 2280001-20111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 要求求三個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的的術(shù)語(yǔ)和和定義。2.4.22 本手手冊(cè)所表表述的供供應(yīng)鏈中中，“顧客”術(shù)語(yǔ)擴(kuò)擴(kuò)展到環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系，即：供方 組織 顧客及及相關(guān)方方2.4.33 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義2.4.33.1 產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果果。本公公司的最最終產(chǎn)品品表現(xiàn)為為竣工的的高壓輸輸電線(xiàn)路路或變電電站工程程，中間產(chǎn)產(chǎn)品包括括分部分分項(xiàng)工程程、檢查查驗(yàn)收項(xiàng)項(xiàng)目以及及用于項(xiàng)項(xiàng)目的原原材料、安安裝設(shè)備備、軟件件、流程程性材料料或服務(wù)務(wù)。2.4.33.2 顧客接受本公司司產(chǎn)品的的個(gè)人或或組織，主要表表現(xiàn)為：a) 業(yè)主主：項(xiàng)目目

28、法人（項(xiàng)項(xiàng)目所有有者）；b) 運(yùn)行行單位：負(fù)責(zé)輸輸電線(xiàn)路路或變電電站運(yùn)行行維護(hù)的的組織；c) 監(jiān)理理單位：受業(yè)主主委托對(duì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)實(shí)施監(jiān)監(jiān)理的組組織?！邦櫩汀币惨矊儆凇跋嚓P(guān)方方的范疇疇”。2.4.33.3 供方為本公司提提供產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的組織織或個(gè)人人，主要表表現(xiàn)為：a) 供貨貨方：為為本公司司施工的的項(xiàng)目提供供產(chǎn)品的的內(nèi)部或或外部組組織或個(gè)個(gè)人，如原材材料或構(gòu)構(gòu)配件制制造商、經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商、零零售商或或加工生生產(chǎn)原材材料的個(gè)個(gè)體；b) 分包包方：在在本公司司施工的的項(xiàng)目中承承擔(dān)其中中某部分分施工任任務(wù)或提提供服務(wù)務(wù)的外方方組織，如工程程分包方方、勞務(wù)務(wù)分包隊(duì)隊(duì)伍、設(shè)設(shè)備物資資運(yùn)輸分分包方、或或

29、技術(shù)服服務(wù)組織織。2.4.33.4 相關(guān)方方與本公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全全和安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理業(yè)績(jī)或或成就有有利益關(guān)關(guān)系的個(gè)個(gè)人或團(tuán)團(tuán)體，主要有有：本公公司的顧顧客、供供方、社社會(huì)、本本公司員員工、顧顧客及供供方員工工、項(xiàng)目目所在地地居民等等。2.4.33.5“五新”是新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備、新新材料、新新流程的的簡(jiǎn)稱(chēng)。2.4.33.6 管理體體系根據(jù)GB/T 1190001-20008 iidt ISOO 90001：20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 2440011-20004 iidt ISOO 1440011：20004 環(huán)境境管理體體系 要求及及使

30、用指指南和和GB/T 2280001-20111 IISO 180001：20007職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求、GB/T 5504330-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范要要求，結(jié)合本本公司實(shí)實(shí)際情況況的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全全和安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理整合型型管理體體系的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)。3. 管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)3.1 組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)公司建立健健全的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，設(shè)置111個(gè)職職能部室室，6個(gè)直直屬機(jī)構(gòu)構(gòu)，7個(gè)從從事公司司工程施施工的分分公司（廠(chǎng)廠(chǎng)），4個(gè)子子公司，詳見(jiàn)附附錄A。3.2 管管理體系系模式識(shí)別的管理理體系各各過(guò)程及及其相互互作用詳詳見(jiàn)附錄錄B，管理體體系各過(guò)過(guò)

31、程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款之間的的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系詳見(jiàn)見(jiàn)附錄CC。3.3 管管理體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu)3.3.11 本公公司的管管理體系系文件包包括：一、外部文文件a) 與本本公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有關(guān)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)、各級(jí)級(jí)政府的的規(guī)定，以及上上級(jí)主管管單位的的文件；b) 與公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有關(guān)的國(guó)國(guó)家和行行業(yè)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；c) 相關(guān)關(guān)方提供供的文件件，如：工工程施工工合同、工工程設(shè)計(jì)計(jì)文件、監(jiān)監(jiān)理文件件以及社社會(huì)各方方的有關(guān)關(guān)文件。二、公司制制定的管管理體系系文件a) 發(fā)布布的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康和和安全生生產(chǎn)方針針和目標(biāo)標(biāo)文件；b) 管理理手冊(cè)；c)

