飼料質量安全手冊

74/74內部資料注意保存飼料質量安全手冊FeedQualitySecurityManual依據農業(yè)部《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》V2.0版控制狀態(tài)受控類編號持有人**飼料有限公司2014-10-01頒布2015-01-01實施**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第1頁共6頁第次修改日期：2014年10月章節(jié)號第一章第一條1.11.2第二條2.12.2第三條3.1第四條4.14.24.3第五條5.15.2第二章第六條6.16.26.36.4第七條7.17.2第八條8.18.28.38.48.58.6標題總則編制目的和依據編制目的編制依據控制要求和適用范圍基本控制要求適用范圍基本要求飼料生產企業(yè)的基本要求驗收主體預混合飼料企業(yè)的驗收主體配合、濃縮精料補充料飼料企業(yè)的驗收主體檢查員制度監(jiān)督檢查主體縣級監(jiān)督檢查主體監(jiān)督檢查計劃原料采購與管理原料供應商評價制度和相關記錄對原料供應商的評價流程、原則、內容和標準審核原料供應商評價記錄合格供應商的評審記錄公司總部提供的產品備份資料原料采購合同的基本要求原料采購合同公司總部提供的產品備份資料飼料原料品控保存國標、行標、地標、企標等各類標準原料質量標準接收原則原料質量標準接收流程、查驗和不合格產品處置原料查驗和檢驗留樣觀察制度留樣觀察記錄**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第2頁共6頁第次修改日期：2014年10月章節(jié)號第九條9.1第十條10.110.2第十一條11.111.211.3第十二條12.112.2第十三條13.113.2第三章第十四條14.114.214.314.4第十五條15.1第十六條16.1第十七條17.1第十八條18.118.2第十九條標題原料進貨臺賬原料進貨臺賬內容原料倉儲管理原料倉儲管理制度原料倉儲記錄出入庫和使用記錄出入庫記錄使用記錄溫濕度監(jiān)控記錄亞硒酸鈉等危險化學品管理出入庫記錄使用記錄庫存原料監(jiān)控原料質量監(jiān)控制度原料質量監(jiān)控記錄生產過程監(jiān)控生產過程技術類文件管理工藝設計文件生產工程操作程序生產工藝參數文件生產過程記錄防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外來交叉污染措施防止外來交叉污染的衛(wèi)生控制措施產品配方控制制度產品配方的設計、審核、批準、傳遞、控制和使用大宗原料投料作業(yè)大宗原料投料操作程序大宗原料投料記錄小料配制、存放、投料監(jiān)控**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第3頁共6頁第次修改日期：2014年10月章節(jié)號19.119.219.319.4第二十條20.1第二十一條21.121.2第二十二條22.122.2第二十三條23.1第二十四條24.124.224.324.424.5第二十五條25.125.2第二十六條26.126.226.326.4第二十七條27.127.227.3標題小料配制單小料投放和復核記錄小料投放交接記錄小料標識卡添加劑（小料）預混合要求添加劑（小料）預混合作業(yè)記錄計算機配料過程數據和記錄計算機配料過程記錄表中控崗位操作記錄混合機變異系數值檢測混合機最佳變異系數（CV值）的檢測記錄確認混合均勻度檢測報告制粒作業(yè)制粒作業(yè)記錄生產設備管理設備管理制度設備檔案設備日常保養(yǎng)計劃設備日常保養(yǎng)記錄設備維修記錄生產設備及輔助設備設備運行制度設備維護和保養(yǎng)特種設備安全制度特種設備檢查名稱鍋爐安全檢查表壓力容器安全檢查表變壓器安全檢查表監(jiān)視與測量設備監(jiān)控監(jiān)視與測量設備管理制度監(jiān)視與測量設備臺賬監(jiān)視與測量設備核查記錄表**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第4頁共6頁第次修改日期：2014年10月章節(jié)號第二十八條28.128.2第二十九條29.129.2第四章第三十條30.130.2第三十一條31.131.2第三十二條32.1第三十三條33.133.233.333.4第三十四條34.134.234.3第三十五條35.135.2第三十六條36.136.2第五章第三十七條標題飼料標簽設計、保存和使用飼料標簽設計飼料標簽保存包裝作業(yè)產品包裝作業(yè)記錄標簽使用記錄產品檢驗生產現場品控生產現場品控檢查與規(guī)則生產現場質量檢查記錄產品檢驗制度檢驗記錄檢驗報告產品型式檢驗產品型式檢驗報告實驗室儀器設備的管理和使用儀器設備檢定與校準記錄儀器設備操作規(guī)程儀器設備使用記錄儀器設備檔案實驗室化學試劑和危險品管理化學試劑和危險品控制程序化學試劑和危險品使用和存放條件化學試劑和危險品領用記錄原料和產品留樣制度留樣觀察制度留樣觀察記錄不合格產品控制和處置不合格產品控制程序不合格產品評審和處置記錄產品貯存及運輸產品倉儲管理**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第5頁共6頁第次修改日期：2014年10月章節(jié)號37.137.237.3第三十八條38.138.2第三十九條39.139.2第四十條40.1第四十一條41.1第六章第四十二條42.1第四十三條43.143.2第四十四條44.1第四十五條45.145.245.3第七章第四十六條46.1第四十七條47.147.247.3標題產品倉儲管理原料垛位標識卡出入庫記錄庫存產品監(jiān)控制度和記錄庫存產品監(jiān)控制度庫存產品監(jiān)控記錄產品儲存運輸衛(wèi)生控制產品運輸衛(wèi)生控制程序車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄散裝灌裝飼料產品衛(wèi)生控制散裝灌裝運輸車的清理記錄產品銷售票據和記錄產品銷售臺賬記錄產品追溯與召回產品可追溯制度產品追溯程序產品召回制度召回程序召回記錄召回產品的處置召回產品的處置記錄和確認客戶投訴和不良反應產品投訴和不良反應管理制度客戶投訴記錄不良反應報告記錄人員與衛(wèi)生企業(yè)法人代表職責文件形式確認法人代表職責飼料安全管理機構飼料安全領導小組飼料安全領導小組職責確認飼料安全領導小組成員一覽表**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.1標題：目錄第6頁共6頁第次修改日期：2014年01月章節(jié)號第四十八條48.148.2第四十九條49.149.1第八章第五十條50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一條51.1第五十二條第五十三條附錄附錄1附錄2附錄3附件4附件5附圖1附圖2標題人員培訓人員培訓制度培訓記錄、取得的成效和總結廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范衛(wèi)生檢查記錄文件與記錄管理文件管理目的范圍文件管理批準權限要求文件編號文件發(fā)放文件變更與修改其他需要修改情況說明記錄管理制度記錄管理記錄格式與內容記錄保存年限重要性對應職能部門表公司內部職能要素分配表企業(yè)法人對公司產品質量安全負總責承諾書關于公司組建飼料質量安全領導小組的通知飼料質量安全工作領導小組一覽表組織機構框架質量管理體系框架**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.2標題：批準頁第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為規(guī)范本公司的生產行為，保障飼料產品質量安全，根據《飼料和飼料添加劑管理條例》（國務院令第609號）、農業(yè)部《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》（試行稿）(以下簡稱“規(guī)范”)要求，制定《飼料質量安全手冊》(以下簡稱“安全手冊”)。第1版《安全手冊》編寫內容、要素、結構、順序、章節(jié)條款與《規(guī)范》完全一致。結合我公司的生產流程及相關管理制度，各章節(jié)需進一步規(guī)范的內容，本《安全手冊》已經做出了相應的規(guī)定，并編制了作業(yè)指導書。支持性文件包括操作規(guī)程（程序）、規(guī)范、各種記錄和表格、工藝流程圖等，有唯一性編號。職能要素分配表、質量管理體框架等內容編入附件?！