經(jīng)營(yíng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)化初始評(píng)審報(bào)告

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化■初始評(píng)審報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：企業(yè)地址：電話(huà)：052387537359傳真：052387536619郵編：225434初評(píng)/考核組長(zhǎng)：成員：初評(píng)/考核日期：2010年5月5日至2010年5月10日初始評(píng)審情況概述：為貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)政策，我企業(yè)于2009年9月底開(kāi)始安全標(biāo)準(zhǔn)化的策劃、實(shí)施、檢查和處置。對(duì)比《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008所涉及的10個(gè)一級(jí)要素和53個(gè)二級(jí)要素的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行逐個(gè)檢查，通過(guò)企業(yè)的初評(píng)，最終得分是82.75分，未達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的要求。我企業(yè)將開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化，在今后的安全生產(chǎn)工作中，堅(jiān)持做好相關(guān)檢查工作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)解決，盡可能排除物的不安全因素；加強(qiáng)職員的安全教育和培訓(xùn)工作，強(qiáng)化職員的安全意識(shí)和相關(guān)技能，減少人的不安全行為；安全治理戴明模式，將企業(yè)安全現(xiàn)狀持續(xù)改進(jìn)的工作堅(jiān)持到底。附：《□初始評(píng)審匯總表》■初始評(píng)審匯總表一級(jí)要素二級(jí)要素二級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)*5.1.1負(fù)責(zé)人明確企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.未明確要緊負(fù)責(zé)人是誰(shuí)。（3分）。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,要緊負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。少一人扣1分。3.要緊負(fù)責(zé)人不了解《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)給予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)。一人次扣3分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，未做到每個(gè)崗位和部門(mén)都應(yīng)制定安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。一處扣2分。1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未安全承諾做出有形的表率，對(duì)安全承諾的實(shí)施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企業(yè)應(yīng)建立界定清晰的組織結(jié)構(gòu)和安全責(zé)任體系。未形成安全網(wǎng)絡(luò)組織扣2分。3、企業(yè)應(yīng)建立安全績(jī)效與工作業(yè)績(jī)相結(jié)合的獎(jiǎng)勵(lì)制度。查獎(jiǎng)勵(lì)制度文件、獎(jiǎng)勵(lì)記錄，未執(zhí)行扣2分。4、企業(yè)應(yīng)建立安全信息傳播系統(tǒng)，利用各種傳播途徑和方式，提高傳播效果。查宣傳記錄，未實(shí)施扣2分。5、企業(yè)應(yīng)建立有效的安全學(xué)習(xí)模式，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)進(jìn)展的安全學(xué)習(xí)過(guò)程。使得職員明白得自己負(fù)有對(duì)自己和同事的按全做出貢獻(xiàn)的責(zé)任。查學(xué)習(xí)記錄，未實(shí)施扣2分。1.未要緊負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾。（2分）。2.。（2分）。3.民意調(diào)查各級(jí)負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可。（2分）。4.聽(tīng)取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要扣2分。1.每季度至少組織召開(kāi)1次安全生產(chǎn)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì))會(huì)議.總結(jié)本時(shí)期安全工作情況，研究、制定存在問(wèn)題的解決方案，布置下一時(shí)期安全生產(chǎn)工作。安委會(huì)會(huì)議每年應(yīng)許多于四次.應(yīng)做到:a)會(huì)議有議題b)會(huì)議記錄真實(shí)完整。c)形成會(huì)議紀(jì)要(每項(xiàng)1分)。2.要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄，無(wú)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣2分。20企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。（檢查履行情況）企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。*5.1.2方針目標(biāo)制定本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。方針目標(biāo)形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；方針目標(biāo)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；方針目標(biāo)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；方針目標(biāo)公眾易于獲得。1、是否依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。(2分)。2、企業(yè)的方針和目標(biāo)數(shù)否形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施。(2分)。3、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求。(2分)。4、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。(2分)。5、企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化。(2分)。6、抽查從業(yè)人員，每一人次不清晰企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣1分。7、查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采納公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣1分。1.沒(méi)有安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)文本扣2分，。2.各部門(mén)和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)是依照各部門(mén)和各基層單位的實(shí)際情況編制的,同時(shí)有考核內(nèi)容。無(wú)考核內(nèi)容扣1分。未考核扣2分，扣完為止。10企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作打算，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。*5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)治理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1、企業(yè)未設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組扣10分。2、未按有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)治理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)治理人員、配備注冊(cè)安全工程師?？?分。1、未設(shè)置安全治理部門(mén)，人數(shù)少于法律規(guī)定的，扣5分。1、未建立安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。20企業(yè)應(yīng)依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的治理部門(mén)企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)。5.1.4職責(zé)企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和治理部門(mén)的安全職責(zé)1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個(gè)職能部門(mén)或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣1分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性，一處不符合扣1分。3.檢查安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無(wú)文本扣1分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化治理給予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4.現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車(chē)間(部門(mén))安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無(wú)考核制度扣10分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲方法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3.未按考核制度進(jìn)行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4．查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲治理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣3分，缺1級(jí)臺(tái)帳扣1分。30企業(yè)應(yīng)制定要緊負(fù)責(zé)人、各級(jí)治理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的各級(jí)職責(zé)須建立文本并予以公布和實(shí)施。企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)治理部門(mén)、治理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。*5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。