飼料質(zhì)量安全手冊(cè)

74/74內(nèi)部資料注意保存飼料質(zhì)量安全手冊(cè)FeedQualitySecurityManual依據(jù)農(nóng)業(yè)部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》V2.0版控制狀態(tài)受控類編號(hào)持有人**飼料有限公司2014-10-01頒布2015-01-01實(shí)施**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第1頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年10月章節(jié)號(hào)第一章第一條1.11.2第二條2.12.2第三條3.1第四條4.14.24.3第五條5.15.2第二章第六條6.16.26.36.4第七條7.17.2第八條8.18.28.38.48.58.6標(biāo)題總則編制目的和依據(jù)編制目的編制依據(jù)控制要求和適用范圍基本控制要求適用范圍基本要求飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求驗(yàn)收主體預(yù)混合飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體配合、濃縮精料補(bǔ)充料飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體檢查員制度監(jiān)督檢查主體縣級(jí)監(jiān)督檢查主體監(jiān)督檢查計(jì)劃原料采購(gòu)與管理原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度和相關(guān)記錄對(duì)原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)流程、原則、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商的評(píng)審記錄公司總部提供的產(chǎn)品備份資料原料采購(gòu)合同的基本要求原料采購(gòu)合同公司總部提供的產(chǎn)品備份資料飼料原料品控保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收原則原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收流程、查驗(yàn)和不合格產(chǎn)品處置原料查驗(yàn)和檢驗(yàn)留樣觀察制度留樣觀察記錄**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第2頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年10月章節(jié)號(hào)第九條9.1第十條10.110.2第十一條11.111.211.3第十二條12.112.2第十三條13.113.2第三章第十四條14.114.214.314.4第十五條15.1第十六條16.1第十七條17.1第十八條18.118.2第十九條標(biāo)題原料進(jìn)貨臺(tái)賬原料進(jìn)貨臺(tái)賬內(nèi)容原料倉(cāng)儲(chǔ)管理原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度原料倉(cāng)儲(chǔ)記錄出入庫(kù)和使用記錄出入庫(kù)記錄使用記錄溫濕度監(jiān)控記錄亞硒酸鈉等危險(xiǎn)化學(xué)品管理出入庫(kù)記錄使用記錄庫(kù)存原料監(jiān)控原料質(zhì)量監(jiān)控制度原料質(zhì)量監(jiān)控記錄生產(chǎn)過程監(jiān)控生產(chǎn)過程技術(shù)類文件管理工藝設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)工程操作程序生產(chǎn)工藝參數(shù)文件生產(chǎn)過程記錄防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外來(lái)交叉污染措施防止外來(lái)交叉污染的衛(wèi)生控制措施產(chǎn)品配方控制制度產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞、控制和使用大宗原料投料作業(yè)大宗原料投料操作程序大宗原料投料記錄小料配制、存放、投料監(jiān)控**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第3頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年10月章節(jié)號(hào)19.119.219.319.4第二十條20.1第二十一條21.121.2第二十二條22.122.2第二十三條23.1第二十四條24.124.224.324.424.5第二十五條25.125.2第二十六條26.126.226.326.4第二十七條27.127.227.3標(biāo)題小料配制單小料投放和復(fù)核記錄小料投放交接記錄小料標(biāo)識(shí)卡添加劑（小料）預(yù)混合要求添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)記錄計(jì)算機(jī)配料過程數(shù)據(jù)和記錄計(jì)算機(jī)配料過程記錄表中控崗位操作記錄混合機(jī)變異系數(shù)值檢測(cè)混合機(jī)最佳變異系數(shù)（CV值）的檢測(cè)記錄確認(rèn)混合均勻度檢測(cè)報(bào)告制粒作業(yè)制粒作業(yè)記錄生產(chǎn)設(shè)備管理設(shè)備管理制度設(shè)備檔案設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備日常保養(yǎng)記錄設(shè)備維修記錄生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備設(shè)備運(yùn)行制度設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)特種設(shè)備安全制度特種設(shè)備檢查名稱鍋爐安全檢查表壓力容器安全檢查表變壓器安全檢查表監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備監(jiān)控監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理制度監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備核查記錄表**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第4頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年10月章節(jié)號(hào)第二十八條28.128.2第二十九條29.129.2第四章第三十條30.130.2第三十一條31.131.2第三十二條32.1第三十三條33.133.233.333.4第三十四條34.134.234.3第三十五條35.135.2第三十六條36.136.2第五章第三十七條標(biāo)題飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)、保存和使用飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)飼料標(biāo)簽保存包裝作業(yè)產(chǎn)品包裝作業(yè)記錄標(biāo)簽使用記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控檢查與規(guī)則生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品型式檢驗(yàn)產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理和使用儀器設(shè)備檢定與校準(zhǔn)記錄儀器設(shè)備操作規(guī)程儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備檔案實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品管理化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品控制程序化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品使用和存放條件化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品領(lǐng)用記錄原料和產(chǎn)品留樣制度留樣觀察制度留樣觀察記錄不合格產(chǎn)品控制和處置不合格產(chǎn)品控制程序不合格產(chǎn)品評(píng)審和處置記錄產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第5頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年10月章節(jié)號(hào)37.137.237.3第三十八條38.138.2第三十九條39.139.2第四十條40.1第四十一條41.1第六章第四十二條42.1第四十三條43.143.2第四十四條44.1第四十五條45.145.245.3第七章第四十六條46.1第四十七條47.147.247.3標(biāo)題產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理原料垛位標(biāo)識(shí)卡出入庫(kù)記錄庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控制度和記錄庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控制度庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控記錄產(chǎn)品儲(chǔ)存運(yùn)輸衛(wèi)生控制產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄散裝灌裝飼料產(chǎn)品衛(wèi)生控制散裝灌裝運(yùn)輸車的清理記錄產(chǎn)品銷售票據(jù)和記錄產(chǎn)品銷售臺(tái)賬記錄產(chǎn)品追溯與召回產(chǎn)品可追溯制度產(chǎn)品追溯程序產(chǎn)品召回制度召回程序召回記錄召回產(chǎn)品的處置召回產(chǎn)品的處置記錄和確認(rèn)客戶投訴和不良反應(yīng)產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)管理制度客戶投訴記錄不良反應(yīng)報(bào)告記錄人員與衛(wèi)生企業(yè)法人代表職責(zé)文件形式確認(rèn)法人代表職責(zé)飼料安全管理機(jī)構(gòu)飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)確認(rèn)飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員一覽表**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題：目錄第6頁(yè)共6頁(yè)第次修改日期：2014年01月章節(jié)號(hào)第四十八條48.148.2第四十九條49.149.1第八章第五十條50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一條51.1第五十二條第五十三條附錄附錄1附錄2附錄3附件4附件5附圖1附圖2標(biāo)題人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)制度培訓(xùn)記錄、取得的成效和總結(jié)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范衛(wèi)生檢查記錄文件與記錄管理文件管理目的范圍文件管理批準(zhǔn)權(quán)限要求文件編號(hào)文件發(fā)放文件變更與修改其他需要修改情況說明記錄管理制度記錄管理記錄格式與內(nèi)容記錄保存年限重要性對(duì)應(yīng)職能部門表公司內(nèi)部職能要素分配表企業(yè)法人對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)承諾書關(guān)于公司組建飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知飼料質(zhì)量安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一覽表組織機(jī)構(gòu)框架質(zhì)量管理體系框架**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.2標(biāo)題：批準(zhǔn)頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為規(guī)范本公司的生產(chǎn)行為，保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第609號(hào)）、農(nóng)業(yè)部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》（試行稿）(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”)要求，制定《飼料質(zhì)量安全手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱“安全手冊(cè)”)。