32、 管理理體系程程序文件件（見(jiàn)附附錄D）；d) 本企企業(yè)有關(guān)關(guān)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和工作作標(biāo)準(zhǔn)；e) 記錄錄表；f) 專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)工程文文件，如如：施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、施施工手冊(cè)冊(cè)、施工工方案、項(xiàng)項(xiàng)目管理理性文件件等。注：專(zhuān)項(xiàng)工工程文件件有可能能引用或或采用相相關(guān)方提提供的文文件。3.3.22 按照照文件內(nèi)內(nèi)容的內(nèi)內(nèi)在聯(lián)系系，管理理體系文文件的層層次劃分分為：a) 管理理手冊(cè)綜合合表述管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，它確確定了管管理體系系的范圍圍、主要要活動(dòng)過(guò)過(guò)程以及及過(guò)程之之間的相相互作用用，并給給出查詢(xún)?cè)兿嚓P(guān)文文件的途途徑。b) 程序序文件對(duì)過(guò)過(guò)程活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行描描述的文文件，按按照5

33、WW1H的的方法規(guī)規(guī)定了過(guò)過(guò)程活動(dòng)動(dòng)的順序序及管理理要求。c) 支持持性文件件支持持相應(yīng)程程序文件件的文件件，包含含活動(dòng)的的細(xì)節(jié)具具體細(xì)節(jié)節(jié)、要點(diǎn)點(diǎn)，這類(lèi)類(lèi)文件包包括規(guī)程程、規(guī)范范、管理理辦法和和專(zhuān)項(xiàng)工工程文件件。注：對(duì)于外外部文件件、相關(guān)關(guān)方提供供的文件件，如法法規(guī)、政政府文件件、規(guī)程程規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，通通過(guò)在程程序文件件中引用用，也可可能成為為支持性性文件。d) 記錄錄為完完成活動(dòng)動(dòng)或達(dá)到到的結(jié)果果提供客客觀(guān)證據(jù)據(jù)的文件件。4. 管理理體系過(guò)過(guò)程4.1 與與管理者者有關(guān)的的過(guò)程4.1.11 管理理體系策策劃4.1.11.1 公司總總經(jīng)理親親自或委委托管理理者代表表主持進(jìn)進(jìn)行管理理體系

34、策策劃。根根據(jù)適用用的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方面面法律法法規(guī)及其其要求，結(jié)合公司司工程施施工特點(diǎn)點(diǎn)及公司司的實(shí)際際情況，識(shí)別顧顧客、產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程及其其相互作作用，通通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估辨辨識(shí)產(chǎn)品品及過(guò)程程活動(dòng)中中的環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源和和適用法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求，按照管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)的的要求，建立文文件化的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全全和安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理體系，保持其其有效運(yùn)運(yùn)行，利用方方針目標(biāo)標(biāo)、審核核結(jié)果、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施以及管管理評(píng)審審，持續(xù)改改進(jìn)管理理體系的的有效性性。通過(guò)過(guò)管理體體系的持持續(xù)有效效運(yùn)行和和改進(jìn)，不斷滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客及相關(guān)關(guān)方的要要求，增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)

35、方滿(mǎn)滿(mǎn)意，消除或或降低環(huán)環(huán)境污染染和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.1.11.2 識(shí)別、確確定的管管理體系系過(guò)程及及其相互互作用，以及建建立的文文件化管管理體系系結(jié)構(gòu)詳詳見(jiàn)本手手冊(cè)第33章“管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)”，確定的的管理體體系范圍圍及應(yīng)用用詳見(jiàn)本本手冊(cè)22.1條條和2.2條條，識(shí)別的的我公司司的顧客客、產(chǎn)品品詳見(jiàn)本本手冊(cè)22.4條條。4.1.11.3 公司的的管理體體系中一一些局部部過(guò)程活活動(dòng)由管管理體系系覆蓋范范圍以外外的組織織實(shí)施具具體操作作，承擔(dān)本本公司承承建的工工程某專(zhuān)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目目施工或或向本公公司提供供勞務(wù)、物物資運(yùn)輸輸服務(wù)或或技術(shù)服服務(wù)，這這些過(guò)程程稱(chēng)為分分包過(guò)程程，主要要有：a) 經(jīng)

