大瓷管理制度匯編3

1、大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 第三冊(cè)前 言近年來，為適應(yīng)公司的飛速發(fā)展，公司對(duì)管理制度進(jìn)行了數(shù)次修訂。2010年在前幾次修訂的基礎(chǔ)上公司對(duì)所有管理制度進(jìn)行全面調(diào)整，此次調(diào)整是對(duì)原管理制度的承接和延續(xù)，經(jīng)過公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門的共同努力，于2010年年末完成全部工作。管理制度匯編分為四冊(cè)，如下：管理制度匯匯編手冊(cè)冊(cè)共收錄錄制度1135個(gè)個(gè)，未收收錄進(jìn)制制度匯編編手冊(cè)的的制度均均單獨(dú)成成冊(cè)。第一冊(cè)收錄錄 財(cái)務(wù)務(wù)部管理理制度 證券券部管理理制度 第二冊(cè)收錄錄 集團(tuán)團(tuán)辦公室室管理制制度 人人力資源源部管理理制度 企業(yè)管理部部管理制制度 員員工生活活福利部部管理制制度黨群工作部部管理制制度第

2、三冊(cè)收錄錄 營銷銷部門管管理制度度 物資采采購部管管理制度度 物資資倉儲(chǔ)部部管理制制度 生生產(chǎn)管理理部管理理制度 安技技環(huán)保部部管理制制度 設(shè)設(shè)備能源源部管理理制度 技術(shù)術(shù)部管理理制度 線路電電瓷開發(fā)發(fā)部管理理制度 工程程管理部部管理制制度 運(yùn)運(yùn)輸處管管理制度度 第四冊(cè)收錄錄 崗位安安全操作作規(guī)程 設(shè)備操操作規(guī)程程匯編管理制度是是一種規(guī)規(guī)范，是是企業(yè)員員工在企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)中共共同須遵遵守的規(guī)規(guī)定和準(zhǔn)準(zhǔn)則。各部門門應(yīng)嚴(yán)格格按照制制度辦事事，并在在實(shí)際工工作活動(dòng)動(dòng)中不斷斷完善制制度、改改進(jìn)制度度，使之之真正成成為企業(yè)業(yè)快速穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)的基基石。大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管

3、 理 制 度 第三冊(cè) PAGE 6目 錄營銷部門管管理制度度TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc279588357 銷售管理辦辦法 PAGEREF _Toc279588357 h 1 HYPERLINK l _Toc279588358 產(chǎn)品售后服服務(wù)管理理標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc279588358 h 6 HYPERLINK l _Toc279588359 客戶檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc279588359 h 8共3個(gè)制度度國際營銷部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588360 國際營銷業(yè)業(yè)務(wù)管理理辦法 PAGEREF _T

4、oc279588360 h 11共1個(gè)制度度物資采購部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588361 物資采購管管理制度度 PAGEREF _Toc279588361 h 19共1個(gè)制度度物資倉儲(chǔ)部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588362 成品庫管理理制度 PAGEREF _Toc279588362 h 23 HYPERLINK l _Toc279588363 物資倉儲(chǔ)管管理制度度 PAGEREF _Toc279588363 h 28 HYPERLINK l _Toc279588364 物資退庫及及庫存盤盤點(diǎn)管理理制度 PAGEREF _Toc2795

5、88364 h 32 HYPERLINK l _Toc279588365 物資以舊換換新管理理制度 PAGEREF _Toc279588365 h 34 HYPERLINK l _Toc279588366 閑置、廢舊舊物資處處理管理理制度 PAGEREF _Toc279588366 h 39 HYPERLINK l _Toc279588367 危險(xiǎn)化學(xué)品品管理制制度 PAGEREF _Toc279588367 h 42共6個(gè)制度度生產(chǎn)管理部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588368 生產(chǎn)計(jì)劃管管理制度度 PAGEREF _Toc279588368 h 45 HYPERLI

6、NK l _Toc279588369 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管管理制度度 PAGEREF _Toc279588369 h 48 HYPERLINK l _Toc279588370 工裝、器具具管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc279588370 h 50 HYPERLINK l _Toc279588371 生產(chǎn)調(diào)度管管理制度度 PAGEREF _Toc279588371 h 53 HYPERLINK l _Toc279588372 產(chǎn)品返包管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc279588372 h 55 HYPERLINK l _Toc279588373 成品抽樣管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc2

7、79588373 h 57 HYPERLINK l _Toc279588374 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc279588374 h 58 HYPERLINK l _Toc279588375 樣品、試品品管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc279588375 h 60 HYPERLINK l _Toc279588376 特殊過程、設(shè)設(shè)備、人人員鑒定定準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc279588376 h 62 HYPERLINK l _Toc279588377 辦公現(xiàn)場(chǎng)管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc279588377 h 64共10個(gè)制制度安技環(huán)保部部管理制制度 HY

8、PERLINK l _Toc279588378 安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制度度 PAGEREF _Toc279588378 h 73 HYPERLINK l _Toc279588379 職業(yè)安全管管理制度度 PAGEREF _Toc279588379 h 85 HYPERLINK l _Toc279588380 消防安全管管理制度度 PAGEREF _Toc279588380 h 1066 HYPERLINK l _Toc279588381 職業(yè)健康管管理制度度 PAGEREF _Toc279588381 h 1155 HYPERLINK l _Toc279588382 環(huán)境管理制制度 PAGEREF

9、_Toc279588382 h 1255 HYPERLINK l _Toc279588383 外來人員進(jìn)進(jìn)入公司司管理制制度 PAGEREF _Toc279588383 h 1333 HYPERLINK l _Toc279588384 進(jìn)出公司管管理制度度 PAGEREF _Toc279588384 h 1366 HYPERLINK l _Toc279588385 貨運(yùn)車輛駕駕駛員管管理制度度 PAGEREF _Toc279588385 h 1399 HYPERLINK l _Toc279588386 環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表 PAGEREF _Toc279588386 h 1411 HYPER

10、LINK l _Toc279588387 作業(yè)條件危危險(xiǎn)性評(píng)評(píng)價(jià)法 PAGEREF _Toc279588387 h 1422共16個(gè)制制度，本本手冊(cè)收收錄100個(gè)，第第四冊(cè)收收錄1個(gè)個(gè)設(shè)備能源部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588388 固定資產(chǎn)集集團(tuán)化管管理辦法法 PAGEREF _Toc279588388 h 1455 HYPERLINK l _Toc279588389 設(shè)備事故管管理制度度 PAGEREF _Toc279588389 h 1477 HYPERLINK l _Toc279588390 特種設(shè)備使使用與管管理制度度 PAGEREF _Toc2795883

11、90 h 1500 HYPERLINK l _Toc279588391 設(shè)備資產(chǎn)管管理制度度 PAGEREF _Toc279588391 h 1566 HYPERLINK l _Toc279588392 設(shè)備使用與與維護(hù)保保養(yǎng)制度度 PAGEREF _Toc279588392 h 1622 HYPERLINK l _Toc279588393 設(shè)備潤滑管管理制度度 PAGEREF _Toc279588393 h 1655 HYPERLINK l _Toc279588394 設(shè)備修理管管理制度度 PAGEREF _Toc279588394 h 1677 HYPERLINK l _Toc279588

12、395 設(shè)備委托修修理管理理制度 PAGEREF _Toc279588395 h 1700 HYPERLINK l _Toc279588396 設(shè)備基礎(chǔ)管管理制度度 PAGEREF _Toc279588396 h 1744 HYPERLINK l _Toc279588397 設(shè)備備品配配件管理理制度 PAGEREF _Toc279588397 h 1766 HYPERLINK l _Toc279588398 設(shè)備檢查與與考核管管理制度度 PAGEREF _Toc279588398 h 1799 HYPERLINK l _Toc279588399 監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備管管理制度度 PAGEREF _

