某公司環(huán)境因素識別與評價控制程序

某公司環(huán)境因素識別與評價控制程序某公司環(huán)境因素識別與評價控制程序某公司環(huán)境因素識別與評價控制程序xxx公司某公司環(huán)境因素識別與評價控制程序文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度1目的對公司生產(chǎn)、辦公過程中能夠控制以及可以施加影響的環(huán)境因素進行識別和環(huán)境影響評價，判斷出重要環(huán)境因素，并及時更新，確保環(huán)境因素始終處于受控狀態(tài)。2范圍本程序適用于公司生產(chǎn)、服務、辦公和輔助過程中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素的識別和環(huán)境影響評價工作。3職責勞動安全部是本程序的主管部門，負責組織公司環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價工作，各部門配合勞動安全部做好環(huán)境因素的識別和環(huán)境影響評價及更新工作?？偨?jīng)理負責批準環(huán)境因素清單。4工作程序環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價周期4.1.1體系運行中，每年組織一次全公司范圍的環(huán)境因素識別及評價。4.1.2一體化管理體系建立之后，當有以下情況發(fā)生時，應組織針對系統(tǒng)變動部分的專門的環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價，這些情況包括：a）新的生產(chǎn)設施的投入使用；b）現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的重大改進；c）新建、改建、擴建項目投入生產(chǎn)；d）重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；e）有關法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；f）其它影響環(huán)境因素的重大變化。環(huán)境因素識別4.2.1勞動安全部負責組織公司各部門進行環(huán)境因素調(diào)查識別，并負責組織重要環(huán)境因素的評價工作。各部門負責人組織識別本部門能夠控制和可能施加影響環(huán)境因素。4.2.2識別過程公司內(nèi)環(huán)境活動，分為以下三個方面進行環(huán)境因素識別：生產(chǎn)過程——包括石油化工產(chǎn)品及LPG的裝卸、過駁，相關方的活動；辦公過程——包括辦公設備管理，辦公材料使用控制等；輔助過程——包括汽車使用，公司各部門的供水、照明、設備保養(yǎng)與維修和治安保衛(wèi)等。4.2.3識別環(huán)境因素應考慮的方面a）應考慮本部門生產(chǎn)、辦公、輔助過程中自身和相關方具有或可能具有的環(huán)境因素；b）應考慮到本部門運行正常、異常和可能發(fā)生緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素，以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)中的環(huán)境因素；c）應考慮大氣污染、水體污染、廢物管理、噪聲產(chǎn)生、輻射污染、土地污染、資源和能源的使用和消耗以及其它環(huán)境問題和社區(qū)問題；d）應考慮正負面的影響。4.2.4環(huán)境因素識別方法對公司的產(chǎn)品、活動和服務情況運用過程分析、專家咨詢、現(xiàn)場觀察與面談、物料衡算、頭腦風暴、查閱文件及記錄、測量、橫向縱向對比等方法盡可能全面識別環(huán)境因素。可以從廢水排放、廢氣排放、噪聲排放、固體廢棄物管理、材料的消耗、能源消耗、跑、冒、泄漏情況，其他（光污染、熱污染、放射性污染）環(huán)境影響調(diào)查，辦公活動環(huán)境的影響調(diào)查等方面展開調(diào)查，各部門根據(jù)識別結果，填寫《環(huán)境因素調(diào)查評價清單》上報勞動安全部，勞動安全部匯總各部門識別結果，進行環(huán)境影響評價。環(huán)境影響評價公司環(huán)境影響評價方法為雙因子評價法。雙因子評估法，即綜合考慮發(fā)生的頻率、影響范圍、影響程度；法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故和投訴。用于判斷排放物對環(huán)境造成的影響，具體見《環(huán)境因素影響評價標準》。重要環(huán)境因素的確定4.4.1重要環(huán)境因素的判定準則具體見《綜合評分等級對照表》。當有下列情況時可采用是非判斷法，進行對比評價：對于組織排放超過法律法規(guī)要求的，可直接列為重要環(huán)境因素；法律、法規(guī)有明文規(guī)定的屬禁用、限用；固體廢棄物排放屬于國家危險廢物名錄規(guī)定的，可直接列為重要環(huán)境因素；能源、資源消耗超過同行業(yè)平均水平的，或超過公司以往同期可比指標的；屬潛在的環(huán)境因素，一旦發(fā)生可能會造成重大環(huán)境影響的，如火災、爆炸；有毒、有害物質的使用屬可以替代的；大量固體廢棄物或資源可以回收利用的但是沒有回收利用；4.4.2結合公司情況，勞動安全部組織各部門將全公司的環(huán)境因素進行分類、匯總及評價，根據(jù)評價標準填寫《重要環(huán)境因素識別及控制一覽表》交分管領導確認和審批后下發(fā)各部門。重要環(huán)境因素的控制4.5.1對重要的環(huán)境因素制訂相應的管理控制程序，明確控制方法及監(jiān)督檢查方法。4.5.2對需要治理的重要環(huán)境因素制定目標、指標、實施方案和落實資金。4.5.3公司在每年對環(huán)境因素評價的基礎上，對變化的環(huán)境因素要及時進行調(diào)整和更新。4.5.4設備、設施維修，工程施工前，技術部、勞動安全部要對施工過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進行識別和環(huán)境影響評價，并提出施工過程中的控制要求。檢查與考核勞動安全部應檢查各部門環(huán)境因素的識別調(diào)查情況，定期對重要環(huán)境因素的控制情況進行監(jiān)督和檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題按《不符合糾正和預防措施管理程序》進行處理。5相關文件《不符合糾正和預防措施管理程序》6相關記錄《環(huán)境因素調(diào)查評價清單》《重要環(huán)境因素識別及控制一覽表》附件1：環(huán)境因素影響評價標準第一組評價因子及評分標準（m1×m2×m3=m）發(fā)生的頻率m1分值影響范圍m2分值影響程度m3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生）5全球受影響5影響嚴重（甚至涉及到公司外）5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4大范圍受影響4影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大）4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）3周邊受影響3影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量?。?發(fā)生的可能性小2員工受影響2影響小（作業(yè)者可處理）2根本不會發(fā)生1本人受影響1根本沒有影響1第二組評價因子及評分標準（n1+n2+n3=n）法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施6偶然超標/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3在標準內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1未發(fā)生事故/有投訴已解決