10質(zhì)量控制與質(zhì)量保證計劃

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證計劃第十章、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證計劃質(zhì)量方針堅持“質(zhì)量第一”的原則，確保質(zhì)量體系有效運行，向甲方提供滿足合同與標準要求的產(chǎn)品。質(zhì)量目標堅持質(zhì)量標準，嚴格質(zhì)量控制程序，加大質(zhì)量通病治理，實現(xiàn)質(zhì)量事故為零，確保工程質(zhì)量達到國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的“優(yōu)良”標準。因承包人原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。單位工程質(zhì)量合格率：100%單位工程質(zhì)量優(yōu)良率：95%以上允許項目測點合格率：95%以上焊縫拍片一次合格率：95%以上質(zhì)量事故發(fā)生率為零。工程分包情況本工程不實行分包和轉(zhuǎn)包，全部由我單位施工隊伍承擔。質(zhì)量保證體系建立質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)為確保工程施工質(zhì)量達到既定目標及在施工過程中工程質(zhì)量得到有效控制，在工程開工前建立本工程的質(zhì)量保證體系。質(zhì)保體系組織機構(gòu)如下圖。蘭州藍星化工有限公司20萬噸年甲醇技改工程II標段質(zhì)量保證體系圖項目經(jīng)理：秦利業(yè)項目總工程師：袁文奇技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理：湛志勇各專業(yè)隊施工員

各專業(yè)隊質(zhì)檢員施工班組質(zhì)檢員質(zhì)量體系人員職責項目經(jīng)理職責（1）負責組織建立健全項目質(zhì)量保證體系，并采取措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)、有效、實際地運行，在工程質(zhì)量和質(zhì)量管理上代表公司經(jīng)理直接向甲方負責。（2）負責組織項目資源優(yōu)化配置工作，確保滿足施工現(xiàn)場需要，加大檢查、試驗人員、設備、器具的投放，增強質(zhì)量控制手段。（3）按施工組織設計組織施工。及時、準確掌握工程質(zhì)量動態(tài)，加強施工過程自管、自控、自查管理力度，并在施工各階段適時組織聯(lián)合質(zhì)量檢查；積極配合甲方和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門組織的質(zhì)量大檢查，對存在問題徹底整改。（4）組織“三查四定”工作，保證實現(xiàn)高標準中交，在試車及保運階段提供優(yōu)質(zhì)服務。（5）組織工程質(zhì)量回訪及保修工作，為裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行提供一流的服務。（6）負責審核、檢查落實項目施工生產(chǎn)計劃，組織協(xié)調(diào)項目施工生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量計劃。（7）參加項目質(zhì)量例會。（8）組織檢查項目施工質(zhì)量情況及質(zhì)量整改落實情況。（9）組織項目生產(chǎn)調(diào)度會，及時組織處理工程質(zhì)量存在問題?？偣こ處熉氊煟?）代表項目經(jīng)理行使質(zhì)量管理和工程檢驗、試驗等管理職權(quán)，負責組織編制質(zhì)量體系運行計劃和項目質(zhì)量控制規(guī)劃。（2）主管項目質(zhì)量體系的日常運行管理，組織落實各職能部門質(zhì)量職責，協(xié)調(diào)各項質(zhì)量管理工作。（3）領(lǐng)導項目質(zhì)量部做好工程質(zhì)量檢驗、試驗控制工作，嚴格按報檢程序?qū)嵤┕こ藤|(zhì)量確認，按專業(yè)對質(zhì)量通病治理情況及考核結(jié)果進行確認。（4）負責組織召開工程項目質(zhì)量例會，組織專業(yè)人員分析，處理質(zhì)量信息，并針對存在問題的原因組織制定糾正預防措施，對措施實施的效果進行評價。