13、Toc279588399 h 1811 HYPERLINK l _Toc279588400 能源管理制制度 PAGEREF _Toc279588400 h 1855 HYPERLINK l _Toc279588401 安全用電管管理制度度 PAGEREF _Toc279588401 h 1899 HYPERLINK l _Toc279588402 房屋與建筑筑物管理理制度 PAGEREF _Toc279588402 h 1966共16個(gè)制制度，本本手冊(cè)收收錄155個(gè)，第第四冊(cè)收收錄1個(gè)個(gè)技術(shù)部管理理制度 HYPERLINK l _Toc279588403 供方管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _To

14、c279588403 h 1999共1個(gè)制度度線路電瓷開開發(fā)部管管理制度度 HYPERLINK l _Toc279588404 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化化工作管管理辦法法 PAGEREF _Toc279588404 h 2099 HYPERLINK l _Toc279588405 圖紙、技術(shù)術(shù)文件更更改管理理辦法 PAGEREF _Toc279588405 h 2199 HYPERLINK l _Toc279588406 產(chǎn)品圖紙及及技術(shù)文文件管理理辦法 PAGEREF _Toc279588406 h 2233 HYPERLINK l _Toc279588407 配方研制管管理辦法法 PAGEREF _To

15、c279588407 h 2388 HYPERLINK l _Toc279588408 圖紙、技術(shù)術(shù)文件印印發(fā)管理理辦法 PAGEREF _Toc279588408 h 2466 HYPERLINK l _Toc279588409 產(chǎn)品開發(fā)定定額管理理辦法 PAGEREF _Toc279588409 h 2533共6個(gè)制度度工程管理部部管理制制度 HYPERLINK l _Toc279588410 工程項(xiàng)目管管理暫行行辦法 PAGEREF _Toc279588410 h 2577共1個(gè)制度度運(yùn)輸處管理理制度 HYPERLINK l _Toc279588411 產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)運(yùn)管理規(guī)規(guī)定 PAGER

16、EF _Toc279588411 h 2777共1個(gè)制度度本冊(cè)共收錄錄55個(gè)制度度大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門第83頁 共282頁銷售管理辦辦法QG/DCC03.X的為加強(qiáng)集團(tuán)團(tuán)公司銷銷售的監(jiān)監(jiān)督管理理工作，加加快貨款款回籠和和資金流流動(dòng)，規(guī)規(guī)范公司司銷售行行為，降降低成本本，提高高公司信信譽(yù)，特特制定本本辦法。2適用范圍圍本辦法適用用集團(tuán)公司司內(nèi)所有有銷售活活動(dòng)的決決策、合合同、貨貨款結(jié)算算、售后后服務(wù)、商商標(biāo)管理理等。3職責(zé)本制度的歸歸口管理理部門是是營銷部部門，負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司銷銷售工作作。4管理辦法法4.1銷售售計(jì)劃的的制定與與信息化化管

17、理4.1.11銷售計(jì)計(jì)劃的制制定4.1.11.1營銷銷部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司年度度經(jīng)營預(yù)預(yù)算的要要求編制制銷售計(jì)計(jì)劃。按按照效益益最大化化的原則則，確定定銷售產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)結(jié)構(gòu)、數(shù)數(shù)量、重重點(diǎn)銷售售區(qū)域、新新產(chǎn)品銷銷售目標(biāo)標(biāo)和貨款款回籠計(jì)計(jì)劃。4.1.11.2營銷銷部門應(yīng)應(yīng)對(duì)銷售售計(jì)劃層層層分解解、細(xì)化化，采取取各種有有效措施施，確保保年度預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施與完成成。4.1.22建立銷銷售信息息化管理理營銷部門應(yīng)應(yīng)進(jìn)行銷銷售信息息化管理理，及時(shí)時(shí)收集掌握握下列信信息：4.1.22.1行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢(shì)、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策及市場(chǎng)場(chǎng)需求的的變化趨趨勢(shì)；4.1.22.2產(chǎn)品品、技術(shù)術(shù)及其替替代品的的發(fā)展趨趨勢(shì)；4

18、.1.22.3同行行業(yè)公司司的發(fā)展展規(guī)模、加加工能力力、產(chǎn)品品水平等等信息；4.1.22.4各銷銷售網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)銷售及及回款情情況；4.1.22.5建立立客戶檔檔案，做做好客戶戶的售后后服務(wù)工工作；4.1.22.6其它它可能影影響產(chǎn)品品銷售的的信息。4.1.33在掌握握上述信信息的基基礎(chǔ)上，將將其反饋饋給公司司有關(guān)部部門。4.2投標(biāo)標(biāo)工作的的管理4.2.11營銷部部門負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)書的的編制。4.2.11.1標(biāo)標(biāo)書編制制過程中中對(duì)于新新產(chǎn)品或或低于成成本價(jià)銷銷售的產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格應(yīng)征求求財(cái)務(wù)總總監(jiān)的意意見。4.2.11.2若若技術(shù)條條件超出出樣本范范圍應(yīng)征征求總工工程師意意見。4.2.11.3標(biāo)標(biāo)書須經(jīng)經(jīng)營銷

19、部部門經(jīng)理理批準(zhǔn)，重重大合同同必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.2.22重大合合同是指指單筆合合同金額額在1,0000萬元以以上；公公司首次次生產(chǎn)、供供貨，技技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較大；為各國家重重大項(xiàng)目目提供專專用產(chǎn)品品的。4.2.33在標(biāo)書書的制定定過程中中，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)全力予予以配合合，不得得以任何何方式進(jìn)進(jìn)行推諉諉，確保保按時(shí)投投標(biāo)。4.2.44標(biāo)書在在開標(biāo)之之前為公公司機(jī)密密，在標(biāo)標(biāo)書起草草和投標(biāo)標(biāo)過程中中，應(yīng)按按照保密密工作細(xì)則則的規(guī)定定，嚴(yán)防防標(biāo)書泄泄密。4.2.55投標(biāo)后后，營銷銷部門應(yīng)應(yīng)派專人人對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)進(jìn)行跟跟蹤，及及時(shí)反饋饋有關(guān)信信息。4.3銷售售合同的的評(píng)審4.3.11合同的的評(píng)審與與管理

20、按按公司合合同管理理辦法執(zhí)執(zhí)行。4.3.22合同實(shí)實(shí)行分級(jí)級(jí)審批規(guī)規(guī)定4.3.22.1公公司對(duì)所所簽訂的的銷售合合同實(shí)行行責(zé)任人人審批制制度，重重大合同同由總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人審批；一般合合同由銷銷售公司司總經(jīng)理理審批。合合同的評(píng)評(píng)審應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵照照公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。4.3.22.2當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品實(shí)實(shí)際銷售售價(jià)低于于公司銷銷售最低低價(jià)格時(shí)時(shí)，合同同必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)背背書后，方方可簽訂訂。4.3.33合同的的審核4.3.33.1為為避免公公司簽訂訂合同出出現(xiàn)差錯(cuò)錯(cuò)，給公公司帶來來不必要要的損失失，營銷銷部門在在正式簽簽訂重要要銷售合合同和銷銷售協(xié)議議前，必必須經(jīng)審審計(jì)部門