36、工工程業(yè)主主（建設(shè)設(shè)單位）同同意，依依法分包包某專(zhuān)業(yè)業(yè)項(xiàng)目施工工的專(zhuān)業(yè)業(yè)分包；b) 項(xiàng)目目施工中中的勞務(wù)務(wù)工作分分包或技技術(shù)服務(wù)務(wù)分包；c) 部分分工程設(shè)設(shè)備（物物資）運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)的工作作分包；d) 部分分重要原原材料、構(gòu)構(gòu)配件以以及中間間產(chǎn)品外外送委托托檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。對(duì)外包過(guò)程程的控制制要求詳詳見(jiàn)本手手冊(cè)4.3.99條和分分包管理理標(biāo)準(zhǔn)。4.1.11.4 環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全主管部部門(mén)組織織相關(guān)部部門(mén)、施施工單位位，結(jié)合公司司工程施施工的特特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品品、活動(dòng)動(dòng)范圍內(nèi)內(nèi)開(kāi)展針針對(duì)性的的作業(yè)、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康的危害害辨識(shí)與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，在開(kāi)展展基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的基礎(chǔ)礎(chǔ)上開(kāi)展展基于問(wèn)問(wèn)題

37、的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估、持續(xù)續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，做好分分層分級(jí)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制。詳見(jiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估與控制制管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.11.5 法律法法規(guī)和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)主管部部門(mén)組織織有關(guān)部部門(mén)、施施工單位位，結(jié)合業(yè)業(yè)務(wù)工作作特點(diǎn)，識(shí)別與與公司工程程施工質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的適適用法律律法規(guī)、政政府規(guī)定定以及行行業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立獲獲取的渠渠道，制定并并及時(shí)更更新適適用法律律法規(guī)及及其他要要求清單單和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)清單。在在建立、實(shí)實(shí)施和保保持管理理體系時(shí)時(shí)，應(yīng)用相相應(yīng)的法法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。詳見(jiàn)法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.11.6公公司總經(jīng)經(jīng)理在決決策層

38、中中指定一一名或兩兩名成員員為管理理者代表表，以確保保建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)管理理體系，其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限見(jiàn)本手手冊(cè)4.1.4條。4.1.11.7 當(dāng)管理理體系需需要變更更時(shí)，由總經(jīng)經(jīng)理親自自或委托托管理者者代表組組織實(shí)施施變更，制定和和實(shí)施管管理體系系變更方方案，采取必必要措施施，提供充充足的資資源，確保管管理體系系平穩(wěn)過(guò)過(guò)渡。4.1.11.8 支支持性文文件法律律法規(guī)及及其他要要求管理理標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估與與控制管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.1.22 方針、目目標(biāo)的管管理4.1.22.1 總經(jīng)理理根據(jù)公公司的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，組織制制定公司司的年度度方針目目標(biāo)，并公開(kāi)開(kāi)發(fā)布，為員工工和

39、公眾眾所獲知知。方針針的內(nèi)容容應(yīng)與公公司的宗宗旨相適適應(yīng)，包含公司司安全生生產(chǎn)發(fā)展展戰(zhàn)略目目標(biāo)；公公司安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)點(diǎn)和方向向；防止止人身、電電網(wǎng)、設(shè)設(shè)備事故故和職業(yè)業(yè)疾病以以及保護(hù)護(hù)環(huán)境的的承諾；體現(xiàn)社社會(huì)責(zé)任任的承諾諾，包括括可靠供供電、客客戶(hù)服務(wù)務(wù)；遵守守國(guó)家法法律、法法規(guī)的承承諾和上上級(jí)方針針政策的的要求；安全、健健康、環(huán)環(huán)境持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的意愿；顧客、員員工、社社會(huì)和其其它相關(guān)關(guān)方的需需求?？偪偨?jīng)理在在適當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)合（如如職工代代表大會(huì)會(huì)、年度度工作總總結(jié)會(huì)）中中對(duì)方針針的具體體內(nèi)涵做做出闡述述，使員工工得到溝溝通和理理解。4.1.22.2 根據(jù)方方針及適適用法律律法規(guī)的的要求，作業(yè)

40、、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康等危害害辨和評(píng)果，以及可可選的技技術(shù)方案案，財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營(yíng)的要要求，總經(jīng)理理組織制制定公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全全和安全全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理目標(biāo)。目目標(biāo)應(yīng)具具有可測(cè)測(cè)量性，盡可能能量化成成具體指指標(biāo)。目目標(biāo)管理理部門(mén)將將總體目目標(biāo)分解解展開(kāi)到到各部門(mén)門(mén)、分公公司和項(xiàng)項(xiàng)目部，各部門(mén)門(mén)、單位位分別結(jié)結(jié)合各自自的職能能界定和和工作實(shí)實(shí)際，制定年年度工作作計(jì)劃，明確實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的方法措措施、責(zé)責(zé)任者和和實(shí)施時(shí)時(shí)間，貫徹落落實(shí)公司司方針目目標(biāo)展開(kāi)開(kāi)圖的要要求。必必要時(shí)，可針對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)某某些目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)而而制定專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)的管管理方案案。4.1.22.3 目標(biāo)主主管部門(mén)門(mén)