栋踩謨浴饭灿?章53個條款111個二級條目。較系統(tǒng)地規(guī)定了本公司原料采購與管理、生產過程控制、產品檢驗、產品貯存及運輸、產品追溯與召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄管理等各項規(guī)章制度。為了便于實際操作，編制了相應的作業(yè)指導書，支持性文件47個。附件5個，附表2個。《安全手冊》是我公司保證飼料質量安全的綱領性文件，是各部門及全體員工參與業(yè)務活動的行為準則，是考核飼料質量安全工作效果和預防飼料質量安全事故的重要文件，要求全體員工認真學習，深刻領會、自覺遵照執(zhí)行《安全手冊》規(guī)定的各項規(guī)定。為消除飼料質量安全隱患，完成總部提出的“抓緊大機遇，組建大隊伍，打贏大戰(zhàn)役，攀登新高峰”的奮斗目標努力工作。為了加強對飼料質量安全工作的領導，根據《規(guī)范》第四十七條規(guī)定，公司組建飼料質量安全領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在技術中心。本《安全手冊》紙質和電子版本以及支持性文件（含Excel等記錄方式）均有效。凡是以電子形式記錄的，均需備份。本《手冊》項下的程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄唯一性編號與ISO體系文件編號一致。第1版《飼料質量安全手冊》自2012年03月25日起實施?？偨浝恚?014年10月01日**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.3標題：修改控制頁第1頁共1頁章節(jié)號修改條目修改人批準人生效日期**飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.4標題：公司概況第1頁共1頁**飼料有限責任公司成立于1996年9月，坐落于**經濟開發(fā)區(qū)，系**科技集團股份有限公司在北京的高科技產業(yè)基地之一。公司占地57857平方米，現有員工345人，其中大專以上學歷占65%。公司建立了完善的質量管理保障體系，實施科學管理。2001年12月公司通過了ISO9001：2000國際質量體系認證。所有產品都制定了質量企業(yè)標準，獲準備案的企標60個。公司品管中心實驗室面積2600m2，擁有HPLC、GC、UV、AAS、近紅外分析儀、熒光分光光度計、旋光儀、顯微鏡等大型精密儀器20多臺（套），配備了輔助設備和常規(guī)分析儀器，所檢參數能滿足原料到成品全部產品質量檢測工作需要。公司建成粉碎、攪拌、制粒等大型機組，年產濃縮料和全價料12萬噸的生產線一條；膨化飼料生產線二條，年膨化能力3萬噸。成功開發(fā)生產**牌、**牌、智**牌濃縮料和全價料3個品牌2個系列100多個品種。產品投放市場后受到普遍好評，深得廣大客戶信賴，具有畜禽飼養(yǎng)周期短，飼料報酬高等特點，其中**牌551乳豬全價料榮獲北京市“名優(yōu)產品”稱號。公司產品覆蓋京、津、冀、魯、遼、蒙、晉等省份，2010年銷量達10萬噸，銷售收入3.2億元，經濟效益顯著。公司帶動**區(qū)等周邊原料生產基地達5萬多畝，收益農戶13000多戶，直接創(chuàng)造就業(yè)機會600多個，間接就業(yè)機會1000個以上。為繁榮農村經濟，增加農民收入，鞏固城鄉(xiāng)畜禽產品供給和穩(wěn)定物價發(fā)揮了重要作用。公司是北京市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，北京農村商業(yè)銀行“AAA級信用企業(yè)”單位。2009年2月被中國產品質量協會授予“質量信用AAA”等級證書，同年11月通過高新技術企業(yè)認定復評審被認定為“高新技術企業(yè)”。2010年3月被北京市飼料工業(yè)協會評為“2009年北京市二十強飼料企業(yè)”、“2009年度北京市飼料產銷總量排行前二十名”、2010年6月公司產品“***”被全國農產品加工業(yè)投資貿易洽談會評為“優(yōu)質產品獎”。公司被評為北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局“百強企業(yè)”；被**區(qū)政府授予“經濟發(fā)展尖兵”、“十大規(guī)模企業(yè)”和“創(chuàng)農產品品牌單位”等榮譽稱號。公司全體員工緊跟總部提出的“抓緊大機遇，組建大隊伍，打贏大戰(zhàn)役，攀登新高峰”的奮斗目標，強化質量意識、服務意識、競爭意識、市場意識，為打造行業(yè)領頭企業(yè)而努力。單位地址：北京**區(qū)雁棲經濟開發(fā)區(qū)**街**號，郵政編碼：101407聯系電話*飼料有限公司飼料質量安全手冊章節(jié)號0.5標題：質量管理體系第1頁共2頁質量體系文件結構圖批準：總經理質量安全手冊第一層文件↓批準：總經理程序文件第二層文件↓技術中心與品管部核心要素批準：技術負責人檢驗標準/非標準檢驗方法/企標檢驗實施細則儀器設備校驗規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程儀器設備期間核查規(guī)程生產現場產品檢驗規(guī)程產品出廠檢驗和型式檢驗規(guī)程原料和產品留樣規(guī)程產品追溯和召開規(guī)程人員與衛(wèi)生承諾制度和聲明文件與記錄管理規(guī)程采購部原料供應商相關信息與規(guī)程采購合同與質量標準原料品控要求規(guī)程原料進貨臺制度原料倉儲管理制度和規(guī)程庫存原料質量監(jiān)控規(guī)程生產部生產過程控制技術文件信息和操作流程防止交叉污染規(guī)程防止外來污染規(guī)程配方審核控制規(guī)程大宗、小料、核心料投料操作規(guī)程自動配料過程數據管理規(guī)程混合均勻度和制粒規(guī)程物流散裝和灌裝產品規(guī)程↓北京科高大北農飼料有限責任公司飼料質量安全手冊第一章總則第一條1.1-1.2標題：總則第1頁共2頁第次修改日期：2014/10/01作業(yè)指導書批準：部門負責人質量記錄格式相關質量記錄格式第三層文件檢驗報告格式原始記錄表格式采購、生產、物流、售后記錄表格**飼料有限公司飼料質量安全手冊第一章總則第一條1.1-1.2標題：總則第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01根據《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》（試行稿）制定《飼料質量安全手冊》。1.1編制目的為規(guī)范本公司飼料原料采購、生產、品管、銷售等行為，消除飼料質量安全隱患，確?？聘叽蟊鞭r飼料產品質量安全，制定本《飼料質量安全手冊》。1.2編制依據依據農業(yè)部《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》（試行稿）、《飼料和飼料添加劑管理條例》第18條及其他相關條款的規(guī)定。1.3支持性文件1.1.3.2《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》；1.3.3《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》（試行稿）；1.3.4農業(yè)部畜牧業(yè)司《2012年畜牧業(yè)工作要點》。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第一章總則第二條2.1-2.2標題：控制要求和適用范圍第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01對飼料生產全過程實施全程控制的要求。2.1基本控制要求對影響飼料質量安全的人員、原料、生產、設備、工藝、檢驗、監(jiān)控、文件管理等主要環(huán)節(jié)和要素實施控制。2.2適用范圍適用本次公司生產的配合飼料、濃縮飼料二類產品。從原料采購、產品加工、產品檢驗、倉儲、銷售等全過程實施控制措施。2.3支持性文件見1.**飼料有限公司飼料質量安全手冊第一章總則第三條3.1標題：飼料生產企業(yè)的基本要求第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為需滿足《條例》、《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》和《規(guī)范》3個法規(guī)的要求。3.1飼料生產企業(yè)的基本要求能滿足《飼料質量安全管理規(guī)范實施概要》（試行稿）、《條例》、《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》各項要求。