21、門審核(涉及法法律法規(guī)規(guī)的，須須經(jīng)法律律顧問審審核)，審審核程序序按公司司合同同管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.3.33.2合合同價(jià)格格的審核核。價(jià)格格的審核核按公公司價(jià)格格管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)于實(shí)際際銷售價(jià)價(jià)格低于于公司制制訂的售售價(jià)時(shí)，必必須事先先征得總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人的簽簽字同意意后，方方可簽訂訂銷售合合同。審審計(jì)部門門對(duì)違反反規(guī)定或或不合理理銷售價(jià)價(jià)格具有有否決權(quán)權(quán)(含不不須簽訂訂合同的的銷售行行為)。4.3.33.3銷銷售合同同經(jīng)審計(jì)計(jì)部門審核核同意后后，營銷銷部門方方可與訂訂貨商簽簽訂正式式銷售合合同，并并將合同同副本送送交審計(jì)計(jì)部門備案案。4.3.44營銷部部門與客客戶簽訂訂正式銷銷

22、售合同同后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同要求求及時(shí)向向生產(chǎn)管管理部下下達(dá)排排產(chǎn)通知知單。4.3.55合同的的修訂如果需要對(duì)對(duì)已簽訂訂的銷售售合同進(jìn)進(jìn)行更改改或修訂訂時(shí)，由由營銷部部門與用用戶進(jìn)行行協(xié)調(diào)。對(duì)對(duì)于需要要變更的的條款和和事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)調(diào)達(dá)成成一致后后，填寫寫合同同修改評(píng)評(píng)審表(視情況況決定是是否重新新進(jìn)行評(píng)評(píng)審及財(cái)財(cái)務(wù)部的的審核)。待評(píng)評(píng)審表生生效后即即通知有有關(guān)部門門，以免免造成不不必要的的損失和和麻煩。4.4合同同的管理理4.4.11建立合合同臺(tái)帳帳管理和和保管制制度。4.4.11.1建建立合同同臺(tái)帳。4.4.11.2銷銷售部門門和審計(jì)計(jì)部門必必須建立立合同統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳。4.4.11.3內(nèi)

23、內(nèi)容包括括：簽約約雙方當(dāng)當(dāng)事人的的名稱、地地址、法法人代表表、姓名名、簽訂訂合同的的時(shí)間、標(biāo)標(biāo)的、價(jià)價(jià)款、履履行期限限等都要要詳細(xì)記記載。4.4.11.4合合同資料料保管4.4.11.5對(duì)對(duì)合同涉涉及的有有關(guān)傳真真、信函函、圖紙紙及其它它資料等等，一式式兩份，隨隨合同一一份報(bào)審審計(jì)部門門備案，另另一份由由銷售部部門保管管。4.4.11.6銷銷售合同同資料的的管理及及保管期期限按照照公司檔檔案管理理制度的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.4.22銷售合合同專用用章的管管理4.4.22.1合合同專用用章的使使用，原原則上由由審計(jì)部部門統(tǒng)一一管理，特特殊情況況必須在在法定代代表人授授權(quán)范圍圍內(nèi)使用用。4.4.

24、22.2合合同專用用章實(shí)行行專人負(fù)負(fù)責(zé)制，異異地簽訂訂合同的的，回公公司后要要及時(shí)報(bào)報(bào)審計(jì)部部門審核核、備案案。4.4.22.3合合同專用用章每季季度由專專門管理理人員檢檢查一次次，每年年度都要要進(jìn)行蓋蓋章核對(duì)對(duì)，登記記備案。4.4.22.4合合同專用用章丟失失時(shí)應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告公司相相關(guān)管理理部門，由由公司指指定部門門負(fù)責(zé)在在報(bào)紙、電電視、廣廣播中聲聲明作廢廢。4.5銷售售活動(dòng)的的監(jiān)督4.5.11審計(jì)部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部分別負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)銷銷售重點(diǎn)點(diǎn)環(huán)節(jié)，如如產(chǎn)品銷銷售價(jià)格格、貨款款回籠和和銷售費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行行審核監(jiān)監(jiān)督。4.5.11.1產(chǎn)產(chǎn)品銷售售價(jià)格的的制定1)產(chǎn)品的的銷售價(jià)價(jià)格由審審計(jì)部門門負(fù)責(zé)制制定

25、。審審計(jì)部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的的成本、市市場(chǎng)需求求狀況及及時(shí)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格進(jìn)行調(diào)調(diào)整。2)審計(jì)部部門制定定產(chǎn)品銷銷售價(jià)格格中，應(yīng)應(yīng)注明是是否含有有稅金、運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)等等其它費(fèi)費(fèi)用。4.5.11.2對(duì)對(duì)銷售費(fèi)費(fèi)用的控控制財(cái)務(wù)部根據(jù)據(jù)營銷部部門的銷銷售和貨貨款回籠籠情況，嚴(yán)嚴(yán)格控制制銷售費(fèi)費(fèi)用的使使用。4.5.11.3對(duì)對(duì)回籠貨貨款的審審核監(jiān)督督財(cái)務(wù)部根據(jù)據(jù)銷售和和貨款回回籠情況況，采取取有效措措施，促促進(jìn)營銷銷部門積積極進(jìn)行行催款、清清欠工作作，保證證貨款按按時(shí)入賬賬，加快快資金的的周轉(zhuǎn)，提提高資金金利用率率。4.6銷售售結(jié)算與與售后服服務(wù)的管管理4.6.11銷售結(jié)結(jié)算4.6.11.1公公司產(chǎn)品品銷售

26、，實(shí)實(shí)行銷售售和結(jié)算算相分離離的原則則。銷售售結(jié)算全全部通過過財(cái)務(wù)部部進(jìn)行，結(jié)結(jié)算收入入直接進(jìn)進(jìn)入公司司賬戶。4.6.11.2在銷銷售結(jié)算算時(shí)，營營銷部門門應(yīng)向財(cái)財(cái)務(wù)部提提供發(fā)票票等票據(jù)據(jù)，財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)其其審核無無誤后，辦辦理結(jié)算算手續(xù)。4.6.11.3公公司駐外外埠的經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)不具備備獨(dú)立法法人資格格，在公公司授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)開展工工作。4.6.22售后服服務(wù)的管管理嚴(yán)格按照產(chǎn)產(chǎn)品售后后服務(wù)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行行。4.7銷售售人員的的管理4.7.11營銷部部門在明明確銷售售任務(wù)后后，應(yīng)將將銷售額額和銷售售費(fèi)用層層層分解解，落實(shí)實(shí)到每個(gè)個(gè)人的頭頭上，并并把銷售售額、貨貨款回籠籠額及其其銷售費(fèi)費(fèi)用和銷

27、銷售人員員的個(gè)人人利益掛掛起鉤來來，保證證銷售任任務(wù)的完完成。4.7.22營銷部部門應(yīng)逐逐步完善善機(jī)制，建建立起一一套銷售售人員業(yè)業(yè)績(jī)考核核制度，實(shí)實(shí)行末位位淘汰制制度，保保證銷售售隊(duì)伍的的精干高高效。4.7.33銷售人人員在離離職時(shí)(含調(diào)離離崗位、退退休等)，營銷銷部門必必須對(duì)其其所銷售售的產(chǎn)品品的貨款款情況進(jìn)進(jìn)行審核核。對(duì)于于有欠款款的，經(jīng)經(jīng)客戶方方提供欠欠款證明明，財(cái)務(wù)務(wù)部同意后后，方可可辦理離離職手續(xù)續(xù)。4.7.44營銷部部門必須須加強(qiáng)銷銷售人員員的職業(yè)業(yè)道德教教育，嚴(yán)嚴(yán)禁銷售售人員利利用職務(wù)務(wù)之便在在公司外外兼職或或從事他他人委托托的銷售售行為，同同時(shí)按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定保守守公司秘秘密

