園林景觀有限公司材料管理制度

材料管理制度苗木采購審批流程園林苗木負責(zé)人苗木采購審批流程園林苗木負責(zé)人總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理控股集團常務(wù)副總董事長開始1編制苗木采購申請2NNNN①審核審核審核審批3②審核審核審批4③Y審核審批Y5安排苗木采購員采購Y備注：1、①表示金額50萬元以上苗木采購申請。2、②表示50萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以上。結(jié)束 3、③表示20萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以內(nèi)（含）。2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述實際存量編制苗木采購申請

重要輸入各項目苗木需求計劃

重要輸出 備注苗木采購申請50務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長50（含5000審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理

苗木采購申請 評審結(jié)果苗木采購申請 評審結(jié)果審批：控股集團常務(wù)副總經(jīng)理4金額20萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以內(nèi)（含）的苗木采購審核審核：園林公司總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)苗木采購申請評審結(jié)果理5園林公司苗木基地負責(zé)人根據(jù)審批結(jié)果，安排苗木基地采購人員進行苗木采購評審結(jié)果二、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購園林公司材料報價會簽審批流程（≤10萬元）項目部采購員園林公司園林公司材料報價會簽審批流程（≤10萬元）項目部采購員園林公司采購科長總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心開始1根據(jù)項目需要提報材料計劃2編制報價審批單3NN審核4Y審批56執(zhí)行采購Y事后審核結(jié)束2、流程說明步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司項目部技術(shù)員、預(yù)算員根據(jù)項目需求編制項目材料需求計劃，報項目經(jīng)理審核園林公司采購員根據(jù)制度規(guī)定編制報價審批單定審核采購員編制的報價審批單級審核意見進行審批采購員根據(jù)審批意見和采購科長的安排執(zhí)行采購房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心定期對園林公司材料采購工作進行事后審核項目材料需求計劃2項目材料需求計劃報價審批單3報價審批單評審意見4報價審批單審批意見5審批意見6審核意見材料招投標管理流程園林公司采購科園林公司總經(jīng)理材料招投標管理流程園林公司采購科園林公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理 經(jīng)理層控股集團常務(wù)副總董事長開始1應(yīng)商名單NN2YY審核 審核審批Y3文件NNN4YY審核 審核審批5Y根據(jù)評審意見調(diào)整招標文件6發(fā)標7回標8組織評標參與9性商務(wù)談判參與10NNNN擬定中標單位參與11YY>100萬審核 審核審核/批審批≤100萬Y流程結(jié)束2、流程說明步驟 工作內(nèi)容簡要描述園林公司采購員擬定入圍供應(yīng)商名1單審核入圍供應(yīng)商名單：

重要輸入 重要輸出 備注入圍供應(yīng)商名單入圍供應(yīng)商審核：采購科長、園林公司總經(jīng)理名單審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理園林公司采購科長組織編制招標文件：采購科編制招標文件商務(wù)部分，評審意見技術(shù)質(zhì)檢科編制招標文件技術(shù)部分招標文件審核審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)

評審意見招標文件副總審批：房地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理園林公司采購科長根據(jù)評審意見組5織調(diào)整、形成招標文件園林公司采購員根據(jù)入圍供應(yīng)商名

招標文件 評審意見調(diào)整后的招標評審意見文件招標文件6單進行發(fā)標園林公司采購員根據(jù)發(fā)標記錄進行7回標園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科評標園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科開展競爭性商務(wù)談判根據(jù)商務(wù)談判情況，園林公司采購科單位中標單位審核100（含）審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)審批：控股集團常務(wù)副總經(jīng)理11100審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)控股集團常務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長

入圍供應(yīng)商名單發(fā)標記錄各供應(yīng)商投標書各供應(yīng)商投標書商務(wù)談判記錄供應(yīng)商排名及推薦中標單位

發(fā)標記錄回標記錄中標單位

必要時采用會議評審模式材料采購合同評審流程園林公司 園林公司采購科 總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部材料采購合同評審流程園林公司 園林公司采購科 總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理 法務(wù)經(jīng)理 常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長開始1采購員草擬合同文本N2NNNNNY審核審核YYYY>100萬審核審核審核審核/審批審核3≤100萬Y根據(jù)評審意見調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說明步驟 工作內(nèi)容簡要描述園林公司采購員根據(jù)招標文件、商1務(wù)洽談記錄草擬合同文本合同評審：文本后提交評審100審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、2 審批：董事長100（）含常務(wù)副總審批：控股集團常務(wù)副總采購員根據(jù)各級評審意見調(diào)整合同3文本

重要輸入招標文件商務(wù)洽談記錄修訂后的合同文本評審意見

重要輸出評審意見調(diào)整后的合同文本

備注原則上采用會議評審模式取代網(wǎng)絡(luò)評審44園林公司采購科長組織合同簽訂5根據(jù)公司合同管理規(guī)定進行存檔備案調(diào)整后的合同文本合同正本、副本合同正本、副本維修材料采購流程2N維修材料采購流程2N3N審核/審批>1萬元審批4提報園林公司采購員采購或定點采購≤1萬元Y結(jié)束園林公司維修負責(zé)人園林公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總開始1編制材料采購計劃2、流程說明步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述園林公司維修負責(zé)人根據(jù)實際需求、維修計劃編制維修材料采購計劃重要輸入重要輸出備注1維修計劃維修材料采購計劃2園林公司總經(jīng)理審批1