飼料質(zhì)量管理體系手冊

、組織結(jié)構(gòu)a?主產(chǎn) 檢技 科術(shù)二、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理:a）傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ; b）批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊； c）確定組織機(jī)構(gòu)對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免 ; d）確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；e）為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。質(zhì)量負(fù)責(zé)人:a）確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 b）向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成。 d）就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。辦公室：a）對公司食品安全管理體系文件控制。 b）對公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。 c）對公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。d）對公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通與顧客的溝通公司在識別和實(shí)施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個(gè)方面；1）有關(guān)服務(wù)的信息。 營銷部在合同簽訂前應(yīng)通過多種渠道向顧客顧客介紹產(chǎn)品， 回答顧客咨詢；在產(chǎn)品售后，由營銷部負(fù)責(zé)收集，回復(fù)顧客的有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)信息。2）客戶的查詢，由辦公室根據(jù)查詢內(nèi)容和要求以口頭或書面形式給與詳細(xì)的答復(fù)。3）顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。4）顧客的反饋和投訴，以合適的書面文件的形式進(jìn)行處理，以持續(xù)獲得顧客的消息。 內(nèi)部溝通 制定目的：建立公司內(nèi)部正常順暢的溝通管道并形成制度。 企業(yè)內(nèi)部的溝通管道形式：1）逐級匯報(bào)，正式的文件溝通。 2）會議溝通 （例行會議、臨時(shí)性會議 ）。3）非正式場合、形式的溝通 （電話、個(gè)別交談等 ） 溝通反饋： 在各個(gè)溝通環(huán)節(jié)中， 凡須有需回復(fù)的意見或問題時(shí)， 溝通雙方必須明 確反饋的時(shí)限。 擔(dān)負(fù)反饋的一方， 必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予回復(fù)。 若在指定時(shí)間內(nèi)未收到回復(fù) 的，可直接在聯(lián)絡(luò)單中向行政部提出投訴，投訴將影響崗位績效。 相關(guān)責(zé)任：a）部門主管有責(zé)任通過各種渠道以最佳方式解決員工所遇到的問題。b）各部門主管對《信息聯(lián)絡(luò)單》的處理方式及處理結(jié)果將與其績效掛勾。c）如果當(dāng)事人未使用書面溝通方式而耽誤工作進(jìn)展的，當(dāng)事人負(fù)主要責(zé)任。5.6 管理評審 管理評審的時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排。 管理評審的目的：通過對企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性進(jìn)行科學(xué)地評 價(jià)，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的具體資料準(zhǔn)備和分解，相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審會議資料匯總。 評審程序：1） 由總經(jīng)理主持管理評審會議。2） 分別由相關(guān)部門人員進(jìn)行匯報(bào)。3） 與會人員就上述報(bào)告和以下內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)，提出評價(jià)意見和促進(jìn)提高品質(zhì)管理體系有效性的建議。A、質(zhì)量管理體系及過程的有效性。 B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 C、歡迎下載 2資源需求的滿足。 D、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性。4） 由總經(jīng)理做出管理評審結(jié)論，提出糾正和預(yù)防措施要求。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的:針對豆制品生產(chǎn)制定專門的質(zhì)量控制措施，確定資源配置及活動順序，確保產(chǎn)品 或項(xiàng)目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍：適用于豆制品生產(chǎn)項(xiàng)目及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制及其所 涉及的所有部門。 職責(zé)分工：a）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別并確定有關(guān)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的策劃；b）有關(guān)項(xiàng)目（過程）的主牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的編制、報(bào)批、實(shí)施過程進(jìn)度監(jiān)督檢查；c）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃分工組織實(shí)施。 程序說明a）在合同中有規(guī)定項(xiàng)目時(shí)需制訂質(zhì)量計(jì)劃；b）各部門針對上述情況，對照現(xiàn)有的體系文件，對文件未涵蓋、未說明或不制定計(jì)劃不能正確操作或完成的工作做為制訂對象并提出要求；編制質(zhì)量計(jì)劃a）編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，與質(zhì)量體系協(xié)調(diào)一致，可以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可嚴(yán)于現(xiàn)有文件規(guī)定 ;b）進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（如制定質(zhì)量計(jì)劃）時(shí)通常應(yīng)包含的內(nèi)容為：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì) 量目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備、技術(shù)方法、各種材料等。實(shí)現(xiàn)過程 所需的支持文件， 如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件， 并制定需編制的文件清單， 及各部門的配合方式。 實(shí)現(xiàn)過程所需的步驟及時(shí)間要求。 實(shí)現(xiàn)過程所需的測量和驗(yàn)證點(diǎn)。 證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。 計(jì)劃的審批和發(fā)放 經(jīng)項(xiàng)目主牽頭部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽后，由主牽頭部門報(bào)管理者代表審批。 審批后的計(jì)劃，由計(jì)劃制訂部門印發(fā)各相關(guān)部門，質(zhì)量計(jì)劃為受控文件發(fā)放，更改應(yīng)按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺帳。計(jì)劃實(shí)施控制： 各相關(guān)部門按計(jì)劃規(guī)定開展工作；項(xiàng)目主牽頭部門對質(zhì)量計(jì)劃 的全部實(shí)施過程監(jiān)控， 按分工和階段進(jìn)度實(shí)施檢查， 并對結(jié)果進(jìn)行記錄， 對未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo) 的部門應(yīng)及時(shí)反饋并要求其整改到位。7.2 與顧客有關(guān)的過程歡迎下載 3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：供銷部負(fù)責(zé)建立與顧客有關(guān)過程的程序， 規(guī)定顧客要求的評審、 確定和合同、 訂單的處 理方法，并由供銷部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括：a）顧客明示的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評審：供銷部負(fù)責(zé)對訂單進(jìn)行評審， 技術(shù)質(zhì)量部、 生產(chǎn)部等配合評審工作的展開， 在此應(yīng)注意 對識別的顧客要求連同公司確定的附加要求也應(yīng)實(shí)施評審， 對獲得的每個(gè)合同都應(yīng)按規(guī)定給 予評審，評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，以保證：a）產(chǎn)品要求有充分的文字規(guī)定；b）與以前表述不一致的任何產(chǎn)品要求都已解決；c）公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力；d）合同評審采用小組討論或會簽評審的方式進(jìn)行；e）品原有要求進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，