3.2支持性文件3.2.1見1.3.1、1.3.2和3.2.3。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第一章總則第四條4.1-4.3標題：驗收主體第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01驗收主體和檢查員制度。4.1預混合飼料企業(yè)的驗收主體農業(yè)部飼料管理部門。4.2配合、濃縮精料補充料飼料企業(yè)的驗收主體省級飼料管理部門。4.3檢查員制度驗收組至少2人組成，從農業(yè)部專家?guī)熘须S機抽取。檢查員須經農業(yè)部培訓并考核合格，方可從事驗收和檢查工作。4.4支持性文件4.4.1見3.2.1**飼料有限公司飼料質量安全手冊第一章總則第五條5.1-5.2標題：監(jiān)督檢查主體第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01基層飼料管理部門的職責和管理范圍。5.1縣級監(jiān)督檢查主體縣級以上飼料管理部門。5.2監(jiān)督檢查計劃基層管理部門應制定年度監(jiān)督檢查計劃，在已經通過《規(guī)范》驗收檢查的企業(yè)中按照一定比例進行現場檢查，依據《條例》相關規(guī)定對存在問題的企業(yè)進行處理。5.3支持性文件5.3.1見1.**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第六條6.1-6.4標題：原料供應商信息和評價第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01實施原料供應商評價制度和相關記錄。制定供應商的選擇、評價和再評價程序。對供應商的資質和產品質量保障進行評估來確定供應商名單，并保留選擇和評價記錄。6.1原料供應商的評價流程、原則、內容和標準審核程序制定原料供應商的評價、選擇程序（流程）、評價原則、評價內容和標準審核等。6.2原料供應商評價記錄備有與6.1相對應的供應商名稱、營業(yè)執(zhí)照、原料通用名、許可證明文件、質量標準、信譽證明；評價內容、評價結論、供應商地址、聯系人、電話記錄。評價人員簽名。6.3合格供應商的再評價每年需由采購部會同技術中心、品管中心、生產部對合格供應商進行再評價，從合同執(zhí)行率、產品合格率、供貨及時度、產品均價等對合格供應商進行A、B、C三個等級評定（每年12月15日前完成），填寫《供應商考核表》存檔備查。6.4公司總部提供的產品備份資料暫無。6.5支持性文件6.5.1KG-CX-YL-01《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第七條7.1-7.2標題：原料采購合同的基本要求第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為確保原料質量，建立原料采購流程，實施采購合同制度。合同中對原料質量、安全衛(wèi)生指標和驗收方法做出約定，并保留合同和記錄。飼料原料有關安全衛(wèi)生檢測項目執(zhí)行《規(guī)范》附件：飼料原料需要檢驗的安全衛(wèi)生項目要求。7.1原料采購合同原料通用名、規(guī)格、質量與安全指標、單價、總價、驗收方法、交貨方式及日期、雙方責任等。7.2公司總部提供的產品備份資料暫無。7.3支持性文件7.3.1KG-CX-YL-02《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第八條8.1-8.6標題：飼料原料品控第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01對采購的飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑，預混料實施查驗和檢驗等品控程序。制定查驗采購產品的質量標準和驗收標準，采購與驗收程序，查驗第三方檢驗機構的檢驗報告。每季度對5種原料進行1次安全項目檢測。8.1保存國標、行標、地標、企標等各類標準品管中心負責保存國標、行標、地標、企標等各類標準。8.2原料質量標準接收原則原料通用名、規(guī)格或等級、有效成分、安全指標、最低可接受參數見《配合飼料原料質量標準》。8.3原料質量標準接收流程、查驗和不合格產品處置原料采購選定原則（見大北農規(guī)定的供應商提供樣品和資料，采購流程、質量標準、接收條件、不合格產品處置原則）。8.4原料查驗和檢驗原料供應商提供第三方檢驗機構出具的檢驗報告，未能提供檢驗報告的，則按照科高大北農企業(yè)標準執(zhí)行。每季度對5種主要原料進行1次安全項目檢測。8.5留樣觀察制度每季度抽取5種原料進行安全衛(wèi)生監(jiān)測。對飼料原料留樣觀察感官等指標，每周觀察1次，有觀察記錄。對留樣實施分類保存，標注原料留樣名稱、編號、定期觀察記錄。飼料原料有關安全衛(wèi)生檢測項目執(zhí)行《規(guī)范》附件：飼料原料需要檢驗的安全衛(wèi)生項目要求。8.6留樣觀察記錄應記錄留樣名稱、規(guī)格或等級、生產日期、保質期、樣品編號、采樣數量、采樣日期、采樣人、觀察日期、觀察項目、是否異常，觀察人、樣品處理貨銷毀批準人和時間，處理人8.7支持性文件8.7.18.7.2KG-GL-JS-018.7.3KG-GL-PG-058.7.4KG-GL-PG-038.7.5KG-GL-PG-04**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第九條9.1標題：飼料原料進貨臺賬第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01建立飼料原料進貨臺賬。記錄原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預混料名稱，以及上述原料的產地、數量、保質期、許可證明文件編號、質量檢驗信息、生產企業(yè)名稱、聯系方式、進貨日期。保存進貨臺賬和票據。上述記錄保存期為2年。9.1原料進貨臺賬臺賬應記錄原料名稱，規(guī)格或等級、產地、生產日期、數量、保質期、許可證明文件編號。生產企業(yè)名稱、聯系方式、進貨日期、質量檢驗方式、檢驗結論、不合格品處置、經辦人。9.2支持性文件9.2.1**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第十條10.1-10.2標題：原料倉儲管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01根據原料特性分類存放，有原料垛位標識卡。垛位之間，垛位與墻壁距離為50cm，與屋頂保持距離為2m。10.1原料倉儲管理生產部對蛋白飼料原料、能量飼料、氨基酸飼料，維生素（低溫避光措施）、礦物質等物料實施分類堆放（科技公司存放）。上述各類原料存放地為廠內固定場所，無鼠害蟲害，有質量監(jiān)控記錄（見13.10.2原料垛位管理標識卡標識卡分別記錄原料名稱，規(guī)格或等級、供應商名稱、件數或包數、質量判定結論、入庫和出庫數量/時間、結余數量、領用人。10.3支持性文件10.3.1KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第十一條11.1-11.3標題：出入庫和使用記錄第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01建立飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預混料出入庫及使用記錄，加強監(jiān)管對溫濕度、光照有特別要求的物料管理。11.1出入庫記錄原料名稱，規(guī)格或等級、供應商簡稱、入庫數量和時間、出庫數量和時間、庫存數量、保管人。11.2使用記錄原料名稱、領用日期、規(guī)格或等級、上次結余、本次使用量、使用單編號、本次結余、使用人。11.3溫濕度監(jiān)控記錄時間、溫度、濕度、光照、記錄人。11.4支持性文件11.4.1KG-GL-PG-01《11.4.2KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質量安全手冊第二章原料采購與管理第十二條13.1-13.2標題：庫存原料監(jiān)控第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01建立庫存原料檢測制度，定期進行抽樣檢驗，保存監(jiān)控記錄。13.1原料質量監(jiān)控制度監(jiān)控庫存原料的名稱。監(jiān)控項目為感官和環(huán)境條件，頻次為每周1次。