公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系演示文稿

1、公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理 第一級(jí)文件 體系手冊(cè)（含 程序文件、環(huán)境管理方案） 1、運(yùn)作手冊(cè)（含：管理范圍、組織 第二級(jí)文件 架構(gòu)、職責(zé)、規(guī)章制度、操作程序、 環(huán)境管理方案、記錄表格） 2、其他質(zhì)量、環(huán)境文件公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊(cè)公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)0.1管理體系系手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明0.2管理體系系手冊(cè)修修改控制制1.0公司概況況2.0公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖3.0質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系過(guò)過(guò)程職責(zé)責(zé)分配表表4.0質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系5.0管理職責(zé)責(zé)6.0資源管理理7.0產(chǎn)品與環(huán)環(huán)保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)8.0測(cè)量、分分析和改改進(jìn)公司質(zhì)量量、環(huán)境境管

2、理手手冊(cè)4.質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系說(shuō)明對(duì)公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系的總體體性要求求及對(duì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系文文件編制制的總要要求。適用于對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系及及體系文文件的控控制。程序文件件：4.1文件控制制程序4.2記錄控制制程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)文件控制制程序編號(hào)要求求管理體系系手冊(cè)：公司名名稱(chēng)代號(hào)號(hào)（TH）手冊(cè)代號(hào)號(hào)（SC）版次號(hào)。例如：THSC01，表示公司司管理體體系手冊(cè)冊(cè)第1版。記錄：主主管部門(mén)門(mén)代號(hào)手冊(cè)中的的文件章章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)號(hào)。例如：HTRS5.601，表示人事事行政部部在手冊(cè)中第5.6章中的第第1個(gè)記錄。l各部門(mén)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)

3、境文件件：公司司代號(hào)部門(mén)代號(hào)號(hào)專(zhuān)業(yè)文件件（WJ）或記錄（JL）順序號(hào)年號(hào)。例如：THRSRSWJ052005，表示人事事行政部部2005年發(fā)放的的第5號(hào)人事類(lèi)類(lèi)文件。HTRSRSJL052005，表示人事事行政部部2005年發(fā)放的的第5號(hào)人事類(lèi)類(lèi)記錄。l公司及各各部門(mén)代代號(hào)：公司：TH；人事行政政部：RS；工程部：GC；財(cái)務(wù)部：CW；客戶服務(wù)務(wù)部：KF；保安部：BA。公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)5.管理職責(zé)責(zé) 5.1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)5.2環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控控制程序序5.3適用法律律與其他他要求控控制程序序5.4質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃控制制程序5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.

4、6管理評(píng)審審控制程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)5.管理職責(zé)責(zé)目的：規(guī)定公司司最高管管理層應(yīng)應(yīng)承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)。適用范圍圍：適用于公公司最高高管理層層為建立立和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系的承諾諾提供證據(jù)。相關(guān)文件件：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)與客戶有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序適用法律律與其他他要求控控制程序序質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃控制制程序文件控制制程序管理評(píng)審審控制程程序資源管理理公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)均作為重重要文件件下發(fā)至至各部門(mén)門(mén)。相關(guān)文件件質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃控制制程序管理評(píng)審審控制程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管

5、理手手冊(cè)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控控制程序序目的：對(duì)公司服服務(wù)中的的重大環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行識(shí)識(shí)別和控控制，確確保在建建立環(huán)境境目標(biāo)時(shí)考慮慮到這些些重大環(huán)環(huán)境因素素。 適用范圍圍：適用于在在公司服服務(wù)中能能夠控制制或可望望對(duì)其施施加影響響的重大大環(huán)境因因素的識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、考考慮及更更新。職責(zé)：管理者代代表：負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)重要要環(huán)境因因素一覽覽表；人事行行政部負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門(mén)門(mén)對(duì)本部部門(mén)相關(guān)關(guān)的重大大環(huán)境因因素進(jìn)行行識(shí)別、評(píng)價(jià)、考慮與與更新 相關(guān)文件件：文件控制制程序記錄：環(huán)境因素素匯總表表重要環(huán)境境因素一一覽表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)適用法律律與其他他要求控控制程序序目的：遵守法律律法規(guī)要要求，

6、建建立獲取取這些法法律法規(guī)規(guī)和要求求的渠道道。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、收集于于本公司司有關(guān)的的國(guó)家、地方、行業(yè)的的法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求；向各部部門(mén)傳達(dá)達(dá)并監(jiān)督督實(shí)施國(guó)國(guó)家、地地方、行業(yè)業(yè)的法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求。 相關(guān)文件件：文件控制制程序記錄：相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他他要求一一覽表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃控制制程序目的：對(duì)實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃。適用范圍圍：適用于對(duì)對(duì)確保實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境方針、目標(biāo)和和指標(biāo)的的資源加加以識(shí)別別和策劃劃職責(zé)：1、公司最高高管理層層負(fù)責(zé)批