當(dāng)接到顧客提出對產(chǎn)并保證修訂產(chǎn)品要求的信息正確傳遞給相關(guān)部門，在對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審時(shí)應(yīng)注意

,當(dāng)有關(guān)活動和規(guī)程涉及到顧客和公司內(nèi)部各部門時(shí)，應(yīng)規(guī)定聯(lián)系的途徑和確定各自的責(zé)任

,產(chǎn)品要求評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)按記錄的要求予以保存。

產(chǎn)品要求評審的實(shí)施a）普通產(chǎn)品評審由供銷部直接簽字認(rèn)可；b）有特殊要求的產(chǎn)品由供銷部牽頭，會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部進(jìn)行評審。評審能夠達(dá)到 產(chǎn)品要求的，由供銷部同顧客溝通，簽訂合同。 顧客溝通 供銷部確定與顧客溝通的渠道，并充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意程度信息， 以此來測量與監(jiān)控顧客滿意并做為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入； 確保在產(chǎn)品提供之前、之中和之后，在以下方面識別并實(shí)施與顧客的溝通：歡迎下載4a）在報(bào)紙、廣告、電視等各種媒介上發(fā)布公司有關(guān)產(chǎn)品信息；b）收集顧客對產(chǎn)品要求信息；c）對咨詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；d）顧客對產(chǎn)品的反饋，包括顧客投訴的處理，以合適的書面文件的形式進(jìn)行處理，以待 獲得顧客滿意。7.4 采購 采購管理公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》 ，以確保采購的產(chǎn)品（包括材料、設(shè)備、配件、工具 等）能滿足規(guī)定的要求。 采購負(fù)責(zé)人在采購工作中要對采購物料負(fù)全面責(zé)任， 提高采購效率， 堅(jiān)持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價(jià)格，嚴(yán)格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號采 購。4.2采購信息原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購， 不得隨意采購， 造成原材料積壓， 影響產(chǎn)品 質(zhì)量；原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)； 采購人員在采購原料時(shí)， 應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購 銷合同，做到合理、合法，嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及 相關(guān)證照證明； 采購的原料質(zhì)量要符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求， 對有質(zhì)量問題的原料， 采購人員必 須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收；對不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有 關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。采購人員如不負(fù) 責(zé)任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān) 相應(yīng)的責(zé)任。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗(yàn)、 驗(yàn)證其標(biāo)識、 合格證真實(shí)性或抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品合 格后填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》 ；因違反上述制度，使不合格原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品 流入市場的，自覺接 受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： 通過已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評審結(jié)果，明確公司相關(guān)服務(wù)的特性。 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配置并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量。 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展 相應(yīng)的服務(wù)工歡迎下載 5作。產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制1.制定目的：為制定每批入庫物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識以利于制造、儲藏等作 業(yè)辨識并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)特制定本規(guī)章。適用范圍：本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識及追溯均適用本規(guī)章3. 原物料之標(biāo)識：（1）每批物料的包裝容器外應(yīng)貼上供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括：物 料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。 （2）原物料進(jìn)廠后倉庫點(diǎn)收人員提供物料待檢卡由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料外包裝上待檢卡內(nèi)容 應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等（3）公司有關(guān)人員依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)， 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。（4）合格或特采物料入庫后至使用完之前每一包裝容器的標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均 不可撕毀。