1、無(wú)制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。2.未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分，安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣2分。安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分。3.查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣1分。20企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用制度企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)?？偨Y(jié)企業(yè)正在生產(chǎn)區(qū)和辦公室之間砌墻，并預(yù)備在墻上設(shè)安全宣傳欄，將安全承諾，方針目標(biāo)，職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)結(jié)果公布在宣傳欄上?？偟梅?2，系數(shù)0.10一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.2風(fēng)險(xiǎn)治理5.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1、查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級(jí)治理人員和從業(yè)人員參與。每一項(xiàng)不符合扣2分。1、依照作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣2分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每一項(xiàng)扣1分。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判不選擇評(píng)價(jià)方法的適用性。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣1分。扣完為止。1、企業(yè)沒(méi)有依照實(shí)際制定或沒(méi)有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不適合實(shí)際扣1分。10確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍企業(yè)可依照需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則*5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)不和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1、查評(píng)價(jià)報(bào)告和記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分。1、查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析表，詢(xún)問(wèn)職員是否參與了本崗位相關(guān)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。一人次不明白扣2分。30企業(yè)各級(jí)治理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓舞從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)操縱企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)操縱措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵治理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，操縱措施不合理，每項(xiàng)扣2分。2、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施清單。企業(yè)針對(duì)差不多確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定操縱措施。每一項(xiàng)不符合要求或無(wú)操縱措施清單扣5分。3、據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施清單，查是否按優(yōu)先操縱的順序制訂了操縱措施實(shí)施打算，每項(xiàng)不符合扣5分。4、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的操縱措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、時(shí)刻表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門(mén)是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分。1、抽查從業(yè)人員是否熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其操縱措施。每人次不清晰扣1分，扣完為止。2、抽查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄是否有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容。20企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的操縱措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的操縱措施。5.2.4隱患治理企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。1、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的操縱措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、時(shí)刻表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門(mén)是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分。查重大隱患項(xiàng)目檔案(或隱患臺(tái)帳)是否有1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2)評(píng)審意見(jiàn)；3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況;4)治理時(shí)刻表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。注：無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。1、查操縱措施。一項(xiàng)未制定扣2分2、向上級(jí)主管部門(mén)或政府部門(mén)上報(bào)的文件。未上報(bào)扣2分。1、查防范措施制定情況。一項(xiàng)未制定扣2分2、查防范措施落實(shí)情況。一項(xiàng)未落實(shí)扣2分3、查相關(guān)安委會(huì)記錄是否有研究其內(nèi)容。一次不符合要求扣2分4、查安全檢查記錄是否對(duì)隱患內(nèi)容進(jìn)行檢查監(jiān)控。一處不符合要求扣2分。10企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)刻表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入打算，限期解決或停產(chǎn)。*5.2.5重大危險(xiǎn)源企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1、本，未制定治理制度或未按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》(GB18218-2000)確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺漏一項(xiàng)扣2分。1、查看重大危險(xiǎn)源是否設(shè)置了安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。每一處未設(shè)置扣2分。1、企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案(或臺(tái)帳)。無(wú)檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、治理人員、治理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的評(píng)估報(bào)告。每項(xiàng)扣1分注：無(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。1、企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢查記錄，每一項(xiàng)不符合要求扣2分。1、企業(yè)制定的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本，本項(xiàng)沒(méi)有扣4分，查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。本項(xiàng)沒(méi)有做扣3分.查是否按相關(guān)規(guī)定配備了救援器材、裝備。是否處于良好狀態(tài)、是否有檢查維護(hù)記錄。沒(méi)按要求配備扣4分，未處于良好的使用狀態(tài)扣4分，未做檢查維護(hù)扣2分。1、企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地點(diǎn)安監(jiān)等部門(mén)備案證明，無(wú)備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分。扣完為止。注：無(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1.新建企業(yè)是否符合防護(hù)距離要求，不符合扣2分。2.企業(yè)是否制定防范措施、整改打算，無(wú)防護(hù)措施或整改打算不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分。20企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)不與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。1．檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，關(guān)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣4分，危害識(shí)不不全面扣1分。2．對(duì)特不規(guī)的活動(dòng)(拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的工藝和設(shè)備改變等)前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。1、企業(yè)的文檔、記錄，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)操縱效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣4分，沒(méi)有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。2、企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分。1、應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)是否及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;2)操作條件變化或工藝改變;3)技術(shù)改造項(xiàng)目;4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí);5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。