7、批準(zhǔn)有關(guān)關(guān)部門(mén)編編制的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃輸出出文件。2、管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核各各部門(mén)為為質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系策劃編編制的有有關(guān)的文文件。3、人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門(mén)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系策劃劃，編寫(xiě)寫(xiě)相應(yīng)的的策劃文文件，并并對(duì)實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。4、各部門(mén)主主要負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門(mén)的的質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系策劃。相關(guān)文件件：文件控制制程序記錄：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃實(shí)施施情況檢檢查表文件更改改申請(qǐng)單單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通目的：對(duì)公司內(nèi)內(nèi)的職能能及其相相互關(guān)系系予以規(guī)規(guī)定和溝溝通，以以促進(jìn)有有效的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境管理。適

8、用范圍圍：是用于公公司內(nèi)對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的管理層層幾個(gè)職職能部門(mén)和有有關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限的規(guī)定定及溝通通。相關(guān)文件件：數(shù)據(jù)分析析控制程程序不合格控控制程序序改進(jìn)控制制程序 記錄：內(nèi)部工作作聯(lián)系單單糾正或預(yù)預(yù)防措施施處理單單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)管理評(píng)審審控制程程序目的：按策劃的的時(shí)間間間隔評(píng)審審質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系，以確確保其持持續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。適用范圍圍：適用于對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的評(píng)審。相關(guān)文件件：記錄控制制程序改進(jìn)控制制程序文件控制制程序記錄：管理評(píng)審審計(jì)劃管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁喂芾碓u(píng)審審報(bào)告糾正或預(yù)預(yù)防措施施處理單單公司質(zhì)量量

9、、環(huán)境境管理手手冊(cè)6.資源管理理6.1人力資源源控制程程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施施和服務(wù)務(wù)環(huán)境控控制程序序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)6.資源管理理資源包括括：人員、信信息、供供方、基基礎(chǔ)設(shè)施施、服務(wù)務(wù)環(huán)境及及財(cái)物資資源等。 本公司從從使相關(guān)關(guān)方滿意意的角度度出發(fā)，對(duì)人員員、設(shè)施施和服務(wù)務(wù)環(huán)境規(guī)規(guī)定了相應(yīng)應(yīng)的要求求，特編編制以下下程序文文件：人力資源源控制程程序基礎(chǔ)設(shè)施施和服務(wù)務(wù)環(huán)境控控制程序序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)人力資源源控制程程序目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系職職責(zé)的人人員規(guī)定定相應(yīng)崗崗位的能能力要求，并進(jìn)行行培訓(xùn)或或采取其其他措施施以滿足足規(guī)定要要求。適用范圍圍：適用于質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)

10、境管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有有人員，包括臨時(shí)雇雇用的人人員，必必要時(shí)還還包括供供方的人人員。職責(zé)：管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核崗位職責(zé)責(zé)和公司年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。相關(guān)文件件：崗位職責(zé)責(zé)記錄：培訓(xùn)登記記表培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)單公司年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃員工花名名冊(cè)公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施施和服務(wù)務(wù)環(huán)境控控制程序序目的：確定并提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)務(wù)與環(huán)境境的符合合性所需需要的設(shè)設(shè)施，確確定并管管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)務(wù)與環(huán)境境符合性性所需的的服務(wù)環(huán)環(huán)境中的的各種因因素。適用范圍圍：適用于為為實(shí)現(xiàn)服服務(wù)與環(huán)環(huán)境符合合性所需需的設(shè)施施，如工工作場(chǎng)所所、硬件件和軟件件、工具和和設(shè)備、支持性性服務(wù)如如通訊、運(yùn)輸設(shè)設(shè)施等的

11、的控制；對(duì)服務(wù)務(wù)環(huán)境中人物的的因素進(jìn)進(jìn)行控制制。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)務(wù)與環(huán)境境符合性性所需的的設(shè)施和和服務(wù)環(huán)環(huán)境進(jìn)行行控制；人事行政部負(fù)負(fù)責(zé)組織織培訓(xùn)、考核。相關(guān)文件件：物資采購(gòu)購(gòu)流程及及管理辦辦法細(xì)則則記錄：采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單物品領(lǐng)用用臺(tái)帳設(shè)施管理理臺(tái)帳設(shè)施檢修修單設(shè)施報(bào)廢廢單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.產(chǎn)品與環(huán)環(huán)保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的產(chǎn)產(chǎn)品為無(wú)無(wú)形產(chǎn)品品（服務(wù)務(wù)）。對(duì)對(duì)于產(chǎn)品品與環(huán)保保實(shí)現(xiàn)的的主要過(guò)過(guò)程和支支持性過(guò)過(guò)程應(yīng)充充分識(shí)別別，并根根據(jù)需要要充分予予以展開(kāi)開(kāi)，進(jìn)行行控制，以確保保過(guò)程有有效，更更好地為為客戶服服務(wù)，為為公司增增加收入入并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)保目目標(biāo)。相相關(guān)程序序包括：7.1.1產(chǎn)

12、品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序7.1.2環(huán)保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序7.2與客戶有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序7.3采購(gòu)控制制程序7.4生產(chǎn)和服服務(wù)提供供控制程程序7.4.1日常服務(wù)務(wù)工作計(jì)計(jì)劃控制制程序7.4.2綜合服務(wù)務(wù)控制程程序7.4.3維修服務(wù)務(wù)控制程程序7.4.4保潔服務(wù)務(wù)控制程程序7.4.5客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)控制程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7產(chǎn)品與環(huán)環(huán)保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.5應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序7.6.1能能源、水水資源控控制程序序7.6.2水水污染預(yù)預(yù)防及廢廢水、污污水排放放控制程程序7.6.3大大氣污染染排放控控制程序序7.6.4固固體廢棄棄物控制制程序7.6.5室室內(nèi)環(huán)境境控制程程序7.6.6室室內(nèi)

