倉庫出入庫及產(chǎn)品發(fā)貨制度

倉庫出入庫及產(chǎn)品發(fā)貨制度一、總則為保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，使發(fā)貨、倉庫作業(yè)合理化，規(guī)范化，避免發(fā)貨、庫房出、入庫工作中出現(xiàn)誤差，特制定本流程。二、入庫.所有物品，涉及采購入庫、產(chǎn)成品入庫、銷售退貨、借用歸還，必須有相對應(yīng)的單據(jù)與實(shí)物相一致，缺少單據(jù)的不予辦理。.辦理入庫手續(xù)時(shí)，庫房人員應(yīng)從系統(tǒng)內(nèi)打印出審核通過的單據(jù)，對照產(chǎn)品與采購入庫單、提貨單、驗(yàn)收單、裝箱單所列的品名、型號、規(guī)格和數(shù)量是否相符，如檢查核對完全一致且包裝無破損后在單據(jù)上簽字確認(rèn)；如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格與單據(jù)所列不一致或包裝破損的，應(yīng)將有疑問的物品單獨(dú)擺放，并通知采購人員協(xié)助處理。.財(cái)務(wù)人員依照庫房人員核對無誤的采購入庫單、提貨單、驗(yàn)收單、裝箱單來審核產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號和數(shù)量是否一致，如審核一致則在審核人一欄中簽字確認(rèn)；如審核發(fā)現(xiàn)實(shí)際物品與單據(jù)不符或物品包裝有損壞變形時(shí)及時(shí)告知庫房人員，并在單據(jù)上注明發(fā)現(xiàn)的問題和原因。.庫房人員在收到財(cái)務(wù)人員確認(rèn)無誤的單據(jù)后及時(shí)辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)，將物品上架擺放整齊，并通知商務(wù)人員物品的入庫情況，以便及時(shí)收款和辦理出庫；在收到財(cái)務(wù)人員審核出現(xiàn)疑問時(shí)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查，并通知采購人員協(xié)助處理。.庫房人員依照審核無誤的入庫單辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)，并注明庫房、庫位，錄入完成進(jìn)行再次檢查，保存后提交審核，由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行系統(tǒng)入庫單的再次審核，審核通過方可進(jìn)行發(fā)貨出庫或付款。審核不通過應(yīng)立即通知庫房人員進(jìn)行更改。三、出庫.所有的在庫產(chǎn)品在涉及生產(chǎn)、裝配領(lǐng)用、銷售出庫、借用出庫、或三包出庫，必須在系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)的審核通過單據(jù)，直接由系統(tǒng)打印。.紙質(zhì)出庫申請單、借貨單或三包單需經(jīng)車間主任或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可辦理出庫。庫房人員對單據(jù)進(jìn)行核對，如收貨信息詳細(xì)與否、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員簽字是否齊全，是否需要總經(jīng)理簽字確認(rèn)等。信息不全或缺少簽字均不可辦理出庫。.庫房人員根據(jù)準(zhǔn)確無誤的單據(jù)填制出庫單、裝箱單、快遞單、封箱簽，根據(jù)單據(jù)進(jìn)行配貨，并檢查單據(jù)與所配物品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否一致，檢查無誤在出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。.財(cái)務(wù)人員根據(jù)單據(jù)再次核對庫房人員所要出庫的實(shí)物的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并在出庫確認(rèn)欄簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)出庫產(chǎn)品與單據(jù)不一致應(yīng)通知庫房人員進(jìn)行改正，并監(jiān)督其更改正確后簽字確認(rèn)。四、發(fā)貨發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)或銷售指令，按照出庫規(guī)定辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，并根據(jù)技術(shù)部門提供的發(fā)貨單、裝箱單通知車輛管理部門申請貨運(yùn)車輛。每次發(fā)貨都要根據(jù)具體發(fā)貨內(nèi)容申請合適的車輛并提供四聯(lián)發(fā)貨清單，財(cái)務(wù)、門崗、發(fā)貨員、用戶各留一份。財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨單錄入系統(tǒng)，門崗要根據(jù)發(fā)貨單放行并檢驗(yàn)發(fā)貨單