28、。4.7.55公司銷銷售人員員有責(zé)任任將以下下信息提提供公司司：4.7.55.1同同行業(yè)中中相同產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、成成本等信信息；4.7.55.2客客戶滿意意程度；4.7.55.3產(chǎn)產(chǎn)品在客客戶方的的使用情情況；4.7.55.4營營銷工作作的執(zhí)行行情況。4.8商標(biāo)標(biāo)的管理理本公司的產(chǎn)產(chǎn)品商標(biāo)標(biāo)為“三箭”牌，對(duì)對(duì)于商標(biāo)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓讓和使用用許可方方面的管管理，應(yīng)應(yīng)按照公公司商商標(biāo)管理理辦法嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。4.9獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)與懲罰罰4.9.11對(duì)于違違反本規(guī)規(guī)定造成成銷售管管理混亂亂、公司司資產(chǎn)流流失的責(zé)責(zé)任人，由由有關(guān)部部門依照照部門職職責(zé)和管管理職能能給予通通報(bào)批評(píng)評(píng)、記過過、調(diào)離離崗位、解解聘、除

29、除名等處處分，并并依法追追究其經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任；情節(jié)節(jié)嚴(yán)重構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的，移移交司法法機(jī)關(guān)依依法追究究其刑事事責(zé)任。4.9.22員工有有權(quán)對(duì)違違反本辦辦法，損損害公司司利益的的行為向向公司和和政府有有關(guān)部門門舉報(bào)。對(duì)對(duì)舉報(bào)人人進(jìn)行打打擊報(bào)復(fù)復(fù)的，按按照有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)追究究當(dāng)事人人的責(zé)任任。4.9.33對(duì)以下下人員和和部門給給予表揚(yáng)揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)：4.9.33.1執(zhí)執(zhí)行本辦辦法成效效顯著的的部門和和人員；4.9.33.2舉舉報(bào)違反反本辦法法的銷售售行為，經(jīng)經(jīng)查證屬屬實(shí)的有有功人員員(含公公司外部部人員)。5形成的文文件和記記錄排產(chǎn)通知知單合同修改改評(píng)審表表6附則6.1本辦辦法由企企業(yè)管理理部起草、修修

30、訂。6.2本辦辦法由營營銷部門門并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。6.3自本本制度發(fā)發(fā)布之日日起，原原銷售售管理辦辦法（QG/DC1001-2003）廢止。產(chǎn)品售后服服務(wù)管理理標(biāo)準(zhǔn)QG/DCC03.X的為加強(qiáng)公司司售后服服務(wù)管理理，樹立立用戶至至上觀念念，最大大限度滿滿足用戶戶要求，收收集產(chǎn)品品運(yùn)行的的有關(guān)信信息，處處理用戶戶意見、投投訴及產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量、質(zhì)量量問題，特特制定本本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍圍本制度規(guī)定定了公司司售后服服務(wù)的運(yùn)運(yùn)行機(jī)制制，對(duì)用用戶的技技術(shù)服務(wù)務(wù)(包括括技術(shù)咨咨詢、提提供必要要的技術(shù)術(shù)資料)和其他他相關(guān)服服務(wù)的程程序和要要求。3職責(zé)3.1營銷銷部門為為公司產(chǎn)產(chǎn)品售后后服務(wù)

31、的的歸口管管理部門門，并設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)，依依據(jù)本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織織實(shí)施用用戶服務(wù)務(wù)工作。3.2總工工程師具具體負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)處處理重大大質(zhì)量事事故和技技術(shù)糾紛紛，提出出處理意意見和改改進(jìn)措施施，并負(fù)負(fù)責(zé)組織織有關(guān)部部門對(duì)技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)措施進(jìn)進(jìn)行落實(shí)實(shí)。4管理辦法法4.1售后后服務(wù)的的機(jī)制與與內(nèi)容4.1.11營銷部部門負(fù)責(zé)責(zé)建立用用戶檔案案，內(nèi)容容包括：用戶名名稱、產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、供貨貨時(shí)間、使使用地點(diǎn)點(diǎn)、線路路情況(負(fù)荷、環(huán)環(huán)境、投投運(yùn)時(shí)間間等)、用用戶意見見調(diào)查表表等。4.1.22營銷部部門根據(jù)據(jù)合同，會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)部門提提出現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)內(nèi)容；提提供公司司電瓷產(chǎn)產(chǎn)品使用用注意事事項(xiàng)；解解答用戶戶提出

32、的的技術(shù)問問題；處處理實(shí)際際存在的的數(shù)量及及質(zhì)量問問題。4.1.33需“三包”的產(chǎn)品品，由營營銷部門門提出意意見，相相關(guān)副總總會(huì)簽，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。4.1.44營銷部部門應(yīng)經(jīng)經(jīng)常與用用戶保持持聯(lián)系，至至少每年年向用戶戶發(fā)放一一次用用戶意見見調(diào)查表表，隨隨時(shí)掌握握產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)行情況況，及時(shí)時(shí)接受用用戶投訴訴，填寫寫用戶戶意見/投訴登登記處理理記錄。4.1.55建立用用戶走訪訪制度，在在與用戶戶保持廣廣泛聯(lián)系系的同時(shí)時(shí)，對(duì)重重要用戶戶、重大大工程每每半年走走訪一次次。了解解產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)行情況況和用戶戶要求，把把得到的的信息填填入用用戶意見見調(diào)查表表。4.1.66營銷部部門將收收集到的的用戶戶意見調(diào)

33、調(diào)查表、用戶意見/投訴登記處理記錄及時(shí)提交公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，對(duì)所有問題要及時(shí)采取措施，加以解決。4.2質(zhì)量量問題的的處理原原則4.2.11對(duì)于一一般性問問題，由由營銷部部門直接接派員處處理，必必要時(shí)公公司可委委派有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員參加加。4.2.22對(duì)于重重大的問問題，必必須及時(shí)時(shí)向總工工程師、總總經(jīng)理匯匯報(bào)，研研究對(duì)策策，制定定解決方方案，由由總工程程師負(fù)責(zé)責(zé)組織落落實(shí)。4.2.33對(duì)于一一般性問問題的處處理意見見，應(yīng)在在當(dāng)天答答復(fù)用戶戶；對(duì)于于重大問問題應(yīng)在在三天內(nèi)內(nèi)通知用用戶；對(duì)對(duì)于特殊殊問題公公司要立立即派人人處理。4.2.44解決問問題后，營銷部門應(yīng)及時(shí)將用戶意見調(diào)查表和用戶意見/投

34、訴登記處理記錄進(jìn)行分類匯總，存入用戶檔案。4.3質(zhì)量量問題處處理權(quán)限限4.3.11派出處處理質(zhì)量量事故的的人員，必必須認(rèn)真真負(fù)責(zé)，堅(jiān)堅(jiān)持用戶戶第一的的原則，以以對(duì)用戶戶負(fù)責(zé)，對(duì)對(duì)公司負(fù)負(fù)責(zé)的科科學(xué)態(tài)度度處理問問題。4.3.22派出人人員要在在公司授授權(quán)的范范圍內(nèi)處處理問題題。4.3.33對(duì)于較較重大的的問題，應(yīng)應(yīng)向營銷銷部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和公公司主要要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)請(qǐng)示后處處理。4.4售后后服務(wù)的的管理4.4.11營銷部部門要把把產(chǎn)品售售后服務(wù)務(wù)工作納納入重點(diǎn)點(diǎn)工作內(nèi)內(nèi)容，及及時(shí)收集集、傳遞遞各種信信息，為為公司提提高產(chǎn)品品性能及及新產(chǎn)品品開發(fā)提提供依據(jù)據(jù)。4.4.22營銷部部門每年年應(yīng)將用用戶檔案案整理一一

