陶瓷原料倉庫作業(yè)指導書陶瓷原料的進倉、出倉管理程序

佛山XX陶瓷廠原料倉庫作業(yè)指導書1. 目的為了保證本公司原料的正常流動，減少不必要的積壓，保證庫存，供應(yīng)公司各部門正常生產(chǎn)的需要。2. 適用范圍本公司原料倉庫；本文件適用于陶瓷公司A區(qū)和B區(qū)。3. 管理職責物料類別管理職責需求計劃審核采購量控制采購試驗收發(fā)管理原料泥砂料工藝車間工藝車間采購部采購部品保部原料試驗倉庫化工料、色料工藝車間工藝車間倉庫采購部品保部原料試驗倉庫球石工藝車間工藝車間倉庫采購部品保部原料試驗倉庫滲花料研發(fā)部研發(fā)部倉庫采購部品保部原料試驗倉庫試驗用料研發(fā)部研發(fā)部倉庫采購部研發(fā)部倉庫潤滑油使用部門使用部門倉庫采購部使用部門倉庫防污劑品保部品保部倉庫采購部品保部原料試驗倉庫燃料柴油采購部采購部采購部采購部品保部原料試驗倉庫重油采購部采購部采購部采購部品保部原料試驗倉庫4. 原料進倉、出倉操作方法4.1 定義凡生產(chǎn)所需的可構(gòu)成產(chǎn)品的材料統(tǒng)稱為原料。4.2 原料進倉操作方法4.2.1 原材料進廠，倉管員先關(guān)于照供應(yīng)商的送貨單，核關(guān)于材料名稱(有規(guī)格型號的還要核關(guān)于規(guī)格型號)與采購訂單無誤且數(shù)量在控制范圍內(nèi)后關(guān)于來貨車輛過磅。（1） 若為泥砂料，則過磅后通知配料倉管，然后通知試驗部門檢測。（2） 若為化工料則應(yīng)在卸貨時通知監(jiān)事會取樣交試驗部門檢測，在卸貨時還必需關(guān)于包裝數(shù)量點數(shù)，關(guān)于包裝不足數(shù)的按實收數(shù)量簽收，并且注明實收數(shù)量的多少。（3） 若為燃燒油，則需要在放油之前通知監(jiān)事會取樣交試驗部門檢測，必需試驗合格后，方可通知油庫工作人員組織放油。（4） 若為潤滑油，則過磅后安排卸貨即可。4.2.2 卸貨后空車必需再過磅，在核實送貨數(shù)量后由倉管員填寫原料《收料單》并且簽收供應(yīng)商的送貨單。待試驗部門試驗合格后，開具機制《進倉單》?！哆M倉單》要求填寫齊全，囊括原料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額及核計等。4.2.3 關(guān)于試驗不合格的原料應(yīng)作好標識即時跟催采購部，要求采購部通知供應(yīng)商退貨。4.2.5 原料進倉后，倉管員應(yīng)將原料分門別類堆放整齊，并且寫好標識牌。4.2.6 自制材料、發(fā)外加工材料參照發(fā)外物資管理制度。4.3 司磅員操作方法供應(yīng)商來車上磅；司磅員監(jiān)督過磅車是否熄火、下人；4.3.10 4.4 原料出倉操作方法4.4.1 泥砂原料、燃燒油的領(lǐng)用。（1） 原料車間根據(jù)配方的需要，每日到原料堆場直接鏟取泥砂原料，原料車間監(jiān)磅員監(jiān)督每一球的實際配入量，并且記錄匯總，原料倉倉管員根據(jù)此記錄數(shù)據(jù)做每日出倉報表。（2） 燃燒油的出倉與泥砂原料類似，倉管員每天在規(guī)則的時間內(nèi)到各車間、部門用油油表處抄表，前一天的油表讀數(shù)與當天所抄的讀數(shù)之差值即為兩次抄表的時間間隔內(nèi)實際燃燒油的出倉量，并且分部門進行登記和編制出倉日報表。