記錄異常情況和處置方式，由監(jiān)控人員信息。13.2原料質量監(jiān)控記錄原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控項目和時間、檢驗結果、儲存環(huán)境、異常情況描述、處置措施。13.3支持性文件13.3.1KG-GL-PG-01《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十四條14.1-14.4標題：生產過程監(jiān)控第1頁共2頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)則制定了飼料生產過程類所需的規(guī)范性技術文件，含生產程序、工藝參數、操作規(guī)程文件管理等。14.1工藝設計文件生產工藝流程圖及其說明、流程圖標注的關鍵點；產品種類及產品描述；生產設備一覽表（設備名稱、規(guī)格型號、數量、功率、生產廠家、使用日期、主要性能參數）；車間設備分布圖（縱、橫剖面圖）。14.2生產工作操作程序原料接收操作程序、原料入庫操作程序、付料投放作業(yè)操作程序、粉碎作業(yè)操作程序、配方（大料、小料）傳遞操作程序、中控崗位操作程序、微機配料作業(yè)操作程序、小料領料作業(yè)操作程序、小料配料稱量作業(yè)操作程序、小料預混合作業(yè)操作程序、混合工序作業(yè)操作程序、巡倉崗位作業(yè)操作程序、制粒作業(yè)操作程序、冷卻作業(yè)操作程序、成品打包作業(yè)操作程序、成品轉運作業(yè)操作程序、成品發(fā)貨作業(yè)操作程序。14.3生產工藝參數文件粉碎機和制粒機工藝參數包括粉碎原料名稱、篩片孔徑規(guī)格、作業(yè)電流和進料速度；制粒工藝參數包括生產成品名稱、調壓溫度、蒸汽壓力、環(huán)磨孔徑和長徑比、分級篩上下層孔徑規(guī)格、顆粒含粉率。14.4生產過程記錄小料稱重配制記錄、小料預混合記錄、大料投料記錄、原料粉碎作業(yè)記錄、混合作業(yè)記錄、制粒作業(yè)記錄、包裝作業(yè)記錄、巡倉作業(yè)記錄。14.5支持性文件14.5.114.5.2KG-GL-SC-0114.5.3KG-GL-SC-03《付料投料作業(yè)規(guī)程14.5.4KG-GL-SC-04《粉碎作業(yè)規(guī)程14.5.5KG-LG-SC-0514.5.6KG-LG-SC-06《14.5.7KG-LG-SC-07《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十四條14.1-14.4標題：生產過程監(jiān)控第2頁共2頁第次修改日期：2014/10/0114.5.8KG-GL-SC-08《巡倉崗位作業(yè)規(guī)程14.5.9KG-GL-SC-09《液體添加系統(tǒng)管理規(guī)定14.5.10KG-GL-SC-10《小料預混合作業(yè)規(guī)程14.5.11KG-GL-SC-12《14.5.12KG-GL-SC-1314.5.13KG-GL-SC-1414.5.14KG-GL-SC-1514.5.15KG-GL-PG-02**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十五條15.1-15.6標題：防止交叉污染措施第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為預防飼料之間交叉污染，制定本措施和原則。15.1反芻飼料。（將在天津基地建成反芻飼料專用生產線，不在本公司生產）。15.2生產順序原則。當使用同一條生產線時，必須遵循“無藥物在先，有藥物在后，高濃度在先，低濃度在后”的生產原則。15.3洗倉規(guī)則。當生產含有藥物添加劑的產品完成，即將更換另一個品種時，應使用原料對生產線建成洗倉處理。洗倉后的原料必須回歸同類產品，不得混用或挪作它用。有洗倉作業(yè)記錄，記錄包括清洗設備和生產線的名稱、清洗時間、作業(yè)人員。15.4盛放容器識別。盛放添加劑、藥物添加劑、預混劑、中間體的原料容器或器具不得混用。它們的容器標識和顏色分別為：紅色-添加劑、藍色-藥物添加劑、綠色-預混劑、白色-中間體。15.5專用袋。盛放添加劑、藥物添加劑、預混劑、中間體的原料專用袋不得混用，其標識為大號記號筆標注，張貼彩色標識。小料使用不同顏色塑料桶加以區(qū)分。15.6設備定期清洗。沒消除設備物料或添加劑殘留，每隔二周清洗對設備進行一次清洗。15.7支持性文件15.7.1KG-GL-SC-11**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十六條16.1-16.7標題：防止外來交叉污染措施第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為預防外來物質對飼料的交叉污染，制定本措施和原則。16.1不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或存放原料或產品。16.2與產品接觸的設備表面使用安全、耐腐蝕、耐磨順的材料。預混飼料設備有接地防靜電裝置。16.3保持生產現場潔凈，避免產品受到玻璃、瓷片、石子、金屬等外來雜物污染。16.4不在生產過程中進行維修、焊接和氣割等作業(yè)活動。16.5嚴格按照設備說明書選擇符合要求的潤滑油、清洗劑。16.6作業(yè)現場分類、畫分存放區(qū)域的原料、中間產品、返工料、不合格產品，并有明顯的標識或標記。16.7生產車間設有適當的防鼠害、防蟲害、防鳥等設施。墻壁、地面平整，無污垢積存，無害蟲滋生、16.8支持性文件16.8.1KG-GL-SC-21《**飼料有限責任公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十七條17.1標題：產品配方控制制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為確保飼料產品符合配方要求，制定設計、審核、批準、傳遞和使用管理程序。17.1飼料配方師需具備相應的資質。飼料產品配方的設計、審核、批準、傳遞和使用過程實施審核控制。17.2支持性文件17.2.1KG-GL-JS-03《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十八條18.1-18.2標題：大宗原料投料作業(yè)規(guī)程第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了大宗原料投料操作程序和環(huán)境要求。18.1大宗原料投料操作程序投料人按照投料規(guī)程投料，填寫投料記錄。投料人得到當班負責人投料指令后，憑投料單前往垛位取料。按照投料順序擺放，檢查原料感官，經當班負責人或副崗復核后，方可投料。保持投料作業(yè)現場環(huán)境整潔。18.2大宗原料投料記錄投料記錄表內容有：投放原料品種、投料時間、投料數量（包）、重量、累計投料量、原料感官質量（氣味、色澤、霉變）、投料人簽字。18.3支持性文件18.3.1KG-GL-SC-03《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第十九條19.1-19.4標題：小料配制、存放、投料規(guī)程第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程對添加劑、藥物添加劑和預混料的稱重、配制、投放過程實施監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄。配房間物料擺放有序，配料中配制的中間產品有明顯標志或標識，有配方復核程序。19.1小料配制單小料配制單內容有：產品名稱、添加劑和/或原料名稱、計量單位、百分比、理論值、實際值、添加劑和/或原料結余量、配方師簽字等信息。19.2小料投放和復核記錄小料投放和復核記錄內容有：產品名稱、生產數量、投料批數、小料標識、回機料重量、重量復核、接收批數、剩余批數、交接確認、投料人簽字等信息。19.3小料投放交接記錄小料投放交接記錄內容有：投料時間、本班投料批數、結余數量、交接確認簽字人（配料人、投料人）等信息。19.4小料標識卡小料標識卡內容有：成品名稱、配制日期、配制批數、每批重量、每批包數、配制人員簽字等信息。19.5支持性文件19.5.1KG-LG-SC-07**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十條20.1標題：添加劑（小料）預混合要求第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01添加劑（小料）預混合作業(yè)程序。