35、次，以以求了解解用戶需需求，鞏鞏固已有有市場(chǎng)份份額。5形成的文文件和記記錄用戶意見見調(diào)查表表用戶意見見/投訴訴登記處處理記錄錄6附則6.1本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管管理部起起草、修修訂。6.2本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由營營銷部門門負(fù)責(zé)解解釋。6.3自本本制度發(fā)發(fā)布之日日起，原原產(chǎn)品品售后服服務(wù)管理理標(biāo)準(zhǔn)（QGG/DCC10002-220033）廢止止?？蛻魴n案管管理制度度QG/DCC03.X的為提高營銷銷效率，擴(kuò)擴(kuò)大市場(chǎng)場(chǎng)占有率率，與客客戶建立立長(zhǎng)期穩(wěn)穩(wěn)定的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系，特制制定本制制度。2適用范圍圍本制度適用用于對(duì)銷銷售客戶戶的管理理3職責(zé)本制度的歸歸口管理理部門是是營銷部部門，負(fù)負(fù)責(zé)銷售售

36、客戶的的相關(guān)管管理工作作。4管理辦法法4.1管理理內(nèi)容4.1.11客戶基基礎(chǔ)資料料，包括括客戶的的名稱、地地址、電電話、資資產(chǎn)等方方面。4.1.22客戶特特征：包包括服務(wù)務(wù)區(qū)域、銷銷售能力力、發(fā)展展?jié)摿?、?jīng)經(jīng)營觀念念、經(jīng)營營方式與與政策、公公司規(guī)模模（員工工人數(shù)、銷銷售額等等）、經(jīng)經(jīng)營管理理特點(diǎn)等等。4.1.33交易活活動(dòng)現(xiàn)狀狀：包括括客戶的的銷售活活動(dòng)狀況況、存在在的問題題、保持持的優(yōu)勢(shì)勢(shì)、未來來的對(duì)策策；公司司信譽(yù)與與形象、信信用狀況況、交易易條件、以以往出現(xiàn)現(xiàn)的信用用問題等等。4.2客戶戶管理4.2.11建立客客戶檔案案卡。4.2.11.1由由銷售人人員進(jìn)行行市場(chǎng)調(diào)調(diào)查和客客戶訪問問時(shí)整

37、理理匯總；4.2.11.2向向客戶寄寄送客戶戶資料表表，請(qǐng)客客戶填寫寫；4.2.11.3根據(jù)反反饋的信信息進(jìn)行行整理匯匯總，填填入客戶戶檔案卡卡。4.2.22對(duì)客戶戶進(jìn)行分分類。利利用上述述資料，將將集團(tuán)公司司擁有的的客戶進(jìn)進(jìn)行科學(xué)學(xué)的分類類，以便便于提高高銷售效效率，促促進(jìn)公司司營銷工工作更順順利地展展開。4.2.33對(duì)客戶戶的構(gòu)成成進(jìn)行分分析。通通過客戶戶資料分分析其構(gòu)構(gòu)成情況況，找出出集團(tuán)公公司的不不足，確確定營銷銷重點(diǎn)，采采取對(duì)策策，提高高營銷效效率。4.2.44客戶信信用分析析。在客客戶信用用等級(jí)分分類的基基礎(chǔ)上，確確定對(duì)不不同客戶戶的交易易條件、信信用額度度和交易易業(yè)務(wù)信信用處理理

38、方法。4.3客戶戶檔案管管理4.3.11客戶檔檔案管理理要保持持動(dòng)態(tài)性性。要根根據(jù)客戶戶情況的的變化，不不斷地加加以調(diào)整整，消除除過舊的的資料，及及時(shí)地補(bǔ)補(bǔ)充新資資料，不不斷地對(duì)對(duì)客戶的的變化進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤記錄。4.3.22客戶檔檔案管理理的重點(diǎn)點(diǎn)不僅要要放在現(xiàn)現(xiàn)有客戶戶上，還還要更多多地關(guān)注注未來客客戶或潛潛在客戶戶，為集集團(tuán)公司司選擇新新客戶、開開拓新市市場(chǎng)提供供資料。4.3.33客戶檔檔案管理理堅(jiān)持“用”重于“管”的原則則，提高高檔案的的質(zhì)量和和效率。不不能將客客戶的檔檔案束之之高閣，應(yīng)應(yīng)以靈活活的方式式及時(shí)全全面地提提供給銷銷售人員員和有關(guān)關(guān)人員，通通過客戶戶的檔案案做更多多的分析析，為

39、企企業(yè)銷售售決策提提供素材材。4.3.44客戶檔檔案應(yīng)由由專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理，并制制定嚴(yán)格格的查閱閱和利用用的管理理辦法。5形成的文文件和記記錄無6附則6.1本制制度由企企業(yè)管理理部起草草、修訂訂。6.2本制制度由營營銷部門門負(fù)責(zé)解解釋。6.3自本本制度發(fā)發(fā)布之日日起，原原客戶戶檔案管管理制度度（QQG/DDC10003-20003）廢廢止。大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部國際營銷業(yè)業(yè)務(wù)管理理辦法QG/DCC03.X的為加強(qiáng)集團(tuán)團(tuán)公司國國際營銷銷部的管管理工作作，規(guī)范范公司銷銷售行為為，嚴(yán)格格執(zhí)行銷銷售合同同，減少少產(chǎn)品積積壓，加加快貨款款回籠和和資

40、金流流動(dòng)，降降低成本本，提高高公司信信譽(yù)，明明確銷售售合同的的審批權(quán)權(quán)限，規(guī)規(guī)避銷售售合同協(xié)協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特制制定本辦辦法。2適用范圍圍本辦法根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國合合同法及及其相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合集團(tuán)團(tuán)公司的的實(shí)際情情況制定定，適用用于集團(tuán)團(tuán)公司國國際營銷銷部的銷銷售活動(dòng)動(dòng)的決策策、合同同審批及及訂立行行為、貨貨款結(jié)算算等。3術(shù)語3.1一般般合同：合同標(biāo)標(biāo)的為常常規(guī)產(chǎn)品品或合同同量較小小。3.2特殊殊合同：合同量量較大的的招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目。3.3協(xié)議議產(chǎn)品：產(chǎn)品技技術(shù)要求求特殊的的產(chǎn)品。4職責(zé)本制度的歸歸口管理理部門是是國際營營銷部，負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司國國際銷售售工作。5管理辦法法5.1

41、投標(biāo)標(biāo)與報(bào)價(jià)價(jià)5.1.11國際營營銷部業(yè)業(yè)務(wù)員接接到投標(biāo)標(biāo)或報(bào)價(jià)價(jià)的項(xiàng)目目后，確確認(rèn)項(xiàng)目目國家或或地區(qū)，與與領(lǐng)導(dǎo)，技技術(shù)部門門和其他他相關(guān)部部門確認(rèn)認(rèn)項(xiàng)目可可行性。5.1.22如確定定參與投投標(biāo)或給給予報(bào)價(jià)價(jià)，填寫寫報(bào)價(jià)表表，報(bào)價(jià)價(jià)表要逐逐項(xiàng)填寫寫清楚，同同時(shí)需要要在備注注欄注明明有無特特殊要求求（如是是否辦理理保函，驗(yàn)驗(yàn)貨，試試驗(yàn)相關(guān)關(guān)要求等等）。一一般報(bào)價(jià)價(jià)由部門門領(lǐng)導(dǎo)給給出，重重要以及及大型投投標(biāo)需交交財(cái)務(wù)總總監(jiān)審核核（財(cái)務(wù)務(wù)部門最最遲在一一個(gè)工作作日內(nèi)完完成審核核，如成成本高于于市場(chǎng)價(jià)價(jià)格須給給出意見見反饋），最最后總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(zhǔn)。報(bào)報(bào)價(jià)表一一式二份份，交本本部門存存檔一份份，業(yè)務(wù)