第1版《安全手冊(cè)》編寫內(nèi)容、要素、結(jié)構(gòu)、順序、章節(jié)條款與《規(guī)范》完全一致。結(jié)合我公司的生產(chǎn)流程及相關(guān)管理制度，各章節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范的內(nèi)容，本《安全手冊(cè)》已經(jīng)做出了相應(yīng)的規(guī)定，并編制了作業(yè)指導(dǎo)書。支持性文件包括操作規(guī)程（程序）、規(guī)范、各種記錄和表格、工藝流程圖等，有唯一性編號(hào)。職能要素分配表、質(zhì)量管理體框架等內(nèi)容編入附件。《安全手冊(cè)》共計(jì)8章53個(gè)條款111個(gè)二級(jí)條目。較系統(tǒng)地規(guī)定了本公司原料采購(gòu)與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸、產(chǎn)品追溯與召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄管理等各項(xiàng)規(guī)章制度。為了便于實(shí)際操作，編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，支持性文件47個(gè)。附件5個(gè)，附表2個(gè)。《安全手冊(cè)》是我公司保證飼料質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，是各部門及全體員工參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是考核飼料質(zhì)量安全工作效果和預(yù)防飼料質(zhì)量安全事故的重要文件，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)、自覺遵照?qǐng)?zhí)行《安全手冊(cè)》規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)定。為消除飼料質(zhì)量安全隱患，完成總部提出的“抓緊大機(jī)遇，組建大隊(duì)伍，打贏大戰(zhàn)役，攀登新高峰”的奮斗目標(biāo)努力工作。為了加強(qiáng)對(duì)飼料質(zhì)量安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《規(guī)范》第四十七條規(guī)定，公司組建飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)中心。本《安全手冊(cè)》紙質(zhì)和電子版本以及支持性文件（含Excel等記錄方式）均有效。凡是以電子形式記錄的，均需備份。本《手冊(cè)》項(xiàng)下的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄唯一性編號(hào)與ISO體系文件編號(hào)一致。第1版《飼料質(zhì)量安全手冊(cè)》自2012年03月25日起實(shí)施。總經(jīng)理：2014年10月01日**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.3標(biāo)題：修改控制頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條目修改人批準(zhǔn)人生效日期**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.4標(biāo)題：公司概況第1頁(yè)共1頁(yè)**飼料有限責(zé)任公司成立于1996年9月，坐落于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，系**科技集團(tuán)股份有限公司在北京的高科技產(chǎn)業(yè)基地之一。公司占地57857平方米，現(xiàn)有員工345人，其中大專以上學(xué)歷占65%。公司建立了完善的質(zhì)量管理保障體系，實(shí)施科學(xué)管理。2001年12月公司通過了ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。所有產(chǎn)品都制定了質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，獲準(zhǔn)備案的企標(biāo)60個(gè)。公司品管中心實(shí)驗(yàn)室面積2600m2，擁有HPLC、GC、UV、AAS、近紅外分析儀、熒光分光光度計(jì)、旋光儀、顯微鏡等大型精密儀器20多臺(tái)（套），配備了輔助設(shè)備和常規(guī)分析儀器，所檢參數(shù)能滿足原料到成品全部產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)工作需要。公司建成粉碎、攪拌、制粒等大型機(jī)組，年產(chǎn)濃縮料和全價(jià)料12萬(wàn)噸的生產(chǎn)線一條；膨化飼料生產(chǎn)線二條，年膨化能力3萬(wàn)噸。成功開發(fā)生產(chǎn)**牌、**牌、智**牌濃縮料和全價(jià)料3個(gè)品牌2個(gè)系列100多個(gè)品種。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后受到普遍好評(píng)，深得廣大客戶信賴，具有畜禽飼養(yǎng)周期短，飼料報(bào)酬高等特點(diǎn)，其中**牌551乳豬全價(jià)料榮獲北京市“名優(yōu)產(chǎn)品”稱號(hào)。公司產(chǎn)品覆蓋京、津、冀、魯、遼、蒙、晉等省份，2010年銷量達(dá)10萬(wàn)噸，銷售收入3.2億元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。公司帶動(dòng)**區(qū)等周邊原料生產(chǎn)基地達(dá)5萬(wàn)多畝，收益農(nóng)戶13000多戶，直接創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)600多個(gè)，間接就業(yè)機(jī)會(huì)1000個(gè)以上。為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，鞏固城鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)品供給和穩(wěn)定物價(jià)發(fā)揮了重要作用。公司是北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，北京農(nóng)村商業(yè)銀行“AAA級(jí)信用企業(yè)”單位。2009年2月被中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)授予“質(zhì)量信用AAA”等級(jí)證書，同年11月通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定復(fù)評(píng)審被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。2010年3月被北京市飼料工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“2009年北京市二十強(qiáng)飼料企業(yè)”、“2009年度北京市飼料產(chǎn)銷總量排行前二十名”、2010年6月公司產(chǎn)品“***”被全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資貿(mào)易洽談會(huì)評(píng)為“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)”。公司被評(píng)為北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”；被**區(qū)政府授予“經(jīng)濟(jì)發(fā)展尖兵”、“十大規(guī)模企業(yè)”和“創(chuàng)農(nóng)產(chǎn)品品牌單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司全體員工緊跟總部提出的“抓緊大機(jī)遇，組建大隊(duì)伍，打贏大戰(zhàn)役，攀登新高峰”的奮斗目標(biāo)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)，為打造行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)而努力。單位地址：北京**區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街**號(hào)，郵政編碼：101407聯(lián)系電話*飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.5標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第1頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖批準(zhǔn)：總經(jīng)理質(zhì)量安全手冊(cè)第一層文件↓批準(zhǔn)：總經(jīng)理程序文件第二層文件↓技術(shù)中心與品管部核心要素批準(zhǔn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法/企標(biāo)檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程儀器設(shè)備期間核查規(guī)程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)規(guī)程原料和產(chǎn)品留樣規(guī)程產(chǎn)品追溯和召開規(guī)程人員與衛(wèi)生承諾制度和聲明文件與記錄管理規(guī)程采購(gòu)部原料供應(yīng)商相關(guān)信息與規(guī)程采購(gòu)合同與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原料品控要求規(guī)程原料進(jìn)貨臺(tái)制度原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和規(guī)程庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控規(guī)程生產(chǎn)部生產(chǎn)過程控制技術(shù)文件信息和操作流程防止交叉污染規(guī)程防止外來(lái)污染規(guī)程配方審核控制規(guī)程大宗、小料、核心料投料操作規(guī)程自動(dòng)配料過程數(shù)據(jù)管理規(guī)程混合均勻度和制粒規(guī)程物流散裝和灌裝產(chǎn)品規(guī)程↓北京科高大北農(nóng)飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第一條1.1-1.2標(biāo)題：總則第1頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/01作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量記錄格式相關(guān)質(zhì)量記錄格式第三層文件檢驗(yàn)報(bào)告格式原始記錄表格式采購(gòu)、生產(chǎn)、物流、售后記錄表格**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第一條1.1-1.2標(biāo)題：總則第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》（試行稿）制定《飼料質(zhì)量安全手冊(cè)》。1.1編制目的為規(guī)范本公司飼料原料采購(gòu)、生產(chǎn)、品管、銷售等行為，消除飼料質(zhì)量安全隱患，確?？聘叽蟊鞭r(nóng)飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，制定本《飼料質(zhì)量安全手冊(cè)》。1.2編制依據(jù)依據(jù)農(nóng)業(yè)部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》（試行稿）、《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》第18條及其他相關(guān)條款的規(guī)定。1.3支持性文件1.1.3.2《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》；1.3.3《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》（試行稿）；1.3.4農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司《2012年畜牧業(yè)工作要點(diǎn)》。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第二條2.1-2.2標(biāo)題：控制要求和適用范圍第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01對(duì)飼料生產(chǎn)全過程實(shí)施全程控制的要求。2.1基本控制要求對(duì)影響飼料質(zhì)量安全的人員、原料、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、檢驗(yàn)、監(jiān)控、文件管理等主要環(huán)節(jié)和要素實(shí)施控制。2.2適用范圍適用本次公司生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料二類產(chǎn)品。