安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊) 2_第1頁
安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊) 2_第2頁
安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊) 2_第3頁
安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊) 2_第4頁
安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊) 2_第5頁
已閱讀5頁,還剩56頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊)2安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊)2安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊)2資料僅供參考文件編號:2022年4月安全標準化管理要素對應資料清單(太化國俊)2版本號:A修改號:1頁次:1.0審核:批準:發(fā)布日期:安全標準化管理要素-----對應資料清單第1要素:法律、法規(guī)與標準法律、法規(guī)和標準的識別和獲取識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫清單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄法規(guī)文件發(fā)放記錄或培訓記錄、告知書、宣傳材料法律、法規(guī)和標準符合性評價符合性評價報告、記錄不符合項整改記錄第2要素:機構和職責方針目標發(fā)布安全生產(chǎn)方針,年度安全生產(chǎn)目標的文件企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃(公司級所有部門均應有計劃,公司的計劃應包括安全投入計劃,也可以單列安全投入計劃)安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄負責人安全生產(chǎn)責任制履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄安全文化建設計劃或方案主要負責人安全承諾書資源配備文件及使用記錄安委會會議記錄或紀要安全生產(chǎn)工作匯報資料領導干部帶班制度領導干部帶班記錄及考核記錄職責安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制考核制度考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現(xiàn)情況組織機構安委會、安全生產(chǎn)管理部門或專職安全管理人員配備文件注冊安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同)管理部門設置文件治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件(涉及劇毒、易制毒化學品的單位)建立安全生產(chǎn)委員會(安全管理網(wǎng)絡體系框圖)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的書面文件安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用臺帳企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷保險憑證繳存風險抵押金或投保安全責任保險的相關憑證第3要素:風險管理范圍與評價方法風險評價管理制度(規(guī)定各部門和有關人員的職責與任務、風險評價準則和相關取值標準的內容、選用的風險評價方法等內容)風險評價記錄風險評價作業(yè)活動清單、設備、設施清單風險評價記錄風險評價報告各級機構組織開展風險評價的有關文件風險評價有關會議記錄或紀要風險控制重大風險清單風險控制措施風險評價記錄,風險評價報告風險管理培訓教育計劃風險管理培訓教育記錄隱患排查與治理隱患治理制度隱患治理臺賬隱患整改通知書(部門、隱患部位、整改措施、時限、責任人等)隱患整改驗收及實施效果驗證記錄重大隱患治理工作“五到位”(整改措施、責任、資金、時限和預案)落實情況重大隱患項目檔案(隱患名稱、標準要求及“五到位”等內容)重大事故隱患的防范措施書面報告(向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告,要說明無力解決)重大事故隱患的防范措施隱患整改計劃重大危險源重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況定期安全評價報告或安全評估報告重大危險源檔案安全監(jiān)控報警設施臺賬重大危險源定期評估制度重大危險源的設備、設施定期檢查記錄設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證重大危險源應急救援預案重大危險源應急預案演練記錄應急救援器材臺賬備案資料重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施,包括防范措施變更變更管理制度變更管理記錄(變更管理應考慮以下方面內容:1、變更的技術基礎;2、變更對員工安全和健康的影響;3、是否修改操作規(guī)程;4、為變更選擇正確的時間;5、為計劃變更授權。6、相應的工藝安全信息應進行更新。7、有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關培訓。8、工藝變更相關的管理要求可參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導則》11變更管理”執(zhí)行。)