（5）負責組織單位工程質(zhì)量評定，做到質(zhì)量評定與工程進度同步，在工程中交前及時組織質(zhì)量部做好質(zhì)量初評工作，根據(jù)質(zhì)量獎懲規(guī)定組織實施工程質(zhì)量獎懲。質(zhì)量經(jīng)理職責（1）組織項目專業(yè)人員對分管項目實施全過程質(zhì)量控制和驗收，實現(xiàn)項目工程質(zhì)量目標。（2）負責編制項目工程的質(zhì)量規(guī)劃，并組織實施。（3）在施工過程中，負責采取措施，防止出現(xiàn)不合格品，負責對項目工程標識和可追溯性的檢查、管理工作。（4）召集專業(yè)人員進行質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、隱患監(jiān)督整改。參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。（5）組織檢查單項工程在實施中的質(zhì)量記錄，負責組織分管項目的“三查四定”、中間交接、保運、回訪、質(zhì)量評定、交工資料審查和工程質(zhì)量的總結(jié)工作。（6）協(xié)助項目經(jīng)理進行乙供物資采購資料的控制、進場物資的驗證以及不合格物資的控制。（7）組織對物資的搬運、貯存、包裝、防護及標識、可追溯性的控制。（8）負責所管工程項目施工現(xiàn)場質(zhì)量管理與監(jiān)督工作。（9）負責組織工程項目專業(yè)性質(zhì)量檢查。（10）負責組織完成有關(guān)部門進行項目單項工程質(zhì)量評定。專業(yè)工程師職責（1）在施工經(jīng)理領(lǐng)導下負責各自專業(yè)施工過程中的前期技術(shù)準備工作。（2）具體負責本專業(yè)施工階段的進度、質(zhì)量控制管理。（3）認真熟悉本專業(yè)設計文件和施工圖紙，參加設計交底及圖紙會審工作，發(fā)現(xiàn)問題以書面提出。（4）參加施工組織設計與施工方案的編制工作。（5）參加設備、材料現(xiàn)場的開箱檢驗。（6）組織施工班組按設計圖紙文件要求和規(guī)范、標準進行施工，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。（7）在施工中如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，要立即向施工經(jīng)理報告。（8）負責按日檢查施工班組的工程進度完成和質(zhì)量情況，協(xié)助解決在施工中發(fā)生的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量問題。（9）負責對分部分項工程進行檢查，與質(zhì)檢員一道對隱蔽工程和“共檢”點進行報驗。（10）在中間交接過程中，負責本專業(yè)的“三查四定”工作。質(zhì)檢員職責（1）掌握本專業(yè)工程質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范以及驗證標準，做好對工程項目施工質(zhì)量監(jiān)督檢查。（2）參加工程施工階段“共檢點”分級劃分和共檢內(nèi)容的檢查實施。（3）參加對工程項目專業(yè)性質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、缺陷或事故隱患進行收集、匯總，提出整改意見，督促施工隊、班組制定整改措施，限期整改。（4）參加工程施工階段質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。（5）參加單位工程、單項工程和項目工程的質(zhì)量評定。10.4.3質(zhì)量體系運行管理制度項目總工程師代表項目經(jīng)理按質(zhì)量體系運行計劃組織質(zhì)量體系運行管理工作，質(zhì)量部協(xié)助總工程師做好各項具體管理工作，每季度組織一次項目質(zhì)量體系內(nèi)部審核；每月組織召開項目質(zhì)量例會；每周組織專業(yè)質(zhì)量檢查（周檢）；根據(jù)工程進展情況適時組織階段性質(zhì)量大檢查。質(zhì)量例會項目部每月召開一次質(zhì)量例會，會議由項目總工程師主持，質(zhì)量負責人負責組織落實各項具體工作。會議主要是解決質(zhì)量管理、工程質(zhì)量、工作程序上出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各職能部門之間的工作關(guān)系，落實管理責任，并針對質(zhì)量問題進行分析，制定糾正及預防措施，并嚴格貫徹實施。