10企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)操縱效果。企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整?？偨Y(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每半年一次?？偟梅?1，系數(shù)0.10一級(jí)要素二級(jí)要素二級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.3法律法規(guī)與治理制度5.3.1法律法規(guī)建立識(shí)不和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求治理制度。1、未建立識(shí)不和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求治理制度，扣4分。2、未明確責(zé)任部門(mén)，扣2分。3、未明確獵取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。4、未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。5、清單中有未識(shí)不的或有作廢的法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分。1、企業(yè)無(wú)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄，扣2分。2、部門(mén)和基層單位無(wú)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的打算和臺(tái)賬記錄，扣2分。3、治理人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員有違法行為的，一處扣4分。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。20各部門(mén)途徑獵取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/文件應(yīng)歸口辦公室統(tǒng)一治理，，并設(shè)立文件專(zhuān)（兼）職治理員，辦公室登記并簽發(fā)至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批或轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)人閱批或轉(zhuǎn)發(fā)的文件原稿應(yīng)存檔。建立文件登記和文件發(fā)放清單。建立文件更新發(fā)放清單。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。5.3.2符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià)的要緊內(nèi)容包括建立文件清單、適用性評(píng)價(jià)、符合性評(píng)價(jià)。1.每年至少一次開(kāi)展對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告扣4分。2.評(píng)價(jià)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣2分。15建立評(píng)價(jià)制度。制定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/文件及其他要求保持或持續(xù)改進(jìn)的打算。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。1.至少建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分。2.建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的治理制度，缺1種制度扣1分。3.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合扣2分。1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，少1個(gè)崗位扣1分,扣完為止。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)覺(jué)1本不符合扣1分。25企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。*5.3.4操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)依照生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少1個(gè)安全操作規(guī)程扣1分。2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和有用性，每個(gè)不符合扣1分。3.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)覺(jué)1本不符合扣1分。查企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，是否組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。25企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。編制特種設(shè)備安全操作規(guī)程5.3.5修訂企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。1．制定關(guān)于治理制度評(píng)審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)不符合扣5分。2．未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣5分。3．未定期評(píng)審和修訂，每種治理制度扣1分。1、查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄，查看是否注明生效日期。本項(xiàng)不合格扣2分。1、查企業(yè)的培訓(xùn)教育打算、記錄是否有相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容和記錄。一項(xiàng)不合格扣2分。1、查看崗位人員持有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新有效版本。一項(xiàng)不符合扣2分。15總結(jié)總得分82，，系數(shù)0.10一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.4培訓(xùn)教育5.4.1培訓(xùn)教育治理建立健全安全培訓(xùn)工作制度。1.企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地點(diǎn)及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。一個(gè)部門(mén)不符合扣2分。是否識(shí)不安全培訓(xùn)教育需求記錄，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育打算。一個(gè)部門(mén)不符合扣2分。1.查教育培訓(xùn)打算的落實(shí)情況，一個(gè)部門(mén)不符合扣2分。1．檢查安全培訓(xùn)教育檔案，缺少一人扣1分。2．現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和治理能力，達(dá)不到要求，扣1分。1．未記錄安全培訓(xùn)打算變更情況，扣1分。2．記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分。扣完為止。查安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)是否對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。未進(jìn)行扣2分，不全面扣1分。查安全培訓(xùn)教育檔案記錄，符合經(jīng)常性的原則。一人不符合扣1分。10安全培訓(xùn)工作納入企業(yè)年度工作打算，保證培訓(xùn)工作所需資金。建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)考核情況。其他從業(yè)人員應(yīng)通過(guò)企業(yè)組織實(shí)施的安全培訓(xùn)。*5.4.2治理人員培訓(xùn)教育要緊負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門(mén)培訓(xùn)，考核合格并取得安全資格證書(shū)。1、查企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全治理人員的資格證書(shū)。缺一人次扣1分。2、查培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了再培訓(xùn)。缺一人次扣1分。1、查相關(guān)部門(mén)組織企業(yè)其他治理人員，包括治理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)記錄。20要緊負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和治理能力。要緊負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)刻不得少于48小時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)刻不得少于16學(xué)時(shí)。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員應(yīng)通過(guò)三級(jí)安全培訓(xùn)教育，具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置知識(shí)和技能。1、查從業(yè)人員每年應(yīng)同意再培訓(xùn)記錄。少一人次扣1分。1、查特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，抽查特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)，查培訓(xùn)記錄及操作證。1人次不符合扣2分。2、查特種作業(yè)操作證是否定期復(fù)審未按期復(fù)審，1人次不符合扣2分。1、查從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，是否經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格取得從業(yè)資格證書(shū)。證書(shū)是否在有效期。1人次不符合扣2分。1、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。查培訓(xùn)記錄、考試卷。1人次不符合扣2分。20從業(yè)人員要了解作業(yè)場(chǎng)所使用化學(xué)品的有關(guān)危害及化學(xué)品安全技術(shù)講明書(shū)。對(duì)從業(yè)人員經(jīng)常進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所使用化學(xué)品的安全注意事項(xiàng)和作業(yè)程序的培訓(xùn)教育。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)重新同意車(chē)間和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。企業(yè)在實(shí)施新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)。特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門(mén)培訓(xùn)，考核合格并取得安全資格證書(shū)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員每年應(yīng)同意再教育培訓(xùn)，時(shí)刻不得少于20學(xué)時(shí)。