變更的風險分析記錄變更管理類別(應包括:工藝化學品和產(chǎn)品變更、工藝/設備技術變更、設備/管路變更、DCS/SIS與儀表變更、操作流程(非常規(guī)操作)變更、安全操作參數(shù)限制(不得超過操作范圍)變更.適用于對原材料、產(chǎn)品物流或操作條件(流量、溫度、壓力以及成分)等的既定安全限制進行變更、卸壓/安全系統(tǒng)變更建筑物占用變更、管理或法規(guī)變更)變更風險的控制措施變更實施驗收報告變更管理的審核應建立變更管理程序(強化對化學品、工藝技術、設備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制,確定變更的類型、等級、實施步驟等,確保人身、財產(chǎn)安全,不破壞環(huán)境,不損害企業(yè)的聲譽)風險信息更新風險評價記錄或報告作業(yè)許可證年度評審或檢查報告,或者評審記錄供應商供應商管理制度合格供應商名錄、檔案(包括供應商資質預審、選擇、供應商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關的風險等資料)供應商選用、續(xù)用、評價記錄與采購有關的風險信息:1.從制造商或供應商處獲得物料安全技術說明書(MSDS);2.從項目工藝技術包的提供商或工程項目總承包商處可以獲得基礎的工藝技術信息;3.從設計單位獲得詳細的工藝系統(tǒng)信息,包括各專業(yè)的詳細圖紙、文件和計算書等;4.從設備供應商處獲取主要設備的資料,包括設備手冊或圖紙,維修和操作指南、故障處理等相關的信息;5.機械完工報告、單機和系統(tǒng)調試報告、監(jiān)理報告、特種設備檢驗報告、消防驗收報告等文件和資料;4管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單(除《通用規(guī)范》要求的制度外還應有以下規(guī)章制度:工藝管理制度、開停車管理制度、設備管理制度、建(構)筑物管理制度、電氣管理制度、公用工程管理制度、易制毒管理制度、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導帶班制度、廠區(qū)交通安全管理制度、文件管理制度、檔案管理制度、動火作業(yè)管理制度(A級要素否決項)、受限空間管理制度(A級要素否決項);以下是B級要素否決項:變更管理制度、風險管理制度、隱患排查治理管理制度、臨時用電作業(yè)管理制度、高處作業(yè)管理制度、起重吊裝作業(yè)管理制度、破土作業(yè)管理制度、斷路作業(yè)管理制度、設備檢維修作業(yè)管理制度、抽堵盲板作業(yè)管理制度級文件檔案管理制度)要將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容,要有責任部門、職責、工作要求你、可操作性等內容企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定審定或簽發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件文件發(fā)放記錄操作規(guī)程崗位操作規(guī)程、檢驗規(guī)程(1、檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程;2、原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗規(guī)程:3、工序抽樣及檢驗規(guī)程(必須包含關鍵工序);4、出廠檢驗規(guī)程(必須符合標準要求)等:一崗一本有效版本崗位操作規(guī)程:1、本崗位工藝指標、工藝操作方法、初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法等各個操作階段的操作步驟;2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果;糾正或防止偏離正常工況的步驟;3、安全、健康和環(huán)境相關的事項。本崗位有毒有害允許濃度、消防器材、個體防護用品的使用等內容。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng))等。4、交接班制度5、安全操作范圍(溫度、壓力、流量、液位或組分等)6、操作過程注意事項、設備巡回檢查規(guī)定(生產(chǎn)工藝規(guī)程:工藝技術信息至少應包括:1、工藝流程簡圖;2、工藝化學原理資料;3、設計的物料最大存儲量;4、安全操作范圍(溫度、壓力、流量、液位或組分等);5、偏離正常工況后果的評估,包括對員工的安全和健康的影響。工藝設備信息至少應包括:1、材質;2、工藝控制流程圖(P&ID);3、電氣設備危險等級區(qū)域劃分圖;4、泄壓系統(tǒng)設計和設計基礎;5、通風系統(tǒng)的設計圖;6、設計標準或規(guī)范;7、物料平衡表、能量平衡表;8、計量控制系統(tǒng);9、安全系統(tǒng)(如:聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng))。文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件新項目的操作規(guī)程修訂查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂制度(應有評審、修訂的時機和頻次,至少每3年評審和修訂一次)查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓教育培訓教育管理安全培訓、教育制度安全培訓、教育需求記錄安全培訓教育計劃(可單列,也可以納入安全工作計劃)安全培訓、教育記錄安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃從業(yè)人員安全培訓教育檔案(一人一檔,可做成一個安全培訓登記表,包括:姓名、身份、培訓時間(開始時間、結束時間)、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容)培訓教育計劃變更記錄培訓教育效果評價記錄從業(yè)人員崗位標準載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案員工臺賬、檔案(用于查明員工從業(yè)資格信息)管理人員培訓安全資格證書及培訓檔案(主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員)安全培訓教育檔案(其它管理人員)從業(yè)人員培訓教育培訓教育記錄、檔案(一般從業(yè)人員)從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明(新從業(yè)人員三級安全教育)特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃?;愤\輸人員從業(yè)資格證、管理臺賬培訓記錄、培訓內容、考核內容(針對:新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用)其他人員培訓教育從業(yè)人員安全培訓教育檔案(轉崗、脫崗)外來參觀、學習等人員培訓記錄廠級承包商安全培訓教育記錄基層單位承包商安全培訓教育記錄日常安全教育安全活動計劃管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄月度安全活動計劃6生產(chǎn)設施及工藝安全生產(chǎn)設施建設生產(chǎn)設施建設項目設計資料(審查、安全條件論證)、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計(“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”)及批復等資料安全設施設計審查資料建設項目設立安全評價報告建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料(施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等)建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質施工現(xiàn)場安全檢查記錄:建設過程變更資料,包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件、變更風險分析記錄、安全評價報告和審查報告等工藝設計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告試生產(chǎn)前安全審查1組建小組并明確職責試生產(chǎn)前安全申查工作應由一個有組織的小組及責任人來完成,并應明確試生產(chǎn)前安全審查的職責是確保新建項目或重大工藝變更項目安全投用和預防災難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。2準備工作準備工作包括但不限于以下內容:a)明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排;b)編制或選擇合適的安全檢查清單;c)組建試生產(chǎn)前安全檢查小組,明確職責。檢查小組應該具備如下知識和技能:1)熟悉相關的工藝過程;2)熟悉相關的政策、法規(guī)、標準;3)熟悉相關設備,能夠分辨設備的設計與安裝是否符合設計意圖;4)熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動;5)熟悉企業(yè)/項目的風險控制目標。3現(xiàn)場檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對現(xiàn)場安裝好的設備、管道、儀表及其他輔助設施進行目視檢查,確認是否已經(jīng)按設計要求完成了相關設備、儀表的安裝和功能測試。檢查小組應確認工藝危害分析報告中的改進措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實;員工培訓、操作程序、維修程序、應急反應程序是否完成。4編制試生產(chǎn)前安全檢查報告現(xiàn)場檢查完成后,檢查小組應編制試生產(chǎn)前安全檢查報告,記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后,項目經(jīng)理或負責人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項”。在檢查清單中所有的檢查項都完成后,對試生產(chǎn)前安全檢查報告進行最后更新,得到最終版本,并予以保留試生產(chǎn)前安全檢查報告的審核安全設施安全設施管理臺賬(每個安全設施要有專人負責)安全設施管理檔案安全設施管理制度安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄安全閥、壓力表校驗記錄(可制成表格形式,壓力表校驗記錄表應包括:名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗時日期、紅線位置內容;安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、下次校驗日期等內容)設備檢維修計劃(含安全設施檢修計劃,計劃應做到“五定”)安全設施檢維修記錄安全設施拆除、停用資料監(jiān)視和測量設備管理制度監(jiān)視和測量設備臺賬監(jiān)視和測量設備檢驗報告校驗和維護記錄特種設備特種設備管理制度特種設備臺賬和定期檢驗報告(臺賬應包括:設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代碼、定檢日期、檢驗結果、復檢日期等)特種設備臺賬和檔案(檔案:特種設備原始設計技術資料、制造單位、產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安全技術文件和資料;特種設備設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄;特種設備的日常使用狀況記錄;特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附件儀器儀表定期日常維護保養(yǎng)記錄;特種設備運行故障和事故記錄;高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料)特種設備維護保養(yǎng)記錄(維護保養(yǎng)和檢查要有頻次)特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器定期校驗報告和檢修記錄定期檢驗申請資料特種設備檔案和事故隱患臺賬報廢的特種設備注銷手續(xù)工藝安全員工培訓記錄壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告安全閥檢驗報告;爆破片、防爆膜合格證及更換記錄緊急停車系統(tǒng)(工藝若有抑制系統(tǒng))分布圖及維護記錄監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)說明書和維護、調試記錄各類動設備,包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動化控制資料風險評價記錄崗位操作規(guī)程生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄裝置開車方案操作規(guī)程和應急預案操作人員培訓記錄開車前隱患排查與整改記錄停車方案停車操作記錄操作規(guī)程、操作記錄工藝操作記錄及交接班記錄關鍵裝置及重點部位關鍵裝置、重點部位管理制度(體現(xiàn)企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制和聯(lián)系人(承包人、承包點)的職責、頻次及考核要求)關鍵裝置、重點部位臺賬干部對聯(lián)系點監(jiān)督指導有關記錄(干部對聯(lián)系點監(jiān)督與指導責任包括:1.指導聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)2.監(jiān)督與聯(lián)系點有關的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實情況3.定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題4.督促事故處理原則的落實5.解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等)聯(lián)系點活動記錄(聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動)關鍵裝置、重點部位管理制度(建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制,明確各級組織、各專業(yè)部門的職責;定期進行監(jiān)督檢查并形成記錄)關鍵裝置、重點部位檔案關鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄關鍵裝置、重點部位應急預案和應急預案演練記錄(至少每半年進行一次演練,確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時熟練的處理各種事件及事故)企業(yè)應建立并實施預防性維修程序,對關鍵裝置、重點部位的工藝設備進行有計劃的測試和檢驗。及早識別工藝設備存在的缺陷,并及時進行修復或替換,以防止小缺陷和故障演變成災難性的物料泄漏,釀成嚴重的工藝安全事故。預防性維修包括但不限于以下內容:1、檢驗壓力容器和儲罐、校驗安全閥,對換熱器管程測厚或進行壓力試驗;2、清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件;3、測試消防水系統(tǒng)、對可燃/有毒氣體報警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報警和聯(lián)鎖進行功能測試;4、監(jiān)測壓縮機的振動狀況、對電氣設備進行測溫分析等。檢維修設備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計劃(含安全設施檢維修計劃、計劃應做到“五定”:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度)檢維修風險分析記錄檢維修方案工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓教育記錄相應作業(yè)許可證及安全控制措施對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等拆除和報廢生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度設施拆除和報廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風險分析記錄拆除計劃或拆除方案設施拆除交接手續(xù)拆除作業(yè)前的分析、驗收合格證明資料7作業(yè)安全作業(yè)許可危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證警示標志安全標志一覽表,載明每個安全標志使用的場所。