13、噪聲聲控制程程序7.6.7常常用化學(xué)學(xué)物品、燃料的的管理控控制程序序7.6.8對(duì)有害物物質(zhì)的控控制程序序7.7監(jiān)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.1.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃程程序?qū)鹃_(kāi)開(kāi)展特定定的服務(wù)務(wù)、公關(guān)關(guān)活動(dòng)規(guī)規(guī)定專(zhuān)門(mén)門(mén)的質(zhì)量量措施、資源和和活動(dòng)順順序，以以確保滿滿足規(guī)定定的要求求。適用于對(duì)對(duì)特定的的服務(wù)活活動(dòng)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃和相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量計(jì)劃的的編制、實(shí)施和和控制。最高管理理層負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)部門(mén)門(mén)編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃；人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部部門(mén)質(zhì)量量策劃的的實(shí)施情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查；各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量策劃及及編制、實(shí)施相相應(yīng)的質(zhì)

14、質(zhì)量計(jì)劃劃；管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核各部部門(mén)編制制的質(zhì)量量計(jì)劃文件控控制程序序質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系策劃實(shí)實(shí)施情況況檢查表表文件更改改申請(qǐng)單單質(zhì)量活活動(dòng)總結(jié)結(jié)報(bào)告公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.1.2環(huán)環(huán)保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序目的：對(duì)于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行策策劃，以以確保其其有效性性。范圍：適用于對(duì)對(duì)環(huán)境管管理方案案的策劃劃控制。職責(zé)：最高管理理層負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)環(huán)境管理理方案；人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部部門(mén)環(huán)境境管理方案的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查；各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)相關(guān)關(guān)的環(huán)境境管理方案的的編制與與實(shí)施；管理者代代表負(fù)責(zé)審核核環(huán)境管管理方案案。相關(guān)文件件：環(huán)境管理理方案記錄

15、：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃實(shí)施施情況檢檢查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.2與與客客戶有關(guān)關(guān)的過(guò)程程控制程程序?qū)Υ_?？涂蛻舻男栊枨蠛推谄谕玫降匠浞掷砝斫獾倪^(guò)過(guò)程作出出規(guī)定，并加以以實(shí)施和和保持，確保公公司有能能力滿足足客戶的的需求和和期望。適用于對(duì)對(duì)客戶接接受公司司提供各各項(xiàng)服務(wù)務(wù)時(shí)提出出的各項(xiàng)項(xiàng)要求的的確定、評(píng)審及及與客戶戶的溝通通。各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)相關(guān)關(guān)服務(wù)活活動(dòng)中客客戶需求求的確定定，及與與客戶的的聯(lián)絡(luò)；人事行行政部負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)有關(guān)關(guān)合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；最高高管理層層負(fù)責(zé)特特別重要要客戶接接待的需需求確定定，有關(guān)關(guān)合同的的評(píng)審、批準(zhǔn)。文件控控制程序序招招投標(biāo)管管理制度度合合同

16、評(píng)審審及管理理制度客戶戶滿意程程度測(cè)量量程序合同匯匯審表客戶回訪訪記錄表表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.3采采購(gòu)購(gòu)控制程程序?qū)痉?wù)用物物資采購(gòu)購(gòu)、勞務(wù)務(wù)服務(wù)提提供及其其供方進(jìn)進(jìn)行有效效控制，確保采采購(gòu)的物物資和提提供的勞勞務(wù)服務(wù)務(wù)符合規(guī)規(guī)定要求求，以保保證服務(wù)務(wù)質(zhì)量。適用于公公司對(duì)影影響服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的物資采采購(gòu)、勞勞務(wù)外包包及其供供方的控控制。 人事行政政部對(duì)供供方進(jìn)行行評(píng)價(jià)控控制；各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批本部部門(mén)合格格供方名名錄；庫(kù)管員或或內(nèi)審員員負(fù)責(zé)相相關(guān)物資資質(zhì)量的的驗(yàn)證；采購(gòu)員對(duì)對(duì)各類(lèi)物物品的采采購(gòu)控制制；主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核所所管部門(mén)門(mén)的月采采購(gòu)計(jì)劃劃；最高管理理層負(fù)責(zé)責(zé)各部門(mén)門(mén)采購(gòu)計(jì)

17、計(jì)劃審批批招投標(biāo)標(biāo)管理制制度合同評(píng)評(píng)審及管管理制度度物物資采購(gòu)購(gòu)流程及及管理辦辦法細(xì)則則物品采采購(gòu)報(bào)價(jià)價(jià)分析表表超超預(yù)算采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單采購(gòu)申申請(qǐng)單采購(gòu)購(gòu)合同公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.4生生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序目的：對(duì)公司的的服務(wù)提提供過(guò)程程和生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行有有效控制制，以確確保滿足足客戶的的需求和和期望。范圍：適用于對(duì)對(duì)公司各各部門(mén)所所有提供供過(guò)程和和生產(chǎn)的的控制。職責(zé)：公司各職職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)服服務(wù)提供供過(guò)程的的控制。人事行行政部負(fù)負(fù)責(zé)檢查查監(jiān)督各部門(mén)服服務(wù)過(guò)程程的質(zhì)量量。相關(guān)文件件：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序日常服務(wù)務(wù)工作計(jì)計(jì)劃控制制程序文件控制制程序質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策