41、每年對(duì)對(duì)方針目目標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行檢檢查、考考核與評(píng)評(píng)價(jià)，并提出出評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告提交交管理者者代表。4.1.22.4 在管理理評(píng)審時(shí)時(shí)，總經(jīng)理理組織對(duì)對(duì)方針、目目標(biāo)的持持續(xù)適宜宜性進(jìn)行行評(píng)審。4.1.22.5 支持性性文件公司的的方針目目標(biāo)展開(kāi)開(kāi)文件公司司方針目目標(biāo)管理理標(biāo)準(zhǔn)4.1.33 信息溝溝通與交交流4.1.33.1 公司建建立以下下內(nèi)部溝溝通過(guò)程程：a）月份生生產(chǎn)例會(huì)會(huì)和年度度工作會(huì)會(huì)議、職工代代表大會(huì)會(huì)；b）專(zhuān)業(yè)或或?qū)ｎ}會(huì)會(huì)議；c）各類(lèi)非非決策性性會(huì)議(如表彰彰會(huì)、輔輔導(dǎo)會(huì)、研研討會(huì)等等）；d）審核首首末次會(huì)會(huì)議；e）管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議；f) 年度度工作總總結(jié)與日日常工作作交流；g) 部

42、門(mén)門(mén)內(nèi)部會(huì)會(huì)議或班班前會(huì)（站站班會(huì)）；h) 公司司內(nèi)部局局域網(wǎng)。各部門(mén)、單單位可利利用報(bào)表表報(bào)告、音音像資料料、電話(huà)話(huà)、傳真真、計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等媒介介及時(shí)溝溝通管理理體系的的信息。當(dāng)當(dāng)溝通出出現(xiàn)異常常時(shí)，應(yīng)報(bào)告告主管部部門(mén)直至至公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)予以協(xié)協(xié)調(diào)處理理。4.1.33.2 公司員員工通過(guò)過(guò)職工代代表大會(huì)會(huì)選舉出出工會(huì)主主席，由工會(huì)會(huì)主席擔(dān)擔(dān)任職業(yè)業(yè)健康安安全的員員工代表表，代表員員工參與與公司的的職業(yè)健健康安全全管理。員員工通過(guò)過(guò)提交合合理化建建議形式式參與公公司各項(xiàng)項(xiàng)管理事事務(wù)，公公司決策策層對(duì)議議案做出出處理答答復(fù)。4.1.33.3 有關(guān)部部門(mén)、施施工單位位就管理理體系的的信息與與外

43、界進(jìn)進(jìn)行交流流時(shí)，應(yīng)將往往來(lái)聯(lián)絡(luò)絡(luò)的信息息形成文文件或記記錄。獲獲取信息息的部門(mén)門(mén)、單位位應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)信息息進(jìn)行處處理和傳傳遞，并回應(yīng)應(yīng)相關(guān)方方。4.1.33.4 支持性性文件會(huì)議議管理辦辦法合理理化建議議管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息息交流與與數(shù)據(jù)分分析管理理標(biāo)準(zhǔn)4.1.44 職能能界定4.1.44.1 公司各各部門(mén)、施施工單位位在管理理體系中中的職能能分配詳詳見(jiàn)附錄錄F。4.1.44.2 決策層層領(lǐng)導(dǎo)、各各施工單單位在管管理體系系中的職職責(zé)與權(quán)權(quán)限詳見(jiàn)見(jiàn)附錄GG。4.1.44.3 各職能能部室在在管理體體系中的的職責(zé)和和權(quán)限詳詳見(jiàn)現(xiàn)行行的企業(yè)業(yè)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)部部室、分分公司職職能界定定和各各程序文文件；各各崗位

