公司采購管理制度、產(chǎn)品報價規(guī)定

采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則:（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。6、未經(jīng)有關(guān)管理人員批準(zhǔn)私自將無關(guān)人員帶入辦公室或車間。7、有盜竊公司財物或工友私人財物者除按勞動紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)處罰外。8、利用職務(wù)之便，有意或無意泄露公司技術(shù)秘密。9、利用職務(wù)之便，向客戶索取或收取禮品、回扣。10、不能虛心接受上級主管人員對其本人和本車間出現(xiàn)不良現(xiàn)象做出的批評和處罰、處理的。11、對下屬員工的考核不公平、徇私包庇、錯考、漏考一。12、有其它違反勞動紀(jì)律的按《員工手冊》規(guī)定執(zhí)行。二、工作質(zhì)量不能認(rèn)真準(zhǔn)確地按時間要求，對報價材料進(jìn)行登帳記錄的。不堅守職責(zé)利用工作之便，接受客戶的行賄及饋送的禮物，對外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量不能嚴(yán)格控制的。由于工作馬虎，有意或無意造成價格錯誤的。工作不積極，造成報價延誤的。三、獎勵有以下情況的視情節(jié)，公司予以獎金、實物獎勵和通報表揚(yáng)1、關(guān)心、幫助工友事例突出的。2、對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和工藝有發(fā)明、創(chuàng)新，實際應(yīng)用產(chǎn)生成果，給公司帶來明顯效益的。3、發(fā)現(xiàn)公司其他部門或個人在生產(chǎn)、管理中有不良現(xiàn)象和重大隱患，及時予以制止上報，避免公司造成重大損失有突出事例的。4、工作一慣認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中節(jié)約公司材料事例突出的。5、連續(xù)五個月、一年內(nèi)有十個月沒有處罰記錄的。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。請購單申請單位:申請日期:編號:申請單位:申請日期:編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：庫管：

詢價記錄表編號:序號物料名稱規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開票方式單位數(shù)量單價合計報價單位報價人聯(lián)系方式擬定供應(yīng)商采購員：人力資源與后勤部負(fù)責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：

采購物品驗收單編號:序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量驗收意見請購單號驗收部門負(fù)責(zé)人:驗收經(jīng)辦:產(chǎn)品報價規(guī)定第一章總則1、進(jìn)一步規(guī)范公司產(chǎn)品報價流程，明確相關(guān)部門在報價過程中的職責(zé).降低采購成本，規(guī)范采購價格核定流程，對合格供方提供的報價進(jìn)行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經(jīng)濟(jì)效益。2、本規(guī)定適用公司自行生產(chǎn)或者外協(xié)加工的所有常規(guī)產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝物等采購產(chǎn)品價格的測算、分析、審核、確認(rèn)。第二章.職責(zé)1、價格管理組織機(jī)構(gòu)：成員有總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長、技術(shù)部部長。負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。2、市場營銷部負(fù)責(zé)接收客戶詢價信息，提出報價申請，并將最終報價及時向客戶反饋。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品工藝流程的編制、產(chǎn)品模具、工裝費用的測算及對產(chǎn)品原材料、輔料、生產(chǎn)車間人工費、動力三費的測算,并把變動情況及時通知報價部門.4、外協(xié)加工的產(chǎn)品應(yīng)選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及采用的原材料質(zhì)量及價格。5、報價部應(yīng)時刻關(guān)注原材料市場及生產(chǎn)用工費用的變化，以便及時對價格進(jìn)行精確測算。6、報價員對本人負(fù)責(zé)的報價單承擔(dān)相應(yīng)的獎罰責(zé)任。第三章.工作流程一、營銷部門的報價1、市場營銷部在接到客戶提出產(chǎn)品報價要求時，應(yīng)從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向（老客戶不需要驗證），在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應(yīng)填寫《產(chǎn)品報價申請單》，申請表中詳細(xì)記錄收集到的客戶需求，產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術(shù)資料等傳遞到報價部門。2、報價部門根據(jù)當(dāng)時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進(jìn)行合理安排，專人負(fù)責(zé)，實行一單一人負(fù)責(zé)制3、報價員根據(jù)以往的經(jīng)驗和已有的產(chǎn)品套用初步測算，收集技術(shù)、生產(chǎn)、采購、營銷等相關(guān)人員對相關(guān)產(chǎn)品的價格及用工信息的進(jìn)行匯總、核算，并根據(jù)顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運(yùn)輸路線及方式，核算出運(yùn)輸?shù)某杀疽约跋嚓P(guān)的銷售費用。4、成本核算完成并確認(rèn)準(zhǔn)確后，及時通知營銷業(yè)務(wù)員，以便及時通知客戶。5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立臺帳進(jìn)行管理，應(yīng)注明報價的日期、產(chǎn)品、規(guī)格、價格、質(zhì)量及要求報價的業(yè)務(wù)員姓名等。6、顧客確認(rèn)報價單且達(dá)成合作意向后，將該產(chǎn)品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據(jù)營銷人員提供的客戶要求及報價時的相關(guān)資料向生產(chǎn)部提供采購標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)助生產(chǎn)部對供方材料、工藝水平進(jìn)行判定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人與外協(xié)生產(chǎn)單位簽訂《加工合同》,由生產(chǎn)部進(jìn)行排產(chǎn)及完工后的產(chǎn)品入庫、質(zhì)量檢測等工作。7、協(xié)助倉管部門做好貨物的裝運(yùn)日期及裝運(yùn)方式的安排。二、公司來訪客戶的報價1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶，由接待辦匯總客戶需求產(chǎn)品的詳細(xì)信息通知報價部門進(jìn)行核價,接待辦加上公司制定的相關(guān)利潤率后報價給客戶,報價流程適用于本項一類條款。2、接待直接到報價部門詢價的客戶時，注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護(hù)公司的形象；詳細(xì)記錄客戶信息及所需產(chǎn)品的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量等。3、及時準(zhǔn)確的核算產(chǎn)品成本，根據(jù)公司制定的相關(guān)產(chǎn)品銷售利潤率進(jìn)行銷售核價，及時報價給客戶，不準(zhǔn)當(dāng)客戶面對外詢價，確實需要時，應(yīng)移步到其他科室詢價，完成后盡快回到本部門。4、與客戶就產(chǎn)品價格及運(yùn)輸形式、付款方式達(dá)成意向后，報告總經(jīng)理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文本的填寫，不能出現(xiàn)漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客戶，一份交財務(wù)存檔。5、及時把簽訂合同后的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期等詳細(xì)信息報總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知生產(chǎn)部進(jìn)行排產(chǎn)、發(fā)貨。所有產(chǎn)品報價信息歸類、存檔備查并注意做好信息的保密工作?？冃Э己思?xì)則出現(xiàn)以下各條情況的根據(jù)情節(jié)，較輕的每次予以10-30元處罰；情節(jié)較重的每次予以30-100元處罰；情況嚴(yán)重以