42、務(wù)員自己己留存一一份。報(bào)報(bào)價(jià)單應(yīng)應(yīng)注明當(dāng)當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)價(jià)匯率，以以及核算算報(bào)價(jià)時(shí)時(shí)所用匯匯率，報(bào)報(bào)價(jià)有效效期，以以及當(dāng)時(shí)時(shí)參考運(yùn)運(yùn)費(fèi)等相相關(guān)對(duì)外外報(bào)價(jià)信信息。5.1.33項(xiàng)目的的確定5.1.33.1國國際營銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客溝通，獲獲得顧客客的采購購合同或或招標(biāo)文文件，詳詳細(xì)了解解招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱，產(chǎn)品品規(guī)格，數(shù)數(shù)量，包包裝，技技術(shù)和試試驗(yàn)要求求，所需需準(zhǔn)備的的商務(wù)和和技術(shù)資資料，保保函開立立的要求求，投標(biāo)標(biāo)截止日日期，標(biāo)標(biāo)書投遞遞要求等等，開始始準(zhǔn)備投投標(biāo)資料料。5.1.33.2需需要公司司其他部部門予以以協(xié)助提提供文件件或資料料時(shí)，以以書面形形式提出出要求，寫寫清楚具具體的要要求和交交付的時(shí)時(shí)

43、間，由由部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后發(fā)給給其他部部門。5.1.33.3如如需辦理理保函，要要至少提提前100天向保保函辦理理人員及及財(cái)務(wù)部部門提出出申請(qǐng)及及要求，填填制保函函申請(qǐng)表表，由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核簽字字，報(bào)請(qǐng)請(qǐng)總經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)；業(yè)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)準(zhǔn)備辦理理保函的的招標(biāo)文文件，銀銀行信息息，保函函格式等等相關(guān)資資料，交交由保函函辦理人人員統(tǒng)一一提交財(cái)財(cái)務(wù)部門門審核辦辦理，并并在保函函辦理期期間協(xié)助助其相關(guān)關(guān)工作。5.1.33.4應(yīng)應(yīng)盡量滿滿足標(biāo)書書要求，保保持資料料的一致致性和連連貫性，投投標(biāo)資料料需要在在標(biāo)書或或客戶規(guī)規(guī)定的日日期之前前郵送或或遞交。5.1.33.5標(biāo)標(biāo)書遞交交后，整整理資

44、料料，跟蹤蹤投標(biāo)及及報(bào)價(jià)結(jié)結(jié)果，將將結(jié)果填填寫到報(bào)報(bào)價(jià)單中中。5.1.33.6遇遇到投標(biāo)標(biāo)澄清時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)給予予準(zhǔn)確回回復(fù)，如如果需要要公司其其他部門門配合，給給出書面面要求，寫寫清具體體的問題題和答復(fù)復(fù)時(shí)間，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)回回復(fù)客戶戶。5.1.44樣品5.1.44.1投投標(biāo)、報(bào)報(bào)價(jià)或市市場(chǎng)開發(fā)發(fā)階段，如如需提交交樣品，同同客戶確確認(rèn)樣品品規(guī)格數(shù)數(shù)量、技技術(shù)條件件、試驗(yàn)驗(yàn)要求、運(yùn)運(yùn)費(fèi)和發(fā)發(fā)運(yùn)信息息，報(bào)請(qǐng)請(qǐng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，為重重大型項(xiàng)項(xiàng)目或市市場(chǎng)開發(fā)發(fā)提供的的試驗(yàn)樣樣品，需需提交公公司技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人，生產(chǎn)產(chǎn)管理部部，技術(shù)術(shù)部及質(zhì)質(zhì)量檢查查等有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審并安排排樣品準(zhǔn)準(zhǔn)備。5.1.

45、44.2如如果樣品品有庫存存，需給給生產(chǎn)、檢檢查，倉倉儲(chǔ)及技技術(shù)部門門等相關(guān)關(guān)部門出出具書面面通知，寫寫明樣品品的規(guī)格格、數(shù)量量、顏色色、技術(shù)術(shù)試驗(yàn)和和包裝要要求及樣樣品交付付日期。5.1.44.3如如果樣品品沒有庫庫存，填填寫排產(chǎn)產(chǎn)通知單單，標(biāo)明明產(chǎn)品的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量、顏顏色、技技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)和包裝裝要求及及樣品交交付日期期。5.1.44.4樣樣品發(fā)運(yùn)運(yùn)時(shí)填制制樣品請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)單，并并提交領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字，交給給部門統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員登記備備案并送送交相關(guān)關(guān)部門。5.2銷售售合同的的評(píng)審5.2.11一般產(chǎn)產(chǎn)品合同同評(píng)審合同標(biāo)的為為常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品或合合同量較較小、有有庫存，銷銷售人員員就可與與顧客簽簽定合同同即會(huì)簽簽

46、評(píng)審。5.2.22特殊合合同評(píng)審審a)國際營營銷部根根據(jù)顧客客要求，填填寫合合同評(píng)審審表，并并組織生生產(chǎn)管理理部、集集團(tuán)辦公公室（律律師）、質(zhì)質(zhì)量檢查查部、技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心、財(cái)財(cái)務(wù)部等等對(duì)合同同進(jìn)行評(píng)評(píng)審即會(huì)會(huì)議評(píng)審審。合同同評(píng)審內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品品技術(shù)要要求、供供貨期、價(jià)價(jià)格、保保質(zhì)期和和違約責(zé)責(zé)任等。b)相關(guān)部部門對(duì)上上述內(nèi)容容達(dá)到理理解清晰晰，對(duì)顧顧客提出出的不適適當(dāng)要求求，經(jīng)協(xié)協(xié)商達(dá)成成一致意意見，國國際營銷銷部將評(píng)評(píng)審意見見反映集集團(tuán)公司司總經(jīng)理理，經(jīng)總總經(jīng)理簽簽字同意意后，國國際營銷銷部簽定定投標(biāo)文文件或合合同。5.2.33協(xié)議合合同a)國際營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)與客客戶進(jìn)行行溝通后后，簽

47、訂訂協(xié)議書書，并及及時(shí)將協(xié)協(xié)議書傳傳遞到技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心。b)技術(shù)研研發(fā)中心心對(duì)協(xié)議議書中提提出的產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)參數(shù)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，必要要時(shí)組織織相關(guān)部部門會(huì)簽簽。c)國際營營銷部根根據(jù)協(xié)議議產(chǎn)品技技術(shù)參數(shù)數(shù)與客戶戶簽定銷銷售合同同。5.2.44評(píng)審的的結(jié)果及及評(píng)審所所引發(fā)的的措施應(yīng)應(yīng)予以記記錄，協(xié)協(xié)調(diào)過程程必須形形成文字字資料，由由銷售部部門連同同合同文文本一并并保存。5.3合同同的審核核5.3.11合同實(shí)實(shí)行分級(jí)級(jí)審批規(guī)規(guī)定公司對(duì)所簽簽訂的銷銷售合同同實(shí)行責(zé)責(zé)任人審審批制度度，重大大合同由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人審審批；一一般合同同由銷售售公司總總經(jīng)理審審批。合合同的評(píng)評(píng)審應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵照照公司質(zhì)質(zhì)

48、量保證證體系的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品實(shí)實(shí)際銷售售價(jià)低于于公司銷銷售最低低價(jià)格時(shí)時(shí)，合同同必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)背背書后，方方可簽訂訂。5.3.22為避免免公司簽簽訂合同同出現(xiàn)差差錯(cuò)，給給公司帶帶來不必必要的損損失，國國際營銷銷部在正正式簽訂訂重要銷銷售合同同和銷售售協(xié)議前前，必須須經(jīng)審計(jì)計(jì)部門審審核(涉涉及法律律法規(guī)的的，須經(jīng)經(jīng)法律顧顧問審核核)，審審核程序序按公司司合同同管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。5.3.33合同價(jià)價(jià)格的審審核。價(jià)價(jià)格的審審核按公公司價(jià)格格管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)于實(shí)際際銷售價(jià)價(jià)格低于于公司制制訂的售售價(jià)時(shí)，必必須事先先征得總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人的簽簽字同意意后，方方可簽訂訂銷售