從原料采購(gòu)、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等全過程實(shí)施控制措施。2.3支持性文件見1.**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第三條3.1標(biāo)題：飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為需滿足《條例》、《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》和《規(guī)范》3個(gè)法規(guī)的要求。3.1飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求能滿足《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要》（試行稿）、《條例》、《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》各項(xiàng)要求。3.2支持性文件3.2.1見1.3.1、1.3.2和3.2.3。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第四條4.1-4.3標(biāo)題：驗(yàn)收主體第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01驗(yàn)收主體和檢查員制度。4.1預(yù)混合飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體農(nóng)業(yè)部飼料管理部門。4.2配合、濃縮精料補(bǔ)充料飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體省級(jí)飼料管理部門。4.3檢查員制度驗(yàn)收組至少2人組成，從農(nóng)業(yè)部專家?guī)熘须S機(jī)抽取。檢查員須經(jīng)農(nóng)業(yè)部培訓(xùn)并考核合格，方可從事驗(yàn)收和檢查工作。4.4支持性文件4.4.1見3.2.1**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章總則第五條5.1-5.2標(biāo)題：監(jiān)督檢查主體第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01基層飼料管理部門的職責(zé)和管理范圍。5.1縣級(jí)監(jiān)督檢查主體縣級(jí)以上飼料管理部門。5.2監(jiān)督檢查計(jì)劃基層管理部門應(yīng)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，在已經(jīng)通過《規(guī)范》驗(yàn)收檢查的企業(yè)中按照一定比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，依據(jù)《條例》相關(guān)規(guī)定對(duì)存在問題的企業(yè)進(jìn)行處理。5.3支持性文件5.3.1見1.**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第六條6.1-6.4標(biāo)題：原料供應(yīng)商信息和評(píng)價(jià)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01實(shí)施原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度和相關(guān)記錄。制定供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)程序。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量保障進(jìn)行評(píng)估來(lái)確定供應(yīng)商名單，并保留選擇和評(píng)價(jià)記錄。6.1原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)流程、原則、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核程序制定原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇程序（流程）、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核等。6.2原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄備有與6.1相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、原料通用名、許可證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)證明；評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、電話記錄。評(píng)價(jià)人員簽名。6.3合格供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)每年需由采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)中心、品管中心、生產(chǎn)部對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，從合同執(zhí)行率、產(chǎn)品合格率、供貨及時(shí)度、產(chǎn)品均價(jià)等對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行A、B、C三個(gè)等級(jí)評(píng)定（每年12月15日前完成），填寫《供應(yīng)商考核表》存檔備查。6.4公司總部提供的產(chǎn)品備份資料暫無(wú)。6.5支持性文件6.5.1KG-CX-YL-01《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第七條7.1-7.2標(biāo)題：原料采購(gòu)合同的基本要求第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為確保原料質(zhì)量，建立原料采購(gòu)流程，實(shí)施采購(gòu)合同制度。合同中對(duì)原料質(zhì)量、安全衛(wèi)生指標(biāo)和驗(yàn)收方法做出約定，并保留合同和記錄。飼料原料有關(guān)安全衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行《規(guī)范》附件：飼料原料需要檢驗(yàn)的安全衛(wèi)生項(xiàng)目要求。7.1原料采購(gòu)合同原料通用名、規(guī)格、質(zhì)量與安全指標(biāo)、單價(jià)、總價(jià)、驗(yàn)收方法、交貨方式及日期、雙方責(zé)任等。7.2公司總部提供的產(chǎn)品備份資料暫無(wú)。7.3支持性文件7.3.1KG-CX-YL-02《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第八條8.1-8.6標(biāo)題：飼料原料品控第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01對(duì)采購(gòu)的飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑，預(yù)混料實(shí)施查驗(yàn)和檢驗(yàn)等品控程序。制定查驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)與驗(yàn)收程序，查驗(yàn)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告。每季度對(duì)5種原料進(jìn)行1次安全項(xiàng)目檢測(cè)。8.1保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)品管中心負(fù)責(zé)保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)。8.2原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收原則原料通用名、規(guī)格或等級(jí)、有效成分、安全指標(biāo)、最低可接受參數(shù)見《配合飼料原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。8.3原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收流程、查驗(yàn)和不合格產(chǎn)品處置原料采購(gòu)選定原則（見大北農(nóng)規(guī)定的供應(yīng)商提供樣品和資料，采購(gòu)流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、接收條件、不合格產(chǎn)品處置原則）。8.4原料查驗(yàn)和檢驗(yàn)原料供應(yīng)商提供第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告，未能提供檢驗(yàn)報(bào)告的，則按照科高大北農(nóng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每季度對(duì)5種主要原料進(jìn)行1次安全項(xiàng)目檢測(cè)。8.5留樣觀察制度每季度抽取5種原料進(jìn)行安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)飼料原料留樣觀察感官等指標(biāo)，每周觀察1次，有觀察記錄。對(duì)留樣實(shí)施分類保存，標(biāo)注原料留樣名稱、編號(hào)、定期觀察記錄。飼料原料有關(guān)安全衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行《規(guī)范》附件：飼料原料需要檢驗(yàn)的安全衛(wèi)生項(xiàng)目要求。8.6留樣觀察記錄應(yīng)記錄留樣名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、樣品編號(hào)、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、觀察日期、觀察項(xiàng)目、是否異常，觀察人、樣品處理貨銷毀批準(zhǔn)人和時(shí)間，處理人8.7支持性文件8.7.18.7.2KG-GL-JS-018.7.3KG-GL-PG-058.7.4KG-GL-PG-038.7.5KG-GL-PG-04**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第九條9.1標(biāo)題：飼料原料進(jìn)貨臺(tái)賬第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01建立飼料原料進(jìn)貨臺(tái)賬。記錄原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預(yù)混料名稱，以及上述原料的產(chǎn)地、數(shù)量、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、生產(chǎn)企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期。保存進(jìn)貨臺(tái)賬和票據(jù)。上述記錄保存期為2年。9.1原料進(jìn)貨臺(tái)賬臺(tái)賬應(yīng)記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)。生產(chǎn)企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、質(zhì)量檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)結(jié)論、不合格品處置、經(jīng)辦人。9.2支持性文件9.2.1**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第十條10.1-10.2標(biāo)題：原料倉(cāng)儲(chǔ)管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01根據(jù)原料特性分類存放，有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。垛位之間，垛位與墻壁距離為50cm，與屋頂保持距離為2m。10.1原料倉(cāng)儲(chǔ)管理生產(chǎn)部對(duì)蛋白飼料原料、能量飼料、氨基酸飼料，維生素（低溫避光措施）、礦物質(zhì)等物料實(shí)施分類堆放（科技公司存放）。上述各類原料存放地為廠內(nèi)固定場(chǎng)所，無(wú)鼠害蟲害，有質(zhì)量監(jiān)控記錄（見13.10.2原料垛位管理標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)卡分別記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、供應(yīng)商名稱、件數(shù)或包數(shù)、質(zhì)量判定結(jié)論、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量/時(shí)間、結(jié)余數(shù)量、領(lǐng)用人。