20.1添加劑（小料）預混合作業(yè)記錄對配方中添加比例≤0.2%的添加劑和預混料實施稀釋或預混合，并保留其記錄。記錄內容有：原料名稱、稀釋批次、原料稱重、稀釋劑或載體稱重、混合時間、清洗原料/數量/時間、所稀釋原料批次號、稀釋原料標識、投料人交接簽字等信息。20.2支持性文件20.2.1KG-GL-SC-10《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十一條21.1-21.2標題：計算機配料過程數據和記錄第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定計算機自動配料生產線系統(tǒng)要保存配方和配料過程的數據和記錄。21.1計算機配料過程記錄表記錄內容有：配方編號、原料名稱、配料倉號、配方理論值、配方實際值、混合時間、添加液體原料名稱/添加理論值/實際值等信息。21.2中控崗位操作記錄記錄內容有：作業(yè)時間、產品名稱、配方輸入驗證（簽名）、配料時間、混合時間、回機料、理論產量、實際產量、損耗率、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉情況/原料/數量/時間等信息。21.3支持性文件21.3.1KG-LG-SC-06**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十二條22.1-22.2標題：混合機變異系數值檢測第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01產品混合均勻度頻次每月檢測一次，配合料/濃縮料/預混料的混合均勻度檢測參數分別為鹽分/鹽分/鐵元素，并保存其檢驗記錄。22.1混合機最佳變異系數（CV值）的檢測記錄確認記錄內容有：作業(yè)時間、混合機編號、混合物料名稱、取樣編號（n=10）、設定的混合時間和間隔、混合均勻度異系數（CV值）檢測結果、最佳混合時間的確認、檢測人員確認簽字等信息。22.2混合均勻度檢測報告報告內容有：檢測日期、混合機編號、檢測方法、樣品編號、檢測結果、混合均勻度異系數（CV值）計算結果、混合均勻度異系數（CV值）。22.3支持性文件22.3.1KG-GL-JS-06《**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十三條23.1標題：制粒作業(yè)第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了制粒過程中的調質溫度、調質水分、感官質量、冷卻效果、分級效果實施監(jiān)控程序，并保存其檢驗記錄。23.1制粒作業(yè)記錄記錄內容有：作業(yè)時間、制粒機編號、產品名稱（代號）、調質溫度/時間、顆粒感官質量、喂料機轉速、環(huán)模長徑比、上下分級篩網孔徑、蒸汽壓力/溫度等信息。23.2支持性文件23.2.1KG-GL-SC-12**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十四條24.1-24.5標題：生產設備管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為確保生產設備正常運轉，制定生產設備檔案，日常維護保養(yǎng)程序，保存其記錄。24.1設備管理制度制度包括：設備采購與驗收、設備檔案與管理、設備使用與改造管理、設備維護與保養(yǎng)、壓力容器等特種設備管理、備品備件管理等。24.2設備檔案24.2.1設備臺賬包括：設備名稱、編號、型號、規(guī)格、制造商、安裝日期、使用日期、產能、主要參數、商家聯系方式；24.2.2設備維修記錄；24.2.3設備操作規(guī)程（主機設備）；24.2.4設備維修保養(yǎng)計劃；24.2.5設備相關資料和使用說明書；24.2.1設備隨機出廠文件、圖紙等；24.3設備日常保養(yǎng)計劃計劃包括：設備名稱/編號、保養(yǎng)項目/日期、保養(yǎng)人員、異常情況記錄信息。24.4設備日常保養(yǎng)記錄記錄包括：維護保養(yǎng)日期、設備部位、異常清理描述、處理措施、保養(yǎng)人員信息。24.5設備維修記錄記錄包括：維修日期、維修部位、故障原因、維修清理、維修人員信息。24.6支持性文件24.6.1KG-GL-SC-1624.6.2KG-GL-SC-17《檢測、計量24.6.3KG-GL-SC-18《動力維修/清理上鎖與掛牌程序》**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十五條25.1-25.2標題：生產設備及輔助設備第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為確保水、電、汽等生產輔助設備正常運轉，制定清洗、維護保養(yǎng)規(guī)程。25.1設備運行制度設備的零部件完整齊全、質量符合要求；各種安全裝置和自動調節(jié)齊全完整；設備基礎和機座穩(wěn)固可靠，地栓螺栓連接緊固，符合技術要求；各類管線、管件、閥門、支架安裝合理；各類閥門運行正常；防腐、保溫等設備完整有效。25.2設備維護和保養(yǎng)所有神保持合理的操作、維護保養(yǎng)空間。25.3支持性文件25.3.1KG-GL-SC-20《設備清理操作規(guī)程**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十六條26.1-26.4標題：特種設備安全制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了鍋爐、壓力容器、變壓器定期等特種設備進維護保養(yǎng)程序。并保存其記錄要求。26.1特種設備檢查名稱包括：鍋爐、壓力容器、變壓器26.2鍋爐安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查爐體、安全閥、水位表、壓力表、溫度儀表、連鎖保護裝置、防爆門、給誰設備、水處理設備。以及檢查結果、異常情況描述、整改措施和落實時間、檢查人員信息。26.3壓力容器安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查設備本體情況、連接部位、安全附件、運行狀況、警示標志。以及異常情況描述、整改措施和落實時間、檢查人員信息。26.4變壓器安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查零部件無損傷情況、漏油現象、油位顯示、接地情況、保護裝置。以及異常情況描述、整改措施和落實時間、檢查人員信息。26.5支持性文件26.5.1KG-GL-SC-16《設備管理制度**飼料有限責任公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十七條27.1-27.3標題：監(jiān)視與測量設備監(jiān)控第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程制定監(jiān)視與測量設備監(jiān)控制度。并保存其記錄。27.1監(jiān)視與測量設備管理制度制度包括:監(jiān)視設備的采購、管理、檢查、報廢程序。27.2監(jiān)視與測量設備臺賬設備名稱、設備編號、規(guī)格型號、測量范圍、測量精度、使用地點、使用狀況、鑒定證書或校準報告、檢定間隔。27.3監(jiān)視與測量設備核查記錄表核查日期、設備名稱、設備編號、核查項目及標準、異常情況描述、處理措施和落實時間、檢查人員信息。27.4支持性文件27.4.1KG-GL-PG-07《計量管理制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十八條28.1-28.2標題：飼料標簽設計、驗收和使用第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01按照《飼料標簽》（GB10648），按照品種、規(guī)格分類設計飼料標簽，制定保存和使用制度。核查包裝材料，產品標簽，批次標識。飼料標簽的設計、歸檔和銷毀由技術部負責。保存核查、發(fā)放和銷毀記錄。28.1飼料標簽設計見《飼料標簽》（GB10648）各條款規(guī)定。28.2飼料標簽保存按照標簽品種分類保存。28.3支持性文件29.3.1KG-GL-JS-04《飼料包裝、標簽設計、驗收和使用制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第三章生產過程監(jiān)控第二十九條29.1-29.2標題：包裝作業(yè)第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01對產品的包裝、轉運及收發(fā)貨過程實施監(jiān)控。