18、劃程序序改進(jìn)控制制程序庫(kù)房管理理規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序記錄：物品標(biāo)識(shí)識(shí)卡領(lǐng)料單日常報(bào)修修記錄表表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.4.1日日常服服務(wù)工作作計(jì)劃控控制程序序目的：對(duì)公司日日常服務(wù)務(wù)工作計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行控制，確保服服務(wù)項(xiàng)目目的有效效執(zhí)行。 范圍：適用于公公司各部部門(mén)日常常工作計(jì)計(jì)劃的控控制。職責(zé)：公司各部部門(mén)經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定各自自的年度工作計(jì)劃劃及月度工作計(jì)劃劃，并組織實(shí)實(shí)施；最高管理理層負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)各各部門(mén)的的服務(wù)工工作計(jì)劃劃。相關(guān)文件件：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃控制程程序文件控制制程序記錄：年度工作作計(jì)劃月度工作作計(jì)劃月度工作作總結(jié)公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理

19、手手冊(cè)7.4.2綜綜合服服務(wù)控制制程序目的：規(guī)范前臺(tái)臺(tái)禮儀及及接待，為業(yè)主主建立良良好的環(huán)環(huán)境形象象。適用范圍：適用于各各部門(mén)對(duì)對(duì)客禮儀接待服服務(wù)的開(kāi)開(kāi)展和管管理要求求。 職責(zé)：客戶服務(wù)務(wù)部經(jīng)理理對(duì)前臺(tái)禮儀儀接待服服務(wù)工作作負(fù)有監(jiān)監(jiān)督和指指導(dǎo)責(zé)任任；客戶服務(wù)務(wù)部主管負(fù)責(zé)責(zé)制定前臺(tái)接待待禮儀標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)員工工負(fù)有監(jiān)監(jiān)督和指指導(dǎo)責(zé)任任；前臺(tái)接待待工作人員負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行本工作作流程，并可根根據(jù)工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的新問(wèn)問(wèn)題提出出建議；各部門(mén)對(duì)客禮禮儀接待服服務(wù)參照照?qǐng)?zhí)行。相關(guān)文件件：前臺(tái)接待待禮儀標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 前臺(tái)接待待崗位職職責(zé)記錄：維修單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.4.3維維修服服務(wù)控制制程序目的：規(guī)范維修

20、修服務(wù)管管理，減減少服務(wù)務(wù)差錯(cuò)，提高公公司服務(wù)務(wù)質(zhì)量。適用范圍圍：適用于公公司對(duì)客客戶維修修服務(wù)的的指導(dǎo)。職責(zé)：工程部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)維修修服務(wù)工工作實(shí)行行審定并并且對(duì)維維修服務(wù)務(wù)實(shí)行監(jiān)監(jiān)督與指指導(dǎo)；工程程部主管管負(fù)責(zé)制制定維修修服務(wù)工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并對(duì)對(duì)維修工工的工作作實(shí)行監(jiān)監(jiān)督與指導(dǎo)導(dǎo)；客戶戶服務(wù)部部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助工程程部具體體實(shí)施本本管理程程序；工工程部維維修人員負(fù)負(fù)責(zé)按照照本程序序規(guī)定進(jìn)進(jìn)行日常常維修服服務(wù)工作作。記錄：維修單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.4.4保保潔服服務(wù)控制制程序目的：規(guī)范保潔潔工作程程序，保保證保潔潔工作質(zhì)質(zhì)量，保保持良好好的環(huán)境境。適用范圍圍：適用于客客戶服務(wù)務(wù)部對(duì)保

21、保潔工作作的指導(dǎo)導(dǎo)。職責(zé)：客戶服務(wù)務(wù)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審查保潔潔工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)對(duì)保潔工工作程序序和工作作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)；保潔員負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行本工作作程序，并可在在執(zhí)行中中提出合合理化建議議；客戶服務(wù)務(wù)部保潔潔主管負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)保保潔工作作標(biāo)準(zhǔn)的的制定，并對(duì)保潔員的的工作質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行指導(dǎo)與與檢查。 相關(guān)文件件：日常保潔潔委托服服務(wù)合同同客服部運(yùn)作手冊(cè)冊(cè)公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.4.5客客戶財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序目的：對(duì)客戶的的財(cái)產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確?？蛻魬糌?cái)物的的安全。 范圍：適用于公公司對(duì)客客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的驗(yàn)證證、貯存存、搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)等的控控制。 職責(zé)：保安部及及相關(guān)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)的