10.3支持性文件10.3.1KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第十一條11.1-11.3標(biāo)題：出入庫(kù)和使用記錄第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01建立飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預(yù)混料出入庫(kù)及使用記錄，加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)溫濕度、光照有特別要求的物料管理。11.1出入庫(kù)記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、入庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量、保管人。11.2使用記錄原料名稱、領(lǐng)用日期、規(guī)格或等級(jí)、上次結(jié)余、本次使用量、使用單編號(hào)、本次結(jié)余、使用人。11.3溫濕度監(jiān)控記錄時(shí)間、溫度、濕度、光照、記錄人。11.4支持性文件11.4.1KG-GL-PG-01《11.4.2KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購(gòu)與管理第十二條13.1-13.2標(biāo)題：庫(kù)存原料監(jiān)控第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01建立庫(kù)存原料檢測(cè)制度，定期進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，保存監(jiān)控記錄。13.1原料質(zhì)量監(jiān)控制度監(jiān)控庫(kù)存原料的名稱。監(jiān)控項(xiàng)目為感官和環(huán)境條件，頻次為每周1次。記錄異常情況和處置方式，由監(jiān)控人員信息。13.2原料質(zhì)量監(jiān)控記錄原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控項(xiàng)目和時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、儲(chǔ)存環(huán)境、異常情況描述、處置措施。13.3支持性文件13.3.1KG-GL-PG-01《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十四條14.1-14.4標(biāo)題：生產(chǎn)過程監(jiān)控第1頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)則制定了飼料生產(chǎn)過程類所需的規(guī)范性技術(shù)文件，含生產(chǎn)程序、工藝參數(shù)、操作規(guī)程文件管理等。14.1工藝設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)工藝流程圖及其說明、流程圖標(biāo)注的關(guān)鍵點(diǎn)；產(chǎn)品種類及產(chǎn)品描述；生產(chǎn)設(shè)備一覽表（設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、功率、生產(chǎn)廠家、使用日期、主要性能參數(shù)）；車間設(shè)備分布圖（縱、橫剖面圖）。14.2生產(chǎn)工作操作程序原料接收操作程序、原料入庫(kù)操作程序、付料投放作業(yè)操作程序、粉碎作業(yè)操作程序、配方（大料、小料）傳遞操作程序、中控崗位操作程序、微機(jī)配料作業(yè)操作程序、小料領(lǐng)料作業(yè)操作程序、小料配料稱量作業(yè)操作程序、小料預(yù)混合作業(yè)操作程序、混合工序作業(yè)操作程序、巡倉(cāng)崗位作業(yè)操作程序、制粒作業(yè)操作程序、冷卻作業(yè)操作程序、成品打包作業(yè)操作程序、成品轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)操作程序、成品發(fā)貨作業(yè)操作程序。14.3生產(chǎn)工藝參數(shù)文件粉碎機(jī)和制粒機(jī)工藝參數(shù)包括粉碎原料名稱、篩片孔徑規(guī)格、作業(yè)電流和進(jìn)料速度；制粒工藝參數(shù)包括生產(chǎn)成品名稱、調(diào)壓溫度、蒸汽壓力、環(huán)磨孔徑和長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩上下層孔徑規(guī)格、顆粒含粉率。14.4生產(chǎn)過程記錄小料稱重配制記錄、小料預(yù)混合記錄、大料投料記錄、原料粉碎作業(yè)記錄、混合作業(yè)記錄、制粒作業(yè)記錄、包裝作業(yè)記錄、巡倉(cāng)作業(yè)記錄。14.5支持性文件14.5.114.5.2KG-GL-SC-0114.5.3KG-GL-SC-03《付料投料作業(yè)規(guī)程14.5.4KG-GL-SC-04《粉碎作業(yè)規(guī)程14.5.5KG-LG-SC-0514.5.6KG-LG-SC-06《14.5.7KG-LG-SC-07《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十四條14.1-14.4標(biāo)題：生產(chǎn)過程監(jiān)控第2頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/0114.5.8KG-GL-SC-08《巡倉(cāng)崗位作業(yè)規(guī)程14.5.9KG-GL-SC-09《液體添加系統(tǒng)管理規(guī)定14.5.10KG-GL-SC-10《小料預(yù)混合作業(yè)規(guī)程14.5.11KG-GL-SC-12《14.5.12KG-GL-SC-1314.5.13KG-GL-SC-1414.5.14KG-GL-SC-1514.5.15KG-GL-PG-02**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十五條15.1-15.6標(biāo)題：防止交叉污染措施第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為預(yù)防飼料之間交叉污染，制定本措施和原則。15.1反芻飼料。（將在天津基地建成反芻飼料專用生產(chǎn)線，不在本公司生產(chǎn)）。15.2生產(chǎn)順序原則。當(dāng)使用同一條生產(chǎn)線時(shí)，必須遵循“無(wú)藥物在先，有藥物在后，高濃度在先，低濃度在后”的生產(chǎn)原則。15.3洗倉(cāng)規(guī)則。當(dāng)生產(chǎn)含有藥物添加劑的產(chǎn)品完成，即將更換另一個(gè)品種時(shí)，應(yīng)使用原料對(duì)生產(chǎn)線建成洗倉(cāng)處理。洗倉(cāng)后的原料必須回歸同類產(chǎn)品，不得混用或挪作它用。有洗倉(cāng)作業(yè)記錄，記錄包括清洗設(shè)備和生產(chǎn)線的名稱、清洗時(shí)間、作業(yè)人員。15.4盛放容器識(shí)別。盛放添加劑、藥物添加劑、預(yù)混劑、中間體的原料容器或器具不得混用。它們的容器標(biāo)識(shí)和顏色分別為：紅色-添加劑、藍(lán)色-藥物添加劑、綠色-預(yù)混劑、白色-中間體。15.5專用袋。盛放添加劑、藥物添加劑、預(yù)混劑、中間體的原料專用袋不得混用，其標(biāo)識(shí)為大號(hào)記號(hào)筆標(biāo)注，張貼彩色標(biāo)識(shí)。小料使用不同顏色塑料桶加以區(qū)分。15.6設(shè)備定期清洗。沒消除設(shè)備物料或添加劑殘留，每隔二周清洗對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次清洗。15.7支持性文件15.7.1KG-GL-SC-11**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十六條16.1-16.7標(biāo)題：防止外來(lái)交叉污染措施第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為預(yù)防外來(lái)物質(zhì)對(duì)飼料的交叉污染，制定本措施和原則。16.1不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或存放原料或產(chǎn)品。16.2與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面使用安全、耐腐蝕、耐磨順的材料。預(yù)混飼料設(shè)備有接地防靜電裝置。16.3保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)潔凈，避免產(chǎn)品受到玻璃、瓷片、石子、金屬等外來(lái)雜物污染。16.4不在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接和氣割等作業(yè)活動(dòng)。16.5嚴(yán)格按照設(shè)備說明書選擇符合要求的潤(rùn)滑油、清洗劑。16.6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分類、畫分存放區(qū)域的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格產(chǎn)品，并有明顯的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記。16.7生產(chǎn)車間設(shè)有適當(dāng)?shù)姆朗蠛?、防蟲害、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面平整，無(wú)污垢積存，無(wú)害蟲滋生、16.8支持性文件16.8.1KG-GL-SC-21《**飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十七條17.1標(biāo)題：產(chǎn)品配方控制制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為確保飼料產(chǎn)品符合配方要求，制定設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞和使用管理程序。17.1飼料配方師需具備相應(yīng)的資質(zhì)。飼料產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞和使用過程實(shí)施審核控制。17.2支持性文件17.2.1KG-GL-JS-03《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十八條18.1-18.2標(biāo)題：大宗原料投料作業(yè)規(guī)程第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了大宗原料投料操作程序和環(huán)境要求。18.1大宗原料投料操作程序投料人按照投料規(guī)程投料，填寫投料記錄。投料人得到當(dāng)班負(fù)責(zé)人投料指令后，憑投料單前往垛位取料。按照投料順序擺放，檢查原料感官，經(jīng)當(dāng)班負(fù)責(zé)人或副崗復(fù)核后，方可投料。保持投料作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔。18.2大宗原料投料記錄投料記錄表內(nèi)容有：投放原料品種、投料時(shí)間、投料數(shù)量（包）、重量、累計(jì)投料量、原料感官質(zhì)量（氣味、色澤、霉變）、投料人簽字。18.3支持性文件18.3.1KG-GL-SC-03《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第十九條19.1-19.4標(biāo)題：小料配制、存放、投料規(guī)程第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程對(duì)添加劑、藥物添加劑和預(yù)混料的稱重、配制、投放過程實(shí)施監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄。配房間物料擺放有序，配料中配制的中間產(chǎn)品有明顯標(biāo)志或標(biāo)識(shí)，有配方復(fù)核程序。19.1小料配制單小料配制單內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、添加劑和/或原料名稱、計(jì)量單位、百分比、理論值、實(shí)際值、添加劑和/或原料結(jié)余量、配方師簽字等信息。19.2小料投放和復(fù)核記錄小料投放和復(fù)核記錄內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、投料批數(shù)、小料標(biāo)識(shí)、回機(jī)料重量、重量復(fù)核、接收批數(shù)、剩余批數(shù)、交接確認(rèn)、投料人簽字等信息。19.3小料投放交接記錄小料投放交接記錄內(nèi)容有：投料時(shí)間、本班投料批數(shù)、結(jié)余數(shù)量、交接確認(rèn)簽字人（配料人、投料人）等信息。19.4小料標(biāo)識(shí)卡小料標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容有：成品名稱、配制日期、配制批數(shù)、每批重量、每批包數(shù)、配制人員簽字等信息。19.5支持性文件19.5.1KG-LG-SC-07**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十條20.1標(biāo)題：添加劑（小料）預(yù)混合要求第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)程序。