29.1包裝作業(yè)記錄包裝記錄包括:日期、包裝秤編號、產品名稱、產量、感官檢查（色澤、氣味、粒度、硬度、含粉率、包裝袋和標簽確認、標注日期、包重符合）、頭尾包數量、記錄人簽字。29.2收發(fā)貨記錄入庫記錄包括：品種名稱、規(guī)格、入庫數量、批號、入貨倉庫等，保管員和生產班長簽字確認；、退庫數量、損耗數量、損耗原因、焚燒銷毀狀況（銷毀措施和數量、見證人）、發(fā)放、領用人和見證人簽字。發(fā)貨記錄包括客戶名稱、倉庫代號、產品名稱、批號、規(guī)格、數量、金額等。29.3支持性文件29.3.1KG-GL-SC-13《成品打包29.3.2KG-GL-SC-14《成品轉運29.3.3KG-GL-SC-15《成品收發(fā)貨**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十條30.1-30.2標題：生產現場品控第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01建立生產現場品控規(guī)程，生產部會同品管部對生產過程中的原料、中間產品和成品的質量狀況、執(zhí)行工藝規(guī)程情況進行檢查，保存檢查記錄。30.1生產現場品控檢查與規(guī)則檢查位點是打包灌包流水線、中控室、制粒、大料小料投料、打包等環(huán)節(jié)。檢查方法是查驗生產記錄、投料記錄，以及中間體成品、產品感官和執(zhí)行工藝參數情況。根據不同產品和工藝，檢查頻率為2-6次/日，當發(fā)現問題時，應描述不符合現象、提出整改和糾正內容、落實整改和驗證，檢查人員等信息。30.2生產現場質量檢查記錄按照各種飼料從生產工藝，檢查中間體成品、產品感官和執(zhí)行工藝參數情況。檢查位點是打包灌包流水線、中控室、微機處理部門、大料小料投料等環(huán)節(jié)。當發(fā)現問題時，應描述不符合現象、提出整改和糾正內容、落實整改和驗證，檢查人員等信息。30.3支持性文件30.3.1KG-GL-PG-02《生產現場質量檢查制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十條31.1-31.2標題：產品檢驗制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01依照產品企業(yè)標準，對產品的出廠檢驗和檢驗項目、檢驗記錄、檢驗報告、授權簽字人和檢驗報告保存期限做出規(guī)定。31.1檢驗記錄（原始記錄）記錄內容包括:樣品編號、產品名稱、檢驗項目/方法/環(huán)境/過程（計算公式和樣品變量，包括稱樣量、稀釋倍數、標準溶液濃度和體積、A值、峰面積或峰高、計算公式和結果、方法規(guī)定的偏差、實際偏差）、判定規(guī)則、檢驗結論、檢驗日期、檢驗人和審核人。31.2檢驗報告報告內容包括：樣品編號、產品名稱、生產日期或批號、抽樣基數、抽樣性質、抽樣數量、抽樣日期、抽樣人員、檢驗項目、檢驗方法、標準值、判定值、實測值、檢驗結論、判定依據、報告日期、檢驗人/審核人/批準人簽字信息。31.3支持性文件31.3.1KG-GL-JS-05《飼料各檢驗項目執(zhí)行檢驗標準**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十二條32.1標題：產品型式檢驗第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01依照產品企業(yè)標準，對產品每年進行一次型式檢驗，并保存檢驗報告。32.1型式檢驗報告見31.3.131.2支持性文件見31.3.1。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十三條33.1-33.4標題：實驗室儀器設備管理和使用第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01依照《計量法》相關規(guī)定，品管中心建立儀器設備檢定與校準規(guī)則，以及儀器設備操作規(guī)程和檔案。33.1儀器設備檢定與校準記錄對檢驗環(huán)節(jié)終端出具數據的儀器設備均需按期向有資質的計量機構申請檢定或校準，并取得和保存檢定會校準報告。包括HPLC、UV、AAS、旋光儀、半自動定氮儀等。包括輔助設備包括天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、壓力鍋。見儀器設備一覽表、檢定計劃和核查記錄。33.2儀器設備操作規(guī)程（見33.1所列儀器設備操作規(guī)程）。33.3儀器設備使用記錄每一臺儀器設備單獨建立使用記錄，記錄包括：儀器名稱、規(guī)格型號、使用日期、樣品編號、檢驗項目、開始和完畢時間、儀器使用前后狀態(tài)、使用人和管理人，故障、維修和保養(yǎng)記錄。（見33.1所列儀器設備使用記錄）33.4儀器設備檔案(見24.2)33.5支持性文件33.5.1DBNF-KL-2-B04《實驗室儀器設備操作規(guī)程》**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十四條34.1-34.3標題：實驗室化學試劑管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01依照《危險化學品安全管理條例》，制定實驗室化學品等存放、使用、廢棄物處置規(guī)則。34.1化學試劑控制程序使用人提出化學試劑購買計劃、到貨驗收，填寫入（出）庫單。酸堿溶液中和后方可排放。有機溶劑廢液等需集中存放，經清點品種、數量后，委托有公安機關認可資質的單位集中處置，并保留相關憑證。上述需控制的化學試劑是指有機溶劑（不含甲醇、乙醇），也不包括常用的無機試劑。34.2化學試劑使用和存放條件品管中心有專門區(qū)域存放化學試劑，其環(huán)境符合要求。按照GB/T601-602-603或檢測方法標準的要求配制。34.3化學試劑領用記錄領用記錄包括：領用化學品名稱、領用數量、領用人、領用日期、批準人、批準日期。庫存記錄包括：化學試劑名稱、出入庫數量、保管人。34.4支持性文件34.4.1DBNF-KL-2-B08《實驗室化學試劑和危險化學品控制程序》**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十五條35.1-35.2標題：原料和產品留樣制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01依照《條例》規(guī)定，制定原料和飼料產品留樣制度。每批次處理均需留樣，按照產品類別存放，有唯一性編號，留樣保存期為超過產品保質期后的2個月。定期觀察，并有觀察記錄。留樣記錄保存期限為2年。35.1留樣觀察制度留樣觀察內容為感官和環(huán)境條件，是否有異常。選擇干燥避光的貯存環(huán)境，觀察頻次為每周觀察一次。觀察期限為超過產品保質期后的2個月，觀察到異常情況處置措施，到期后經品管經理批準一并拋棄。有專人負責。35.2留樣觀察記錄觀察記錄包括：樣品名稱、規(guī)格或等級、生產日期、保質期、樣品編號、采樣數量、采樣日期、采樣人、實際觀察日期、觀察項目、異?，F象描述、樣品處置或銷毀日期，經辦人信息。35.3支持性文件35.3.1KG-GL-PG-0535.3.1KG-GL-PG-04**飼料有限公司飼料質量安全手冊第四章產品檢驗第三十六條36.1-36.2標題：不合格產品控制和處置第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01當遇到或發(fā)現重大安全事故隱患或事件，或批量成品不合格時，由技術中心會同公司飼料安全領導小組作出評審和認定，并保留評審和認定記錄。品管部或其他部門負責人提出不合格原料、中間產品和成品的初步處理意見，報請技術中心負責人批準。36.1不合格產品控制程序確定不合格識別位點，存儲標識，不合格產品的識別人員會同品管中心提出初步不合格原因和不合格參數，交由技術中心評審。評審依據為產品標準或合同約定的質量標準，提交評審意見。處置權限為技術中心負責人。36.2不合格產品評審和處置記錄不合格產品名稱、數量、不合格原因分析和描述，記錄評審結果和處置措施，處置人信息。36.3支持性文件36.3.1KG-GL-PG-03**飼料有限公司飼料質量安全手冊第五章產品貯存及運輸第三十七條37.1-37.3標題：產品倉貯管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程按照種類和性質貯存產品，建立垛位識別卡，垛位間，垛位與墻壁保持距離。產品、待檢產品、不合格產品和過期產品隔離存放，有產品垛位標識。