項目部工地一體化檢查表2

項目部（工地）一體化檢查表（表一）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點審核時間序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價1GB/T1190001-2200004．2．11是否形成文文件的質質量方針針和質量量目標？？是否有質量量手冊？？是否有標準準所要求求的形成成文件的的程序？？組織是否為為確保其其過程的的有效策策劃、運運行和控控制所需需的文件件？是否有標準準所需要要求的記記錄？2GB/T1190001-2200004．2．221、是否有有對質量量管理體體系過程程之間的的相互作作用的表表述？3GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．334．3．224．3．22是否有文件件發(fā)布前前得到批批準？是否有在必必要時對對文件進進行評審審與更新新，并再再次批準準？是否有確保保文件的的更改和和理解修修訂狀態(tài)態(tài)得到識識別？是否確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關版本本？是否確保文文件保持持清晰，易易于識別別？是否有對外外來文件件進行識識別，并并控制其其分發(fā)？？是否有防止止作廢文文件的非非預期使使用？4GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200114．2．444．5．334．5．33是否有建立立并保持持記錄？？記錄是否保保持清晰晰，易于于識別和和檢索？？5GB/T1190001-220000GB/T2280001-2200114．4．774．4．77是否健全相相關部分分《通信信聯絡表表》？是否繪制疏疏散平面面圖？應急器材是是否到位位？是否有《應應急方案案》及應應急演習習記錄？？是否成立應應急小組組？6GB/T1190001-2200005．1是否有傳達達滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性？是否制定質質量方針針？是否確保質質量目標標的制定定？是否進行管管理評審審？是否確保資資質的獲獲得？項目部（工地）一體化檢查表（表二）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點審核時間序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價7GB/T1190001-2200005．2是否確保顧顧客的要要求得到到確定并并予以滿滿足？8GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．4．224．3．114．3．11是否進行環(huán)環(huán)境影響響評價并并列清單單？是否有《重重大危險險源清單單》？9GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200115．5．334．4．334．4．33是否有對外外來文件件進行記記錄？是否按規(guī)定定時間反反饋到辦辦公室？？《信息息聯絡處處理單》、《信信息聯絡絡通知單單》？10GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200116．2．224．4．224．4．33是否確定從從事影響響產品質質量工作作的人員員所必要要的培訓訓？是否有提供供培訓或或采取其其他措施施以滿足足要求？？是否有評價價所采取取措施的的有效性性？是否有使員員工認識識到所從從事活動動的相關關性和重重要性？？是否有保持持教育、培培訓、技技能和經經驗的記記錄？11GB/T1190001-2200006．3建筑物現場場是否有有按要求求配備相相關設施施？是否有配備備過程設設備（硬硬件和軟軟件）？？是否有配備備支持性性服務（運運輸或通通訊）？？12GB/T1190001-2200006．4是否有提供供達到產產品符合合要求所所需的工工作環(huán)境境？13GB/T1190001-2200007．1是否有產品品的質量量目標和和要求？？是否有針對對產品確確定過程程、文件件和資源源？是否有產品品所需求求的驗證證、確認認、監(jiān)視視、檢驗驗和試驗驗，以及及產品接接收準則則？是否實現過過程及產產品滿足足提供的的證據記記錄？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表三）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點審核時間序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價14GB/T1190001-2200007．2是否有與顧顧客有關關過程的的記錄？？《合同同履約評評審表》15GB/T1190001-2200007．2．11是否有顧客客規(guī)定的的要求記記錄？是否有顧客客未明示示的必需需要求？？是否有與產產品有關關的法律律法規(guī)實實物？16GB/T1190001-2200007．2．22產品的要求求是否得得到規(guī)定定？表述不一致致的合同同或訂單單要求是是否已予予解決？？是否確定有有能力滿滿足規(guī)定定要求？？17GB/T1190001-2200007．2．33是否有產品品的信息息？是否有對問問詢、合合同和訂訂單進行行處理？？顧客反饋的的信息是是否得到到解決？？18GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．44．4．664．4．66是否實施對對采購產產品進行行必要的的檢驗？？是否有供方方的現場場實施驗驗證的證證據？工地所用材材料是否否按《工工地用料料通知書書》執(zhí)行行？是否有對材材料樣品品進行檢檢測？19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．66是否有施工工合同？？是否有施工工組織設設計方案案及審批批手續(xù)？？施工機具運運行、安安裝、驗驗收是否否有依據據？是否有圖紙紙？是否有圖紙紙會審及及記錄？？是否有技術術交底？？設備是否有有測量？？是否有合格格供方名名冊？是否有對需需用供方方提出申申請？10、是否否有對工工程供方方進行綜綜合考評評？及工工程供方方實施情情況考評評表？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表四）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點審核時間序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價19GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．5．114．4．664．4．6611、是否否有《適適用法律律法規(guī)、標標準規(guī)定定及其他他要求清清單》？？12、是否否有工程程持證上上崗人員員名冊？？13、是否否有向供供方技術術交底記記錄、施施工日志志、隱蔽蔽記錄、月月施工計計劃、施施工任務務單及施施工機具具臺帳、運運行記錄錄和維修修記錄？？14、是否否有對現現場噪聲聲及固體體廢棄物物進行運運行記錄錄？15、是否否有列出出《重大大危險源源清單》是是否有勞勞保發(fā)放放記錄？？是否有有《重點點施加影影響相關關方一覽覽表》？？20GB/T1190001-2200007．5．441、對顧客客財產是是否識別別、驗證證、記錄錄？《顧顧客提供供產品清清單》21GB/T1190001-2200007．5．55是否有訂貨貨合同、采采購計劃劃、調拔拔單、送送貨單、合合格證、質質保資料料？是否有對產產品進行行標識、記記錄？是否有進行行工程防防護措施施技術交交底？22GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200117．64．5．114．5．111、是否有有《計量量器具總總臺帳》？？23GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．24．5．114．5．11是否有常規(guī)規(guī)物資進進行驗證證？《材材料、進進退場驗驗收記錄錄》是否有試驗驗報告？？是否有中間間驗收記記錄及《隱隱蔽工程程驗收記記錄》？？是否有分部部工程質質量評定定表？是否有對材材料進行行標識？？24GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．28．2．444．5．114．5．11是否按設計計、合同同內容完完成？是否按要求求完成《廣廣東省建建筑安裝裝工程施施工質量量技術資資料統(tǒng)表表》？是否有污染染檢查記記錄依據據？是否有固體體廢棄物物處理記記錄依據據？新工人進場場是否進進行了三三級教育育？是否有進行行職業(yè)病病統(tǒng)計分分析處理理？是否有例會會記錄、不不定期安安全檢查查記錄？？項目部（工工地）一一體化檢檢查表（表五）編制人審核人日期受審核部門門項目部（工地）審核地點審核時間序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價25GB/T1190001-220000GB/T2240001-119966GB/T2280001-2200118．34．5．224．5．22是否有對不不及格材材料進行行評審、處處理、記記錄、標標識？是否有施工工過程不不及格的的處理記記錄？《工工作檢查查記錄表表》、《工工程質