20.1添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)記錄對(duì)配方中添加比例≤0.2%的添加劑和預(yù)混料實(shí)施稀釋或預(yù)混合，并保留其記錄。記錄內(nèi)容有：原料名稱、稀釋批次、原料稱重、稀釋劑或載體稱重、混合時(shí)間、清洗原料/數(shù)量/時(shí)間、所稀釋原料批次號(hào)、稀釋原料標(biāo)識(shí)、投料人交接簽字等信息。20.2支持性文件20.2.1KG-GL-SC-10《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十一條21.1-21.2標(biāo)題：計(jì)算機(jī)配料過程數(shù)據(jù)和記錄第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定計(jì)算機(jī)自動(dòng)配料生產(chǎn)線系統(tǒng)要保存配方和配料過程的數(shù)據(jù)和記錄。21.1計(jì)算機(jī)配料過程記錄表記錄內(nèi)容有：配方編號(hào)、原料名稱、配料倉(cāng)號(hào)、配方理論值、配方實(shí)際值、混合時(shí)間、添加液體原料名稱/添加理論值/實(shí)際值等信息。21.2中控崗位操作記錄記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、產(chǎn)品名稱、配方輸入驗(yàn)證（簽名）、配料時(shí)間、混合時(shí)間、回機(jī)料、理論產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量、損耗率、制粒倉(cāng)號(hào)、制粒機(jī)號(hào)、成品倉(cāng)號(hào)、洗倉(cāng)情況/原料/數(shù)量/時(shí)間等信息。21.3支持性文件21.3.1KG-LG-SC-06**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十二條22.1-22.2標(biāo)題：混合機(jī)變異系數(shù)值檢測(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01產(chǎn)品混合均勻度頻次每月檢測(cè)一次，配合料/濃縮料/預(yù)混料的混合均勻度檢測(cè)參數(shù)分別為鹽分/鹽分/鐵元素，并保存其檢驗(yàn)記錄。22.1混合機(jī)最佳變異系數(shù)（CV值）的檢測(cè)記錄確認(rèn)記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、取樣編號(hào)（n=10）、設(shè)定的混合時(shí)間和間隔、混合均勻度異系數(shù)（CV值）檢測(cè)結(jié)果、最佳混合時(shí)間的確認(rèn)、檢測(cè)人員確認(rèn)簽字等信息。22.2混合均勻度檢測(cè)報(bào)告報(bào)告內(nèi)容有：檢測(cè)日期、混合機(jī)編號(hào)、檢測(cè)方法、樣品編號(hào)、檢測(cè)結(jié)果、混合均勻度異系數(shù)（CV值）計(jì)算結(jié)果、混合均勻度異系數(shù)（CV值）。22.3支持性文件22.3.1KG-GL-JS-06《**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十三條23.1標(biāo)題：制粒作業(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了制粒過程中的調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)水分、感官質(zhì)量、冷卻效果、分級(jí)效果實(shí)施監(jiān)控程序，并保存其檢驗(yàn)記錄。23.1制粒作業(yè)記錄記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、制粒機(jī)編號(hào)、產(chǎn)品名稱（代號(hào)）、調(diào)質(zhì)溫度/時(shí)間、顆粒感官質(zhì)量、喂料機(jī)轉(zhuǎn)速、環(huán)模長(zhǎng)徑比、上下分級(jí)篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力/溫度等信息。23.2支持性文件23.2.1KG-GL-SC-12**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十四條24.1-24.5標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定生產(chǎn)設(shè)備檔案，日常維護(hù)保養(yǎng)程序，保存其記錄。24.1設(shè)備管理制度制度包括：設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收、設(shè)備檔案與管理、設(shè)備使用與改造管理、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)、壓力容器等特種設(shè)備管理、備品備件管理等。24.2設(shè)備檔案24.2.1設(shè)備臺(tái)賬包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、制造商、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)、商家聯(lián)系方式；24.2.2設(shè)備維修記錄；24.2.3設(shè)備操作規(guī)程（主機(jī)設(shè)備）；24.2.4設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃；24.2.5設(shè)備相關(guān)資料和使用說明書；24.2.1設(shè)備隨機(jī)出廠文件、圖紙等；24.3設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃計(jì)劃包括：設(shè)備名稱/編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目/日期、保養(yǎng)人員、異常情況記錄信息。24.4設(shè)備日常保養(yǎng)記錄記錄包括：維護(hù)保養(yǎng)日期、設(shè)備部位、異常清理描述、處理措施、保養(yǎng)人員信息。24.5設(shè)備維修記錄記錄包括：維修日期、維修部位、故障原因、維修清理、維修人員信息。24.6支持性文件24.6.1KG-GL-SC-1624.6.2KG-GL-SC-17《檢測(cè)、計(jì)量24.6.3KG-GL-SC-18《動(dòng)力維修/清理上鎖與掛牌程序》**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十五條25.1-25.2標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為確保水、電、汽等生產(chǎn)輔助設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定清洗、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。25.1設(shè)備運(yùn)行制度設(shè)備的零部件完整齊全、質(zhì)量符合要求；各種安全裝置和自動(dòng)調(diào)節(jié)齊全完整；設(shè)備基礎(chǔ)和機(jī)座穩(wěn)固可靠，地栓螺栓連接緊固，符合技術(shù)要求；各類管線、管件、閥門、支架安裝合理；各類閥門運(yùn)行正常；防腐、保溫等設(shè)備完整有效。25.2設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)所有神保持合理的操作、維護(hù)保養(yǎng)空間。25.3支持性文件25.3.1KG-GL-SC-20《設(shè)備清理操作規(guī)程**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十六條26.1-26.4標(biāo)題：特種設(shè)備安全制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程規(guī)定了鍋爐、壓力容器、變壓器定期等特種設(shè)備進(jìn)維護(hù)保養(yǎng)程序。并保存其記錄要求。26.1特種設(shè)備檢查名稱包括：鍋爐、壓力容器、變壓器26.2鍋爐安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查爐體、安全閥、水位表、壓力表、溫度儀表、連鎖保護(hù)裝置、防爆門、給誰(shuí)設(shè)備、水處理設(shè)備。以及檢查結(jié)果、異常情況描述、整改措施和落實(shí)時(shí)間、檢查人員信息。26.3壓力容器安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查設(shè)備本體情況、連接部位、安全附件、運(yùn)行狀況、警示標(biāo)志。以及異常情況描述、整改措施和落實(shí)時(shí)間、檢查人員信息。26.4變壓器安全檢查表檢查表包括：檢查日期、檢查零部件無(wú)損傷情況、漏油現(xiàn)象、油位顯示、接地情況、保護(hù)裝置。以及異常情況描述、整改措施和落實(shí)時(shí)間、檢查人員信息。26.5支持性文件26.5.1KG-GL-SC-16《設(shè)備管理制度**飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十七條27.1-27.3標(biāo)題：監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備監(jiān)控第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程制定監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備監(jiān)控制度。并保存其記錄。27.1監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理制度制度包括:監(jiān)視設(shè)備的采購(gòu)、管理、檢查、報(bào)廢程序。27.2監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、測(cè)量精度、使用地點(diǎn)、使用狀況、鑒定證書或校準(zhǔn)報(bào)告、檢定間隔。27.3監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備核查記錄表核查日期、設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、核查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、異常情況描述、處理措施和落實(shí)時(shí)間、檢查人員信息。27.4支持性文件27.4.1KG-GL-PG-07《計(jì)量管理制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十八條28.1-28.2標(biāo)題：飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)、驗(yàn)收和使用第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01按照《飼料標(biāo)簽》（GB10648），按照品種、規(guī)格分類設(shè)計(jì)飼料標(biāo)簽，制定保存和使用制度。核查包裝材料，產(chǎn)品標(biāo)簽，批次標(biāo)識(shí)。飼料標(biāo)簽的設(shè)計(jì)、歸檔和銷毀由技術(shù)部負(fù)責(zé)。保存核查、發(fā)放和銷毀記錄。28.1飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)見《飼料標(biāo)簽》（GB10648）各條款規(guī)定。28.2飼料標(biāo)簽保存按照標(biāo)簽品種分類保存。28.3支持性文件29.3.1KG-GL-JS-04《飼料包裝、標(biāo)簽設(shè)計(jì)、驗(yàn)收和使用制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十九條29.1-29.2標(biāo)題：包裝作業(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01對(duì)產(chǎn)品的包裝、轉(zhuǎn)運(yùn)及收發(fā)貨過程實(shí)施監(jiān)控。29.1包裝作業(yè)記錄包裝記錄包括:日期、包裝秤編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)量、感官檢查（色澤、氣味、粒度、硬度、含粉率、包裝袋和標(biāo)簽確認(rèn)、標(biāo)注日期、包重符合）、頭尾包數(shù)量、記錄人簽字。29.2收發(fā)貨記錄入庫(kù)記錄包括：品種名稱、規(guī)格、入庫(kù)數(shù)量、批號(hào)、入貨倉(cāng)庫(kù)等，保管員和生產(chǎn)班長(zhǎng)簽字確認(rèn)；、退庫(kù)數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、焚燒銷毀狀況（銷毀措施和數(shù)量、見證人）、發(fā)放、領(lǐng)用人和見證人簽字。發(fā)貨記錄包括客戶名稱、倉(cāng)庫(kù)代號(hào)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等。