*5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育新上崗的從業(yè)人員必須通過(guò)三級(jí)安全培訓(xùn)教育。查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育治理臺(tái)帳、檔案。1．未進(jìn)行廠(chǎng)級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣4分。2．未進(jìn)行車(chē)間級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣3分。3．未進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣1分。查教育培訓(xùn)記錄新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)刻是否符合國(guó)家或地點(diǎn)政府規(guī)定的學(xué)時(shí)。一人次不符合扣1分。20危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)崗位的新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)刻不得少于72小時(shí)。其他新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時(shí)刻不得少于24小時(shí)。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.查培訓(xùn)教育制度，無(wú)相應(yīng)規(guī)定扣4分。2.查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育治理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣2分。3.查復(fù)工人員(含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者)培訓(xùn)教育治理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分。1．查外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)等人員安全治理規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣2分，職責(zé)分工不明確，扣1分。2．抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求，每人次扣1分。1．查承包商治理檔案，企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠(chǎng)證的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣4分。2．查對(duì)外來(lái)施工單位安全治理臺(tái)帳，無(wú)治理臺(tái)帳扣2分，兩級(jí)培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級(jí)扣1分。3．現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠(chǎng)證，一人次不符合扣1分。10做好承包方的安全培訓(xùn)教育。企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。*5.4.6日常安全教育企業(yè)治理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩珕T按實(shí)際情況制定治理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)打算，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。1、未制定月度安全活動(dòng)打算扣4分。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開(kāi)展班組安全活動(dòng)，每班組扣2分。3、未按打算開(kāi)展安全活動(dòng)，每班次扣1分。1．現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開(kāi)展班組安全活動(dòng)，每班組扣2分。2．未按打算開(kāi)展安全活動(dòng)，每班次扣1分。3、抽查班組安全活動(dòng)記錄，企業(yè)負(fù)責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其治理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。每少人次一扣2分，扣完為止。1．企業(yè)各級(jí)治理人員無(wú)參加班組安全活動(dòng)打算，扣4分。2．抽查治理部門(mén)班組安全活動(dòng)記錄，未按打算參加安全活動(dòng)，每次不符合扣2分。1、抽查安全生產(chǎn)治理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)治理人員對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查簽字每月至少1次。少一人次扣2分。1、查安全生產(chǎn)活動(dòng)制度或治理方法。對(duì)治理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)打算，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求是否有要求。少一項(xiàng)扣3分。20班組安全活動(dòng)每月不得少于2次。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有打算、有內(nèi)容、有記錄。治理部門(mén)安全活動(dòng)每月許多于1次，有記錄。、總結(jié)企業(yè)須加強(qiáng)職員培訓(xùn)。總得分76，系數(shù)0.05一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)企業(yè)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。1、“三同時(shí)”為否決項(xiàng)，有一個(gè)項(xiàng)目不符合扣30分。1、查建設(shè)項(xiàng)目各時(shí)期治理檔案。有一個(gè)項(xiàng)目不符合規(guī)定扣2分。1、查項(xiàng)目施工過(guò)程中的檢查記錄。未進(jìn)行監(jiān)督扣4分。1、一個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行變更治理扣2分。2、未實(shí)行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制。一個(gè)項(xiàng)目扣2分。1、未采納先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，扣2分。15嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全許可和設(shè)立審批程序。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序治理狀態(tài)。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中的變更治理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理。建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)采納先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。*5.5.2安全設(shè)施制定安全設(shè)施治理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳。1、查是否建立到了設(shè)備治理制度。是否按照設(shè)備治理制度嚴(yán)格實(shí)施。未建立扣4分，實(shí)施未落實(shí)一處扣1分。2、查是否建立了安全設(shè)施臺(tái)賬并未及時(shí)填寫(xiě)。未建立扣3分，未及時(shí)填寫(xiě)一個(gè)部門(mén)或車(chē)間扣1分。1、查是否按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等操縱室或操作室。一處不符合扣2分。2)是否按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤.在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理;一處不符合扣2分。3)是否按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施;一處不符合扣2分。4)是否按照GB50057在廠(chǎng)區(qū)安裝防雷設(shè)施;一處不符合扣2分。5)是否按照GB50016,GB50140配置消防設(shè)施與器材;一處不符合扣2分。6)是否按照GB50058設(shè)置電力裝置。一處不符合扣2分。7)是否按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施。一處不符合扣2分。8)廠(chǎng)房、庫(kù)房建筑是否符合GB50016,GB50160。一處不符合扣2分。9)在工藝裝里上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢側(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施.。一處不符合扣2分。1、查各種安全設(shè)施是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)治理。一處不符合扣2分。2、查各種安全設(shè)施定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。至少每月一次少一次扣2分。1、安全設(shè)施是否編入了設(shè)備檢維修打算，定期進(jìn)行檢維修。一處不符合扣2分。2、安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象。一處扣2分。1.查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備治理制度，各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器治理制度，每項(xiàng)扣3分。2.查測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，無(wú)易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄、各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。3．查校驗(yàn)維修記錄，無(wú)定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄扣1分。20安全設(shè)施的配備應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。易燃、易爆、有毒區(qū)域應(yīng)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警設(shè)施。在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位應(yīng)設(shè)置防超溫、超壓安全連鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施。安全設(shè)施有專(zhuān)人負(fù)責(zé)治理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修打算，定期檢維修。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行規(guī)范治理，建立設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。