警示標志和告知牌管理臺賬職業(yè)危害因素檢測記錄作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可證承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議,及現(xiàn)場檢查記錄有關機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證承包商承包商管理制度承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄(檔案包括承包商資格預審、選擇、承包商開工前準備的確認和承包商表現(xiàn)評價(目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息)、續(xù)用等資料)安全協(xié)議書(多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議可寫入合同中)現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料:1、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料(入場證管理、培訓教育管理(應確保工人接受與工作有關的工藝安全培訓;確保工人知道與他們作業(yè)有關的潛在的火災、爆炸或有毒有害方面的信息和應急預案,確保工人了解設備安全手冊,包括標準操作規(guī)程在內的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應保存上述培訓記錄,記錄應該包括個人資料、培訓時間、考核情況等。)、各種作業(yè)活動相關手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等)2、承包商為企業(yè)提供設備設施維護、維修、安裝等多種類型的作業(yè),企業(yè)的工藝安全管理應包括對承包商的特殊規(guī)定,確保每名工人謹慎操作而不危及工藝過程和人員的安全。3、企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關的潛在的火災、爆炸或有毒有害方面的信息,進行相關的培訓,全過程控制風險;定期評估承包商表現(xiàn);保存承包商在工作過程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關管理要求參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導則》承包商管理”執(zhí)行。第8要素:職業(yè)健康職業(yè)危害項目申報職業(yè)病危害因素識別記錄清單職業(yè)病危害因素申報表、批復資料作業(yè)場所職業(yè)危害管理職業(yè)危害防治計劃和實施方案(計劃可納入年度安全工作計劃)職業(yè)衛(wèi)生檔案(包括1.職業(yè)病危害項目申報表2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度3.職業(yè)病防治操作規(guī)程和職業(yè)病危害事故應急救援預案(措施)4.職業(yè)病防治工作計劃和實施方案5.職業(yè)病危害因素監(jiān)測、評價結果(報告)6.職業(yè)病防護設施臺賬7.勞動者個人防護用品臺賬)安全應急設施的檢查記錄(范圍包括:報警裝置、沖洗設備、防護現(xiàn)場急救用品專柜(對有放射性工作場所和同位素的單位,用人單位必須配置防護設備、報警裝置和保證接觸放射線的工作人員佩戴個人劑量計)、應急撤離通道、必要的泄險區(qū))職業(yè)危害監(jiān)測制度職業(yè)危害監(jiān)測報告職業(yè)病危害的設備、化學品、放射性材料的中文說明書、警示標識和中文警示說明職業(yè)危害整改計劃(因檢測結果不符合標準規(guī)定的,要進行整改,如果檢測結果符合標準規(guī)定的則不需要職業(yè)危害整改計劃)健康查體報告(崗前、崗中、離崗)勞動防護用品個體防護用品臺賬(發(fā)放領用和更新臺帳)(按防護用途分類:1.防止傷亡事故為目的安全護品2.預防職業(yè)病為目的的勞動衛(wèi)生護品)職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬第9要素:危險化學品管理危險化學品檔案化學品普查表危險化學品檔案(1.名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點;2、數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術說明書和安全標簽等)化學品分類化學品普查表化學品鑒別分類報告化驗室化學試劑分類清單(化驗室使用的化學試劑分類清單)矩陣表(為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學品混合,宜將企業(yè)范圍內涉及的化學品編制成化學品互相反應的矩陣表;通過查閱矩陣表確認化學品之間的相容性。)化學品安全技術說明書和安全標簽?;贰耙粫缓灐保ㄎkU化學品安全技術說明書和安全標志)采購的危險化學品名錄對不是危險化學品的化學品的理化特性和危害進行登記?;瘜W事故應急咨詢服務電話危化品“一書一簽”上的應急咨詢服務電話或委托應急機構代理危險化學品登記危險化學品登記證及資料危害告知勞動合同及宣傳資料培訓教育記錄儲存和運輸危險化學品安全管理制度(危險化學品儲存要符合GT15603-1995、中華人民共和國國務院令第591號危險化學品安全管理條例等要求)常用化學危險品貯存禁忌物配存表危險化學品出入庫記錄危險化學品專用倉庫安全設施表(符合安全、消防要求的圖表;安全標志、通訊和報警裝置一覽表;液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖一覽表(專人管理))檢查記錄(對危險化學品出入庫核查登記的定期檢查)巡線記錄(危險化學品輸送管道定期巡線記錄)劇毒化學品安全管理制度(劇毒化學品存放要符合GA1002-2012、中華人民共和國國務院令第591號危險化學品安全管理條例等要求;設立專用倉庫獨立存放并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度)劇毒化學品收發(fā)臺賬劇毒化學品備案資料(按公安部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