部門年度工作計(jì)劃匯報(bào)模板

隋繼周部門XX年度工作計(jì)劃

主要內(nèi)容

業(yè)務(wù)及客戶分析部門定位及發(fā)展策略部門年度總體目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)及人員安排制度規(guī)范與平臺建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員培養(yǎng)部門關(guān)鍵計(jì)劃里程碑希望與建議業(yè)務(wù)與客戶分析業(yè)務(wù)分析xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx客戶分析xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx定位長期定位xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx中期定位xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年度定位xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx發(fā)展策略產(chǎn)品策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx能力提升策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工資福利策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx發(fā)展策略績效考核策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx獎勵激勵機(jī)制xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx發(fā)展策略部門XX年度總體目標(biāo)業(yè)績目標(biāo)部門稅前利潤為：具體目標(biāo)如下：業(yè)績負(fù)責(zé)人:XX項(xiàng)目數(shù)額（元）說明部門收入XX.00含商品銷售、服務(wù)收入經(jīng)營費(fèi)用XX.00含工資、福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等攤銷費(fèi)用XX.00房租水電等攤銷費(fèi)用，按照XX人計(jì)算營業(yè)利潤XX.00收入數(shù)-支出數(shù)（200X年損益測算表）部門XX年度總體目標(biāo)-質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)部門的客戶是：部門質(zhì)量總目標(biāo)為：具體目標(biāo)如下：客戶滿意度：質(zhì)量審核員是:XXX部門XX年度總體目標(biāo)-知識目標(biāo)知識目標(biāo)部門知識總目標(biāo)為：具體目標(biāo)如下：知識貢獻(xiàn)率：知識管理協(xié)調(diào)員:XXX部門XX年度總體目標(biāo)-能力提升目標(biāo)能力提升目標(biāo)能力提升總目標(biāo)為：具體目標(biāo)如下：能力提升協(xié)調(diào)員:XXX部門組織結(jié)構(gòu)及人員安排XX部XX組XX組XX組XX組

部門現(xiàn)有人員XX人，按照公司人員分層分級管理要求，逐步建立以部門為單位的“高級+中級+初級”三級管理和服務(wù)模式，結(jié)合上述部門結(jié)構(gòu)調(diào)整總體要求，XX部需要繼續(xù)招聘XX名人員，總?cè)藬?shù)最終控制在XX人，最終培養(yǎng)出一批綜合素質(zhì)較強(qiáng)的公司骨干人員。XX部（XX人）主要職責(zé)為：部門經(jīng)理：部門人員：部門組織結(jié)構(gòu)及人員安排XX組（XX人）主要職責(zé)為：組長：組員：部門組織結(jié)構(gòu)及人員安排制度平臺建設(shè)部門會議制度四種例會：管理級會議、管理級擴(kuò)大會議（含大項(xiàng)目經(jīng)理）、部門全體員工會議、職能小組例會會議要求：“提出問題-解決問題”；指定會議記錄員工作管理制度按照分配的坐席進(jìn)行辦公，并保持辦公區(qū)的衛(wèi)生，尤其是保持桌面的整齊和整潔不得在上班期間通過MSN、QQ長時間聊與本職工作無關(guān)的內(nèi)容，或者瀏覽與本職工作無關(guān)的網(wǎng)站必須嚴(yán)格按照公司和部門的制度規(guī)范，開展自己的日常工作。如工作時間、項(xiàng)目文檔及日志編寫、匯報(bào)方向等項(xiàng)目預(yù)算管理制度要求項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制時，要真實(shí)客觀。同時，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制審批和監(jiān)督（指定專人）。實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算成本控制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行管理，保障項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度的前提下控制項(xiàng)目直接支出費(fèi)用?？冃Э己撕酮劷鸱峙渲贫雀鶕?jù)公司制訂的《項(xiàng)目考核管理辦法》，制訂出部門《績效考核辦法》和相應(yīng)的《獎金分配制度》，推行“能者多勞，多勞多得”的獎金分配制度，本著公平、公正的原則。部門《績效考核辦法》

部門《獎金分配制度》制度平臺建設(shè)制度和平臺建設(shè)部門配置管理平臺項(xiàng)目管理工具為：知識管理工具為：代碼管理工具為：文檔管理工具為：部門配置管理策略項(xiàng)目管理策略是：知識管理策略是：代碼管理策略是：文檔管理策略是：團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)部門整體管理計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年度部門一般支出預(yù)算表

月份123456789101112合計(jì)備注費(fèi)用科目

定員

1工資

2福利費(fèi)

3社?；?/p>

4房租

5固定電話

6手機(jī)話費(fèi)

7辦公用品

8汽車用油

9車輛維修

10過橋過路

11認(rèn)證維護(hù)

12人才招聘

13市內(nèi)交通費(fèi)

14差旅費(fèi)

15出國考察

16業(yè)務(wù)招待

17運(yùn)費(fèi)

18廣告宣傳

19業(yè)務(wù)培訓(xùn)

20折舊

21設(shè)備維修

22宣傳材料

23其他

24部門合計(jì)

年度部門設(shè)備支出預(yù)算表設(shè)備類別/名稱規(guī)格型號現(xiàn)有設(shè)備增購數(shù)量更新數(shù)量購置時間預(yù)算單價預(yù)算投入金額第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計(jì)投影儀

數(shù)碼相機(jī)

數(shù)碼攝相機(jī)

復(fù)印機(jī)

通訊設(shè)備

臺式計(jì)算機(jī)

筆記本電腦1（業(yè)務(wù)）

筆記本電腦2（辦公）

無線網(wǎng)卡

服務(wù)器

打印機(jī)

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

家具用具

工具軟件

合計(jì)

年度部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

項(xiàng)目時間業(yè)務(wù)內(nèi)容目標(biāo)效果費(fèi)用預(yù)算年度預(yù)算費(fèi)用分期廣告費(fèi)宣傳費(fèi)會務(wù)費(fèi)印刷品/禮品咨詢/勞務(wù)費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)其他費(fèi)用第一季度第二季度第三季度第四季度

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9

產(chǎn)品及業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量及過程改進(jìn)計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx部門人員培訓(xùn)及能力提升計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx部門內(nèi)外溝通計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx部門接口示意圖XXXXXXXXXXXXXXXXX中心XXXXXX客戶Ο客戶關(guān)系優(yōu)化計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx部門風(fēng)險管理計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx策略xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx關(guān)鍵行動計(jì)劃xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx外部采購計(jì)劃目標(biāo)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx