湖北正華建筑裝飾管理制度及程序匯編

1、湖北正華建筑裝飾工程有限公司管理制度及及程序匯匯編依據(jù)GB5504330-220077 ISSO90001:20008版本：第一一版編制： 受控標(biāo)標(biāo)記：審核： 文文件分發(fā)發(fā)號(hào)：批準(zhǔn)： 使用用部門：發(fā)布日期：20110年112月1日日實(shí)施日期：20110年112月100日目 錄0.1文件件控制程程序0.2記錄錄控制程程序0.3內(nèi)部部審核控控制程序序0.4管理理評(píng)審控控制程序序0.5不合合格品控控制程序序0.6持續(xù)續(xù)改進(jìn)控控制程序序0.7顧客客滿意度度調(diào)查分分析控制制程序0.8人力力資源管管理制度度0.9員工工績(jī)效考考核制度度10.0工工程項(xiàng)目目投標(biāo)及及工程承承包合同同管理制制度10.1建建筑材料

2、料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備管理理制度10.2分分包管理理制度10.3工工程項(xiàng)目目施工質(zhì)質(zhì)量管理理制度 10.4工工程質(zhì)量量事故處處理制度度10.5質(zhì)質(zhì)量信息息管理和和質(zhì)量管管理改進(jìn)進(jìn)制度10.6年年度質(zhì)量量目標(biāo)分分解和實(shí)實(shí)施辦法法10.7崗崗位職責(zé)責(zé)與任職職要求0.1文件件控制程程序1、目的對(duì)與組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制,確保各各相關(guān)場(chǎng)場(chǎng)所使用用文件為為有效版版本。2、范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件控制制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量量手冊(cè)。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)審審核質(zhì)量量手冊(cè)。3.3辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文文件的編編制、使使用和保保管及定定期的評(píng)評(píng)審。3

3、.4各部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件的收收集、整整理和歸歸檔等。4、程序4.1文件件分類及及保管4.1.11質(zhì)量手手冊(cè)和程程序文件件，由辦辦公室備備案保存存。4.1.22公司第第二級(jí)質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件分為為兩類：1部門工工作手冊(cè)冊(cè)：作為各各部門運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量量管理體體系的常常用實(shí)施施細(xì)則，包包括管理理標(biāo)準(zhǔn)（部部門管理理制度等等）；崗崗位質(zhì)量量職責(zé)；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、施施工組織織設(shè)計(jì)、施施工方案案、）部部門質(zhì)量量記錄文文件等由由各相關(guān)關(guān)部門自自行保存存，并報(bào)報(bào)辦公室室備案存存檔。2其他質(zhì)質(zhì)量文件件，可以

4、以是針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃、其其他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式，由由各相應(yīng)應(yīng)部門保保存、使使用。4.1.33公司級(jí)級(jí)管理性性文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來(lái)來(lái)的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的政策策、法規(guī)規(guī)文件等等由辦公公室保存存。4.2文件件的編號(hào)號(hào)4.2.11質(zhì)量管管理體系系文件的的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：公司代號(hào)號(hào)質(zhì)量手手冊(cè)代號(hào)號(hào)公元年年號(hào)版本號(hào)號(hào)，如：HBZZHZS201101其中：HBBZH表示公司司名稱，用用公司名稱稱漢語(yǔ)拼拼音的第第1個(gè)字字母表示示；ZSS表示“質(zhì)量手手冊(cè)”中的“質(zhì)”（zhhi）“手”

5、（shhou）漢漢語(yǔ)拼音音的第11個(gè)字母母；20010 表示發(fā)發(fā)布年號(hào)號(hào)，用公公元表示示；1表示版版本號(hào)，用用數(shù)字1.2.33-表示第第1版、第第二版、第第三版-等等；HBBZHZS201101：表示示公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第1版版。2.程序文文件：公公司代號(hào)號(hào)程序文文件代號(hào)號(hào)公元年年號(hào)版本號(hào)號(hào)，如：HBZZHCX20110 1，其中中：HBBZH表示公司司名稱，用用公司名稱稱漢語(yǔ)拼拼音的第第1個(gè)字字母表示示；CXX表示“程序文文件”中的“程”（chhen）“序”（xu）漢語(yǔ)拼音的第1個(gè)字母；2010表示發(fā)布年號(hào)，用公元表示；1表示版本號(hào)，用數(shù)字1.2.3-表示第1版、第二版、第三版-等；HBZHC

6、X20101：表示公司程序文件第1版。3.各部門門其他質(zhì)質(zhì)量文件件編號(hào)：公司代代號(hào)部門代代號(hào)文件順順序號(hào)公元年年號(hào)，如如：HBBZHGCQ0220004，其其中：HHBZHH表示公公司名稱稱，用公公司名稱稱漢語(yǔ)拼拼音字母母的第11個(gè)字母母表示；GCQ表示使使用部門門其他質(zhì)質(zhì)量文件件如“工（gonng）程（cheen）部部”用使用用部門漢漢語(yǔ)拼音音字母的的第1個(gè)個(gè)字母表表示；“Q”表示“其他”；022 表示文文件順序序號(hào)，用用01、002、003-等表表示；220100 表示發(fā)發(fā)布年號(hào)號(hào)，用公公元表示示；HBBZHGCQ0220110：表表示公司司工程部部第2個(gè)個(gè)其他質(zhì)質(zhì)量文件件。4.質(zhì)量記記錄

7、：公公司代號(hào)號(hào)部門代代號(hào)章節(jié)號(hào)號(hào)記錄順順序號(hào)，如如：HBBZHGC8.3311，其其中：HHBZHH表示公公司名稱稱，用公公司名稱稱漢語(yǔ)拼拼音字母母的第11個(gè)字母母表示；GC表示使使用部門門記錄，如如“工（ggongg）程（cchenn）部”用使用用部門漢漢語(yǔ)拼音音字母的的第1個(gè)個(gè)字母表表示；88.3表示記記錄中的的章節(jié)號(hào)號(hào)如第88.3章章“不合格格品控制制”；111表示記記錄順序序號(hào)，用用01、002、003-等表表示；HHBZHHGC8.3311：表示公公司工程程部在記記錄第88.3章章不合合格品控控制程序序中的的第111個(gè)記錄錄。4.2.22各部門門代號(hào)規(guī)規(guī)定如下下：辦公室：BBG，工工

8、程部：GC，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部：JY，設(shè)設(shè)計(jì)部：SJ，項(xiàng)項(xiàng)目部：XM。4.3文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放。文件發(fā)布前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的：質(zhì)量手冊(cè)由由辦公室室負(fù)責(zé)組組織編寫寫，由管管理者代代表審核核，上級(jí)級(jí)總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，由由辦公室室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放；各部門工作作手冊(cè)由由各部門門負(fù)責(zé)人人組織編編寫、匯匯總，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；應(yīng)確保文件件使用的的各場(chǎng)所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本，文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。4.4文件件的受控控狀況：文件分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡

9、與與質(zhì)量體體系運(yùn)行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控，由由各主管管部門按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，所所有受控控文件必必須在該該文件封封面右上上角加蓋蓋表明其其受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明分分發(fā)號(hào)。4.5文件件的更改改質(zhì)量手冊(cè)由由辦公室室組織更更改，填填寫文文件更改改申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后更改，由由辦公室室發(fā)放，辦辦公室應(yīng)應(yīng)保留文文件更改改內(nèi)容的的記錄；其他文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)主管部部門填寫寫文件件更改申申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)原審批批部門審審批，再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。所有被更改改的原文文件必須須由相應(yīng)應(yīng)主管部部門收回回，以確確保有效效文件的的唯一性性。本

10、組織文件件更改方方式有劃劃改、換換頁(yè)和改改版三種種：劃改：更改改內(nèi)容少少時(shí)，由由相關(guān)部部門人員員根據(jù)文文件更改改申請(qǐng)中中更改稿稿的內(nèi)容容到文件件持有處處進(jìn)行劃劃改。并并在劃改改處簽上上更改人人的姓名名，文文件更改改申請(qǐng)由由各部門門專人存存檔。換頁(yè)：當(dāng)更更改內(nèi)容容較多時(shí)時(shí)，由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放更改頁(yè)頁(yè)，收回回原文件件，并在在文件件更改申申請(qǐng)上上標(biāo)注“換頁(yè)”。改版：當(dāng)文文件需做做重大更更改或文文件劃改改換頁(yè)達(dá)達(dá)一定數(shù)數(shù)量時(shí)，由由辦公室室填寫文文件更改改申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批后，組組織改版版。改版版視為重重新編制制文件。4.6文件件的領(lǐng)用用文件使用者者應(yīng)填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，經(jīng)經(jīng)相

11、應(yīng)主主管部門門負(fù)責(zé)人人審批方方可領(lǐng)用用。因破損而重重新領(lǐng)用用的新文文件，分分發(fā)號(hào)不不變，并并收回相相應(yīng)舊文文件，因因丟失而而補(bǔ)發(fā)的的文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)失效，發(fā)發(fā)放部門門作好相相應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。4.7文件件的保存存、作廢廢與銷毀毀與質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件都必必須分類類存放在在干燥通通風(fēng)、安安全的地地方；件部人辦公室對(duì)受控文件件，各部部門專人人負(fù)責(zé)及及時(shí)填寫寫本部門門使用文文件的部部門受控控文件清清單。每每三個(gè)月月應(yīng)將清清單副本本報(bào)辦公公室備案案,如內(nèi)內(nèi)容沒(méi)有有變化，應(yīng)應(yīng)通知辦辦公室。得控上畫不自確件晰于和4.7.22文件的的作廢與與銷毀所

12、有失效或或作廢文文件由相相關(guān)部門門專員及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用用場(chǎng)所撤撤出，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用；為某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)；對(duì)要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門填寫寫文件件銷毀申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，由由辦公室室授權(quán)相相關(guān)部門門銷毀。4.7.33文件的的借閱、復(fù)復(fù)制借閱，復(fù)制制與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)復(fù)制，復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由資料管管理人登登記編號(hào)號(hào)。4.8外來(lái)來(lái)文件的的控制收到

13、外來(lái)文文件的部部門，需需識(shí)別其其適用性性，并控控制分發(fā)發(fā)以確保保其有效效。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)收集相相關(guān)國(guó)家家、行業(yè)業(yè)、國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)的的最新版版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)，加蓋蓋受控印印章，分分發(fā)到相相關(guān)部門門使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。各部門要把把上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的外外來(lái)文件件填入部部門受控控文件清清單，并并報(bào)辦公公室備案案。4每年第一一季度由由辦公室室組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，各各部門結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改，執(zhí)行行4.55條款規(guī)規(guī)定。4.10對(duì)對(duì)承載媒媒體不是是紙張的的文件的的控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.11

14、作作為質(zhì)量量記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。5、相關(guān)文文件6、質(zhì)量記記錄6.1文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.2文文件借閱閱、復(fù)制制記錄。6.3部部門受控控文件清清單。6.4文文件更改改申請(qǐng)。6.5文文件銷毀毀申請(qǐng)。執(zhí)行4.5條款規(guī)定。0.2記錄錄控制程程序1、目的對(duì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制。2、范圍適用于證明明產(chǎn)品符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的記錄。3、職責(zé)3.1辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、管管理各部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄和負(fù)責(zé)責(zé)保管超超過(guò)一年年的質(zhì)量量記錄。3.2資料料員負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。3.3各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)本本部門

15、編編制的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4、程序4.1各部部門資料料員負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保存本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.2質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)。質(zhì)量記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.3質(zhì)量量記錄填填寫4.3.11質(zhì)量記記錄填寫寫要及時(shí)時(shí)，真實(shí)實(shí)、內(nèi)容容完整、字字跡清晰晰，不得得隨意涂涂改；如如因某種種原因不不能填寫寫的項(xiàng)目目，應(yīng)能能說(shuō)明理理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去，各各相關(guān)欄欄目負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名不允許許空白。4.3.22如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采采用單杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上更更改后的的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.4質(zhì)量量記錄的

16、的保存、保保護(hù)。4.4.11各部門門的資料料員必須須把所有有質(zhì)量記記錄分類類，依日日期順序序整理好好，存放放于通風(fēng)風(fēng)、干燥燥的地方方，所有有的質(zhì)量量記錄保保持清潔潔，字跡跡清晰。各各部門按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄，對(duì)于于保存一一年以上上的記錄錄交質(zhì)檢檢部保存存。4.4.22辦公室室編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱稱、編號(hào)號(hào)（版本本）、保保存期、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，并匯匯集備案案記錄的的原始樣樣本。各各部門應(yīng)應(yīng)將本部部門使用用的質(zhì)量量記錄清清單作為為部門工工作手冊(cè)冊(cè)的附錄錄，并匯匯總本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄原始樣

17、樣本。4.4.33辦公室室在內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核時(shí)時(shí)，由內(nèi)內(nèi)審員檢檢查各部部門質(zhì)量量記錄的的使用、管管理情況況。4.5質(zhì)量量記錄發(fā)發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制。各部門填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，向向辦公室室領(lǐng)用所所需記錄錄空白表表；各部門保管管的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)便于檢檢索，需需借閱或或復(fù)制者者經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)并填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由記錄管管理人登登記備案案。4.6質(zhì)量量記錄的的銷毀處處理質(zhì)量記錄如如超過(guò)保保存期或或其他特特殊情況況需要銷銷毀時(shí)，由由辦公室室填寫文文件銷毀毀申請(qǐng)，報(bào)報(bào)管理者者代表審審批，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。4.7記錄錄格式4.7.11各部門門的質(zhì)量量記

18、錄格格式，由由各部門門負(fù)責(zé)人人組織編編制，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，交質(zhì)質(zhì)檢部備備案。4.7.22各相關(guān)關(guān)部門可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計(jì)更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。5、相關(guān)文文件文件控制制程序6、質(zhì)量記記錄6.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單。6.2文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.3文文件借閱閱、復(fù)制制記錄。6.4文文件銷毀毀申請(qǐng)。0.3內(nèi)部部審核控控制程序序1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管管理體系系的符合合性和有有效性，確確認(rèn)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行是否保保持、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)。2 范圍適用于公司司質(zhì)量管管理體系系所覆蓋蓋的所有有部門、區(qū)區(qū)域和本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的內(nèi)內(nèi)部審核核