29.3支持性文件29.3.1KG-GL-SC-13《成品打包29.3.2KG-GL-SC-14《成品轉(zhuǎn)運(yùn)29.3.3KG-GL-SC-15《成品收發(fā)貨**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十條30.1-30.2標(biāo)題：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控規(guī)程，生產(chǎn)部會(huì)同品管部對(duì)生產(chǎn)過程中的原料、中間產(chǎn)品和成品的質(zhì)量狀況、執(zhí)行工藝規(guī)程情況進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。30.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控檢查與規(guī)則檢查位點(diǎn)是打包灌包流水線、中控室、制粒、大料小料投料、打包等環(huán)節(jié)。檢查方法是查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、投料記錄，以及中間體成品、產(chǎn)品感官和執(zhí)行工藝參數(shù)情況。根據(jù)不同產(chǎn)品和工藝，檢查頻率為2-6次/日，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)描述不符合現(xiàn)象、提出整改和糾正內(nèi)容、落實(shí)整改和驗(yàn)證，檢查人員等信息。30.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄按照各種飼料從生產(chǎn)工藝，檢查中間體成品、產(chǎn)品感官和執(zhí)行工藝參數(shù)情況。檢查位點(diǎn)是打包灌包流水線、中控室、微機(jī)處理部門、大料小料投料等環(huán)節(jié)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)描述不符合現(xiàn)象、提出整改和糾正內(nèi)容、落實(shí)整改和驗(yàn)證，檢查人員等信息。30.3支持性文件30.3.1KG-GL-PG-02《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十條31.1-31.2標(biāo)題：產(chǎn)品檢驗(yàn)制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01依照產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、授權(quán)簽字人和檢驗(yàn)報(bào)告保存期限做出規(guī)定。31.1檢驗(yàn)記錄（原始記錄）記錄內(nèi)容包括:樣品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目/方法/環(huán)境/過程（計(jì)算公式和樣品變量，包括稱樣量、稀釋倍數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度和體積、A值、峰面積或峰高、計(jì)算公式和結(jié)果、方法規(guī)定的偏差、實(shí)際偏差）、判定規(guī)則、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人和審核人。31.2檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告內(nèi)容包括：樣品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、抽樣基數(shù)、抽樣性質(zhì)、抽樣數(shù)量、抽樣日期、抽樣人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、實(shí)測(cè)值、檢驗(yàn)結(jié)論、判定依據(jù)、報(bào)告日期、檢驗(yàn)人/審核人/批準(zhǔn)人簽字信息。31.3支持性文件31.3.1KG-GL-JS-05《飼料各檢驗(yàn)項(xiàng)目執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十二條32.1標(biāo)題：產(chǎn)品型式檢驗(yàn)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01依照產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品每年進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。32.1型式檢驗(yàn)報(bào)告見31.3.131.2支持性文件見31.3.1。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十三條33.1-33.4標(biāo)題：實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備管理和使用第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01依照《計(jì)量法》相關(guān)規(guī)定，品管中心建立儀器設(shè)備檢定與校準(zhǔn)規(guī)則，以及儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案。33.1儀器設(shè)備檢定與校準(zhǔn)記錄對(duì)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)終端出具數(shù)據(jù)的儀器設(shè)備均需按期向有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定或校準(zhǔn)，并取得和保存檢定會(huì)校準(zhǔn)報(bào)告。包括HPLC、UV、AAS、旋光儀、半自動(dòng)定氮儀等。包括輔助設(shè)備包括天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、壓力鍋。見儀器設(shè)備一覽表、檢定計(jì)劃和核查記錄。33.2儀器設(shè)備操作規(guī)程（見33.1所列儀器設(shè)備操作規(guī)程）。33.3儀器設(shè)備使用記錄每一臺(tái)儀器設(shè)備單獨(dú)建立使用記錄，記錄包括：儀器名稱、規(guī)格型號(hào)、使用日期、樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始和完畢時(shí)間、儀器使用前后狀態(tài)、使用人和管理人，故障、維修和保養(yǎng)記錄。（見33.1所列儀器設(shè)備使用記錄）33.4儀器設(shè)備檔案(見24.2)33.5支持性文件33.5.1DBNF-KL-2-B04《實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備操作規(guī)程》**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十四條34.1-34.3標(biāo)題：實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01依照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，制定實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品等存放、使用、廢棄物處置規(guī)則。34.1化學(xué)試劑控制程序使用人提出化學(xué)試劑購(gòu)買計(jì)劃、到貨驗(yàn)收，填寫入（出）庫(kù)單。酸堿溶液中和后方可排放。有機(jī)溶劑廢液等需集中存放，經(jīng)清點(diǎn)品種、數(shù)量后，委托有公安機(jī)關(guān)認(rèn)可資質(zhì)的單位集中處置，并保留相關(guān)憑證。上述需控制的化學(xué)試劑是指有機(jī)溶劑（不含甲醇、乙醇），也不包括常用的無(wú)機(jī)試劑。34.2化學(xué)試劑使用和存放條件品管中心有專門區(qū)域存放化學(xué)試劑，其環(huán)境符合要求。按照GB/T601-602-603或檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求配制。34.3化學(xué)試劑領(lǐng)用記錄領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用化學(xué)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期。庫(kù)存記錄包括：化學(xué)試劑名稱、出入庫(kù)數(shù)量、保管人。34.4支持性文件34.4.1DBNF-KL-2-B08《實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十五條35.1-35.2標(biāo)題：原料和產(chǎn)品留樣制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01依照《條例》規(guī)定，制定原料和飼料產(chǎn)品留樣制度。每批次處理均需留樣，按照產(chǎn)品類別存放，有唯一性編號(hào)，留樣保存期為超過產(chǎn)品保質(zhì)期后的2個(gè)月。定期觀察，并有觀察記錄。留樣記錄保存期限為2年。35.1留樣觀察制度留樣觀察內(nèi)容為感官和環(huán)境條件，是否有異常。選擇干燥避光的貯存環(huán)境，觀察頻次為每周觀察一次。觀察期限為超過產(chǎn)品保質(zhì)期后的2個(gè)月，觀察到異常情況處置措施，到期后經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)一并拋棄。有專人負(fù)責(zé)。35.2留樣觀察記錄觀察記錄包括：樣品名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、樣品編號(hào)、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實(shí)際觀察日期、觀察項(xiàng)目、異?，F(xiàn)象描述、樣品處置或銷毀日期，經(jīng)辦人信息。35.3支持性文件35.3.1KG-GL-PG-0535.3.1KG-GL-PG-04**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第四章產(chǎn)品檢驗(yàn)第三十六條36.1-36.2標(biāo)題：不合格產(chǎn)品控制和處置第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01當(dāng)遇到或發(fā)現(xiàn)重大安全事故隱患或事件，或批量成品不合格時(shí)，由技術(shù)中心會(huì)同公司飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組作出評(píng)審和認(rèn)定，并保留評(píng)審和認(rèn)定記錄。品管部或其他部門負(fù)責(zé)人提出不合格原料、中間產(chǎn)品和成品的初步處理意見，報(bào)請(qǐng)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。36.1不合格產(chǎn)品控制程序確定不合格識(shí)別位點(diǎn)，存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)，不合格產(chǎn)品的識(shí)別人員會(huì)同品管中心提出初步不合格原因和不合格參數(shù)，交由技術(shù)中心評(píng)審。評(píng)審依據(jù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提交評(píng)審意見。處置權(quán)限為技術(shù)中心負(fù)責(zé)人。36.2不合格產(chǎn)品評(píng)審和處置記錄不合格產(chǎn)品名稱、數(shù)量、不合格原因分析和描述，記錄評(píng)審結(jié)果和處置措施，處置人信息。36.3支持性文件36.3.1KG-GL-PG-03**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第五章產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谌邨l37.1-37.3標(biāo)題：產(chǎn)品倉(cāng)貯管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01本規(guī)程按照種類和性質(zhì)貯存產(chǎn)品，建立垛位識(shí)別卡，垛位間，垛位與墻壁保持距離。產(chǎn)品、待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品隔離存放，有產(chǎn)品垛位標(biāo)識(shí)。37.1產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理程序包括：庫(kù)位編號(hào)規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品出入庫(kù)示意標(biāo)志。要求庫(kù)房環(huán)境清潔，無(wú)蟲鼠害。垛位與墻壁保持距離為20cm。37.2原料垛位標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級(jí)、包數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)包重、質(zhì)量判定結(jié)論、入庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、客戶簡(jiǎn)稱、庫(kù)存數(shù)量、保管人員信息。