《危險源辨識、風險評價和風險控制管理辦法》

..........下載可編輯.公司危險源辨識、風險評判和風險控制管理辦法第一章總則第一條為貫徹國務院“安全第一、預防為主”的安全生產第二條本管理辦法依據《中華人民共和國安全生產法》、《XXX規(guī)及相關規(guī)則制定。第三條本管理辦法適用于公司、所屬各指揮部和各項目部生產、管理及服務活動中危險源的辨識、評判、控制和管理活動。第四條危險源實施分級、分類控制和管理，公司安全質量部是危險源辨識、風險評判和風險控制管理工作的歸口管理部門。第二章危險源評判和控制管理職責第五條公司成立危險源辨識和風險控制管理領導小組，其組長：總經理、黨委書記副組長：主管安全生產副總經理、總工程師組員：工程管理部、安全質量部、物資設備部部門負責人各指揮部、各項目部成立危險源辨識和風險控制現(xiàn)場管理小組。組長：指揮長、項目經理、項目書記副組長：項目副經理、項目總工組員：各部門負責人第六條管理職責（一）危險源辨識和風險控制管理領導小組職責1、組織項目策劃與實施階段的安全生產風險分析，指導項2導、督辦和動態(tài)檢查。3重大危險源卡控措施和完成情況報表。（二）危險源辨識和風險控制現(xiàn)場管理小組職責1、負責本項目的危險源辨識和風險控制管理工作。2、做好施工現(xiàn)場危險源辨識和風險控制管理的安全評判工作。3、建立現(xiàn)場危險源辨識和風險控制管理檔案并且報公司安全質量部備案。4、每周依照公司要求上報重大危險源卡控表。第三章危險源的分類、分級及辨識方法第七條危險源定義損壞的部位、區(qū)域、場所、空間、設備及其位置。儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（囊括場所和設施。第八條危險源辨識范圍囊括：（一）常規(guī)和非常規(guī)活動1、常規(guī)活動是按項目策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活的安排進行的設施設備的維持保養(yǎng)活動等。2如：項目的生產設備出現(xiàn)故障而進行的臨時搶修活動等。（二）分包方以及來訪者的活動及施工作業(yè)人員操作活動。（三）等設施及設備設施安裝（支搭、運行、維持。（四）危險物品的購置、運輸、使用和保管。第九條危險源分類公司范圍內施工生產及服務中的危險源依照影響范圍分為（含臨近營業(yè)線第十條危險源分級風險級別分為一般危險源和重大危險源。（一般風險的危險源列為一般危險源。（二列為重大危險源。第十一條重大危險源分級（一）鐵路營業(yè)線(含臨近營業(yè)線)類重大危險源分為三級：12A類和較大事故的。3、三級重大危險源：可能引起鐵路交通一般B類及以下事故的。（二）非營業(yè)線類、其它類重大危險源分為三級：1、一級重大危險源：可能引起重大及以上生產安全事故的。2、二級重大危險源：可能引起較大生產安全事故的。3第十二條危險源辨識方法：（一）分為：1險源。不契合法律、法規(guī)和其他要求的；員工有合理報怨和要求的；曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；的。2、現(xiàn)場排查法。如詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3、系統(tǒng)安全分析法。事件樹法、事故樹法。4生的可能性和后果，確定危險的大小。發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料3可能，但不經常6相當可能1可能性小，完全意外人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分數(shù)值分數(shù)值暴露的頻繁程度分數(shù)值暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故造成的損失后果（C）分數(shù)值產生的后果分數(shù)值產生的后果100大災難，許多人死亡7嚴重，重傷40災難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，不利于基本的健康安全要求風險等級劃分（）值發(fā)生事故產生的后果風險等級＞320160～32070～16020～70＜20高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受ⅣⅢⅡⅠ00～Ⅱ級為一般風險，Ⅲ～Ⅳ為重大風險，總分≥160分的，評判為重大危險源。（二）1、三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；0～Ⅱ級為一般風險，Ⅲ～Ⅳ為重大風險，總分≥160分的，評判為重大危險源。