19、。3 職責(zé)3.1 管理者者代表a）批準(zhǔn)公公司年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃和審審核實(shí)施施計(jì)劃；b）批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核報(bào)告；c） 全面面負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核工作；d） 選定定審核組組長(zhǎng)及審審核員，并并審核年年度內(nèi)審審計(jì)劃，每每次的審審核實(shí)施施計(jì)劃和和內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核報(bào)告告。3.3 辦公室室a） 編寫寫年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃并并負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施；b） 組織織、協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)審活活動(dòng)的展展開(kāi)3.4 內(nèi)審組組長(zhǎng)a） 編制制、實(shí)實(shí)施審核核計(jì)劃b） 帶領(lǐng)領(lǐng)內(nèi)審員員實(shí)施內(nèi)內(nèi)審4 程程序4.1 年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃。4.1.11 根根據(jù)擬審審核的活活動(dòng)和區(qū)區(qū)域的狀狀況和重重要程度度，及以以往審核核的結(jié)果

20、果，由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃各部門門全年審審核方案案，編制制年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃，確確定審核核的范圍圍、頻次次和方法法。以及及每次審審核的間間隔時(shí)間間。經(jīng)管管理者代代表審批批。每年年內(nèi)審至至少一次次，但二二次間隔隔時(shí)間不不能超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月,并并要求覆覆蓋本公公司質(zhì)量量管理體體系的所所有要求求，另外外出現(xiàn)以以下情況況時(shí)由管管理者代代表及時(shí)時(shí)組織進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核：a）組織機(jī)機(jī)構(gòu)、管管理體系系發(fā)生重重大變化化；b）出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故，或或用戶對(duì)對(duì)某一環(huán)環(huán)節(jié)連續(xù)續(xù)投拆；c）法律、法法規(guī)及其其他外部部要求的的變更；d）在接受受第二、第第三方審審核之前前；e）在質(zhì)量量認(rèn)證證證書到期期換證前前。4

21、.1.22 年年度內(nèi)審審計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容：a）審核目目的、范范圍、依依據(jù)和方方法；b）受審部部門和審審核時(shí)間間；4.1.33 根根據(jù)需要要，可審審核質(zhì)量量體系覆覆蓋的全全部要求求和部門門，也可可以專門門針對(duì)幾幾項(xiàng)要求求或部門門進(jìn)行重重點(diǎn)審核核；但全全年的內(nèi)內(nèi)審應(yīng)覆覆蓋質(zhì)量量管理體體系全部部要求。4.2 審核前前的準(zhǔn)備備。4.2.11 管管理者代代表任命命內(nèi)審組組長(zhǎng)和內(nèi)內(nèi)審組員員，內(nèi)審審應(yīng)由是是受審部部門無(wú)直直接關(guān)系系的內(nèi)審審員負(fù)責(zé)責(zé)。4.2.22 由由內(nèi)審組組長(zhǎng)策劃劃審核并并編制本本次審審核實(shí)施施計(jì)劃交交管理者者代表審審批。計(jì)計(jì)劃的編編制要具具有嚴(yán)肅肅性和靈靈活性，其其內(nèi)容主主要包括括：a）審核目目

22、的、范范圍、方方法、依依據(jù)；b）內(nèi)部審審核的工工作安排排；c）審核組組成員；d）審核時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)；e）受審部部門及審審核要點(diǎn)點(diǎn)；f）預(yù)定時(shí)時(shí)間,持持續(xù)時(shí)間間;g）開(kāi)會(huì)時(shí)時(shí)間。4.2.33 在在了解受受審部門門的具體體情況后后，內(nèi)審審組長(zhǎng)組組織內(nèi)審審員編寫寫內(nèi)審審檢查表表，內(nèi)內(nèi)審檢查查表要詳詳細(xì)列出出審核項(xiàng)項(xiàng)目、依依據(jù)、方方法、確確保無(wú)遺遺漏，以以利順利利進(jìn)行。4.2.44 內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)于內(nèi)審審前十天天將內(nèi)審審時(shí)間通通知受審審部門，受受審部門門對(duì)內(nèi)審審時(shí)間如如有異議議，應(yīng)在在內(nèi)審前前三天通通知內(nèi)審審組長(zhǎng)。4.2.55 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核員應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證或咨咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)、考考核合格

23、格后方能能擔(dān)任。4.3 內(nèi)審的的實(shí)施。4.3.11 首首次會(huì)議議：a）參加會(huì)會(huì)議人員員：公司司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)內(nèi)審組成成員及各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人，與與會(huì)者簽簽到并由由辦公室室保留會(huì)會(huì)議記錄錄。審核核組長(zhǎng)主主持會(huì)議議；b）會(huì)議內(nèi)內(nèi)容：由由組長(zhǎng)介介紹內(nèi)審審目的、范范圍、依依據(jù)、方方式、組組員和內(nèi)內(nèi)審日程程安排及及其他有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)。4.3.22 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核。a）內(nèi)審組組根據(jù)內(nèi)內(nèi)審檢查查表對(duì)對(duì)受審部部門對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和文文件執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核，將將體系運(yùn)運(yùn)行效果果及不符符合項(xiàng)詳詳細(xì)記錄錄在檢查查表中；b）內(nèi)審組組長(zhǎng)適宜宜時(shí)召開(kāi)開(kāi)內(nèi)審員員會(huì)議，全全面了解解該日內(nèi)內(nèi)審情況況，對(duì)不不符合報(bào)報(bào)告進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)；c）內(nèi)審

24、時(shí)時(shí)審核員員要公正正而又客客觀地對(duì)對(duì)待問(wèn)題題。4.3.33 審審核報(bào)告告4.3.33.1 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核后后，審核核組長(zhǎng)召召開(kāi)審核核組長(zhǎng)會(huì)會(huì)議、綜綜合分析析、檢查結(jié)果，依依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、體系系文件及及有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求，必必要時(shí)還還要依據(jù)據(jù)與顧客客簽定的的合同要要求，確確認(rèn)不合合格項(xiàng)，并并發(fā)出不不符合報(bào)報(bào)告給相相關(guān)部門門領(lǐng)導(dǎo)確確認(rèn)后，由由相關(guān)部部門分析析原因，制制定糾正正措施，經(jīng)經(jīng)審核員員確認(rèn)后后實(shí)施糾糾正，審審核員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)施結(jié)果果跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證，并并報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果。4.3.33.2 現(xiàn)場(chǎng)審審核后，審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)完成內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核報(bào)告，交交管理者者代表審審批。4.3.33.3 審核核報(bào)

25、告內(nèi)內(nèi)容：a）審核目目的、范范圍、方方法和依依據(jù)；b）審核組組成員、受受審核方方代表名名單；c）審核計(jì)計(jì)劃實(shí)施施情況總總結(jié)；d）不合格格項(xiàng)分布布情況分分析、不不合格數(shù)數(shù)量及嚴(yán)嚴(yán)重程度度；e）存在的的主要問(wèn)問(wèn)題分析析；f）對(duì)公司司質(zhì)量管管理體系系有效性性、符合合性結(jié)論論及今后后應(yīng)改進(jìn)進(jìn)的建議議。g）審核報(bào)報(bào)告分發(fā)發(fā)范圍。4.3.33.4 末次次會(huì)議：a）參加人人員：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)內(nèi)審組成成員及各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，與與會(huì)者簽簽到，并并由辦公公室保留留會(huì)議記記錄。審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)主持會(huì)會(huì)議；b）會(huì)議內(nèi)內(nèi)容：內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)重審核核目的，宣宣讀不符符合報(bào)告告；宣讀讀內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核報(bào)報(bào)告；提出完完成糾正正