周檢項目部每周組織一次質(zhì)量檢查（周檢），檢查內(nèi)容包括：質(zhì)量計劃執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、施工記錄、檢測（計量）器具、質(zhì)量評定、質(zhì)量通病治理情況等，檢查結(jié)果以《工程質(zhì)量檢查記錄》形式做好記錄，對存在的問題下發(fā)《質(zhì)量整改通知單》限期整改，并在項目生產(chǎn)調(diào)度會上或質(zhì)量例會上講評，落實整改責任，實施考核與質(zhì)量獎懲。專業(yè)性質(zhì)量大檢查在工程施工各階段，一般為土建主體、設備安裝、防腐施工、水壓試驗、氣密試驗等，由項目總工程師組織質(zhì)量、技術(shù)、計調(diào)等職能部門進行專業(yè)質(zhì)量大檢查，檢查分管理組和專業(yè)組，管理組負責檢查管理程序、職責落實、文件資料，專業(yè)組負責檢查專業(yè)工程質(zhì)量（施工難點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、隱蔽工程質(zhì)量）、施工記錄（交、竣工文件、檢試驗狀態(tài)記錄、無損檢測報告）自檢及質(zhì)量通病治理、共檢點確認情況等。質(zhì)量檢驗隱蔽工程和中間驗收（1）工程具備隱蔽條件或達到安裝約定的中間驗收部位，由質(zhì)量部組織人員進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。并準備驗收記錄，驗收合格，甲方在驗收記錄上簽字后，可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，在甲方限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。重新檢驗無論甲方是否進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，都應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的全部費用，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格時，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。質(zhì)量體系運行管理內(nèi)容施工準備階段的質(zhì)量控制（1）建立、健全項目質(zhì)量保證體系，完善質(zhì)量保證措施，落實質(zhì)量控制組織，制定質(zhì)量體系運行計劃、質(zhì)量控制規(guī)劃（包括質(zhì)量通病防治計劃）和質(zhì)量工作計劃。（2）編制施工組織設計、施工技術(shù)方案。（3）組織專業(yè)技術(shù)人員熟悉設計文件、圖紙，準確領(lǐng)會設計意圖并參加圖紙會審、設計交底。確定專業(yè)工程質(zhì)量控制點(A、B、C),報甲方確認。施工機具、工藝設備、檢測設備準備，確保檢試驗設備檢定合格并有合格標識。對焊材庫使用條件進行確認。各類人員、施工資質(zhì)審查，并報甲方確認。職工培訓及質(zhì)量教育。開工條件確認。施工階段質(zhì)量管理嚴格設備、材料、配件驗收管理和發(fā)放，控制進入現(xiàn)場設備、物資質(zhì)量，做好現(xiàn)場物資的防護。組織施工技術(shù)交底，明確施工程序、方法、質(zhì)量標準和自檢、報檢要求。按質(zhì)量控制程序?qū)嵤┕ば蛸|(zhì)量檢查確認、報檢、共檢。每月定期召開質(zhì)量例會按質(zhì)量體系運行計劃組織項目質(zhì)量體系內(nèi)部審核，掌握質(zhì)量管理工作和工程質(zhì)量動態(tài)，落實質(zhì)量計劃，制定、落實糾正預防措施。加強質(zhì)量通病預檢預防控制，嚴格不合格品控制，按“三不放過”原則做好質(zhì)量事故處理工作。對特殊工序或過程進行連續(xù)監(jiān)控。做到施工記錄、質(zhì)量評定與工程進度同步。組織專業(yè)或階段質(zhì)量大檢查，積極配合甲方、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和地方政府勞動部門組織的質(zhì)量大檢查，對存在的問題徹底整改。按試壓系統(tǒng)、試車、交工組織聯(lián)合檢查，做好系統(tǒng)質(zhì)量確認工作。