44、人人員的職職責(zé)詳見(jiàn)見(jiàn)現(xiàn)行的的企業(yè)工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)公司司各級(jí)人人員崗位位安全生生產(chǎn)責(zé)任任制和和企業(yè)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.44.4各級(jí)級(jí)、各崗崗位人員員需熟悉悉各自的的安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)及其到到位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，各單單位、部部門(mén)通過(guò)過(guò)上級(jí)對(duì)對(duì)下級(jí)逐逐級(jí)簽訂訂安全生生產(chǎn)責(zé)任任書(shū)方式式進(jìn)行一一對(duì)一溝溝通。4.1.44.5 企業(yè)管管理部組組織對(duì)各各部門(mén)、分分公司管管理職能能進(jìn)行回回顧、總總結(jié)與改改進(jìn)。4.1.44.6安安全監(jiān)察察部組織織對(duì)安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制管管理工作作進(jìn)行回回顧、總總結(jié)與改改進(jìn)。每每年按照照上級(jí)對(duì)對(duì)下級(jí)逐逐級(jí)評(píng)價(jià)價(jià)原則完完成對(duì)上上年度各各級(jí)、各各崗位人人員安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任到位位情況評(píng)評(píng)價(jià)工作作；每?jī)蓛?/p>

45、年進(jìn)行行修改完完善，確確保其適適宜性。4.1.44.6 支持持性文件件 部室、分分公司職職能界定定安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)員工工拒絕管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.1.55 資源提提供4.1.55.1 公司提提供必要要的人力力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施、技術(shù)術(shù)和財(cái)力力資源，以以確保滿(mǎn)滿(mǎn)足建立立、實(shí)施施、保持持和改進(jìn)進(jìn)管理體體系的需需要。4.1.55.2 總經(jīng)理理主持資資源管理理工作，各各分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)所管轄轄范圍資資源配置置，各主主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)所所控制資資源的提提供與維維護(hù)。4.1.55.3 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)提供供能勝任任崗位工工作的管管理人員員和操作作人員。4.1.55.4 財(cái)務(wù)部部門(mén)利用用各種融融資渠道

46、道，為管管理體系系運(yùn)行提提供財(cái)力力支持。4.1.55.5 基建部部采用技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)或引進(jìn)進(jìn)的方式式提供技技術(shù)服務(wù)務(wù)。4.1.55.6 設(shè)備管管理中心心負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行公司司管轄范范圍的設(shè)設(shè)備機(jī)具具的購(gòu)置置、選型型、驗(yàn)收收、入庫(kù)庫(kù)、調(diào)撥撥及內(nèi)外外租賃、報(bào)報(bào)廢審批批。4.1.55.7 辦公室室負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行公司司管轄范范圍的辦辦公設(shè)備備、設(shè)施施的購(gòu)置置、選型型、驗(yàn)收收、入庫(kù)庫(kù)、調(diào)撥撥及報(bào)廢廢審批。4.1.55.8 必要要時(shí)，可通過(guò)過(guò)外包或或租賃的的形式獲獲取部分分資源。4.1.66 管理理評(píng)審4.1.66.1 每年進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，由總經(jīng)經(jīng)理主持持對(duì)管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性以及

47、管管理體系系方針目目標(biāo)進(jìn)行行評(píng)審。4.1.66.2 管理評(píng)評(píng)審應(yīng)按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行，由管理理評(píng)審主主管部門(mén)門(mén)收集匯匯總有關(guān)關(guān)評(píng)審輸輸入信息息，編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.1.66.3 評(píng)審輸輸入評(píng)審輸入信信息一般般應(yīng)包括括：a) 公司司方針適適應(yīng)性，目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況；b) 上次次管理評(píng)評(píng)審的決決定和措措施的執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果；c) 管理理體系內(nèi)內(nèi)、外部部審核結(jié)結(jié)果；d) 作業(yè)業(yè)、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估與控制制實(shí)施效效果；e) 施工工設(shè)備和和監(jiān)測(cè)裝裝置的配配置、運(yùn)運(yùn)行使用用情況；f) 顧客客反饋（含含對(duì)顧客客滿(mǎn)意程程度測(cè)量量結(jié)果、顧顧客抱怨怨及顧客客投訴

48、等等）；g) 工程程施工業(yè)業(yè)績(jī)（包包括工程程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、員員工職業(yè)業(yè)健康及及安全情情況，年年度技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)完成成情況等等）；h) 對(duì)電電力建設(shè)設(shè)市場(chǎng)分分析評(píng)估估結(jié)果（如如招投標(biāo)標(biāo)結(jié)果、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手業(yè)績(jī)、在在同行中中的地位位等）；i) 不合合格的過(guò)過(guò)程和工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）的的控制情情況；j）重要的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施及實(shí)施施效果，合合規(guī)性(依從性性)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果；k）可能影影響管理理體系的的各種變變更（如如財(cái)務(wù)、社社會(huì)、環(huán)環(huán)境條件件及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)變化化等）；l）資源的的需求狀狀況，人人員任務(wù)務(wù)和職責(zé)責(zé)的合理理性情況況；m）管理體體系改進(jìn)進(jìn)的建議議。4.1.66.4 評(píng)審輸輸出管理評(píng)審做做出