26、措施的的要求及及日期；由公司司領(lǐng)導(dǎo)講講話；c）由辦公公室按文文件控制制程序發(fā)發(fā)放內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核報(bào)告到到各相關(guān)關(guān)部門。本本次內(nèi)審審結(jié)果要要提交公公司管理理評(píng)審。0.4管理理評(píng)審控控制程序序1 目目的按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2 范范圍適用于對(duì)公公司質(zhì)量量管理體體系的評(píng)評(píng)審3 職職責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審活動(dòng)，審審批管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3 辦公室室負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的制定定、收集集并提供供管

27、理評(píng)評(píng)審所需需的材料料，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)評(píng)審審后的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備，提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評(píng)審所所需資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評(píng)評(píng)審中指指出的相相關(guān)的糾糾正，預(yù)預(yù)防措施施。4 程程序4.1 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃4.1.11 每每年至少少進(jìn)行一一次管理理評(píng)審，間間隔時(shí)間間不超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。4.1.22 辦公公室于每每次管理理評(píng)審前前10天天編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。計(jì)劃劃主要內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及及評(píng)審重重點(diǎn)；參加評(píng)審部部門

28、（人人員）；e） 評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)；f） 評(píng)評(píng)審內(nèi)容容。4.1.33 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)可增加加管理評(píng)評(píng)審頻次次。a） 公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；b）發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí)；c）當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求有有變化時(shí)時(shí)；d）市場(chǎng)需需求發(fā)生生重大變變化時(shí)；e）即將進(jìn)進(jìn)行第二二、三方方審核或或法律、法法規(guī)規(guī)定定的審核核時(shí)；f）質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時(shí)。g）初審以以前或監(jiān)監(jiān)督審核核以前時(shí)時(shí)。4.2 管理評(píng)評(píng)審輸入入管理評(píng)審輸輸入應(yīng)包包括與以以下面有有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前的業(yè)業(yè)績(jī)和改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)，由

29、辦公室提提供；1審核結(jié)結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核的結(jié)結(jié)果；2改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)和和不合格格品采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)視結(jié)果果；3以往管管理評(píng)審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有有效性；4質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行狀狀況，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性5 員工工培訓(xùn)和和勞務(wù)控控制情況況由工程部及及項(xiàng)目部部提供：工程施工進(jìn)進(jìn)度和監(jiān)監(jiān)理溝通通以及工工序控制制情況。設(shè)備管理情情況及安安全文明明施工情情況。工程質(zhì)量測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視的結(jié)結(jié)果以及及監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備控制制情況。由經(jīng)營(yíng)部提提供

30、：a)材料供供應(yīng)和供供方評(píng)定定的結(jié)果果。b)工程的的合同簽簽訂和顧顧客滿意意度調(diào)查查結(jié)果。4.3 評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.3.11 預(yù)預(yù)定評(píng)審審前十天天辦公室室以書面面形式向向管理者者代表匯匯報(bào)現(xiàn)階階段質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況并并提交本本次評(píng)審審計(jì)劃，由由管理者者代表審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.22 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)評(píng)評(píng)審輸入入的要求求，組織織評(píng)審資資料的收收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，評(píng)審審資料由由管理者者代表確確認(rèn)。4.3.33 辦公公室向參參加評(píng)審審的人員員發(fā)出管管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁?，及及本次評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和有關(guān)關(guān)資料。4.4 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議a） 公司司總經(jīng)理理主持評(píng)評(píng)審會(huì)議議，辦公公室

31、組織織到會(huì)者者的簽到到和會(huì)議議記錄，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和有關(guān)人人員對(duì)評(píng)評(píng)審輸入入做出評(píng)評(píng)價(jià)，并并分析存存在或潛潛在的不不合格項(xiàng)項(xiàng)提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，確定定責(zé)任人人和整改改時(shí)間；b） 公司司總經(jīng)理理對(duì)所涉涉及的評(píng)評(píng)審內(nèi)容容作出結(jié)結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等）。4.5.11 管管理評(píng)審審的輸出出應(yīng)包括括以下方方面有關(guān)關(guān)的措施施：a） 質(zhì)量量管理體體系及其其過(guò)程的的改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過(guò)程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；b） 與顧顧客要求求有關(guān)的的工程質(zhì)質(zhì)量的改改進(jìn)，對(duì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的評(píng)價(jià)：c）資源需需求等。4.5.22 會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，由由管理者者

32、代表根根據(jù)管理理評(píng)審輸輸出的要要求進(jìn)行行總結(jié)，編編寫管管理評(píng)審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理審審批后，由由辦公室室發(fā)至相相應(yīng)部門門并監(jiān)控控執(zhí)行。本本次管理理評(píng)審的的輸出可可以作為為下次管管理評(píng)審審的輸入入。4.6 改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證。辦公室根據(jù)據(jù)持續(xù)續(xù)改進(jìn)控控制程序序的規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果跟跟蹤驗(yàn)證證。4.7 如果評(píng)評(píng)審結(jié)果果引起文文件更改改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。4.8 管理評(píng)評(píng)審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)由辦公公室按質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制程序保保管，包包括管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃、評(píng)評(píng)審前各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評(píng)評(píng)審資料料、評(píng)審審會(huì)議記記錄及管管理評(píng)

33、審審報(bào)告等等。0.5不合合格品控控制程序序1 目的對(duì)不合格品品進(jìn)行控控制，防防止不合合格品非非預(yù)期使使用和安安裝，確確保不合合格品不不投入使使用，不不轉(zhuǎn)序、不不交付。2 范圍本程序適用用于建筑筑裝飾裝裝修工程程施工過(guò)過(guò)程中對(duì)對(duì)不合格格品的控控制。3 職責(zé)3.1 工工程項(xiàng)目目部是不不合格品品控制的的主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)不合合格品信信息收集集、匯總總及管理理工作的的監(jiān)督和和檢查，并并負(fù)責(zé)不不合格品品的評(píng)審審及處理理結(jié)果的的驗(yàn)證。3.2 項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)不不合格品品的報(bào)告告、參與與評(píng)審、實(shí)實(shí)施處置置方案。3.3 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)重大大不合格格品的處處理。4 程程序4.1 不合格格品分類類4.1.11 不不合

34、格物物資，指指采購(gòu)物物資和顧顧客提供供產(chǎn)品中中的不合合格品。4.1.22 施施工過(guò)程程中產(chǎn)生生的不合合格品4.1.33 按按嚴(yán)重程程度分為為重大和和一般不不合格品品以及輕輕微不合合格。4.1.44 重重大不合合格品，指指裝飾裝裝修過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)大面積積不合格格，導(dǎo)致致不滿足足顧客要要求，造造成一定定影響，嚴(yán)嚴(yán)重不合合格報(bào)副副總（管管代）與與甲方共共同商定定處理。4.1.55 一一般不合合格品，指指施工過(guò)過(guò)程或產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不符合合或略超超出質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的范圍圍，但經(jīng)經(jīng)加固或或整修處處理后，基基本滿足足要求。一一般不合合格品由由項(xiàng)目部部與甲方方共同商商定處理理。4.1.66 輕輕微不合合