37.1產品倉儲管理產品倉儲管理程序包括：庫位編號規(guī)劃、堆放方式、垛位標識、產品出入庫示意標志。要求庫房環(huán)境清潔，無蟲鼠害。垛位與墻壁保持距離為20cm。37.2原料垛位標識卡標識卡內容包括：產品名稱、規(guī)格或等級、包數、標準包重、質量判定結論、入庫數量和時間、出庫數量和時間、客戶簡稱、庫存數量、保管人員信息。37.3出入庫記錄記錄包括：產品名稱、規(guī)格或等級、包數、入庫數量和時間、出庫數量和時間、客戶簡稱、庫存數量、保管人員信息。37.4支持性文件37.4.1KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質量安全手冊第五章產品貯存及運輸第三十八條38.1-38.2標題：庫存產品監(jiān)控制度和記錄第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01定期檢測庫存產品，如必要實施抽樣檢驗的，需保存監(jiān)控記錄。38.1庫存產品監(jiān)控規(guī)則監(jiān)控規(guī)則包括：產品名稱、監(jiān)控項目為感官和霉變、包裝、生產日期和保質期。還需記錄被監(jiān)控產品的場地環(huán)境、異常情況描述和處置措施等。監(jiān)控頻次為每周1次、38.2庫存產品監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄包括：產品名稱、監(jiān)控日期和時間、監(jiān)控項目、貯存環(huán)境條件、異常情況描述。如果被監(jiān)控產品已經送檢，需記錄檢驗結果。38.3支持性文件38.3.1KG-GL-PG-01《原料、成品質量監(jiān)控制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第五章產品貯存及運輸第三十九條39.1-39.2標題：產品儲存運輸衛(wèi)生控制第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01生產和物流部門負責對飼料產品裝車作業(yè)前應對車輛進行安全衛(wèi)生檢查，保存檢查記錄。39.1產品運輸衛(wèi)生控制程序為了防止飼料產品在運輸過程中因為運輸工具不符合衛(wèi)生要求，對飼料產生污染，制定飼料產品運輸衛(wèi)生控制程序。39.2車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄包括：日期、運輸商名稱、運輸車牌號；記錄檢查項目為車廂有無雨淋或積水、蟲害跡象、污物殘積、化學品殘留物，查看防雨淋日曬措施和裝置。詢問司機，在裝載飼料前是否運載化學品、農藥、化肥。檢查結論、檢查人等信息。39.3支持性文件39.3.1KG-GL-SC-19《產品運輸衛(wèi)生控制程序**飼料有限公司飼料質量安全手冊第五章產品貯存及運輸第四十一條40.1標題：產品銷售票據和記錄第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01為了便于溯源，建立產品銷售臺賬程序。臺賬記錄內容有：飼料產品名稱、數量、生產日期或批次、銷售日期、質量檢驗信息、客戶名稱及其聯系方式。銷售臺賬和票據保存期為2年。41.1產品銷售臺賬記錄臺賬內容包括：產品訂單號、飼料產品名稱、生產日期或批次、銷售數量、銷售日期、質量檢驗信息、單價、總價、客戶名稱及其聯系方式。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-YX-01《營銷部服務工作程序**飼料有限公司飼料質量安全手冊第六章產品追溯與召回第四十二條42.1標題：產品可追溯制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01確保從原料采購到產品上市的所有環(huán)節(jié)均能得到有效追溯，制定產品追溯程序。同時啟動檢測結果和檢驗報告的相關核查機制。42.1產品追溯程序產品追溯程序包括查驗或索?。翰轵炆a過程等記錄。飼料原料或成品標識、飼料標簽、包裝袋、留樣記錄。同批次飼料產品的流向和客戶反饋信息、銷售臺賬和記錄、質量檢驗信息等。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-JS-07《產品質量可追溯性控制程序**飼料有限公司飼料質量安全手冊第六章產品追溯與召回第四十三條43.1-43.2標題：產品召回制度第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01當發(fā)現飼料產品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害，或可能存在安全隱患的產品，依照《條例》二十八條規(guī)定，啟動產品召回程序，立即通知客戶或使用者、主動召回產品，保存召回通知和記錄。向當地飼料管理部門報告。43.1召回程序對于已經上市的不合格產品、可能存在安全隱患的產品或短時間暫無法科學論定的產品，應及時召回。最大限度減少對養(yǎng)殖動物和人體健康的危害，消除不良影響。召回流程為：發(fā)布召回通知書、召回產品、處置和分析，結果上報。43.2召回記錄召回記錄包括：召回通知、召回日期、召回產品名稱、數量、客戶信息、處置和原因分析（含分析會議紀要）、結果上報。43.3支持性文件43.3.1KG-GL-JS-08《產品召回控制程序**飼料有限公司飼料質量安全手冊第六章產品追溯與召回第四十四條44.1標題：召回產品的處置第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01在當地飼料管理部門監(jiān)督下，對召回產品進行無害化處理或銷毀。保存無害化處理或銷毀記錄。44.1召回產品處置記錄處置產品名稱、數量、處置日期和時間、處置方式（無害化處理或銷毀）、飼料的管理部門人員見證簽字，我方人員簽字，必要時應拍照、錄像。44.2支持性文件見43.3.1。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第六章產品追溯與召回第四十五條45.1-45.3標題：客戶投訴和不良反應第1頁共2頁第次修改日期：2014/10/01為推進質量管理體系持續(xù)改進，關注客戶投訴和不良反應，從中選擇和實施最能消除和防止類似問題再次發(fā)生的措施，制定本投訴和不良反應報告制度。按照本條款第2頁“產品質量投訴與不良反應反饋流程框圖”開展自查，并保存投訴和不良反應記錄。45.1產品投訴和不良反應管理制度為了更好地服務客戶，虛心聽取客戶意見和抱怨，防止類問題再次發(fā)生，推動質量管理持續(xù)改進，建立產品投訴和不良反應管理制度。45.2客戶投訴記錄投訴記錄包括：投訴產品名稱、生產日期或批號、投訴或抱怨的詳細內容、投訴人姓名、地址和電話，投訴人訴求。45.3不良反應報告記錄報告記錄包括：不良反應產品名稱、生產日期或批號、不良反應詳細內容、不良反應后果、不良反應時間、不良反應結果、不良反應報告人姓名、地址和電話，不良反應報告人訴求。45.4支持性文件45.4.1KG-GL-JS-09《客戶投訴與不良反應報告管理制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第六章產品追溯與召回第四十五條45.1-45.3標題：客戶投訴和不良反應第2頁共1頁第次修改日期：2014/10/01申訴質量保證負責人組織分析和處理進廠檢驗原結果有效更正檢驗報告與原結果一致調查與原結果不一致技術負責人簽發(fā)存檔分清責任寫出分析報告抽樣檢驗報告檢驗過程大料配方小料生產工藝原料同批流向品管部復檢申訴質量保證負責人組織分析和處理進廠檢驗原結果有效更正檢驗報告與原結果一致調查與原結果不一致技術負責人簽發(fā)存檔分清責任寫出分析報告抽樣檢驗報告檢驗過程大料配方小料生產工藝原料同批流向品管部復檢質量保證負責人產品質量投訴與不良反應反饋流程框圖質量保證負責人有**飼料有限公司飼料質量安全手冊第七章人員與衛(wèi)生第四十六條46.1標題：企業(yè)法人代表職責第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01企業(yè)法人對本公司飼料質量安全負總責，并提供必要的條件，以文件形式確認法人代表職責。46.1以文件形式確認法人代表職責附件3.企業(yè)法人對公司產品質量安全負總責承諾書。46.2支持性文件見附件3。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第七章人員與衛(wèi)生第四十七條47.1-47.3標題：飼料安全管理機構第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01企業(yè)設立飼料質量安全管理機構，配備專門人員、獨立行使職權，加強對技術、生產、質量、銷售、采購等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。