49、合合同。審審計(jì)部門門對(duì)違反反規(guī)定或或不合理理銷售價(jià)價(jià)格具有有否決權(quán)權(quán)(含不不須簽訂訂合同的的銷售行行為)。5.3.44銷售合合同經(jīng)審審計(jì)部門門審核同同意后，國國際營銷銷部方可可與訂貨貨商簽訂訂正式銷銷售合同同，并將將合同副副本送交交審計(jì)部部門備案案。5.3.55國際營營銷部與與客戶簽簽訂正式式銷售合合同后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同要求求及時(shí)向向生產(chǎn)管管理部下下達(dá)排排產(chǎn)通知知單。5.4銷售售合同修修改5.4.11對(duì)未簽簽訂或已已簽訂未未下達(dá)排排產(chǎn)通知知單的的銷售合合同修改改a）顧客提提出銷售售合同修修改要求求時(shí)，由由國際營營銷部填填寫合同修修改評(píng)審審表，并按按銷售合合同評(píng)審審程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。并通通知到相

50、相關(guān)部門門。b）本集團(tuán)團(tuán)公司提提出銷售售合同修修改時(shí)，國國際營銷銷部將修修改意見見及時(shí)與與顧客協(xié)協(xié)商，在在取得顧顧客同意意后方可可修改，由由國際營營銷部填填寫合同同修改申申請(qǐng)表，并并按銷售售合同評(píng)評(píng)審程序序進(jìn)行評(píng)評(píng)審。并并通知到到相關(guān)部部門。5.4.22對(duì)已簽簽訂且已已下達(dá)排排產(chǎn)通知知單的的銷售合合同修改改如果需要對(duì)對(duì)已簽訂訂的銷售售合同進(jìn)進(jìn)行更改改或修訂訂時(shí)，由由國際營營銷部與與用戶進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)。對(duì)于于需要變變更的條條款和事事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)調(diào)達(dá)成成一致后后，填寫寫合同同修改評(píng)評(píng)審表(視情況況決定是是否重新新進(jìn)行評(píng)評(píng)審及財(cái)財(cái)務(wù)部的的審核)。待評(píng)評(píng)審表生生效后及及時(shí)與生生產(chǎn)管理理部等相相關(guān)部門

51、門溝通，按按合同修修改情況況調(diào)整產(chǎn)產(chǎn)品排產(chǎn)產(chǎn)，以免免造成不不必要的的損失和和麻煩。5.5合同同的解除除國際營銷部部合同執(zhí)執(zhí)行過程程中應(yīng)由由專人負(fù)負(fù)責(zé)合同同執(zhí)行，合合同執(zhí)行行過程中中，相關(guān)關(guān)合同執(zhí)執(zhí)行負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)與與客戶保保持密切切聯(lián)系隨隨時(shí)掌握握并評(píng)估估生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，降降低因客客戶信用用而帶來來的企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)對(duì)于客戶戶提出解解除合同同要求的的，應(yīng)積積極應(yīng)對(duì)對(duì)處置。5.5.11對(duì)于未未下達(dá)排排產(chǎn)通知知單的的產(chǎn)品，根根據(jù)合同同規(guī)定的的解除條條件、產(chǎn)產(chǎn)品銷售售的實(shí)際際和客戶戶的要求求，國際際營銷部部門應(yīng)按按訂立合合同時(shí)規(guī)規(guī)定的審審批權(quán)限限和程序序，通知知審計(jì)部部門及財(cái)財(cái)務(wù)部合合同取消消，填寫寫合同同解

52、除通通知單。5.5.22對(duì)于已已下達(dá)排排產(chǎn)通知知單并并已按單單投產(chǎn)的的產(chǎn)品，根根據(jù)合同同規(guī)定的的解除條條件、產(chǎn)產(chǎn)品銷售售的實(shí)際際和客戶戶的要求求，國際際營銷部部須及時(shí)時(shí)與法律律顧問、生生產(chǎn)管理理部門、審審計(jì)部門門、財(cái)務(wù)務(wù)部等相相關(guān)部門門溝通，了了解工裝裝器具投投入情況況、在制制品情況況及其他他相關(guān)資資金投入入，并及及時(shí)填寫寫并下達(dá)達(dá)給生產(chǎn)產(chǎn)管理部部取消消排產(chǎn)通通知單。同同時(shí)，應(yīng)應(yīng)遞交合合同解除除相關(guān)資資料至審審計(jì)部門門及財(cái)務(wù)務(wù)部，經(jīng)經(jīng)審核后后方可先先與客戶戶協(xié)商解解除合同同，并辦辦理因合合同解除除而涉及及的違約約損失賠賠償事宜宜。解除除合同的的手續(xù)，一一律采用用書面形形式（包包括當(dāng)事事人雙方方

53、的信件件、函電電、電傳傳等），口口頭形式式一律無無效。5.6積壓壓產(chǎn)品的的處理5.6.11因交貨貨期的延延誤造成成產(chǎn)品積積壓超過過合同約約定發(fā)貨貨日300天時(shí)，由由物資倉倉儲(chǔ)部下下達(dá)產(chǎn)產(chǎn)品催發(fā)發(fā)通知單單至銷銷售部門門，銷售售部門須須與客戶戶積極溝溝通，于于5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)確定該該通知單單涉及產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)貨日期期，填寫寫逾期期產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨時(shí)間間變更單單報(bào)物物資倉儲(chǔ)儲(chǔ)部，以以便物資資倉儲(chǔ)部部合理調(diào)調(diào)配存放放庫區(qū)，便便于保存存及發(fā)貨貨，減少少因包裝裝物損壞壞造成的的返包損損失。5.6.22因合同同修改或或解除造造成產(chǎn)品品積壓時(shí)時(shí)，國際際營銷部部應(yīng)積極極尋找該該產(chǎn)品的的銷售渠渠道。5.7合同同的簽訂訂及

54、排產(chǎn)產(chǎn)5.7.11合同簽簽訂，需需對(duì)合同同中的商商務(wù)及技技術(shù)條款款逐項(xiàng)審審核，確確認(rèn)其合合理性及及準(zhǔn)確性性。然后后交由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和律師師進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后，同同客戶確確定簽訂訂合同。收收到由雙雙方正式式確認(rèn)的的合同后后，需要要在統(tǒng)計(jì)計(jì)人員處處登記并并備案，同同時(shí)填寫寫項(xiàng)目跟跟蹤表。5.7.22合同的的審核包包括合同同簽訂雙雙方的公公司名稱稱及相關(guān)關(guān)信息，產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格，技術(shù)術(shù)參數(shù)，數(shù)數(shù)量，顏顏色，產(chǎn)產(chǎn)品商標(biāo)標(biāo)，包裝裝要求，交交貨期，付付款條件件，試驗(yàn)驗(yàn)和發(fā)貨貨要求，單單據(jù)準(zhǔn)備備及相關(guān)關(guān)的責(zé)任任和權(quán)利利條款。5.7.33排產(chǎn)通通知5.7.33.1在在簽訂合合同后，國國際營銷銷部需要要根據(jù)