8.1 半成品之標(biāo)識（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對每批半成品送品管檢驗(yàn)前應(yīng)貼上該批物料之待檢卡待檢卡應(yīng) 填寫下列內(nèi)容；物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3）有關(guān)人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格” 、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。（4）合格或特采物料入庫后至后工程使用完之前每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待 檢卡均不可撕毀。（1）成品包裝之標(biāo)識同半成品標(biāo)識方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）（2）應(yīng)根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定標(biāo)識生產(chǎn)日期、使用期 限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。6.產(chǎn)品追溯規(guī)定歡迎下載6.產(chǎn)品追溯方式：出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時(shí)可從下列方式入手：（1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期；2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡；3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；4）生產(chǎn)日報(bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄；5）其他可追溯之方式。測量、分析和改進(jìn)本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：（1）通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制等過程，證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（2）通過顧客滿意測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等過程，確保質(zhì)量 管理體系的符合性；（3）利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理 評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在測量、分析、改進(jìn)過程中，建立《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ，確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適 用方法及應(yīng)用程度。監(jiān)視和測量 。內(nèi)部審核1. 目的：為了確認(rèn)公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系和過程是否符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，以及是否有效的實(shí)施和保持，公司要定期對質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。適用范圍：適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核。職責(zé)部門：管理者代表。10.1 審核程序概述（1）公司須制定內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)部審核須覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次， 且必須按年度計(jì)劃進(jìn)行安排。當(dāng)內(nèi)部 /外部不符合，或顧客投訴發(fā)生時(shí)，審核頻率須適當(dāng)增加。（2）實(shí)施內(nèi)部審核前，公司要對審核方案進(jìn)行策劃，包括確定審核的準(zhǔn)則、目的、范圍 和方法等。每次審核須使用規(guī)定的檢查表。歡迎下載 7（3）內(nèi)部審查員要經(jīng)過培訓(xùn)且獲得 iso9001內(nèi)部審查員資格證書。（4）審核員不得審核自己的工作。（5）內(nèi)部審核包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 ,即驗(yàn)證與 iso9001標(biāo)準(zhǔn)和任何附加的質(zhì)量管理體系 要求的符合性；內(nèi)部審核還包括制造過程內(nèi)部審核，即審核每個(gè)制造過程，決定其有效性； 內(nèi)部審核還包括產(chǎn)品審核，即按規(guī)定的頻次， 在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核， 以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。(6)對查出的不合格項(xiàng)目，被審查部門要進(jìn)行糾正處理，并將處理結(jié)果向?qū)彶榻M報(bào)告。 審核組對糾正措施的實(shí)施及效果要進(jìn)行確認(rèn)整個(gè)內(nèi)部審核活動要留下記錄并按期限保管。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果要向管理者匯報(bào)，并要作為管理評審的輸入。數(shù)據(jù)分析目的為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性，公司必須收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。適用范圍適用于對來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的分析職責(zé)部門產(chǎn)品技術(shù)部11.1 數(shù)據(jù)分析程序概述(1)收集數(shù)據(jù)公司收集的數(shù)據(jù)一般包括：。有關(guān)顧客滿意的信息數(shù)據(jù)；。與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)， 如質(zhì)量記錄、成品合格率、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等；。與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)， 如異常發(fā)生率、異常再發(fā)率