22、客戶戶財(cái)產(chǎn)根根據(jù)規(guī)定定進(jìn)行控控制。 記錄：客戶寄存存物品登登記表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.5應(yīng)應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序目的：快速、有有效地處處理緊急急事件，從而控控制事態(tài)態(tài)的發(fā)展展。范圍：適用于公公司管理理轄區(qū)內(nèi)內(nèi)各種緊緊急事件件的處理理。職責(zé)：保安部主管負(fù)責(zé)責(zé)火警、匪警的的應(yīng)急處處理；保安部和工程部部負(fù)責(zé)電電梯困人人的應(yīng)急處理理；保安部和工程部部負(fù)責(zé)電電梯困人人的應(yīng)急急處理；工程部負(fù)負(fù)責(zé)水管管爆裂或燃?xì)鈿庑孤┑牡膽?yīng)急處處理；客戶服務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)各部門(mén)門(mén)處理緊緊急事件件的對(duì)客客協(xié)調(diào)；人事行政政部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)造成環(huán)境境污染的的緊急情情況進(jìn)行行控制。文件：運(yùn)作手手冊(cè)消防工工作手冊(cè)冊(cè)火火災(zāi)應(yīng)急急

23、預(yù)案治安安應(yīng)急預(yù)預(yù)案記錄：特殊事件件處理報(bào)報(bào)告公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.1能能源、水資源源控制程程序目的：對(duì)公司日日常運(yùn)行行中能源源、資源源利用進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保符合合環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)的要求求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。范圍：對(duì)公司日日常運(yùn)行行消耗的的電力、水資源源進(jìn)行有有效控制制。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司電力力、水資資源利用用采用有有效措施施進(jìn)行控控制；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門(mén)門(mén)在落實(shí)實(shí)有效利利用電力、水資源源方面措措施的實(shí)實(shí)施效果；各部門(mén)在在各自的的工作領(lǐng)領(lǐng)域?qū)﹄婋娏Α⑺Y源有有效利用用的控制制。相關(guān)文件件：公司能源源、水資資源計(jì)量量系統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖公司節(jié)能

24、管理理制度基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序記錄：公司各部部門(mén)月能能耗報(bào)表表、環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.2水水污染染預(yù)防及及廢水、污水排排放控制制程序目的：對(duì)公司日日常運(yùn)行行中水污污染預(yù)防防和廢水水、污水水排放及及廢水再再利用進(jìn)進(jìn)行控制制，以確保符合合環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)的要要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境管理的的持續(xù)改改進(jìn)。范圍：對(duì)公司日日常運(yùn)作作中水污污染及廢廢水、污污水排放放和廢水水再利用用。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司防治治水污染染及廢水水、污水水排放和和廢水再再利用提提供有效效的技術(shù)保證證；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查各各部門(mén)在在落實(shí)防防治水污污染、廢廢水、污污水排放及及廢水再再利

25、用方方面措施施的實(shí)施施效果；各部門(mén)在在各自的的工作領(lǐng)領(lǐng)域加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)防治水水污染，廢水及及污水排排放和廢廢水再利利用的控控制。相關(guān)文件件：工程部運(yùn)作手冊(cè)冊(cè)水箱清潔潔、維護(hù)護(hù)規(guī)定改進(jìn)控制制程序記錄：環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.3大大氣污污染排放放控制程程序目的：對(duì)公司日日常運(yùn)行行中大氣氣污染物物的排放放進(jìn)行控控制，以以確保符符合環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)的要求求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 范圍：對(duì)公司日日常運(yùn)作作中涉及及的氟利利昂制冷冷劑泄漏漏、各種種氣味、氣體、煙霧的的排放、混合合氣體的的排放、顆粒物物的排放放及突發(fā)發(fā)事故中中的氣體體排放等等進(jìn)行控控制。 職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)大

26、大氣污染染物排放放的控制制采用有有效的技技術(shù)措施施；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)督落落實(shí)大氣氣污染物物排放控控制措施施的實(shí)施施效果；各部門(mén)在在各自的的領(lǐng)域加加強(qiáng)對(duì)大氣氣污染物物排放的的控制。相關(guān)文件件：減少大氣氣污染物物計(jì)劃應(yīng)急準(zhǔn)備備和相應(yīng)應(yīng)控制程程序改進(jìn)控制制程序記錄：環(huán)境檢查查表環(huán)境因素素匯總表表重要環(huán)境境因素一一覽表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.4固固體廢棄棄物控制制程序目的：對(duì)公司日日常運(yùn)行行中固體體廢棄物物的排放放進(jìn)行控控制，以以確保符符合環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)的要求求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 范圍：公司日常常運(yùn)作中中涉及的的各種固固體廢棄棄物。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)大大氣污染染物排

27、放放的控制制采用有有效的技技術(shù)措施施；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢檢查各部部門(mén)落實(shí)實(shí)固體廢廢棄物排排放控制制措施的的實(shí)施效效果；各部門(mén)在在各自的工作作領(lǐng)域加加強(qiáng)對(duì)固固體廢棄棄物排放放的控制制。相關(guān)文件件：改進(jìn)控制制程序固體廢棄棄物再循循環(huán)方案案記錄：固體廢棄棄物排放放調(diào)查報(bào)報(bào)告環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.5室室內(nèi)環(huán)環(huán)境控制制程序目的：對(duì)公司日日常室內(nèi)內(nèi)環(huán)境空空氣進(jìn)行行控制，以確保保符合環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境管理的的持續(xù)改改進(jìn)。范圍：公司各室室內(nèi)環(huán)境境空氣的的控制。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各室內(nèi)環(huán)環(huán)境空氣氣控制采采用有效效的技術(shù)術(shù)措施；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查各