49、的決決定，以評(píng)審審報(bào)告形形式發(fā)布布，管理評(píng)評(píng)審主管管部門(mén)對(duì)對(duì)決定的的事項(xiàng)組組織實(shí)施施、檢查查和報(bào)告告。管理理評(píng)審決決定的事事項(xiàng)包括括：a) 方針針的適宜宜性評(píng)價(jià)價(jià)，延續(xù)或或調(diào)整的的決定；b) 目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)完成情情況，明明確績(jī)效效改進(jìn)的的目標(biāo)與與指標(biāo)；c) 評(píng)估估企業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)與資資源需求求，人員員任務(wù)和和職責(zé)的的合理性性、適宜性性，優(yōu)化化資源配配置；d) 評(píng)價(jià)價(jià)重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)并制制訂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的緩減減與控制制措施情情況；e) 改進(jìn)進(jìn)管理體體系及其其過(guò)程有有效性的的決定和和措施；f) 與顧顧客要求求有關(guān)的的工程產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)決定定和措施施；g) 對(duì)管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性的評(píng)價(jià)價(jià)。4.

50、1.66.5 支持性性文件管理理評(píng)審管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2 支支持性過(guò)過(guò)程4.2.11 人力力資源管管理4.2.11.1 人力資資源管理理部門(mén)根根據(jù)公司司的方針針、目標(biāo)標(biāo)和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情情況，做好人人力資源源的配備備和發(fā)展展規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃，在崗位位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中明明確各崗崗位人員員的能力力要求。4.2.11.2 人力資資源管理理部門(mén)采采用招聘聘、錄用用、借調(diào)調(diào)或組織織培訓(xùn)等等措施，以滿(mǎn)足足各崗位位人員的的需求，并制定定考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行績(jī)效效考核，確保從從事影響響工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全工工作的人人員有能能力勝任任相應(yīng)的的崗位工工作。4.2.11.3 對(duì)員工工的培訓(xùn)訓(xùn)要求應(yīng)應(yīng)包括

51、技技能培訓(xùn)訓(xùn)和思想想意識(shí)方方面的教教育，確保員員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從從事工作作的相關(guān)關(guān)性和重重要性。人人力資源源管理部部門(mén)可以以通過(guò)筆筆試、面面試、實(shí)實(shí)際操作作以及業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)等方法法檢查培培訓(xùn)效果果是否達(dá)達(dá)到了培培訓(xùn)計(jì)劃劃的要求求。4.2.11.4 人力資資源管理理部門(mén)建建立并保保存員工工的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的檔案案記錄，并進(jìn)行行動(dòng)態(tài)管管理，及時(shí)更更新。4.2.11.5 支持性性文件人力力資源管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)員工工培訓(xùn)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安全全生產(chǎn)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)與人員員配置管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2.22 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管管理4.2.22.1 公司工程程施工和和管理過(guò)過(guò)程所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包包括：a) 辦公公、

52、施工工及工地地生活所所需的建建筑物、場(chǎng)場(chǎng)所和相相應(yīng)的配配套設(shè)施施；b) 設(shè)備備機(jī)具（車(chē)車(chē)輛、生生產(chǎn)加工工設(shè)備、牽牽張?jiān)O(shè)備備、特種種設(shè)備、濾濾油機(jī)、爬爬梯、平平臺(tái)、腳腳手架、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備、特種種設(shè)備、用用電工器器具。監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備見(jiàn)4.2.33）；c) 電力力安全工工器具（帶帶電作業(yè)業(yè)工器具具、絕緣緣安全工工器具和和一般防防護(hù)安全全工器具具）；d) 勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工作作服、職職業(yè)工作作服、防防寒服、雨雨衣、工工作帽、防防護(hù)手套套、工作作鞋、雨雨靴、工工作襪、洗洗滌用品品等）；e) 消防防設(shè)施、器器材（設(shè)設(shè)施：火火災(zāi)自動(dòng)動(dòng)報(bào)警、自自動(dòng)滅火火、消火火栓、防防煙排煙煙以及應(yīng)應(yīng)急