35、格：指指分部、分分項(xiàng)工程程某幾個(gè)個(gè)檢測(cè)點(diǎn)點(diǎn)超差，經(jīng)經(jīng)返工或或可不返返工評(píng)定定為合格格的工序序產(chǎn)品。4.2 不合格格品信息息通報(bào)4.2.11 質(zhì)質(zhì)檢員定定為重大大或一般般不合格格品，均均應(yīng)登入入不合合格品登登記表。重重大不合合格品的的還需填填寫不不合格品品報(bào)告報(bào)報(bào)工程部部，由工程程部在不不合格品品報(bào)告中中提出處處置建議議報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)責(zé)任單單位。4.2.22 責(zé)責(zé)任單位位收到不不合格品品報(bào)告后后將處置置情況填填入“處置結(jié)結(jié)果欄，并并由工程程部對(duì)“處置結(jié)結(jié)果”進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。4.2.33 對(duì)對(duì)于在分分部分項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)評(píng)時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)一一般不合合格品，質(zhì)質(zhì)檢員登登記在不不合格品品登記表表后，及及時(shí)下達(dá)達(dá)糾

36、正正預(yù)防措措施處理理單給給項(xiàng)目部部，由項(xiàng)項(xiàng)目部組組織班組組實(shí)施糾糾正和原原因分析析，質(zhì)檢檢員在進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。4.2.44 對(duì)對(duì)于檢測(cè)測(cè)點(diǎn)尺寸寸超差的的輕微不不合格品品,質(zhì)檢檢員可在在適當(dāng)時(shí)時(shí)登記在在不合合格品登登記表以以便統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，減減少尺寸寸超差點(diǎn)點(diǎn)。4.3 不合格格品評(píng)審審4.3.11 對(duì)對(duì)重大不不合格品品的評(píng)審審，由工工程部會(huì)會(huì)同項(xiàng)目目部現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)分析，必必要時(shí)可可通知顧顧客參加加，將評(píng)評(píng)審結(jié)果果填入不不合格品品報(bào)告內(nèi)內(nèi)。4.3.22 如如經(jīng)評(píng)審審結(jié)果是是人為的的質(zhì)量事事故，則則由工程程部按質(zhì)質(zhì)量事故處理規(guī)定定執(zhí)行。4.3.33 顧顧客提供供的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)所出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品按按的相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)

37、行。4.4 不合格格品標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離。項(xiàng)目部對(duì)發(fā)發(fā)生的不不合格品品應(yīng)立即即建立標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并采取必必要的隔隔離措施施、以示示區(qū)別、防防止混淆淆。4.5 不合格格品處置置我公司的不不合格品品的處置置分為返返工或讓讓步接收收、報(bào)廢廢或退貨貨。4.5.11 返返工處置置對(duì)確定為返返工的不不合格品品，由責(zé)責(zé)任單位位按處置置方案規(guī)規(guī)定的要要求進(jìn)行行返工，由由質(zhì)檢員員對(duì)其全全過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，并將將監(jiān)控結(jié)結(jié)果在不不合格品品登記表表注明明。4.5.22 讓讓步接收收處置a）對(duì)雖不不符合要要求但不不宜返工工處理，且且能滿足足預(yù)期使使用要求求的不合合格品，可可以辦理理讓步接接收，但但隱蔽工工程以及及工程項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量

38、量計(jì)劃中中規(guī)定的的特殊過(guò)過(guò)程等，不不能作為為讓步接接受；b）向顧客客提供的的讓步接接收工程程產(chǎn)品，由由項(xiàng)目部部提出申申請(qǐng)，工工程部審審核，送送顧客或或其代表表經(jīng)同意意并簽署署意見(jiàn)后后方可實(shí)實(shí)施讓步步接收，讓讓步接收收實(shí)施完完畢后，工程部在不合格品登記表中注明不合格品和讓步接收情況后，予以封閉。4.5.33 報(bào)報(bào)廢處置置對(duì)確定為報(bào)報(bào)廢的不不合格品品，由發(fā)發(fā)生單位位在質(zhì)檢檢員的監(jiān)監(jiān)控下，將將其拆除或撤撤離現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng),并在在不合合格品登登記表注注明封閉閉。4.5.44 退退貨處置置在進(jìn)貨物資資驗(yàn)證時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，由由工程部部負(fù)責(zé)與與供方（或或顧客）協(xié)協(xié)商退貨貨，質(zhì)檢檢員應(yīng)在在不合合格品登登記表中

39、中注明。4.6 交付或或開(kāi)始使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品：對(duì)工程實(shí)體體已交付付或開(kāi)始始使用后后發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，除除執(zhí)行本本程序4.55.1的的規(guī)定外外，還應(yīng)應(yīng)執(zhí)行工工程質(zhì)量量事故處處理制度度,服服務(wù)、滿滿足顧客客的要求求。0.6持續(xù)續(xù)改進(jìn)控控制程序序1 目目的采取有效的的改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。2 范范圍適用于改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施的的制定、實(shí)實(shí)施與驗(yàn)驗(yàn)證。3 職職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)組組織對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系持續(xù)改改進(jìn)的策策劃，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)存存在和潛潛在的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)發(fā)出出相應(yīng)的的糾正正和預(yù)防防措施處處理單，并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施施效果。3.2 工工程部

40、負(fù)負(fù)責(zé)在出出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)量環(huán)環(huán)境問(wèn)題題時(shí)發(fā)出出相應(yīng)的的糾正正和預(yù)防防措施處處理單，并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施施效果。3.3 各部門門負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。3.4 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督、協(xié)調(diào)調(diào)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施。3.5 經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)有有效地處處理顧客客意見(jiàn)。4 程程序4.1 持續(xù)改改進(jìn)的策策劃。4.1.11 公公司要達(dá)達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的目的，就就必須不不斷提高高質(zhì)量管管理的有有效性和和效率，在在實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)的活動(dòng)動(dòng)過(guò)程中中，持續(xù)續(xù)追求對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系各過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)。4.1.22 改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)的項(xiàng)目目：涉及對(duì)現(xiàn)有有過(guò)程或或產(chǎn)品的的更改及及資源需需求

41、變化化，在策策劃和管管理時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目的目目標(biāo)和總總體要求求；b）分析現(xiàn)現(xiàn)有過(guò)程程的狀況況確定改改進(jìn)方案案；c）實(shí)施改改進(jìn)并評(píng)評(píng)價(jià)改進(jìn)進(jìn)的有效效。4.1.33 辦公公室通過(guò)過(guò)質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的貫貫徹過(guò)程程、審核核結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施、管管理評(píng)審審的結(jié)果果，積極極尋找體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)，確確定需要要改進(jìn)的的項(xiàng)目，組組織各部部門進(jìn)行行策劃，制制定改改進(jìn)計(jì)劃劃報(bào)管管理者代代表審核核后，予予以實(shí)施施，改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃的的內(nèi)容及及管理參參照質(zhì)質(zhì)量策劃劃控制程程序和和產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃控制制程序執(zhí)執(zhí)行。 4.2 糾正措措施4.2.33 對(duì)對(duì)于存在在的不合合格應(yīng)采采取糾