*5.5.3特種設(shè)備建立特種設(shè)備安全治理制度及操作規(guī)程。1.查特種設(shè)備資料，無(wú)使用登記證或過(guò)期，每項(xiàng)扣2分。2.查現(xiàn)場(chǎng)特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分。1.查特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，未建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，扣4分,缺一項(xiàng)扣2分。2.查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。1、查特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)向當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督治理部門(mén)登記注冊(cè)記錄。沒(méi)有扣2分。1.查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，至少每月進(jìn)行一次檢查，未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。1、查在用特種設(shè)備及安全附件、安全愛(ài)護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修記錄。未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。1、查安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。一處沒(méi)有扣1分。2、特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿(mǎn)前一個(gè)月是否向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。一處沒(méi)有扣1分。1、查存在嚴(yán)峻事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的特種設(shè)備，是否及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督治理部門(mén)辦理注銷(xiāo)。一臺(tái)不符合扣2分。10特種設(shè)備應(yīng)附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)證明等文件。建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。特種設(shè)備應(yīng)在安全監(jiān)督治理部門(mén)登記，登記標(biāo)志應(yīng)置于特種設(shè)備的顯著位置。特種作業(yè)人員應(yīng)通過(guò)特種設(shè)備安全監(jiān)督治理部門(mén)的安全教育和培訓(xùn)，考核合格并取得特種作業(yè)人員證書(shū)。特種設(shè)備應(yīng)定期檢測(cè)，并保存定期自行檢查和維修記錄。*5.5.4工藝安全企業(yè)操作人員應(yīng)掌握生產(chǎn)場(chǎng)所的危險(xiǎn)化學(xué)品特性、工藝流程及設(shè)備情況。1、抽查企業(yè)操作人員對(duì)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。1、查企業(yè)的壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門(mén)，泄壓和排空系統(tǒng);緊急停車(chē)系統(tǒng);監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng);一處不符合扣2分。2、聯(lián)鎖系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施是否安全可靠運(yùn)行，是否建立檢查記錄。一臺(tái)不符合扣1分。1、查企業(yè)是否對(duì)工藝過(guò)程、工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素、操縱失效的阻礙、人為因素等;進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。一個(gè)過(guò)程未做扣2分。1、查生產(chǎn)裝置開(kāi)工前的檢查記錄、安全條件確認(rèn)單。1)現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范;2)系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格;3)操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂;4)編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案。5)操作人員培訓(xùn)合格;6)各種危險(xiǎn)已消除或操縱。一項(xiàng)不符合扣2分1)生產(chǎn)裝置停車(chē)應(yīng)是否編制停車(chē)方案、操作人員能夠按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。未編制分?？?分。1、查事故應(yīng)急處理預(yù)案，是否對(duì)事故報(bào)告程序進(jìn)行了要求，抽查崗位人員是否熟知報(bào)告程序、處置措施。預(yù)案編制不全扣3分，崗位人員不熟知一人次扣1分。1、查裝置現(xiàn)場(chǎng)的泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品是否引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。一處不合格扣2分。1、查操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)操縱不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。一處不符合格扣2分。25制定開(kāi)停車(chē)方案和操作規(guī)程，以及應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析、評(píng)估。及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝偏差，保證工藝參數(shù)操縱不超出安全限值。危險(xiǎn)工藝應(yīng)采納自動(dòng)操縱系統(tǒng)。存在可燃、有毒氣體的場(chǎng)所應(yīng)安裝檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)。采取安全可靠的措施，保證設(shè)備安全運(yùn)行。*5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位清單或治理臺(tái)帳，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)治理機(jī)制。1、關(guān)鍵裝、重點(diǎn)部位安全治理，是否實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)治理機(jī)制。查治理文件，聯(lián)系記錄。沒(méi)文件要求扣2分，一人次沒(méi)按時(shí)參加扣1分。1、聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任.一人次未執(zhí)行扣2分。1、查聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。查記錄缺少一人次扣1分。1、查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案.未建立扣4分，為按時(shí)填寫(xiě)扣2分。2、是否制定治理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專(zhuān)業(yè)的職責(zé)。未明確扣4分。3、查監(jiān)督檢查記錄，未建立記錄扣4分，記錄不全扣1分。1.查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，未制定應(yīng)急預(yù)案扣2分，缺一處或缺一項(xiàng)預(yù)案扣1分，未按要求進(jìn)行評(píng)審、修訂扣1分。2.查應(yīng)急預(yù)案演練記錄，半年無(wú)演練總結(jié)扣2分；無(wú)機(jī)、電、儀等部門(mén)參加扣1分。10制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行定期檢查，建立安全檢查臺(tái)帳。確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)，繪制分布圖。5.5.6檢維修制定安全檢維修治理制度。1、查是否制定了檢維修治理制度，對(duì)日常檢維修和定期檢維修治理。未制定扣2分，日常治理不符合治理制度一處扣1分。1、查是否制訂年度綜合檢維修打算，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。未制定扣2分。1、查檢修現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，是否檢維修前:(1)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)不;(2)編制檢維修方案;(3)辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù);(4)對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育;(5)檢維修前對(duì)安全操縱措施進(jìn)行確認(rèn);(6)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)愛(ài)護(hù)用品;(7)辦理各種作業(yè)許可證.2)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù).一項(xiàng)不合格扣2分。10確保安全檢維修費(fèi)用的落實(shí)，專(zhuān)款專(zhuān)用。制定檢維修安全措施和方案，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不。對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，執(zhí)行作業(yè)許可證制度，并配備勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品。5.5.7拆除和報(bào)廢制定生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢治理制度。1.查企業(yè)規(guī)章制度和文件，未建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報(bào)廢治理制度扣2分；制度內(nèi)容不完整和無(wú)明確責(zé)任部門(mén)扣1分；無(wú)工作程序扣1分。2.查企業(yè)設(shè)施拆除批準(zhǔn)文件，無(wú)批準(zhǔn)簽字扣1分。3、查企業(yè)設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和拆除方案，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；未采取風(fēng)險(xiǎn)操縱措施扣1分；未在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上編制拆除方案扣1分。1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗潔凈，分析、驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場(chǎng)施工是否合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。一處不符合扣2分。1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道是否清洗潔凈，留存的分析、驗(yàn)收的分析單。