55、合合同要求求的產(chǎn)品品，在排排產(chǎn)通知知單上逐逐一填寫寫詳細(xì)的的產(chǎn)品圖圖號(hào)，尺尺寸，商商標(biāo)，數(shù)數(shù)量，顏顏色，交交貨日期期，執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)，包包裝等，相相關(guān)信息息需同技技術(shù)部門門及生產(chǎn)產(chǎn)部門再再次確認(rèn)認(rèn)，經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字，傳傳真到生生產(chǎn)管理理部。5.7.33.2經(jīng)客客戶簽字字確認(rèn)過過的圖紙紙須作為為排產(chǎn)單單附件。5.7.33.3生生產(chǎn)管理理部主管管領(lǐng)導(dǎo)同同意后簽簽字，安安排生產(chǎn)產(chǎn)，并把把簽字后后的產(chǎn)產(chǎn)品排產(chǎn)產(chǎn)通知單單（書）傳傳真返回回國際營營銷部存存檔。5.8合同同執(zhí)行5.8.11有預(yù)付付款的需需要按照照合同及及訂單規(guī)規(guī)定，及及時(shí)辦理理預(yù)付款款，履約約保函：應(yīng)按合合同要求求進(jìn)行辦辦理。5.8.22生產(chǎn)

56、過過程中跟跟蹤生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度，于于排產(chǎn)通通知單規(guī)規(guī)定的交交貨日期期之前再再次確認(rèn)認(rèn)交貨期期，待交交貨日期期確定后后，通知知客戶并并準(zhǔn)備發(fā)發(fā)貨相關(guān)關(guān)的報(bào)關(guān)關(guān)報(bào)檢單單據(jù)，通通知商檢檢及發(fā)貨貨人員辦辦理商檢檢，熏蒸蒸，填制制海運(yùn)委委托單租租船訂艙艙，商檢檢需要提提前5個(gè)個(gè)工作日日提出，租租船訂艙艙至少77個(gè)工作作日前提提出；發(fā)發(fā)貨前提提前2個(gè)個(gè)工作日日填寫發(fā)發(fā)貨通知知單遞交交發(fā)貨人人員，辦辦理運(yùn)輸輸和場(chǎng)地地協(xié)調(diào)等等事宜。5.8.33產(chǎn)品的的檢驗(yàn)、客客戶來廠廠驗(yàn)貨，根根據(jù)合同同要求，需需提前334個(gè)個(gè)工作日日書面通通知生產(chǎn)產(chǎn)及檢驗(yàn)驗(yàn)部門，通通知需注注明產(chǎn)品品名稱，規(guī)規(guī)格，數(shù)數(shù)量，顏顏色，技技術(shù)參數(shù)數(shù)，試驗(yàn)

57、驗(yàn)項(xiàng)目，試試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，試驗(yàn)驗(yàn)日期，報(bào)報(bào)告要求求及合同同和客戶戶規(guī)定的的其他要要求。5.8.44須在發(fā)發(fā)貨前至至少5天天，將客客戶確認(rèn)認(rèn)嘜頭要要求下發(fā)發(fā)至生產(chǎn)產(chǎn)管理部部。通知知生產(chǎn)管管理部發(fā)發(fā)貨日期期。如果果嘜頭復(fù)復(fù)雜，或或者包裝裝有其他他特殊要要求的合合同，應(yīng)應(yīng)在排產(chǎn)產(chǎn)時(shí)在排排產(chǎn)單上上詳細(xì)注注明。發(fā)發(fā)貨前再再次與生生產(chǎn)及研研發(fā)中心心進(jìn)行溝溝通。5.8.55國際營營銷部根根據(jù)合同同要求的的交貨時(shí)時(shí)間及交交貨相關(guān)關(guān)內(nèi)容，提提前填寫寫產(chǎn)品品發(fā)貨通通知單，經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字認(rèn)可，再再把產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨貨通知單單傳真真到運(yùn)輸輸處，運(yùn)運(yùn)輸處根根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨貨通知單單上的的要求安安排運(yùn)輸輸車輛，同同時(shí)與國國際營

58、銷銷部相關(guān)關(guān)人員聯(lián)聯(lián)系，以以確保將將貨物運(yùn)運(yùn)到指定定場(chǎng)地。5.8.66貨物發(fā)發(fā)運(yùn)后，根根據(jù)合同同要求仔仔細(xì)同貨貨代核對(duì)對(duì)相關(guān)貨貨物的提提單、保保險(xiǎn)單據(jù)據(jù)等并及及時(shí)索取取，制作作合同規(guī)規(guī)定的單單據(jù)，盡盡快交付付銀行或或客戶。5.8.77發(fā)貨后后的運(yùn)雜雜費(fèi)單據(jù)據(jù)和核銷銷單、報(bào)報(bào)關(guān)單需需由國際際營銷部部業(yè)務(wù)員員核實(shí)相相關(guān)信息息是否正正確，然然后將單單據(jù)交相相關(guān)人員員統(tǒng)一備備案和辦辦理；業(yè)業(yè)務(wù)員需需協(xié)助催催要報(bào)關(guān)關(guān)單據(jù)以以便辦理理財(cái)務(wù)部部門開票票及退稅稅；同時(shí)時(shí)填制項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤蹤表。5.8.88開發(fā)票票：國際際營銷部部業(yè)務(wù)員員將開票票所需合合同，發(fā)發(fā)貨通知知，報(bào)關(guān)關(guān)單，客客戶信息息等資料料交統(tǒng)計(jì)計(jì)員統(tǒng)一

59、一備案登登記并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)務(wù)開具發(fā)發(fā)票，按按照合同同要求開開具增值值稅發(fā)票票讓客戶戶付款的的，需在在開票前前與客戶戶確認(rèn)開開票日期期及相關(guān)關(guān)信息；收到財(cái)財(cái)務(wù)開具具的增值值稅發(fā)票票后及時(shí)時(shí)交付客客戶。5.8.99回款：國際營營銷部業(yè)業(yè)務(wù)員于于發(fā)貨后后在合同同或訂單單規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)及時(shí)同同客戶聯(lián)聯(lián)系索要要貨款，部部門統(tǒng)計(jì)計(jì)人員待待收到銀銀行或財(cái)財(cái)務(wù)通知知有貨款款回籠后后，通知知業(yè)務(wù)員員和財(cái)務(wù)務(wù)部門。業(yè)業(yè)務(wù)員和和客戶聯(lián)聯(lián)系預(yù)先先知道付付款，及及時(shí)通知知統(tǒng)計(jì)員員聯(lián)系財(cái)財(cái)務(wù)確認(rèn)認(rèn)貨款是是否到賬賬。貨款款回籠后后業(yè)務(wù)員員完善項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤蹤單。5.8.110傭金金支付：國際營營銷部業(yè)業(yè)務(wù)員需需準(zhǔn)備好好付傭金金

60、所需要要的合同同，傭金金協(xié)議，客客戶開具具的發(fā)票票，客戶戶的銀行行信息及及其他需需要的相相關(guān)材料料，交由由相關(guān)人人員統(tǒng)一一備案并并辦理。5.8.111售后后服務(wù)及及質(zhì)保金金：貨物物發(fā)運(yùn)后后，與客客戶保持持聯(lián)絡(luò)與與溝通，遇遇到售后后服務(wù)問問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與公司售售后服務(wù)務(wù)及相關(guān)關(guān)技術(shù)部部門聯(lián)系系，并迅迅速給予予回應(yīng)。在在合同規(guī)規(guī)定的到到期日，業(yè)業(yè)務(wù)員需需要及時(shí)時(shí)催要質(zhì)質(zhì)保金。6形成的文文件和記記錄合同評(píng)審審表排產(chǎn)通知知單合同修改改評(píng)審表表合同解除除通知單單取消排產(chǎn)產(chǎn)通知單單產(chǎn)品催發(fā)發(fā)通知單單逾期產(chǎn)品品發(fā)貨時(shí)時(shí)間變更更單產(chǎn)品發(fā)貨貨通知單單7附則本制度由國國際營銷銷部起草草、修訂訂并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。大連