37.3出入庫(kù)記錄記錄包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級(jí)、包數(shù)、入庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、客戶簡(jiǎn)稱、庫(kù)存數(shù)量、保管人員信息。37.4支持性文件37.4.1KG-GL-SC-02**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第五章產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谌藯l38.1-38.2標(biāo)題：庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控制度和記錄第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01定期檢測(cè)庫(kù)存產(chǎn)品，如必要實(shí)施抽樣檢驗(yàn)的，需保存監(jiān)控記錄。38.1庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控規(guī)則監(jiān)控規(guī)則包括：產(chǎn)品名稱、監(jiān)控項(xiàng)目為感官和霉變、包裝、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。還需記錄被監(jiān)控產(chǎn)品的場(chǎng)地環(huán)境、異常情況描述和處置措施等。監(jiān)控頻次為每周1次、38.2庫(kù)存產(chǎn)品監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄包括：產(chǎn)品名稱、監(jiān)控日期和時(shí)間、監(jiān)控項(xiàng)目、貯存環(huán)境條件、異常情況描述。如果被監(jiān)控產(chǎn)品已經(jīng)送檢，需記錄檢驗(yàn)結(jié)果。38.3支持性文件38.3.1KG-GL-PG-01《原料、成品質(zhì)量監(jiān)控制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第五章產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谌艞l39.1-39.2標(biāo)題：產(chǎn)品儲(chǔ)存運(yùn)輸衛(wèi)生控制第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01生產(chǎn)和物流部門負(fù)責(zé)對(duì)飼料產(chǎn)品裝車作業(yè)前應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行安全衛(wèi)生檢查，保存檢查記錄。39.1產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序?yàn)榱朔乐癸暳袭a(chǎn)品在運(yùn)輸過程中因?yàn)檫\(yùn)輸工具不符合衛(wèi)生要求，對(duì)飼料產(chǎn)生污染，制定飼料產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序。39.2車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄車輛衛(wèi)生安全監(jiān)察記錄包括：日期、運(yùn)輸商名稱、運(yùn)輸車牌號(hào)；記錄檢查項(xiàng)目為車廂有無(wú)雨淋或積水、蟲害跡象、污物殘積、化學(xué)品殘留物，查看防雨淋日曬措施和裝置。詢問司機(jī)，在裝載飼料前是否運(yùn)載化學(xué)品、農(nóng)藥、化肥。檢查結(jié)論、檢查人等信息。39.3支持性文件39.3.1KG-GL-SC-19《產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第五章產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谒氖粭l40.1標(biāo)題：產(chǎn)品銷售票據(jù)和記錄第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為了便于溯源，建立產(chǎn)品銷售臺(tái)賬程序。臺(tái)賬記錄內(nèi)容有：飼料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、銷售日期、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、客戶名稱及其聯(lián)系方式。銷售臺(tái)賬和票據(jù)保存期為2年。41.1產(chǎn)品銷售臺(tái)賬記錄臺(tái)賬內(nèi)容包括：產(chǎn)品訂單號(hào)、飼料產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批次、銷售數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、單價(jià)、總價(jià)、客戶名稱及其聯(lián)系方式。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-YX-01《營(yíng)銷部服務(wù)工作程序**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章產(chǎn)品追溯與召回第四十二條42.1標(biāo)題：產(chǎn)品可追溯制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01確保從原料采購(gòu)到產(chǎn)品上市的所有環(huán)節(jié)均能得到有效追溯，制定產(chǎn)品追溯程序。同時(shí)啟動(dòng)檢測(cè)結(jié)果和檢驗(yàn)報(bào)告的相關(guān)核查機(jī)制。42.1產(chǎn)品追溯程序產(chǎn)品追溯程序包括查驗(yàn)或索取：查驗(yàn)生產(chǎn)過程等記錄。飼料原料或成品標(biāo)識(shí)、飼料標(biāo)簽、包裝袋、留樣記錄。同批次飼料產(chǎn)品的流向和客戶反饋信息、銷售臺(tái)賬和記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)信息等。41.2支持性文件41.2.1KG-GL-JS-07《產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章產(chǎn)品追溯與召回第四十三條43.1-43.2標(biāo)題：產(chǎn)品召回制度第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01當(dāng)發(fā)現(xiàn)飼料產(chǎn)品對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物、人體健康有害，或可能存在安全隱患的產(chǎn)品，依照《條例》二十八條規(guī)定，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序，立即通知客戶或使用者、主動(dòng)召回產(chǎn)品，保存召回通知和記錄。向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T報(bào)告。43.1召回程序?qū)τ谝呀?jīng)上市的不合格產(chǎn)品、可能存在安全隱患的產(chǎn)品或短時(shí)間暫無(wú)法科學(xué)論定的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)召回。最大限度減少對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物和人體健康的危害，消除不良影響。召回流程為：發(fā)布召回通知書、召回產(chǎn)品、處置和分析，結(jié)果上報(bào)。43.2召回記錄召回記錄包括：召回通知、召回日期、召回產(chǎn)品名稱、數(shù)量、客戶信息、處置和原因分析（含分析會(huì)議紀(jì)要）、結(jié)果上報(bào)。43.3支持性文件43.3.1KG-GL-JS-08《產(chǎn)品召回控制程序**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章產(chǎn)品追溯與召回第四十四條44.1標(biāo)題：召回產(chǎn)品的處置第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01在當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T監(jiān)督下，對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)害化處理或銷毀。保存無(wú)害化處理或銷毀記錄。44.1召回產(chǎn)品處置記錄處置產(chǎn)品名稱、數(shù)量、處置日期和時(shí)間、處置方式（無(wú)害化處理或銷毀）、飼料的管理部門人員見證簽字，我方人員簽字，必要時(shí)應(yīng)拍照、錄像。44.2支持性文件見43.3.1。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章產(chǎn)品追溯與召回第四十五條45.1-45.3標(biāo)題：客戶投訴和不良反應(yīng)第1頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為推進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，關(guān)注客戶投訴和不良反應(yīng)，從中選擇和實(shí)施最能消除和防止類似問題再次發(fā)生的措施，制定本投訴和不良反應(yīng)報(bào)告制度。按照本條款第2頁(yè)“產(chǎn)品質(zhì)量投訴與不良反應(yīng)反饋流程框圖”開展自查，并保存投訴和不良反應(yīng)記錄。45.1產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)管理制度為了更好地服務(wù)客戶，虛心聽取客戶意見和抱怨，防止類問題再次發(fā)生，推動(dòng)質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，建立產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)管理制度。45.2客戶投訴記錄投訴記錄包括：投訴產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投訴或抱怨的詳細(xì)內(nèi)容、投訴人姓名、地址和電話，投訴人訴求。45.3不良反應(yīng)報(bào)告記錄報(bào)告記錄包括：不良反應(yīng)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、不良反應(yīng)詳細(xì)內(nèi)容、不良反應(yīng)后果、不良反應(yīng)時(shí)間、不良反應(yīng)結(jié)果、不良反應(yīng)報(bào)告人姓名、地址和電話，不良反應(yīng)報(bào)告人訴求。45.4支持性文件45.4.1KG-GL-JS-09《客戶投訴與不良反應(yīng)報(bào)告管理制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第六章產(chǎn)品追溯與召回第四十五條45.1-45.3標(biāo)題：客戶投訴和不良反應(yīng)第2頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01申訴質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織分析和處理進(jìn)廠檢驗(yàn)原結(jié)果有效更正檢驗(yàn)報(bào)告與原結(jié)果一致調(diào)查與原結(jié)果不一致技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)存檔分清責(zé)任寫出分析報(bào)告抽樣檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)過程大料配方小料生產(chǎn)工藝原料同批流向品管部復(fù)檢申訴質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織分析和處理進(jìn)廠檢驗(yàn)原結(jié)果有效更正檢驗(yàn)報(bào)告與原結(jié)果一致調(diào)查與原結(jié)果不一致技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)存檔分清責(zé)任寫出分析報(bào)告抽樣檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)過程大料配方小料生產(chǎn)工藝原料同批流向品管部復(fù)檢質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人產(chǎn)品質(zhì)量投訴與不良反應(yīng)反饋流程框圖質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人有**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章人員與衛(wèi)生第四十六條46.1標(biāo)題：企業(yè)法人代表職責(zé)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01企業(yè)法人對(duì)本公司飼料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，并提供必要的條件，以文件形式確認(rèn)法人代表職責(zé)。