42、正正措施，以以分析不不合格原原因，防防止不合合格再發(fā)發(fā)生，糾糾正措施施應(yīng)與所所遇到的的問(wèn)題的的影響程程度相適適應(yīng)。4.2.22 識(shí)識(shí)別不合合格對(duì)質(zhì)量管理理體系各各過(guò)程輸輸出的信信息進(jìn)行行識(shí)別：a）過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量出現(xiàn)重重大問(wèn)題題，或超超過(guò)公司司規(guī)定值值時(shí)；b）管理評(píng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)；c）顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量投訴訴時(shí)；d）內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時(shí)；e）出現(xiàn)重重大環(huán)境境污染或或環(huán)境事事故；f）供方產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格；g）其他不不符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)或質(zhì)量量管理體體系文件件要求的的情況。4.2.33 原原因分析析、措施施制定、實(shí)實(shí)施與驗(yàn)驗(yàn)證a）可采用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)或試試驗(yàn)的方方法來(lái)確

43、確定主要要原因b）辦公室室應(yīng)廣泛泛收集不不合格信信息，綜綜合分析析，定出出責(zé)任部部門填寫寫糾正正和預(yù)防防措施處處理單下下發(fā)責(zé)任任部門，由由責(zé)任部部門進(jìn)行行不合格格原因分分析后制制訂糾正正措施并并實(shí)施。辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)效果和確認(rèn)。4.3 預(yù)防措措施4.3.11 公公司應(yīng)識(shí)識(shí)別潛在在的不合合格，并并采取預(yù)預(yù)防措施施，以分分析潛在在不合格格的原因因，防止止不合格格發(fā)生，所所采取的的預(yù)防措措施應(yīng)與與潛在問(wèn)問(wèn)題的影影響程度度相適應(yīng)應(yīng)。4.3.22 識(shí)識(shí)別潛在在不合格格辦公室要及及時(shí)重點(diǎn)點(diǎn)分析如如下記錄錄：a）供方供供貨質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)（如如調(diào)查表表、排列列圖等）、市市場(chǎng)分析析、顧客客滿意程程

44、度調(diào)查查、環(huán)境境質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)等；b）以往的的內(nèi)審報(bào)報(bào)告、管管理評(píng)審審報(bào)告；c）糾正、預(yù)預(yù)防、改改進(jìn)措施施執(zhí)行記記錄等。以便及時(shí)了了解體系系運(yùn)行的的有效性性，過(guò)程程、產(chǎn)品品、環(huán)境境質(zhì)量趨趨勢(shì)及顧顧客的要要求和期期望；并并在日常常對(duì)體系系運(yùn)作的的檢查和和監(jiān)督過(guò)過(guò)程中，及及時(shí)收集集分析各各方面的的反饋信信息。4.3.33 發(fā)發(fā)現(xiàn)有潛潛在的不不合格事事實(shí)時(shí)，根根據(jù)潛在在問(wèn)題影影響程度度確定輕輕重緩急急，由辦辦公室召召集相關(guān)關(guān)部門討討論原因因，定出出預(yù)防措措施和責(zé)責(zé)任部門門；辦公公室填寫寫糾正正和預(yù)防防措施處處理單的的潛在不不合格事事實(shí)欄，經(jīng)經(jīng)責(zé)任部部門分析析原因并并制定預(yù)預(yù)防措施施后實(shí)施施，辦公公室跟蹤

45、蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果果，辦公公室對(duì)有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并在在糾正正和預(yù)防防措施處處理單上上簽名確確認(rèn)。4.4 改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施制制及記錄錄。4.4.11 在在改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施過(guò)程中中，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)配必要要的資源源，管理理者代表表協(xié)助分分析原因因和確定定責(zé)任部部門，并并監(jiān)督措施實(shí)施的的過(guò)程。4.4.22 辦公公室編制制改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況一覽表表，記記錄各次次措施的的發(fā)出時(shí)時(shí)間、責(zé)責(zé)任部門門、完成成時(shí)間及及驗(yàn)證結(jié)結(jié)果，逾逾期未能能完成者者，要報(bào)報(bào)告管理理者代表表，組織織責(zé)任部部門進(jìn)行行原因分分析，再再次限期期完成。4.4.33 由由改進(jìn)、糾糾正和

46、預(yù)預(yù)防措施施引起的的對(duì)體系系文件的的任何更更改，按按文件件的控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.4.44 重重要改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施的的相關(guān)記記錄應(yīng)作作為下次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸入之一一。0.7顧客客滿意度度調(diào)查分分析控制制程序1 目的測(cè)量顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的滿意程程度和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。2 范范圍適用于對(duì)顧顧客滿意意程度的的測(cè)量。3 職職責(zé)3.1 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部a）負(fù)責(zé)與與顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)，組組織處理理顧客投投拆，負(fù)負(fù)責(zé)保存存相關(guān)服服務(wù)記錄錄。b）負(fù)責(zé)組組織對(duì)顧顧客滿意意程度進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量，確定定顧客的的當(dāng)前需需要和未未來(lái)需求求。3.2 辦公室室負(fù)責(zé)分析顧顧客反饋饋信息，確確定責(zé)任任部門并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。4

47、程序序4.1 顧客信信息的收收集、分分析與處處理。4.1.11 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)收集集顧客滿滿意或不不滿意的的信息，作作為對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)的一一種測(cè)量量。4.1.22 對(duì)對(duì)顧客以以面談、信信函、電電話、傳傳真等方方式進(jìn)行行調(diào)查咨咨詢、提提供的建建議，由由市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部專專人解答答和收集集。暫時(shí)時(shí)未能解解答的，要要詳細(xì)記記錄并與與有關(guān)部部門研究究后予以以答復(fù)。4.1.33經(jīng)營(yíng)部部業(yè)務(wù)員員利用外外出的各各種活動(dòng)動(dòng)，及時(shí)時(shí)掌握市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)和顧客客需求的的動(dòng)向，積積極與顧顧客溝通通、收集集有關(guān)信信息及時(shí)時(shí)反饋給給公司有關(guān)部門門。4.1.44 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)有效效處理顧顧客投拆拆。4.2 顧客滿滿意

48、程度度測(cè)量。4.2.11 工工程交付付使用后后或工程程在施工工過(guò)程中中，市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部部向顧客客發(fā)送顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查表，調(diào)調(diào)查顧客客對(duì)公司司工程質(zhì)質(zhì)量、交交付期、造造價(jià)和維維修四項(xiàng)項(xiàng)的滿意意程度，收收集相關(guān)關(guān)意見(jiàn)和和建議；調(diào)查表表的回收收率應(yīng)爭(zhēng)爭(zhēng)取達(dá)到到50%以上。4.2.22 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)上述調(diào)調(diào)查表進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，其其方法是是：其中中“滿意”系數(shù)為為“1”;“一般”系數(shù)為為“0.88”;“不滿意意”系數(shù)為為“0”，滿意意度的計(jì)計(jì)算：各各系數(shù)之之和系數(shù)項(xiàng)項(xiàng)1000%。當(dāng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果接近近或低于于公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所規(guī)定定控制下下限時(shí)，辦公室發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾

49、正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。4.2.33 對(duì)顧顧客反映映非常滿滿意的方方面，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)應(yīng)提議總總經(jīng)理對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部相關(guān)人人員通報(bào)報(bào)表彰。4.3 現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)據(jù)業(yè)主對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量反饋饋的意見(jiàn)見(jiàn)，需進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)維修服服務(wù)的，與與工程部部聯(lián)系派派維修人人員到業(yè)業(yè)主處進(jìn)進(jìn)行維修修服務(wù)，并并將實(shí)施施服務(wù)的的結(jié)果填填入交交付后服服務(wù)實(shí)施施、驗(yàn)證證單由由被服務(wù)務(wù)的業(yè)主主確認(rèn)簽簽章，服服務(wù)人員員將交交付后服服務(wù)實(shí)施施、驗(yàn)證證單反反饋給市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部存檔檔。4.4 顧客檔檔案的建建立經(jīng)營(yíng)部對(duì)本本公司的的顧客均均要建立立檔案，詳詳細(xì)記錄錄名稱、地地址、電電話、聯(lián)聯(lián)系人、使使用本公公司工程程產(chǎn)品名名稱，以

50、以及相關(guān)關(guān)服務(wù)、滿滿意度征征詢資料料，以便便了解顧顧客當(dāng)前前和未來(lái)來(lái)的需要要提高工工程質(zhì)量量水平，及及做好新新的服務(wù)務(wù)作準(zhǔn)備備。0.8人力力資源管管理制度度目的為創(chuàng)建規(guī)范范的現(xiàn)代代化企業(yè)業(yè)管理體體系，規(guī)規(guī)范本公公司的人人力資源源管理，在在有章可可循的情情況下提提高公司司的人力力資源管管理水平平，造就就一支高高素質(zhì)的的員工隊(duì)隊(duì)伍，特特制定本本制度。1.1人力力資源管管理基本本準(zhǔn)則公開(kāi)、公平平、公正正，有效效激勵(lì)、和和諧管理理每一個(gè)個(gè)員工，促促進(jìn)人力力資源的的價(jià)值最最大化。在在人力資資源開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中將堅(jiān)持持創(chuàng)造一一種公平平、公正正、公開(kāi)開(kāi)的氛圍圍，堅(jiān)持持“以人為為本”的管理理，建立立一套能能充分

51、開(kāi)開(kāi)發(fā)員工工個(gè)人潛潛能的機(jī)機(jī)制，在在實(shí)現(xiàn)企企業(yè)戰(zhàn)略略發(fā)展目目標(biāo)的同同時(shí)，給給每個(gè)員員工提供供充分實(shí)實(shí)現(xiàn)自我我價(jià)值的的發(fā)展空空間。1.2人本本管理目目標(biāo)措施施 1.2.11以真摯摯的情感感留住人人。營(yíng)造造特色的的企業(yè)文文化環(huán)境境，使廣廣大員工工對(duì)公司司產(chǎn)生一一種強(qiáng)烈烈的認(rèn)同同感、使使命感和和歸屬感感，樹(shù)立立一個(gè)凝凝聚人心心、集聚聚人才的的精神支支柱。1.2.22以精彩彩的事業(yè)業(yè)吸引人人。在做做大做強(qiáng)強(qiáng)的發(fā)展展目標(biāo)引引導(dǎo)下，通通過(guò)“引進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目、帶帶進(jìn)人才才”的方式式，吸引引杰出人人才和專專業(yè)人才才，讓每每一個(gè)員員工都能能在相應(yīng)應(yīng)的崗位位上施展展才華，大大顯身手手。1.2.33以艱巨巨的工作作鍛煉人

52、人。在工工程項(xiàng)目目中注重重發(fā)揮人人才的“滾雪球球”效應(yīng)，通通過(guò)艱巨巨的工作作鍛煉人人，使工工程項(xiàng)目目成為培培養(yǎng)高素素質(zhì)人才才的孵化化器。1.2.44以有效效的學(xué)習(xí)習(xí)培養(yǎng)人人。適應(yīng)應(yīng)知識(shí)更更新周期期需要，抓抓好培訓(xùn)訓(xùn)；加強(qiáng)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組組織保證證；與時(shí)時(shí)俱進(jìn)，緊緊扣主題題；加大大投入，為為公司發(fā)發(fā)展提供供有效的的人力資資源保障障。1.2.55以合理理的制度度激勵(lì)人人。注重重分配制制度激勵(lì)勵(lì)、培訓(xùn)訓(xùn)制度激激勵(lì)，激激發(fā)員工工學(xué)習(xí)知知識(shí)、鉆鉆研業(yè)務(wù)務(wù)的積極極性和創(chuàng)創(chuàng)造性，為為公司可可持續(xù)發(fā)發(fā)展儲(chǔ)備備人才。1.3人力力資源規(guī)規(guī)劃1.3.11公司辦公公室根據(jù)據(jù)組織架架構(gòu)和階階段發(fā)展展目標(biāo)實(shí)實(shí)行定崗崗、定編編、

53、定員員管理，在在保證經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理正常運(yùn)運(yùn)行的前前提下控控制人力力成本。1.3.22每經(jīng)營(yíng)營(yíng)年度末末，辦公公室將與與各部門門溝通，聽(tīng)聽(tīng)取各部部門對(duì)本本年人力力資源規(guī)規(guī)劃的反反饋，盤盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)人力資資源現(xiàn)狀狀。各部部門應(yīng)就就現(xiàn)有人人員工作作能力、流流動(dòng)率、缺缺編情況況及應(yīng)儲(chǔ)儲(chǔ)備的人人力與需需求人力力進(jìn)行正正確、客客觀的檢檢查及建建議，作作為辦公公室制定定人力資資源計(jì)劃劃和開(kāi)發(fā)發(fā)人力資資源的依依據(jù)。1.4招聘聘管理1.4.11公司將將招聘劃劃分為編編制計(jì)劃劃內(nèi)招聘聘、編制制計(jì)劃外外招聘及及特殊渠渠道引進(jìn)進(jìn)人才。1.4.22編制計(jì)計(jì)劃內(nèi)招招聘須經(jīng)經(jīng)用人部部門的上上一級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，辦公公室依據(jù)據(jù)人員編

54、編制計(jì)劃劃實(shí)施控控制。1.4.33編制計(jì)計(jì)劃外招招聘由用用人部門門提出，經(jīng)經(jīng)辦公室室審核報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后實(shí)施。1.4.44編制計(jì)計(jì)劃內(nèi)招招聘程序序?yàn)?1.4.44.1用用人部門門填寫人人員增補(bǔ)補(bǔ)申請(qǐng)表表，并并提供筆筆試考卷卷（針對(duì)對(duì)需要筆筆試的招招聘），報(bào)報(bào)分管副副總審核核通過(guò)后后，送辦辦公室。1.4.44.2辦公公室決定定招聘方方式，并并發(fā)布招招聘信息息。1.4.44.3辦公公室依據(jù)據(jù)求職者者提供的的資料進(jìn)進(jìn)行篩選選，確定定面試人人員名單單。1.4.44.4辦公公室組織織面試，人人力資源源部門或或公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)據(jù)需要情情況參加加。1.4.44.5用用人部門門和辦公公室門共共同組織織筆試。