一處不符合扣2分。10特種設(shè)備的報(bào)廢必須特種設(shè)備報(bào)廢規(guī)定。作業(yè)人員要針對(duì)拆除和報(bào)廢作業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行危害因素分析，并進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全教育，制定打算和方案，做好記錄。制定安全應(yīng)急預(yù)案?？偨Y(jié)總得分83，系數(shù)0.20一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.6作業(yè)安全5.6.1作業(yè)許可制定危險(xiǎn)性作業(yè)許可治理制度。1、查對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)是否實(shí)施了作業(yè)許可治理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)不和安全措施內(nèi)容。一處不符合扣2分。25嚴(yán)格履行作業(yè)許可審批手續(xù)。設(shè)計(jì)作業(yè)票證，建立作業(yè)許可臺(tái)帳，票證、臺(tái)帳保存期為2年。5.6.2警示標(biāo)志在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所及重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。1.查看裝置現(xiàn)場(chǎng)，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求；告知牌未包括危險(xiǎn)物品名稱(chēng)、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急措施等，每項(xiàng)扣1分。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，每缺少1個(gè)警示標(biāo)志或告知牌，扣1分。1.查看重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求。一處不符合扣2分1、查現(xiàn)場(chǎng)是否按有關(guān)規(guī)定，在廠(chǎng)內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。一處不符合扣2分1、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。一處不符合扣2分查看危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，公告欄內(nèi)容清晰、醒目，應(yīng)達(dá)到對(duì)內(nèi)對(duì)外都能起到宣傳與公告的目的，每個(gè)場(chǎng)所不符合要求，扣1分。1、是否按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo).一處未按規(guī)定設(shè)置扣2分。15在廠(chǎng)內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。在產(chǎn)生職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)和告知牌。設(shè)置職業(yè)危害公告欄，公布作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果。在生產(chǎn)區(qū)域醒目位置設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。*5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)在危險(xiǎn)作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素分析，制定操縱措施。1.在可能泄漏有毒化學(xué)品的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標(biāo)志，設(shè)置防毒面具柜，布置合適的人行通道。一項(xiàng)不符合扣1分。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心腐蝕”、“必須戴防護(hù)眼鏡”、“必須戴防護(hù)手套”、“必須穿防護(hù)鞋”等安全標(biāo)志，布置合適的人行通道。一項(xiàng)不符合扣1分。3．在有帶放射源的測(cè)量?jī)x表等處按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志和警戒線(xiàn)。一處不符合扣1分。1、現(xiàn)場(chǎng)查看作業(yè)人員是否有違章作業(yè)情況。一人次扣2分。1.查各項(xiàng)作業(yè)證，是否通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析辦理各種作業(yè)許可證(包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè))。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析，每項(xiàng)作業(yè)扣2分。2.查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，無(wú)操縱措施，每項(xiàng)作業(yè)扣2分。1、現(xiàn)場(chǎng)查看，未配備、使用安全防護(hù)用品或無(wú)監(jiān)護(hù)人員，每項(xiàng)不符合扣2分2、抽查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員差不多搶救技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理知識(shí)是否掌握熟練。一人次不熟練扣1分。1、查看各生產(chǎn)環(huán)境是否整潔。一處不符合扣1分。1、同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，是否組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。未按要求實(shí)施扣2分。2、對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了安全檢查。查安全檢查記錄。一處工地不符合扣2分。1、機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)。一輛次扣2分。2、機(jī)動(dòng)車(chē)輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線(xiàn)路行駛。一輛次扣2分。1、無(wú)(儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸)安全治理制度，扣2分。2、現(xiàn)場(chǎng)查看是否嚴(yán)格履行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全治理制度。一處不符合扣2分。3、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存。一處不符合扣2分。4、無(wú)安全標(biāo)志登記一覽表扣2分，無(wú)定期檢查維護(hù)記錄扣2分。1、劇毒化學(xué)品必須在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。一處不符合扣2分。2、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及治理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)備案。查備案記錄。未備案扣5分。1、運(yùn)輸、裝卸人員是否執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全治理制度。一人次扣2分。25作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及消防設(shè)施與器材。作業(yè)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。企業(yè)人員在作業(yè)時(shí)，應(yīng)持有相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人應(yīng)具備差不多搶救技能和應(yīng)急處理能力。應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境的清潔。企業(yè)應(yīng)組織并監(jiān)督多個(gè)承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)治理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專(zhuān)職安全員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器，按指定路線(xiàn)行駛。嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全治理制度，倉(cāng)庫(kù)設(shè)置明顯標(biāo)志。劇毒品必須在專(zhuān)業(yè)倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。制定危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全治理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。5.6.4承包商與供應(yīng)商企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商治理制度，建立合格承包商名錄和檔案，并與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。1、查是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商治理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前預(yù)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行治理。一項(xiàng)內(nèi)容部符合扣2分。2、企業(yè)是否與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書(shū)。未簽訂扣2分。1、是否執(zhí)行供應(yīng)商治理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行治理。一項(xiàng)不符合扣2分。2是否定期識(shí)不與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查識(shí)不記錄一項(xiàng)不符合扣2分。15企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商治理制度，并定期識(shí)不與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)化學(xué)品供方必須具有安全生產(chǎn)許可證。所購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)附有安全標(biāo)簽、安全技術(shù)講明書(shū)。具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)憑證或準(zhǔn)購(gòu)證。具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證。5.6.5變更制定變更治理制度，針對(duì)工藝技術(shù)變更、機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更、治理變更等變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1.無(wú)變更治理制度，扣2分。2.查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)施變更臺(tái)帳、檔案，查治理變更。每項(xiàng)不符合扣1分。