28、部門(mén)落落實(shí)室內(nèi)內(nèi)環(huán)境控控制措施施的實(shí)施施效果；各部門(mén)在各自的的工作領(lǐng)領(lǐng)域加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)室內(nèi)內(nèi)環(huán)境控控制。相關(guān)文件件：室內(nèi)空氣氣質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)改善室室內(nèi)空氣氣質(zhì)量計(jì)劃改進(jìn)控制制程序記錄：環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.6室室內(nèi)噪噪聲控制制程序目的：對(duì)公司日日常室內(nèi)內(nèi)噪聲進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保符合合環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)的要求求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。范圍：公司日常常室內(nèi)噪噪聲的控控制。 職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司室內(nèi)內(nèi)噪聲控控制采用用有效的的技術(shù)措措施；人事行政部部負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查各各部門(mén)落落實(shí)室內(nèi)內(nèi)噪聲控控制措施施的實(shí)施效果；各部門(mén)在在各自的的工作領(lǐng)領(lǐng)域加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)室內(nèi)內(nèi)噪聲控控制。相關(guān)

29、文件件：改進(jìn)控制制程序躁聲控制制管理方方案記錄：環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.7常常用化化學(xué)物品品、燃料料的管理理控制程程序目的：對(duì)公司常常用化學(xué)學(xué)物品、燃料進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保符合合環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)的要求求，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。范圍：公司常用用化學(xué)物物品、燃燃料的控控制。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司常用用化學(xué)物物品、燃燃料控制制采用有有效的技技術(shù)措施施；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢檢查各部部門(mén)落實(shí)實(shí)常用化化學(xué)物品品、燃料料控制措措施的實(shí)施效效果；各部門(mén)在在各自的的工作領(lǐng)領(lǐng)域加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)常用用化學(xué)物物品、燃燃料的控制。相關(guān)文件件：各類(lèi)化學(xué)學(xué)藥劑的的管理制制度燃料管理理制度

30、改進(jìn)控制制程序 記錄：公司常用用化學(xué)物物品清單單環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.6.8對(duì)對(duì)有害害物質(zhì)的的控制程程序目的：對(duì)公司存存在的有有害物質(zhì)質(zhì)進(jìn)行控控制，以以確保符符合環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)的的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境境管理的的持續(xù)改改進(jìn)。范圍：公司存在在的任何何可能導(dǎo)導(dǎo)致傷害害、損傷傷健康或或?qū)е律锝M織織死亡或或可能損損壞環(huán)境的的物質(zhì)。職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司存在在的有害害物質(zhì)控控制采用用有效的的技術(shù)措措施；人事行政政部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門(mén)門(mén)落實(shí)對(duì)對(duì)存在的的有害物物質(zhì)控制制措施的的實(shí)施效效果；各部門(mén)在各各自的工工作領(lǐng)域域加強(qiáng)對(duì)對(duì)有害物物質(zhì)的控控制。相關(guān)文件件：常用危險(xiǎn)險(xiǎn)物質(zhì)管管理手

31、冊(cè)冊(cè)危險(xiǎn)廢棄棄物管理理規(guī)定燃料管理理制度空氣污染染條例石棉制品品控制要要求記錄：危險(xiǎn)廢棄棄物清單單環(huán)境檢查查表公司常用用化學(xué)物物品清單單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)7.7監(jiān)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制程程序目的：對(duì)保證服服務(wù)設(shè)施施和環(huán)境境質(zhì)量的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備的標(biāo)標(biāo)識(shí)、檢檢定和使使用進(jìn)行行控制，確保檢測(cè)測(cè)設(shè)備的的準(zhǔn)確度度已知，并與所所要求的的測(cè)量能能力一致致；對(duì)服服務(wù)質(zhì)量量檢查與考考評(píng)所用用的方法法、工具具進(jìn)行控控制，確確保其有有效性。范圍：適用于對(duì)對(duì)公司所所有檢測(cè)測(cè)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量檢查查與考評(píng)評(píng)方法、工具等等的控制制。 職責(zé)：工程部負(fù)負(fù)責(zé)公司司使用的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備的管管理，制制定監(jiān)測(cè)測(cè)設(shè)備周周期、檢

32、檢定計(jì)劃劃并實(shí)施；人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)所有服服務(wù)質(zhì)量量檢查與與考評(píng)方方法、工工具的日日常監(jiān)督督、管理。相關(guān)文件件：年度檢測(cè)測(cè)設(shè)備周周期校準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)部校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)程記錄：物資報(bào)損損（廢）單檢測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬檢測(cè)設(shè)備備一覽表表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8測(cè)量、分分析和改改進(jìn)為確保和和證實(shí)公公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的符符合性，持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的有有效性，在對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)作出規(guī)規(guī)定、策策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，要考慮慮能使公公司及相相關(guān)方獲獲益；采采取適宜宜的措施施，而不不是單純純用于積積累信息息；使用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)；按按規(guī)定和和策劃的的結(jié)果實(shí)實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng)。為此制定定下述程程序文件