（3） 原料車間每個星期六開具前一星期的泥砂機制《領(lǐng)料申請單》，倉管員根據(jù)匯總的出倉報表與《領(lǐng)料申請單》核關(guān)于無誤后開具機制《出倉單》；原料車間、物管部每月末開具本月本部門燃燒油的機制《領(lǐng)料申請單》，倉管員根據(jù)匯總的出倉報表與《領(lǐng)料申請單》核關(guān)于無誤后開具機制《出倉單》，除此之外的其他部門需在加油前開具有部門主管審批完整的機制《領(lǐng)料申請單》，倉管員根據(jù)《領(lǐng)料申請單》開具《出倉單》后方可進行加油；此類出倉單無須填寫單價及金額。4.4.2 化工料、潤滑油的領(lǐng)用?；ち稀櫥皖I(lǐng)用必需有部門主管審批完整的機制《領(lǐng)料申請單》，倉管員核關(guān)于無誤后方可發(fā)放。并且開具機制《出倉單》，領(lǐng)用人審核簽名確認，出倉單無需填寫單價及金額。4.4.3 關(guān)于于R&的試驗用料，如采購額在2000元以下的，可再按上述程序辦理完進出倉手續(xù)后，將試驗用料直接存放于R&部門。4.4.4 關(guān)于于車間用量和庫存較大、倉庫存放不下的原料，可根據(jù)需要放在相關(guān)車間保護措施齊備的地方，收、存都依照正常程序進行，但出倉方式為月末根據(jù)盤點數(shù)量出倉，并且需開具機制《領(lǐng)料申請單》和《出倉單》，領(lǐng)用人關(guān)于《出倉單》進行審核并且簽名確認，出倉單無需填寫單價及金額。5. 注意事項5.1 原料進倉時，倉管員應(yīng)配合品質(zhì)保證部質(zhì)檢員的驗收工作，關(guān)于有質(zhì)量問題、超計劃、送貨單填寫不齊全、貨單不符又不予以改正的原料應(yīng)拒絕進倉。5.2 未經(jīng)批準，車間部門私自打電話通知請購的原料，倉管員拒絕進倉。5.3 關(guān)于已進倉原料要妥善保管，做好防火、防盜、防質(zhì)變工作。5.4 未經(jīng)部門及公司領(lǐng)導的批準，不得擅自關(guān)于外來車輛過磅。5.5 各車間部門應(yīng)在原料進倉后經(jīng)過品質(zhì)保證部驗收合格后方可領(lǐng)用。5.6 物料領(lǐng)用人應(yīng)遵守倉庫管理制度。6. 相關(guān)記錄及表格——《采購進倉單》(附件一)——《原料收料單》(附件二)——《出倉單》(附件三)——《委外加工進倉單》(附件四)——《委外加工出倉單》(附件五)——《倉庫調(diào)撥單》(附件六)——《物料存放卡》(附件七)——《領(lǐng)料申請單》（見ERP系統(tǒng)）

附件一：采購進倉單日期：單號：倉庫：流水編號：單位：部門：車間：操作員：供應(yīng)商：生產(chǎn)線：工段：備注：物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注主管:記帳員:共計:頁本頁第:頁小計:核計：附件二：原料收料單年月日車號入廠時間原料名稱皮重(T)自重(T)凈重(T)入倉編號質(zhì)量情況扣水率扣水量進倉凈重審核質(zhì)檢員司磅員門衛(wèi)

附件三：出倉單日期：單號：倉庫：流水編號：單位：部門：車間：操作員：用途：生產(chǎn)線：工段：備注：物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注發(fā)貨人:領(lǐng)用人:審核人:共計:頁本頁第:頁附件四：委外加工入庫單加工單位日期編號收料倉庫加工材料編碼加工材料名稱規(guī)格型號單位實收數(shù)量單位成本金額備注

附件五：委外加工出倉單加工單位日期編號發(fā)料倉庫行號材料代碼材料名稱規(guī)格型號單位成本單位數(shù)量金額附件六：倉庫調(diào)撥單出倉日期：單據(jù)編號：流水編號：出倉單位：調(diào)出倉庫：操作員：調(diào)入倉庫：備注：