3、未履行審批及驗(yàn)收程序幾實(shí)施情況，每次扣3分。4、查變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收所形成報(bào)告，是否及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。一次不符合扣2分。1.查各類(lèi)變更審批表，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分。2.未制定操縱措施或措施不符合實(shí)際情況，扣2分。20嚴(yán)格執(zhí)行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收的變更程序?？偨Y(jié)總得分79，系數(shù)0.15一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.7產(chǎn)品安全與危害告知*5.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品化學(xué)品檔案對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行普查。查化學(xué)品檔案的差不多內(nèi)容包括:1)名稱(chēng)，包括不名、英文名等;2)存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn);3)數(shù)童；4)危險(xiǎn)性分類(lèi)、危規(guī)號(hào)、包裝類(lèi)不、登記號(hào);5)安全技術(shù)講明書(shū)與安全標(biāo)簽。1.未進(jìn)行普查，扣10分。2.未建立化學(xué)品檔案，扣5分。3.普查缺一種，扣1分4.檔案不全，每項(xiàng)扣1分。15建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案格式要符合要求。5.7.2化學(xué)品分類(lèi)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品、原料進(jìn)行分類(lèi)。１、按照《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)及標(biāo)志》(GB13690-2009)進(jìn)行分類(lèi)。每一種未分類(lèi)扣2分。未納入化學(xué)品檔案，每種扣1分。10*5.7.3化學(xué)品安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編制?；樊a(chǎn)品安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽，并提供給用戶(hù)。1.未按《化學(xué)品安全技術(shù)講明書(shū)編寫(xiě)規(guī)定》(GB16483-2000)和《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫(xiě)規(guī)定》(GB15258-1999)編寫(xiě)安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽，每一種扣4分，扣完為止。2.編寫(xiě)的有關(guān)內(nèi)容嚴(yán)峻缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。1、采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，扣5分。2．采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品，每一種缺安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽，扣2分。扣完為止。15企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)講明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。安全技術(shù)講明書(shū)應(yīng)采納簡(jiǎn)捷、明了、通俗易明白的規(guī)范漢字表述，數(shù)字資料應(yīng)準(zhǔn)確可靠。安全技術(shù)講明書(shū)內(nèi)容從該化學(xué)品的制作之日起每5年更新一次。安全標(biāo)簽用文字、圖形符號(hào)和編碼的組合形式表示化學(xué)品所具有的危險(xiǎn)性和安全注意事項(xiàng)。*5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)固定電話(huà)，具備收發(fā)傳真錄音等功能，有專(zhuān)人值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢(xún)。1.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)不能24小時(shí)提供服務(wù)的，扣5分。2.安全標(biāo)簽上的應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)與其不一致的，扣10分。3.查專(zhuān)業(yè)人員值班情況，每項(xiàng)不符合扣2分。注：沒(méi)有條件設(shè)立電話(huà)的，按下一條款考評(píng)。10建立值班制度、報(bào)告制度和值班記錄。?；飞a(chǎn)企業(yè)的應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)號(hào)碼應(yīng)印在本單位生產(chǎn)的?；贰耙粫?shū)一簽”上。不具備設(shè)立應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)的企業(yè)，應(yīng)托付專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)代理。*5.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。1.沒(méi)有登記扣15分。2．按照規(guī)定范圍，每漏登一個(gè)品種扣5分。305.7.6危害告知以適當(dāng)、有效的方式對(duì)職工進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性，以及采取的預(yù)防和應(yīng)急處理措施。1.查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌等，每項(xiàng)不符合扣2分。2.抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況(包括宣傳培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌、書(shū)面簽字告知等)，每人次不符合扣2分。20設(shè)立符合要求的危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡。有毒作業(yè)崗位應(yīng)設(shè)立職業(yè)病危害告知卡?？偨Y(jié)總得分94，系數(shù)0.10一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.8職業(yè)危害*5.8.1職業(yè)危害申報(bào)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目存在職業(yè)病危害的應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)進(jìn)行申報(bào)，并同意其監(jiān)督。1、查存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，是否照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)申報(bào)，同意其監(jiān)督?？瓷陥?bào)記錄或備案。未備案扣5分。25企業(yè)存在或產(chǎn)生作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害的應(yīng)依法進(jìn)行職業(yè)病危害申報(bào)，并同意其監(jiān)督。*5.8.2作業(yè)場(chǎng)所危害治理制定職業(yè)危害防治打算和實(shí)施方案。1、查制定的職業(yè)危害防治打算和實(shí)施方案。未制定扣4分，未按打算實(shí)施扣4分。2、查是否建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。未建立扣4分，缺一人次扣1分。1、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)值應(yīng)在國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。一處不符合扣2分。1、有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)是否分開(kāi)。不符合扣5分。2.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與居住區(qū)的距離不符合各行業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，每處扣5分。3.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所未與生活區(qū)分開(kāi)，扣5分；已分開(kāi)但未達(dá)到衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，同時(shí)未制定防范措施和整改打算，扣5分。4、有害作業(yè)未與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，每處扣5分。5．未將高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離的，每處扣5分。6.生產(chǎn)區(qū)住人，扣10分。1.沒(méi)有按配置標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品和器具，扣5分。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查從業(yè)人員佩戴、使用情況，一人次不符合扣1分。未建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)制度或在職業(yè)衛(wèi)生治理制度中未包含有職業(yè)危害因素檢測(cè)內(nèi)容，扣5分。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及沒(méi)有職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果資料，扣5分。2.未定期檢測(cè)扣5分，每漏檢一處扣2分。3．職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果未現(xiàn)場(chǎng)告知，每漏一點(diǎn)扣5分。4．未將檢測(cè)結(jié)果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣2分。1、抽檢職工是否有職業(yè)禁忌癥人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。一人次扣10分。50建立健全職業(yè)衛(wèi)生治理制度。建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ2.1、GBZ2.2。定期對(duì)職工進(jìn)行體檢。有毒物品作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人，應(yīng)將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。有毒有害作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜，定期檢查并記錄。定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果。不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。*5.