33、件：8.1客戶滿意意程度測(cè)測(cè)量程序序8.2內(nèi)部審核核程序8.3過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序序8.4不合格控控制程序序8.5數(shù)據(jù)分析析控制程程序8.6改進(jìn)控制制程序8.7合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)程序序8.8信息交流流與溝通通管理程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.1客客戶戶滿意程程度測(cè)量量程序目的：測(cè)量質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)。范圍：適用于對(duì)對(duì)客戶滿滿意程度度的測(cè)量量。職責(zé)：負(fù)責(zé)與客客戶聯(lián)絡(luò)絡(luò)，有效效處理客客戶的意意見(jiàn)，負(fù)負(fù)責(zé)保存存相關(guān)服服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組組織對(duì)客客戶滿意意程序進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量，確定定客戶的的需求和潛潛在需求求；人事行政政部負(fù)責(zé)將匯匯總來(lái)的的反饋信信息進(jìn)行分析，確定責(zé)責(zé)任部門(mén)

34、門(mén)并監(jiān)督督實(shí)施。相關(guān)文件件：與客戶有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序改進(jìn)控制制程序數(shù)據(jù)分析析控制程程序記錄：接待記錄錄客戶滿意意程度調(diào)調(diào)查表客戶意見(jiàn)見(jiàn)匯總表表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.2內(nèi)內(nèi)部部審核程程序目的：驗(yàn)證質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系是否否符合策策劃的安安排，是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量、環(huán)境管理理體系的的要求，是否得得到有效效的保持持、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)。范圍：適用于公公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系所覆覆蓋的所所有區(qū)域域和所有有要求的的內(nèi)部審審核。 職責(zé)：最高管理理層批準(zhǔn)準(zhǔn)公司年年度內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃和審審核實(shí)施施計(jì)劃；管理者代代表批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系審核報(bào)報(bào)告；人事行政政部編寫(xiě)年度度內(nèi)部審審

35、核計(jì)劃劃并負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)施施；內(nèi)部部審核組組長(zhǎng)編制制、實(shí)施施本次內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃。記錄：年度內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃審核實(shí)施施計(jì)劃內(nèi)部審核核檢查表表內(nèi)部質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系審核核報(bào)告不合格項(xiàng)項(xiàng)分布表表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.3過(guò)過(guò)程程和產(chǎn)品品、環(huán)境境的監(jiān)視視和測(cè)量量程序目的：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，以確確保體系系的符合合性。對(duì)對(duì)服務(wù)質(zhì)量、采采購(gòu)物品品質(zhì)量及及環(huán)境進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，以驗(yàn)驗(yàn)證體系系的符合性。 范圍：適用于對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系過(guò)程持持續(xù)滿足足其預(yù)定定目標(biāo)的的能力進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)對(duì)體體系過(guò)程程質(zhì)量的的監(jiān)視和和測(cè)量；各部門(mén)內(nèi)內(nèi)審員

36、在在人事行行政部的組織下下負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的服務(wù)務(wù)質(zhì)量、采購(gòu)物物品的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量。相關(guān)文件件：不合格控控制程序序改進(jìn)控制制程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.4不不合合格控制制程序目的：對(duì)不合格格服務(wù)、不合格格物資及及環(huán)境不不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行識(shí)識(shí)別和控控制，防防止不合合格服務(wù)和物物資的非非預(yù)期使使用或安安裝，防防止環(huán)境境不合格格項(xiàng)的存存在。范圍：適用于對(duì)對(duì)公司管管理中不不合格服服務(wù)、不不合格物物資及環(huán)環(huán)境不合合格項(xiàng)的的控制。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)不合合格服務(wù)、不合格格物資及及環(huán)境不不合格項(xiàng)項(xiàng)的識(shí)別別，并跟跟蹤不合格的的處理結(jié)結(jié)果；各部門(mén)內(nèi)內(nèi)審員負(fù)負(fù)責(zé)在各各自職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)，

37、對(duì)不不合格作作出處理建議議。相關(guān)文件件：過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序序改進(jìn)控制制程序記錄：服務(wù)質(zhì)量量檢查考考評(píng)表不合格服服務(wù)報(bào)告告不合格品品報(bào)告環(huán)境事故故報(bào)告庫(kù)存物品品盤(pán)點(diǎn)表表服務(wù)工作作單環(huán)境檢查查表公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.5數(shù)數(shù)據(jù)分分析控制制程序目的：收集和分分析適當(dāng)當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)，以確確定質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的適適宜性和和有效性，并識(shí)識(shí)別可以以實(shí)施的的改進(jìn)。范圍：適用于對(duì)對(duì)來(lái)自監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)及其它它相關(guān)來(lái)來(lái)源的數(shù)數(shù)據(jù)分析析。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)歸口口管理公公司對(duì)內(nèi)內(nèi)、對(duì)外外相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的傳傳遞與分分析、處處理；各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)各自相相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)收集集、傳遞遞、交流流