53、廣播播和應(yīng)急急照明、安安全疏散散設(shè)施等等；器材：干粉類(lèi)類(lèi)的滅火火器、二氧化化碳滅火火器、泡沫型型滅火器器、水型滅滅火器、鹵代烷烷型滅火火器）。4.2.22.2 辦公室室綜合各各部門(mén)、單單位的需需求，制制定購(gòu)置置計(jì)劃，安排后方基地辦公場(chǎng)所及機(jī)關(guān)辦公配套設(shè)施（如電話(huà)、傳真、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等），配置必要的辦公用品；分公司在工程施工準(zhǔn)備階段，以租賃或搭建臨時(shí)設(shè)施的方式，為項(xiàng)目部提供辦公、施工、生活場(chǎng)所及相應(yīng)配套設(shè)施。后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)后方基地辦公場(chǎng)所建、構(gòu)筑物及其配套設(shè)施的維護(hù)。4.2.22.3 公司小車(chē)車(chē)班負(fù)責(zé)責(zé)為各職職能部門(mén)門(mén)外出提提供必要要的交通通服務(wù)。4.2.22.4 設(shè)備管管理中心心綜合各各部門(mén)

54、、單單位的需需求，制定施施工設(shè)備備機(jī)具采采購(gòu)計(jì)劃劃，采購(gòu)、驗(yàn)驗(yàn)收、調(diào)調(diào)配施工工設(shè)備機(jī)機(jī)具和監(jiān)監(jiān)測(cè)裝置置；制定定設(shè)備機(jī)機(jī)具管理理制度并并組織對(duì)對(duì)設(shè)備機(jī)機(jī)具進(jìn)行行例行檢檢查、保保養(yǎng)、維維修、大大修、校校檢等維維護(hù)工作作，以確保保使用的的機(jī)具設(shè)設(shè)備滿(mǎn)足足工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全要要求。4.2.22.5人力資資源部按按照購(gòu)置置計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行公司司勞保用用品采購(gòu)購(gòu)，建立立發(fā)放、維維護(hù)、報(bào)報(bào)廢、更更換的勞勞保用品品臺(tái)帳；并組織織各單位位的勞保保用品購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃與費(fèi)用用預(yù)算編編制，進(jìn)進(jìn)行公司司勞保用用品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)建設(shè)、驗(yàn)驗(yàn)收檢測(cè)測(cè)、入庫(kù)庫(kù)保管、發(fā)發(fā)放、返返修、報(bào)報(bào)廢回收收，并建建立保用用品參數(shù)數(shù)臺(tái)帳等等

55、管理工工作。各各領(lǐng)用單單位應(yīng)根根據(jù)勞保保用品性性能、使使用期限限和注意意事項(xiàng)，及及時(shí)組織織員工進(jìn)進(jìn)行勞保保用品的的使用培培訓(xùn)；定定期檢查查員工的的勞保用用品配備備和使用用情況、按按照規(guī)定定及時(shí)更更換、報(bào)報(bào)廢不能能繼續(xù)使使用的勞勞保用品品。4.2.22.6安安全監(jiān)察察部組織織安全工工器具需需求識(shí)別別、審核核需求計(jì)計(jì)劃、組組織安全全工器具具購(gòu)置計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施及新新型安全全工器具具的研究究和推廣廣應(yīng)用；使用單單位組織織本單位位安全工工器具的的驗(yàn)收、入入庫(kù)、保保存、保保養(yǎng)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、檢檢查、送送檢（試試驗(yàn)、檢檢測(cè)）、培培訓(xùn)需求求等工作作。4.2.22.7公司成立立公司消消防安全全委員會(huì)會(huì)，消防安安全委員

56、員會(huì)主任任由總經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任,設(shè)立立消防安安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，培培訓(xùn)義務(wù)務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員并進(jìn)進(jìn)公布。公司每每年組織織消防安安全知識(shí)識(shí)和技能能的培訓(xùn)訓(xùn)，將培培訓(xùn)考核核成績(jī)記記錄在員員工個(gè)人人教育培培訓(xùn)檔案案。安全全監(jiān)察部部組織各各單位、各各項(xiàng)目開(kāi)展展火災(zāi)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估，進(jìn)行行日常的的消防安安全工作作監(jiān)督檢檢查，查查處消防防隱患4.2.22.7施施工項(xiàng)目目部在施施工準(zhǔn)備備階段，應(yīng)應(yīng)識(shí)別項(xiàng)項(xiàng)目所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，分分公司按按需要配配置辦公公配套設(shè)設(shè)施并在在開(kāi)工前前予以配配置落實(shí)實(shí)。4.2.22.8 設(shè)備管管理中心心門(mén)應(yīng)建建立施工工機(jī)具設(shè)設(shè)備檔案案，重大大機(jī)械設(shè)設(shè)備在使使用過(guò)程程中實(shí)行行“定機(jī)、定定人、定定崗”和