47.1飼料安全領導小組見附件4。47.2飼料安全領導小組職責確認見附件4。47.3飼料安全領導小組成員一覽表見附件5。47.4支持性文件47.4.1附件4.關于組建公司飼料質量安全領導小組的通知47.4.2同47.4.1.47.4.3附件5.飼料安全領導小組成員一覽表**飼料有限公司飼料質量安全手冊第七章人員與衛(wèi)生第四十八條48.1-48.2標題：人員培訓第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01提高人才素質，強化人才培訓，制定年度崗位培訓計劃。技術中心和人力資源部負責培訓工作的組織協調工作。48.1人員培訓制度制定年度崗位培訓計劃。培訓內容包括：飼料法規(guī)、飼料知識、崗位技能、飼料檢驗、市場銷售、客戶服務、飼養(yǎng)技術等。在職員工培訓不少于2次/年。48.2培訓記錄、取得的成效和總結每一次培訓包括：培訓通知文件→人員簽到→培訓內容ppt→主講教師→考核→照片→培訓小結，年終編制全年總結報告和效果評價。48.3支持性文件48.3.1KG-GL-RL-01《培訓制度**飼料有限公司飼料質量安全手冊第七章人員與衛(wèi)生第四十九條49.1-49.2標題：廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01對照《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》（GB/T16764）的要求，制定廠區(qū)衛(wèi)生規(guī)范。行政部對環(huán)境衛(wèi)生負責。49.1環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范廠區(qū)衛(wèi)生包含生產區(qū)和辦公區(qū)，實驗區(qū)、動物房等均為保潔范圍。重點區(qū)域為生產和成品車間、實驗室、餐廳、廁所、辦公室等地。上述區(qū)域日保潔清理一次，做到經常打掃。廠區(qū)不得抽煙、飲酒。49.2衛(wèi)生檢查制度檢查和記錄區(qū)域為全部廠區(qū)，衛(wèi)生檢查記錄包括：檢查區(qū)域、辦公區(qū)的內務衛(wèi)生不符合衛(wèi)生現象描述、糾正措施、責任人信息。每周檢查一次衛(wèi)生。49.3支持性文件49.3.1KG-GL-XZ-01《環(huán)境衛(wèi)生管理制度**飼料有限責任公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.9標題：文件管理第1頁共2頁第次修改日期：2014/10/01為確保本《安全手冊》的有效性，制定文件管理基本規(guī)則。50.1目的對與飼料質量安全管理體系有關的文件進行控制，確保各相關崗位均能得到和使用文件的有效版本。50.2范圍適用于本管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。50.3文件管理編制公司文件格式。文件應分類編號和歸檔保存，要使用現行有效文件。文件有類別和類別唯一性編號，制定文件起草編制、審批、發(fā)放范圍、更改、存放和銷毀制度。檔案室負責失效文件管理。50.4批準權限公司最高管理者負責本《安全手冊》的批準；技術負責人負責本文件和作業(yè)指導書等支持性的起草和審核；各部門負責人作業(yè)指導書等支持性文件的起草。50.5要求其他文件的編制應與《安全手冊》相協調，不得與本《安全手冊》的要求相抵觸。文件的文字表達應簡明、準確、易懂、所有的符號、代號應符合規(guī)范，編制格式應統(tǒng)一。50.6文件編號文件編號作為唯一性標識。文件編號按代號、序號、年代順序進行。作業(yè)指導書等支持性文件與本公司執(zhí)行ISO9001：2000國際質量體系認證文件編號一致。**飼料有限公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.9標題：文件唯一性編號第2頁共2頁手冊:KG—SC—C程序文件:KG—CX—□□□□□□版次章節(jié)號主管部門程序代號企業(yè)代號管理文件:KG—GL—□□—□□文件序號主管部門管理代號企業(yè)代號注:行政部XZ品管部PG原料部YL營銷部YX生產部SC財務部CW**飼料有限公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.10標題：文件管理第2頁共2頁第次修改日期：2014/10/0150.7文件發(fā)放對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，均應做到及時發(fā)放到位，保證有關人員使用現行有效文件。50.7.1文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。50.7.2作廢文件要及時從所有使用場所收回，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進行醒目標記，防止誤用。50.8文件變更與修改遇下列情況之一的，文件應予以修改：50.8.1文件與國家或行業(yè)有關法規(guī)、標準、規(guī)程不相適應的；50.8.2本公司的組織機構、最高管理者人事變動更換，崗位與職能發(fā)生變化時；50.8.3文件不適應飼料安全體系運行；50.9其他需要修改情況的說明50.9.1文件修改的申請、編制、審核和批準原則上由原責任人承擔，如是非原責任人，則其背景和工作經歷應能達到相關的背景資料；50.9.2文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文件，不作修改；50.9.3本《安全手冊》評審時，仍應確保其有效性，必要時予以修改。50.9.4保存在計算機系統(tǒng)內的文件按《檢測用計算機、自動化設備及軟件管理程序》實施控制。50.11支持性文件50.11.1KG-GL-RL-02《文件控制程序**飼料有限公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十一條51.1標題：記錄管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01記錄包括：采購、生產、貯存、品管、銷售等環(huán)節(jié)形成的各種各類記錄。記錄應分類編號和歸檔保存。上述記錄有各責任部門自行管理。51.1記錄管理制度編制原料采購、生產、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)的格式文本記錄。各部門負責各自業(yè)務所需的記錄文件格式，統(tǒng)一由XXX備案。編寫記錄文件類別和類別唯一性編號。51.2支持性文件51.2.1KG-GL-RL-03《質量記錄控制程序》**飼料有限公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十二條標題：記錄管理第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01記錄格式應涵蓋記錄所需的全部內容。各種記錄的審核權限為當事人、當班人員填寫，須經部門負責人或授權簽字人復核簽字確認。**飼料有限責任公司飼料質量安全手冊第八章文件與記錄管理第五十三條標題：記錄保存年限第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01記錄保存期為1年，有明確規(guī)定的除外。附件1**飼料有限公司飼料質量安全手冊附件1標題：重要性對應職能部門表第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01章條款節(jié)目錄頁數占頁比例%對應部門重要性第一章510總則28政府主管部門○第二章822原料采購與管理4.518采購部●第三章1637生產過程控制8.534生產部●第四章716產品檢驗416技術中心●第五章59產品儲存及運輸28市場服務中心◎第六章47產品追溯與召回1.56技術中心◎第七章48人員衛(wèi)與生1.56法人與行政◎第八章42文件與記錄管理14人力資源●合計5311125符號說明●非常重要◎比較重要○需要熟知附件2**飼料有限公司飼料質量安全手冊附件2標題：公司內部職能要素分配表第1頁共1頁第次修改日期：2014/10/01章節(jié)目錄職能/責任部門(人)總部采購部生產部技術中心市場服務中心品管中心行政部第一章總則○○○○○○○第二章原料采購與管理○●○●○●●第三章生產過程控制○○●●