求備案,其內容包括:儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況等)危險化學品運輸、裝卸安全管理制度(符合中華人民共和國國務院令第591號危險化學品安全管理條例等要求)裝車前后安全檢查記錄(對危險化學品運輸車輛GPS的安裝、使用情況的檢查記錄;其內容:檢查定位、行駛路線、行駛速度、監(jiān)控、記錄、警示、信息通訊、指揮調度等綜合功能的檢查)危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件、備案文件(處置方案報縣級政府有關部門備案)10事故與應急應急指揮與救援系統(tǒng)應急救援預案應急救援設施應急救援預案應急救援器材臺賬消防設施、器材臺賬應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄防護救護器材管理臺賬(有毒有害崗位)防護救護器材檢查維護記錄應急救援預案與演練應急救援預案(按照AQ/T9002編制)風險評價報告或評價記錄重點作業(yè)崗位應急處置方案應急救援預案培訓記錄應急救援預案演練記錄應急救援預案演練評價報告應急救援預案評審修訂規(guī)定應急救援預案評審記錄應急救援預案備案回執(zhí)應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)向周邊居民的宣傳材料(重大危險源)搶險與救護應急預案事故臺賬和調查報告事故或事件后,對預案評審的報告事故調查報告事故報告事故管理制度事故臺賬和調查報告事故報告程序事故調查事故調查報告(報告至少包括以下內容:(1)事故等基本情況:包括單位名稱、日期、類別、地點、傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng)濟損失、事故等級等。(2)事故經(jīng)過(3)事故原因分析,包括直接原因和間接原因(4)事故的預防措施(5)事故責任者及對責任者的處理意見(6)調查組成員名單及調查組成員簽字(7)附件,包括圖表、照片、技術鑒定等資料規(guī)定如何跟蹤、落實事故調查小組提出的改進措施。在實際執(zhí)行改進措施的過程中,可能會發(fā)現(xiàn)因為客觀條件的限制,某些最初提出的改進措施難以實際落實,或者有更好的方案可以采用,都需要有書面的說明和記錄調查報告保存期限重大事故報告永久保存,一般事故至少保存5年。除政府要求的報告外,企業(yè)應對事故報告保存的期限予以明確。)事故管理規(guī)定(成立事故調查組,事故調查組成員2項條件,事故調查組6項職責,事故調查處理的4項原則,事故調查處理的4不放過原則)(企業(yè)應制定未遂事故或事件管理程序,鼓勵員工報告未遂事故/事件,組織對未遂事故/事件進行調查、分析,找出事故根源,預防事故發(fā)生。完成事故、未遂事故調查后,企業(yè)要組織開展內部經(jīng)驗交流,同時應注重外部事故信息和教訓的引入,提高風險意識和控制水平。)事故管理臺賬(事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故原因及責任分析、事故教訓、防范措施及處理意見、“四不放過”處理等內容,人身事故要有當事人姓名、性別、年齡、工種及事故概況等)事故檔案11檢查與自評安全檢查(1、任務與要求2、形式與內容3、隱患整改)安全檢查管理制度安全檢查計劃(每次綜合檢查機專項檢查前,年初應有個總計劃可納入安全工作計劃中;明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人)各種安全檢查表要明確編制單位、審核人和批準人(公司級、廠級綜合檢查(查思想、、查崗位責任制、查管理制度、查措施、查設備設施、查安全教育培訓、查重點部位、查工作環(huán)境、查操作行為、查防護用品的使用、查隱患整改、查傷亡事故的處理等每季度不少于1次)、車間級綜合檢查(每月不少于1次)、專業(yè)檢查(每半年不少于1次)、節(jié)假日檢查(應包括安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面)、季節(jié)性檢查和日常檢查(崗位操作工巡回檢查表、各級管理人員日常檢查表)的《安全檢查表》,檢查表應至少包含檢查內容、檢查標準、檢查方式等,專業(yè)檢查應至少包含檢查時間、內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表(應包括工藝流程圖及工藝參數(shù)安全檢查表、生產(chǎn)操作運行管理安全檢查表、關鍵裝置重點部位安全檢查表、壓力容器安全檢查表、危險品安全檢查表、風機安全檢查表、管道及安全附件安全檢查表、電氣裝置安全檢查表(高壓開關柜安全檢查表、變壓器安全檢查表、電氣試驗與續(xù)電保護安全檢查表、電氣設施觸電保護安全檢查表)、監(jiān)測儀器(可燃氣體檢測報警器等)安全檢查表、壓力表安全檢查表、安全閥安全檢查表、液位計安全檢查表、聯(lián)鎖安全檢查表、構建筑安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防塵防毒安全檢查表、消防組織管理訓練安全檢查表、消防設施設備安全檢查表危險化學品經(jīng)營安全檢查表(應包括石油庫重點部位安全檢查表、加油站重點部位安全檢查表、煤氣儲罐安全檢查表、液化石油氣站安全檢查表)危險化學品儲存安全檢查表(油品罐區(qū)安全檢查表、液化石油氣球罐區(qū)安全檢查表、倉庫儲存安全檢查表、物料裝卸安全檢查表、泵房安全檢查表、電氣管理安全檢查表、防靜電安全檢查表、防雷安全檢查表)危險化學品運輸安全檢查表(廠區(qū)道路及車輛安全檢查表)危險廢棄物安全檢查表(供排水系統(tǒng)安全檢查表、污水處理安全檢查表、空分裝置安全檢查表、供氮系統(tǒng)安全檢查表、水質處理安全檢查表)職業(yè)危害及防治安全檢查表(作業(yè)環(huán)境安全檢查表、有毒有害因素檢測與控制安全檢查表、工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論