57、持證證上崗制制度。4.2.22.9 支持性性文件設(shè)備備機(jī)具管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)電力力安全工工器具管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品管理理標(biāo)準(zhǔn)爬梯梯、平臺(tái)臺(tái)及腳手手架管理理標(biāo)準(zhǔn)消防防安全管理理標(biāo)準(zhǔn)交通通安全管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)公司司本部車(chē)車(chē)輛管理理標(biāo)準(zhǔn)4.2.33 監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備管管理4.2.33.1 公司建建立監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備的的測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，用于按按規(guī)定的的期限對(duì)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行校準(zhǔn)或或檢定。測(cè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)溯源源到國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存存在國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，建立一一個(gè)參照照標(biāo)準(zhǔn)，校檢或或檢定時(shí)時(shí)記錄所所采用的的依據(jù)。當(dāng)當(dāng)公司建建立的測(cè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不能滿(mǎn)滿(mǎn)足檢定定能力和和范圍的的要求時(shí)時(shí)，送到具具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)能能力的計(jì)計(jì)量檢

58、測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行檢定定。4.2.33.2 監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備主管管部門(mén)建建立監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳，記錄檢檢定周期期、檢定定日期、發(fā)發(fā)放和使使用等事事項(xiàng)，對(duì)于重重要的監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備，應(yīng)隨設(shè)設(shè)備附有有檢定證證明。4.2.33.3監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備應(yīng)按規(guī)規(guī)定的周周期進(jìn)行行校檢或或檢定。主主管部門(mén)門(mén)定期發(fā)發(fā)出送檢檢通知單單，有關(guān)單單位、部部門(mén)收集集將要到到期的監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備送交主主管部門(mén)門(mén)，由主管管部門(mén)組組織檢定定或送外外檢定、校校檢，對(duì)檢定定合格者者做好標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.2.33.4 使用者者應(yīng)按規(guī)規(guī)定對(duì)監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備進(jìn)行維維護(hù)、保保養(yǎng)，防止損損壞和失失效。當(dāng)當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備發(fā)生生遺失、損損壞或維維修校檢檢后不能能滿(mǎn)足要要求時(shí)，應(yīng)報(bào)主

59、主管部門(mén)門(mén)辦理報(bào)報(bào)廢手續(xù)續(xù)并銷(xiāo)賬賬。4.2.33.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備不符符合要求求時(shí)，應(yīng)停止止使用重重新校檢檢。另外外，使用單單位應(yīng)追追溯以往往測(cè)量結(jié)結(jié)果，并對(duì)其其有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和記記錄。對(duì)對(duì)受影響響的產(chǎn)品品采取適適宜的措措施，確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求。4.2.33.6 用于監(jiān)監(jiān)測(cè)的計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件，初次使使用前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行測(cè)測(cè)試和鑒鑒定，確認(rèn)滿(mǎn)滿(mǎn)足預(yù)期期用途的的能力后后方可正正式投入入使用。4.2.33.7 支持性性文件監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2.44 文件件控制4.2.44.1 對(duì)管理理體系所所涉及的的文件，從制定定、標(biāo)識(shí)識(shí)、審批批、發(fā)放放、使用用、評(píng)審審、修訂訂、歸檔檔、作廢廢處

60、置等等全過(guò)程程均進(jìn)行行控制。4.2.44.2 管理體體系文件件的主管管部門(mén)應(yīng)應(yīng)組織建建立管理理體系現(xiàn)現(xiàn)行有效效文件的的清單，并及時(shí)時(shí)更新。4.2.44.3 對(duì)管理理體系文文件的控控制，應(yīng)符合合以下要要求：a) 內(nèi)部部制定的的文件，按規(guī)定定編號(hào)，由相應(yīng)應(yīng)責(zé)任人人審批后后，按計(jì)劃劃發(fā)放到到適用的的部門(mén)、施施工單位位，做好收收發(fā)文記記錄；b) 一定定期限內(nèi)內(nèi)或有效效期限內(nèi)內(nèi)條件發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織對(duì)文件件的適宜宜性進(jìn)行行評(píng)審，決定續(xù)續(xù)用、更更新、或或作廢；c) 文件件的局部部?jī)?nèi)容的的更改應(yīng)應(yīng)標(biāo)明更更改依據(jù)據(jù)、更改改人和更更改時(shí)間間，文件換換版時(shí)應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)所所替代的的文件；d