46.1以文件形式確認(rèn)法人代表職責(zé)附件3.企業(yè)法人對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)承諾書。46.2支持性文件見附件3。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章人員與衛(wèi)生第四十七條47.1-47.3標(biāo)題：飼料安全管理機(jī)構(gòu)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01企業(yè)設(shè)立飼料質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，配備專門人員、獨(dú)立行使職權(quán)，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購(gòu)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。47.1飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組見附件4。47.2飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)確認(rèn)見附件4。47.3飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員一覽表見附件5。47.4支持性文件47.4.1附件4.關(guān)于組建公司飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知47.4.2同47.4.1.47.4.3附件5.飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員一覽表**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章人員與衛(wèi)生第四十八條48.1-48.2標(biāo)題：人員培訓(xùn)第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01提高人才素質(zhì)，強(qiáng)化人才培訓(xùn)，制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃。技術(shù)中心和人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)工作。48.1人員培訓(xùn)制度制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括：飼料法規(guī)、飼料知識(shí)、崗位技能、飼料檢驗(yàn)、市場(chǎng)銷售、客戶服務(wù)、飼養(yǎng)技術(shù)等。在職員工培訓(xùn)不少于2次/年。48.2培訓(xùn)記錄、取得的成效和總結(jié)每一次培訓(xùn)包括：培訓(xùn)通知文件→人員簽到→培訓(xùn)內(nèi)容ppt→主講教師→考核→照片→培訓(xùn)小結(jié)，年終編制全年總結(jié)報(bào)告和效果評(píng)價(jià)。48.3支持性文件48.3.1KG-GL-RL-01《培訓(xùn)制度**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第七章人員與衛(wèi)生第四十九條49.1-49.2標(biāo)題：廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01對(duì)照《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》（GB/T16764）的要求，制定廠區(qū)衛(wèi)生規(guī)范。行政部對(duì)環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)。49.1環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范廠區(qū)衛(wèi)生包含生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)，實(shí)驗(yàn)區(qū)、動(dòng)物房等均為保潔范圍。重點(diǎn)區(qū)域?yàn)樯a(chǎn)和成品車間、實(shí)驗(yàn)室、餐廳、廁所、辦公室等地。上述區(qū)域日保潔清理一次，做到經(jīng)常打掃。廠區(qū)不得抽煙、飲酒。49.2衛(wèi)生檢查制度檢查和記錄區(qū)域?yàn)槿繌S區(qū)，衛(wèi)生檢查記錄包括：檢查區(qū)域、辦公區(qū)的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生不符合衛(wèi)生現(xiàn)象描述、糾正措施、責(zé)任人信息。每周檢查一次衛(wèi)生。49.3支持性文件49.3.1KG-GL-XZ-01《環(huán)境衛(wèi)生管理制度**飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.9標(biāo)題：文件管理第1頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/01為確保本《安全手冊(cè)》的有效性，制定文件管理基本規(guī)則。50.1目的對(duì)與飼料質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)崗位均能得到和使用文件的有效版本。50.2范圍適用于本管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件的控制。50.3文件管理編制公司文件格式。文件應(yīng)分類編號(hào)和歸檔保存，要使用現(xiàn)行有效文件。文件有類別和類別唯一性編號(hào)，制定文件起草編制、審批、發(fā)放范圍、更改、存放和銷毀制度。檔案室負(fù)責(zé)失效文件管理。50.4批準(zhǔn)權(quán)限公司最高管理者負(fù)責(zé)本《安全手冊(cè)》的批準(zhǔn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本文件和作業(yè)指導(dǎo)書等支持性的起草和審核；各部門負(fù)責(zé)人作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的起草。50.5要求其他文件的編制應(yīng)與《安全手冊(cè)》相協(xié)調(diào)，不得與本《安全手冊(cè)》的要求相抵觸。文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂、所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。50.6文件編號(hào)文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)按代號(hào)、序號(hào)、年代順序進(jìn)行。作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件與本公司執(zhí)行ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證文件編號(hào)一致。**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.9標(biāo)題：文件唯一性編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)手冊(cè):KG—SC—C程序文件:KG—CX—□□□□□□版次章節(jié)號(hào)主管部門程序代號(hào)企業(yè)代號(hào)管理文件:KG—GL—□□—□□文件序號(hào)主管部門管理代號(hào)企業(yè)代號(hào)注:行政部XZ品管部PG原料部YL營(yíng)銷部YX生產(chǎn)部SC財(cái)務(wù)部CW**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十條50.1-50.10標(biāo)題：文件管理第2頁(yè)共2頁(yè)第次修改日期：2014/10/0150.7文件發(fā)放對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。50.7.1文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。50.7.2作廢文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。50.8文件變更與修改遇下列情況之一的，文件應(yīng)予以修改：50.8.1文件與國(guó)家或行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程不相適應(yīng)的；50.8.2本公司的組織機(jī)構(gòu)、最高管理者人事變動(dòng)更換，崗位與職能發(fā)生變化時(shí)；50.8.3文件不適應(yīng)飼料安全體系運(yùn)行；50.9其他需要修改情況的說明50.9.1文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)原則上由原責(zé)任人承擔(dān)，如是非原責(zé)任人，則其背景和工作經(jīng)歷應(yīng)能達(dá)到相關(guān)的背景資料；50.9.2文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。對(duì)于非受控文件，不作修改；50.9.3本《安全手冊(cè)》評(píng)審時(shí)，仍應(yīng)確保其有效性，必要時(shí)予以修改。50.9.4保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備及軟件管理程序》實(shí)施控制。50.11支持性文件50.11.1KG-GL-RL-02《文件控制程序**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十一條51.1標(biāo)題：記錄管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01記錄包括：采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、品管、銷售等環(huán)節(jié)形成的各種各類記錄。記錄應(yīng)分類編號(hào)和歸檔保存。上述記錄有各責(zé)任部門自行管理。51.1記錄管理制度編制原料采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)的格式文本記錄。各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)所需的記錄文件格式，統(tǒng)一由XXX備案。編寫記錄文件類別和類別唯一性編號(hào)。51.2支持性文件51.2.1KG-GL-RL-03《質(zhì)量記錄控制程序》**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十二條標(biāo)題：記錄管理第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01記錄格式應(yīng)涵蓋記錄所需的全部?jī)?nèi)容。各種記錄的審核權(quán)限為當(dāng)事人、當(dāng)班人員填寫，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人復(fù)核簽字確認(rèn)。**飼料有限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第八章文件與記錄管理第五十三條標(biāo)題：記錄保存年限第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01記錄保存期為1年，有明確規(guī)定的除外。附件1**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)附件1標(biāo)題：重要性對(duì)應(yīng)職能部門表第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01章條款節(jié)目錄頁(yè)數(shù)占頁(yè)比例%對(duì)應(yīng)部門重要性第一章510總則28政府主管部門○第二章822原料采購(gòu)與管理4.518采購(gòu)部●第三章1637生產(chǎn)過程控制8.534生產(chǎn)部●第四章716產(chǎn)品檢驗(yàn)416技術(shù)中心●第五章59產(chǎn)品儲(chǔ)存及運(yùn)輸28市場(chǎng)服務(wù)中心◎第六章47產(chǎn)品追溯與召回1.56技術(shù)中心◎第七章48人員衛(wèi)與生1.56法人與行政◎第八章42文件與記錄管理14人力資源●合計(jì)5311125符號(hào)說明●非常重要◎比較重要○需要熟知附件2**飼料有限公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)附件2標(biāo)題：公司內(nèi)部職能要素分配表第1頁(yè)共1頁(yè)第次修改日期：2014/10/01章節(jié)目錄職能/責(zé)任部門(人)總部采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)中心市場(chǎng)服務(wù)中心品管中心行政部第一章總則○○○○○○○第二章原料采購(gòu)與管理○●○●○●●第三章生產(chǎn)過程控制○○●●