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品依照接觸危害的種類(lèi)，企業(yè)應(yīng)為職工提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具。1、是否依照接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具。一人次未配備扣2分。2、是否監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。查安全檢查記錄，未做記錄扣2分。3、抽檢從業(yè)人員，不能熟練正確佩戴個(gè)體防護(hù)用品和器具的一人次扣2分。1．個(gè)人使用的勞防用品和器具由個(gè)人保管并攜帶至工作崗位，每1人次不符合扣1分。2.公用的勞防用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專(zhuān)柜存放,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)治理，公用品治理不符合扣1分,無(wú)專(zhuān)人治理扣2分。3.各種勞防用品和器具應(yīng)按要求定期檢查和校驗(yàn),檢查和校驗(yàn)應(yīng)有記錄，無(wú)記錄扣2分。4.主管人員(或負(fù)責(zé)治理的人員)應(yīng)有檢查和檢查記錄，無(wú)檢查記錄扣1分。1.建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。無(wú)職業(yè)衛(wèi)生檔案扣1分，無(wú)健康監(jiān)護(hù)檔案扣1分。2、查勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查記錄，是否按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品上崗作業(yè)。沒(méi)有記錄扣2分。現(xiàn)場(chǎng)人員未按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品上崗作業(yè)的每人次扣2分。25監(jiān)督和教育職工正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品。防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地點(diǎn)，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄并鉛封。企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品治理臺(tái)帳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等的治理制度?？偨Y(jié)總得分75分，系數(shù)0.05一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5.9事故與應(yīng)急*5.9.1事故報(bào)告依法建立事故報(bào)告制度。1、是否明確了事故報(bào)告程序。未明確扣2分。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查職員、治理人員，是否熟知事故報(bào)告程序。一人次不熟扣3分。1.事故治理制度中未規(guī)定單位負(fù)責(zé)人組織搶險(xiǎn)和搶救的責(zé)任，扣2分。2.考核期內(nèi)如發(fā)生過(guò)事故,單位負(fù)責(zé)人未履行組織搶險(xiǎn)和搶救的責(zé)任，扣3分。注:未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)計(jì)。1、查看事故報(bào)告或現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)，在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，是否明白按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。一人次不明白扣1分。15發(fā)生事故應(yīng)按照規(guī)定的程序，做好及時(shí)上報(bào)及補(bǔ)報(bào)工作。事故發(fā)生后不得瞞報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)及拖延不報(bào)。5.9.2搶險(xiǎn)與搶救建立健全搶險(xiǎn)與搶救機(jī)制及組織體系。1、查是否編制了應(yīng)急預(yù)案。未編制扣5分?，F(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)治理人員與職員是否熟知事故救援預(yù)案。一人次不熟知扣2分。1、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)職員是否知曉發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線(xiàn)。一人次不明白扣1分。1、詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員是否明白救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理。一人次不熟知扣2分。20建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。企業(yè)應(yīng)有搶險(xiǎn)與搶救的安全資金投入。搶險(xiǎn)與搶救人員應(yīng)掌握應(yīng)急知識(shí)和技能，具備自救、互救的能力。5.9.3事故調(diào)查和處理事故發(fā)生后應(yīng)積極配合相關(guān)部門(mén)的調(diào)查，負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員不得擅離職守。1、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)治理人員與職員是否知曉自己配合事故調(diào)查的義務(wù)。一人次不明白扣2分。1．未編制事故調(diào)查報(bào)告，扣2分。2、查發(fā)生一般事故是否留存了事故報(bào)告。未留存扣2分。3、負(fù)責(zé)人是否明確成立事故調(diào)查組的相關(guān)要求。一人次不知扣2分。事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布，制定預(yù)防措施，不符合扣2分。現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)職員是否熟知防止事故再次發(fā)生的整改和預(yù)防措施。一人次不知扣2分。查事故治理臺(tái)帳。未建立事故臺(tái)帳扣5分，臺(tái)帳不符合事故治理制度要求，每項(xiàng)扣1分。20落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。建立事故檔案和事故治理臺(tái)帳。事故處理按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。5.9.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，并對(duì)應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行分級(jí)治理。1、未按事故的級(jí)不不同進(jìn)行分級(jí)治理，扣2分。查應(yīng)急救援預(yù)案,未設(shè)立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)，扣3分。1、未明確應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)各專(zhuān)業(yè)組的職責(zé)，每個(gè)專(zhuān)業(yè)不符合扣2分。10明確各級(jí)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的職責(zé)。依照企業(yè)情況，確定危險(xiǎn)場(chǎng)所的危險(xiǎn)等級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急指揮系統(tǒng)值班制度。5.9.5應(yīng)急救援器材配備足夠的相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。1.未按規(guī)定配備必須的消防器材，每處扣1分。2.未為事故配備應(yīng)急救援器材，扣2分。3．未實(shí)行應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)制度和檢查維護(hù)記錄，扣2分。1.沒(méi)有24小時(shí)有效的內(nèi)部、外部通訊聯(lián)絡(luò)固定電話(huà)，扣2分。2.各崗位沒(méi)有完好的報(bào)警電話(huà),沒(méi)有明確的內(nèi)部報(bào)警電話(huà)號(hào)碼，扣1分。3.沒(méi)有應(yīng)急救援相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)電話(huà)，扣1分。4.沒(méi)有外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話(huà)，扣1分。1.在有毒崗位未配備專(zhuān)用堵漏工具和正壓式空氣呼吸器專(zhuān)柜，扣2分。2.在有酸堿噴濺可能的場(chǎng)所未裝設(shè)洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氫鈉滴眼液，扣2分。3.對(duì)上述2項(xiàng)規(guī)定的救援器材和設(shè)施、藥品未有檢查維護(hù)記錄，扣1分。15建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)，并公布上墻，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。對(duì)應(yīng)急救援器材應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并建立記錄臺(tái)帳。*5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練按照規(guī)范編制相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。1.危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案不符合單位版編制導(dǎo)則5.1-5.17目錄要求，每項(xiàng)扣2分。2.未依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)、潛在事件、突發(fā)事故編制應(yīng)急救援預(yù)案，每缺一項(xiàng)扣2分。3.沒(méi)有防止現(xiàn)場(chǎng)洗消發(fā)生環(huán)境污染事故的措施，扣1分。1.應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)和演練每年各許多于2次，查培訓(xùn)記錄和演練總結(jié)。少1次演練或培訓(xùn)扣1分。2.查培訓(xùn)記錄，從業(yè)人員應(yīng)急響應(yīng)的培訓(xùn)每年少于1次，扣1分。1.每年兩次應(yīng)急救援演練后對(duì)預(yù)案的評(píng)審，缺1次評(píng)審扣1分。2.發(fā)生事故后對(duì)預(yù)案的評(píng)審，缺1次扣1分。1.查當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督治理部門(mén)或有關(guān)部門(mén)已收到預(yù)案并備案的回執(zhí)，未備案扣2分。2.查應(yīng)急救援協(xié)作單位已收到預(yù)案的回執(zhí)，未通報(bào)扣1分。20組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，并形成記錄。每次演練后必須進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的修訂，修訂后必須重新組織演練?？偨Y(jié)總分83。系數(shù)0.05一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素內(nèi)容不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分5