收尾、交工驗收階段質(zhì)量管理組織工程交工前的“三查四定”工作，徹底整改質(zhì)量問題和隱患。(2)建立試運領(lǐng)導組織機構(gòu)，落實責任，組織做好系統(tǒng)試壓、氣密、吹掃和單機試運等項工作，及時與甲方、設計單位聯(lián)系辦理好確認工作，完成工程質(zhì)量初評工作，保證順利中交，并辦理“中間交工證書”。組建“工種齊全、機具配套、素質(zhì)較高、服務周到”的保運隊伍，配合項目組做好聯(lián)動試車、投料試車工作，按時完成工程質(zhì)量等級最終核定和交工資料確認工作，辦理交工資料交接手續(xù)，簽訂“交工驗收證書”。精心組織，做好保運工作，并按“工程保修書”做好回訪、保修等項工作。質(zhì)量控制措施為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，工程項目將按照本公司ISO-9002《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，建立完善的質(zhì)量體系，全面貫徹執(zhí)行有關(guān)管理標準和工作標準，實行施工全過程的質(zhì)量控制，在施工準備、設備檢驗、原材料供應、機械安裝、試車及機械竣工各階段進行系統(tǒng)的質(zhì)量控制。協(xié)同甲方，搞好現(xiàn)場物質(zhì)交接、驗收工作。按專業(yè)配備質(zhì)檢員，按質(zhì)量控制程序?qū)嵤└鲗I(yè)施工工序質(zhì)量控制，在各工序建立質(zhì)量控制點，上道工序合格后，才能進行下一道工序。為確保施工過程中對工程質(zhì)量產(chǎn)生直接影響的重要工序或過程能滿足規(guī)定要求，必須將這些工序作為質(zhì)量控制點進行檢驗和試驗，通過共同驗證后方可進行下道工序的作業(yè)。編制的工程“質(zhì)量計劃”，應包括各專業(yè)設立的“共檢點”內(nèi)容，確定共檢級別并報建設單位確認后，下達到施工隊，在施工過程中負責共檢工作的組織并參加共檢，負責對C類“共檢點”的確認簽證。施工隊根據(jù)“共檢點”設置和檢查確認要求，逐點負責A、B、C級“共檢點”的自檢工作，專業(yè)技術(shù)員負責填寫“共檢點”的通知單報送甲方。施工技術(shù)管理，按施工程序辦事，搞好圖紙的收發(fā)、設計交底和圖紙會審以及各專業(yè)之間的核對。嚴格技術(shù)檔案管理制度，凡與甲方代表、設計院現(xiàn)場代表的會議紀要、談判紀要、設計變更、工程聯(lián)絡箋必須交付資料室作為受控文件簽發(fā)，并作為施工交工的依據(jù)。建立健全設備、材料的倉庫、保管和領(lǐng)用制度，所有入庫管材、緊固件、焊條、焊絲、型材以及設備等均應有合格證、材質(zhì)說明書，并按材質(zhì)、規(guī)格分類堆放、保管，登記上卡。焊條、焊絲的管理、收發(fā)按《焊條的保管、烘干和領(lǐng)用制度》執(zhí)行。在施工過程中要認真執(zhí)行“三檢一證”制度，嚴格“共檢點”制度，工序完工特別是隱蔽工程必須按程序進行質(zhì)量檢查和驗收，凡不符合質(zhì)量標準的工序不轉(zhuǎn)序、不驗收。對質(zhì)量通病和質(zhì)量不穩(wěn)定的工序應嚴格要求，并采取預防性措施。如加強焊工的持證上崗和焊條二級庫的管理。實行質(zhì)量否決權(quán)，凡質(zhì)量不合格，質(zhì)檢人員拒絕簽字，對質(zhì)量隱患不及時整改或弄虛作假人員或單位，采取經(jīng)濟處□XI罰。設備到貨后要做好開箱清點、驗收交接工作，對大型設備進場要事先規(guī)劃如進場路線及放置的位置，減少現(xiàn)場的二次搬運。施工過程的質(zhì)量控制施工過程中嚴格把好“五關(guān)”：即施工程序關(guān)；操作規(guī)程關(guān)；原材料檢驗關(guān)；隱蔽工程驗收關(guān)；工序交接關(guān)。施工環(huán)境的控制：焊接環(huán)境溫度、濕度、風速等必須滿足焊接要求，否則不準施焊。新技術(shù)、新工藝、新材料必須在施工前研制、試驗成功明確部位，經(jīng)模擬試驗或小范圍的施工，在工藝質(zhì)量能保證性能穩(wěn)定的前提下，方可全面展開使用。材料的焊接工藝控制本公司現(xiàn)有的焊接工藝評定，可覆蓋到的材料報甲方確認后，施工前可不做焊接工藝評定，如覆蓋不到的材料，施工前必須先做焊接工藝評定，按工藝評定參數(shù)編制焊接工藝卡，焊工按焊接工藝卡施焊。