38、。相關(guān)文件件：不合格控控制程序序記錄控制制程序文件控制制程序改進(jìn)控制制程序 記錄：內(nèi)部工作作聯(lián)系單單服務(wù)質(zhì)量量檢查與與考評(píng)表表 環(huán)境檢查查表客戶滿意意程度調(diào)調(diào)查表重要環(huán)境境因素一一覽表信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)處理單單公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.6改改進(jìn)進(jìn)控制程程序目的：采取有效效的改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn)。 范圍：適用于改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的制定定、實(shí)施施和驗(yàn)證證。 職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系、服務(wù)務(wù)與環(huán)境境質(zhì)量持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、糾正和預(yù)防防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)存在和和潛在的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題時(shí)發(fā)發(fā)出相應(yīng)應(yīng)的糾正或預(yù)防措施施處理單單

39、，并跟蹤蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果果；管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改改進(jìn)、糾正和和預(yù)防措措施的事事實(shí)；各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施相應(yīng)的的改進(jìn)、糾正和和預(yù)防措措施。 相關(guān)文件件：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃控制制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃程序內(nèi)部審核核程序文件控制制程序記錄：糾正或預(yù)預(yù)防措施施處理單單改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況一覽覽表不符合報(bào)報(bào)告公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.7合合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)程序目的：有效控制制環(huán)境因因素，保保證環(huán)境境目標(biāo)、指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)且且符合法法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其他要要求，用用于評(píng)價(jià)價(jià)本公司司和各部部門(mén)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)中適用用的法律律法規(guī)和其他他要求遵遵守的情情況。范圍：適用

40、于與與本公司司和各部部門(mén)在環(huán)環(huán)境活動(dòng)動(dòng)中遵守守相關(guān)的的國(guó)家、地方的的法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求的評(píng)價(jià)價(jià)。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)主持合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)活動(dòng)動(dòng)，并將將評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)論進(jìn)行行記錄，并形成成文件； 各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)按合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)輸入內(nèi)內(nèi)容提供供資料。相關(guān)文件件：公司環(huán)境管理理手冊(cè)記錄：執(zhí)行環(huán)境境法律、法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審報(bào)告告公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)8.8信信息息交流與與溝通管管理程序序目的：保證公司司管理體體系信息息交流的的及時(shí)、有效性性，確保保管理體體系的有有效運(yùn)行行。范圍：公司管理理體系信信息交流流的傳遞遞和處理理。職責(zé)：人事行政政部負(fù)責(zé)責(zé)建立信信息檔案案，收集集有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)和信信

41、息匯總總分析，與設(shè)定定的基準(zhǔn)比較，并將有有關(guān)結(jié)果果提供評(píng)評(píng)審，員員工代表表負(fù)責(zé)員員工與管管理層在在職業(yè)健健康方面的溝通通；各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)的信息息接收、傳遞、處理工工作。相關(guān)文件件：法律、法法規(guī)及其其他要求求管理程程序公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)環(huán)境管理理方案公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案序號(hào) 重要環(huán)境因素 環(huán)境目標(biāo) 完成指標(biāo) 現(xiàn)狀及 問(wèn)題點(diǎn) 管理方案 具體措施 實(shí)施時(shí)間 資源保證 實(shí)施部門(mén) 檢查部門(mén) 負(fù)責(zé)人 1冷卻塔運(yùn)行的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。 1、冷卻塔外側(cè)進(jìn)行降噪處理增加隔音罩，

42、解決噪音影響環(huán)境的問(wèn)題；2、定期對(duì)冷卻塔運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修，減小噪音形成。2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 2水泵運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。 1、水泵機(jī)房墻體安裝吸音型礦棉板，吸附水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪音；2、水泵加裝減震裝置，避免震動(dòng)傳遞；3、定期檢修維護(hù)水泵，避免噪音擴(kuò)大。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)3油煙排放的污染 油煙排放 達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)排放量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油煙排放經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。 1、現(xiàn)場(chǎng)使用運(yùn)水煙罩濾掉50%油煙；2、過(guò)油煙過(guò)濾機(jī)及活性炭過(guò)濾網(wǎng)使油煙

43、排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)； 3、末端排煙口設(shè)立應(yīng)遠(yuǎn)離生活區(qū)域； 4、日常使用中及時(shí)對(duì)運(yùn)水煙罩、油煙過(guò)濾機(jī)、過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行清理維護(hù)，以保障油煙排放合格。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 4排油煙機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn) 1、油煙機(jī)運(yùn)行噪音解決應(yīng)在安裝時(shí)考慮，風(fēng)機(jī)、機(jī)箱及風(fēng)道加裝減震裝置避免震動(dòng)增加噪音；2、風(fēng)道途徑遠(yuǎn)離生活、辦公區(qū)域；加強(qiáng)日常管理； 3、定期維護(hù)檢修風(fēng)機(jī)設(shè)備。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)5天然氣泄漏的污染 無(wú)泄漏。 對(duì)大氣的污染程度降至最低。 設(shè)施達(dá)到相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 1、1、在設(shè)計(jì)和施工階段就更加規(guī)范，杜絕不安全隱患，防止天然氣的泄漏；2、2、用科學(xué)的手段和現(xiàn)有的檢測(cè)儀器及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏隱患，提前采取預(yù)防措施；3、3、保證滅火降溫裝置（消防系統(tǒng)）完好。4、4、采取防靜電、防暴措施；制 5、制定天然