2、三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；3、五個方面：人、機、料、法、環(huán)。（三）重大危險源評判基本程序：1、評判準備（現(xiàn)場勘察、資料收集；2、危險辨識（故發(fā)生的可能性、影響因素、事故機制；3、定性、定量評判（定性、定量評判；危險等級；4、安全關于策措施（安全關于策措施；應急預案；5、結論及建議（做出評判結論；6、編制報告。第四章危險源辨識、評判流程及更新第十三條危險源辨識、評判流程（一（二識記錄。（三）目字手續(xù)并且加蓋項目部公章，上報公司安全質量部評審。第十四條公司安全質量部負責組織關于項目部上報的各類各級重大危險源控制措施進行評審，由公司安全質量部負責組（一）可以重新界定重大危險源類別。（二）可以提高或降低重大危險源級別。（三）補充完備各類、各級重大危險源控制措施。（四）審批二級、三級重大危險源控制措施。（五）審查各類一級重大危險源控制措施，審查經過后，履程部，涉及營業(yè)線類還需報集團公司營業(yè)線施工辦公室評審。第十五條重大危險源評判和控制做到防范措施、責任、人員、資金和時間“五落實”。究制定防范措施，確定責任人、實施人員和資金、時間。各項目部組織的危險源辨識和風險控制管理活動由現(xiàn)場管并且將情況和活動結果報領導小組審查。23重大危險源的卡控措施和完成情況及下月的一級重大危險源清6151215年項目部存在的各類重大危險源清單報公司安全質量部。第十七條危險源的更新（一）逐級上報至公司安全質量部。1、相關法律、法規(guī)發(fā)生變化時；2、公司的生產活動內容或工藝發(fā)生重大變化時；3、公司經營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時；4、其他。（二即時下發(fā)。第十八條危險源的辨識工作納入公司及項目部的定期安全檢查范圍。第五章危險源的控制和管理第十九條危險源的控制方法制定相應的管理方案消除風險，也可制定重大危險源控制方案、（一）一般危險源：應采取安全宣傳、安全培訓、崗前安全和能力。（二）重大危險源：1風險卡控措施進行控制。2、二級重大危險源：除應制定專項施工技術方案、安全措響應的各項措施。3應急預案。第二十條重大危險源控制措施的交底（一措施的交底工作。（二交底工作。第二十一條項目部重大危險源控制措施的檢查規(guī)則（一措施的檢查。（二安全質量部長負責公布本項目部各類各級重大危險源等。（三）大危險源控制措施的檢查。（四）重大危險源控制措施的檢查。（五）三級重大危險源控制措施的檢查。（六有重大危險源的施工場所必需豎立或懸掛重大危險源公示牌（幾何尺寸600mm×800mm確全文明標志（20094419”的規(guī)則。（七由公司規(guī)則。第六章監(jiān)督檢查第二十二條公司安全質量部負責公布本公司各類重大危每半年至少進行一次。第二十三條每年年初，由公司組織確定本年度重點督查項司備案。督查計劃的主要內容囊括：（一）督查項目匯總表；（二）項目介紹；（三）督查的人員即時間安排；（四）督查的具體項目和要求。第二十四條公司依照編制的督查計劃，組織危險源辨識和風險控制管理。第七章附則第二十五條危險源辨識表（直接判斷法）1；（現(xiàn)場排查法（打分法34；重大危險源審批表（營業(yè)線類）5；重大危險源審批表（非營業(yè)線類）6；重大危險源審批表（其它類）7。第二十六條本實施細則由公司安全質量部負責解釋。本實施細則自公布之日起實施。........附件1：危險源辨識、風險評判表（直接判斷法）項目名稱： （公章）序號工程名稱序號工程名稱施工內容危險源可能導致的事故風險評判危險日 期： 日 期：.下載可編輯.........2：

危險源辨識、風險評判表（現(xiàn)場排查法）項目名稱： （公章）序號工程名稱序號工程名稱場所/設施/機械危險因素危險源可能導致的事故風險評判日 期： 日 期：.下載可編輯.........3：

危險源辨識、風險評判表（打分法）項目名稱： （公章）序號工程名稱序號工程名稱施工內容危險源的事故作業(yè)條件危險性評判LEC風日 期： 日 期：.下載可編輯.........4：

重大危險源清單序號工程名稱序號工程名稱施工內容可能導致的事故類別級別控制措施編制人： 批準人：日 期： 日 期：.下載可編輯.........5：

重大危險源審批表（營業(yè)線類）序號工程名稱序號工程名稱重大危險源地點、名稱營業(yè)線線別、里程主要施工內容或風險點等級施工起止時間施工單12345批準人： 日期.下載可編輯.........附件6：

重大危險源審批表（非營業(yè)線類）序號工程名稱序號工程名稱重大危險源地點、名稱或風險項點等