所有質(zhì)量“檢查點”必須在施工前報甲方審查，確定后的“檢查點”在施工過程中必須嚴格執(zhí)行，所有“檢查點”經(jīng)過項目部內(nèi)部“三檢一評”合格后，提前48小時通知甲方組織“共檢”。采購材料的質(zhì)量控制采購材料的質(zhì)量控制由設材科全面負責。采購前根據(jù)技術(shù)人員提出的用料計劃，結(jié)合庫存與損耗情況，編制采購文件報主管領(lǐng)導批準實施。采購文件包括如下內(nèi)容：（1）類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、式樣、等級或其它準確的表示方法。（2）規(guī)范、圖紙、加工要求、檢驗規(guī)格及其它有關(guān)技術(shù)資料。（3）適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準名稱編號和版本。設備材料部會同技術(shù)部、質(zhì)量部對物資供應商進行評價。（1）了解物資供應商以往提供類似物資交貨情況，物資供應商的質(zhì)量和信譽，必要時需到物資供應商實地考察，審查質(zhì)量體系，評定其質(zhì)量控制的有效性和完整性。（2）對樣品進行檢驗和試驗。（3）填寫物資分承包方評價記錄。（4）簽定物資采購合同。進場檢驗（1）設材部負責組織或委托質(zhì)量部按進貨檢驗和試驗程序?qū)Σ少徫镔Y進行驗證和檢驗。（2）采購物資的驗證由設材部的采購員和保管員負責。（3）當物資沒有滿足合同規(guī)定和某個質(zhì)量驗收的規(guī)定要求時，由設材部負責辦理通貨和索賠工作。（4）經(jīng)驗證合格的物資方可辦理入庫、建帳手續(xù)，并按要求標識進行定置保管。設備的質(zhì)量檢驗工程所需的設備在入庫前,要進行嚴格的開箱檢查、驗收；設備的開箱檢查、驗收必須由設備供貨方代表、采購部門代表、甲方代表、施工單位代表、倉庫保管人員共同參加，對入庫設備的數(shù)量、質(zhì)量、資料等進行檢查、驗收，設備入庫后移交給施工單位。直接運至施工現(xiàn)場的設備（非標、標準、電氣），要在現(xiàn)場由設備供貨方代表、甲方設計采購部門代表、甲方、施工單位代表共同參加進行設備的檢查、驗收，設備進現(xiàn)場后移交給施工單位。質(zhì)量文檔管理1091由工程技術(shù)部根據(jù)施工規(guī)范和中石化總公司交工技術(shù)文件SHJ3503中所規(guī)定的內(nèi)容，在施工組織設計中明確質(zhì)量檔案內(nèi)容，按整體邏輯連貫性進行分組和排放，列出詳細的交工文件目錄清單提交審查。因合同或重大設計的變更所引起的工作內(nèi)容變化，應及時提交增補的交工文件清單。工程技術(shù)部對質(zhì)量文檔全面負責，必須按照甲方對質(zhì)量文檔的規(guī)定指定一名熟悉該項目質(zhì)量文檔程序和檔案資料業(yè)務的人員從事該工作，以確保按時按規(guī)定向甲方提交合格的質(zhì)量文檔。質(zhì)量共檢點分級表專業(yè)名稱序號共檢點內(nèi)容共檢等級ABC一鋼結(jié)構(gòu)工程一1材料出廠合格證和鋼材材質(zhì)抽樣分析試驗報告檢查V2鋼結(jié)構(gòu)預制件驗收檢杳V3鋼結(jié)構(gòu)軸線、標高、垂直度及幾何尺寸檢杳V4鋼結(jié)構(gòu)主要節(jié)點及焊縫檢驗V5焊接材料合格證檢杳V設備安裝工程—動設備安裝1設備開箱清點、檢杳V2設備基礎(chǔ)交接驗收復杳V3初找正、一次灌漿及墊鐵布置檢杳確認V4設備最終找平和精對中結(jié)果確認、回裝間隙確認V5管道與機器的連接檢杳（無應力檢杳）V6管道檢查V7二次灌漿檢杳確認V8設備單試V二、靜設備安裝1設備品質(zhì)檢查V2設備基礎(chǔ)交接檢查V3基礎(chǔ)墊鐵布置、地腳螺栓檢查及二次灌漿檢查V4設備管口方位及幾何尺寸檢杳V5設備找正、找平及垂直度檢杳V6設備內(nèi)件安裝校正、清理、填料安裝確認、封閉V1材料檢、試驗報告V2管溝質(zhì)量檢杳V3座標定位復測V4管溝驗槽V非標制作及安裝5678910111213141234567891011墊層質(zhì)量檢查閥門試驗焊工資質(zhì)審核外觀檢杳管道防腐質(zhì)量檢杳電火花試驗檢查X光片復審管道試驗管道沖洗、回填隱蔽閥門井檢杳設備基礎(chǔ)交接檢杳焊接工藝評定底板防腐檢查底板真空試驗坡口加工及組對質(zhì)量檢查組對質(zhì)量幾何尺寸檢查無損探傷結(jié)果確認及X光片復查設備檢驗（強度試驗、嚴密性試驗、氣密