55、1.4.44.6面面試后33個(gè)工作作日內(nèi)，用用人部門門須應(yīng)向向辦公室室提交面面試評(píng)估估表或筆筆試結(jié)論論。辦公公室收到到后，組組織終審審，終審審有權(quán)否否決。1.4.44.7辦公公室向終終審合格格的人員員進(jìn)行背背景調(diào)查查確認(rèn)，并并發(fā)出錄錄用通知知。1.4.44.8員員工體檢檢、報(bào)到到入職。1.4.55編制計(jì)計(jì)劃外招招聘程序序?yàn)椋壕幹朴?jì)劃外外招聘首首先按程程序報(bào)批批，經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，履履行計(jì)劃劃內(nèi)招聘聘程序。1.4.66特殊渠渠道引進(jìn)進(jìn)人才，限限于高級(jí)級(jí)管理人人才、高高級(jí)專業(yè)業(yè)技術(shù)人人才或具具有特殊殊才能的的人才，程程序?yàn)椋焊黝惽乐敝苯酉蚩偪偨?jīng)理或或辦公室室推薦人人才，或或者由辦辦公室委委托專

56、業(yè)業(yè)獵頭公公司搜索索人才。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組成招招聘小組組，由公公司高層層親自主主持面試試。招聘小組綜綜合評(píng)定定，必要要時(shí)聘請(qǐng)請(qǐng)人力資資源專家家協(xié)助。招聘小組對(duì)對(duì)人才進(jìn)進(jìn)行終審審，終審審合格者者進(jìn)行背背景調(diào)查查確認(rèn)，并并發(fā)出錄錄用通知知。辦公公室為人人才辦理理入職手手續(xù)。經(jīng)經(jīng)核定錄錄取人員員，報(bào)到到入職時(shí)時(shí)須提供供下列資資料：身份證復(fù)印印件，需需驗(yàn)原件件；學(xué)歷證書、學(xué)學(xué)位證書書、專業(yè)業(yè)技術(shù)職職稱資格格證書等等原件；能證明個(gè)人人業(yè)績(jī)資資料的復(fù)復(fù)印件，如如榮譽(yù)證證書、獲獲獎(jiǎng)證書書等，需需驗(yàn)原件件。辦公室依據(jù)據(jù)新員工工入職流流程辦理理以下事事項(xiàng)：收齊報(bào)到應(yīng)應(yīng)交資料料建立個(gè)個(gè)人資料料檔案，需需要進(jìn)入入計(jì)算

57、機(jī)機(jī)管理系系統(tǒng)的同同步進(jìn)行行；視情情況需要要，通知知辦公室室為員工工登記注注冊(cè)企業(yè)業(yè)郵箱和和即時(shí)通通訊工具具；到勞勞動(dòng)部門門辦理招招工登記記備案手手續(xù)，并并登記辦辦理社會(huì)會(huì)保障等等事宜；和用人人部門做做好新入入職員工工實(shí)習(xí)或或試用的的工作銜銜接。1.4.77新員工工試用期期規(guī)定：1.4.77.1用用人部門門負(fù)責(zé)人人有責(zé)任任對(duì)新進(jìn)進(jìn)員工進(jìn)進(jìn)行上崗崗指導(dǎo)。1.4.77.2新新員工試試用期一一般為33個(gè)月，合合同期限限一般為為三年。1.4.77.3工工作能力力特別強(qiáng)強(qiáng)的新進(jìn)進(jìn)員工或或特殊人人才經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)可免免予試用用或縮短短試用期期。新員員工轉(zhuǎn)正正規(guī)定：試用期期滿，直直接主管管部門如如實(shí)填寫寫

58、員工工試用期期評(píng)定表表并提提出意見(jiàn)見(jiàn)。意見(jiàn)見(jiàn)包括：同意按按期轉(zhuǎn)正正、延長(zhǎng)長(zhǎng)試用期期、不符符合條件件，建議議辭退。1.4.77.4辦公公室審查查，決定定是否采采納直接接主管部部門的意意見(jiàn)。凡凡需延長(zhǎng)長(zhǎng)試用期期限，其其直接主主管與部部門經(jīng)理理應(yīng)詳細(xì)細(xì)述說(shuō)原原因。試試用期事事/病假假超過(guò)110天者者需延長(zhǎng)長(zhǎng)試用期期，有曠曠工記錄錄者予以以辭退。1.4.77.5試試用期滿滿，經(jīng)考考核合格格后，正正式進(jìn)崗崗工作。1.4.77.6勞勞動(dòng)合同同期滿，按按照雙向向選擇續(xù)續(xù)簽勞動(dòng)動(dòng)合同。勞動(dòng)合同管理 勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確定勞動(dòng)關(guān)系、明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，凡在公司工作的員工必須按規(guī)定與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同

59、/勞務(wù)協(xié)議。1.4.8勞動(dòng)合同簽訂的規(guī)定：1.4.88.1企企業(yè)自招招用員工工之日起起，即應(yīng)應(yīng)與員工工簽訂書書面勞動(dòng)動(dòng)合同。在在正式簽簽訂前，企企業(yè)有義義務(wù)讓勞勞動(dòng)者了了解企業(yè)業(yè)的規(guī)章章制度、勞勞動(dòng)條件件、勞動(dòng)動(dòng)報(bào)酬等等。企業(yè)業(yè)有權(quán)了了解勞動(dòng)動(dòng)者健康康狀況、知知識(shí)技能能和工作作經(jīng)驗(yàn)等等情況。1.4.88.2勞勞動(dòng)合同同雙方應(yīng)應(yīng)在平等等自愿、協(xié)協(xié)商一致致的情況況下簽訂訂勞動(dòng)合合同，明明確雙方方權(quán)利和和義務(wù)關(guān)關(guān)系。1.4.88.3臨臨時(shí)或兼兼職員工工與公司司簽訂勞勞務(wù)協(xié)議議，明明確雙方方權(quán)利和和義務(wù)關(guān)關(guān)系。勞勞動(dòng)合同同期限規(guī)規(guī)定：1.4.88.4所所有員工工首次簽簽訂勞動(dòng)動(dòng)合同的的，合同同期限一一

60、般為33年。企業(yè)高層經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理者首次次簽訂勞勞動(dòng)合同同的，勞勞動(dòng)合同同期限一一般為55年。1.4.88.5正正式聘用用員工如如不愿按按照要求求的年限限簽訂勞勞動(dòng)合同同，可與與企業(yè)協(xié)協(xié)商勞動(dòng)動(dòng)合同年年限，協(xié)協(xié)商確定定的年限限須報(bào)總總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)定。勞勞動(dòng)合同同期滿前前30日日的前一一周，辦辦公室通通知員工工本人及及用人部部門，用用人部門門根據(jù)員員工合同同期內(nèi)工工作表現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行考考核，并并在勞動(dòng)動(dòng)合同期期滿前330日確確定是否否繼續(xù)聘聘用該員員工，并并將考核核結(jié)果和和意見(jiàn)及及時(shí)通知知辦公室室門辦公室室根據(jù)雙雙方續(xù)簽簽勞動(dòng)合合同的意意愿，通通知員工工續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同或勞動(dòng)動(dòng)合同終終止。勞勞動(dòng)合同同期滿前